科技公司質(zhì)量手冊(cè)樣本

XX科技質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)要求文件編號(hào)：QM.001版本：V2.0

手冊(cè)公布令在跨入了二十一世紀(jì)當(dāng)今，全球競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)不停加強(qiáng)。質(zhì)量管理愈來(lái)愈被每一個(gè)組織所重視。為了不停提升產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶目前需求（包含隱含需求）并識(shí)別其未來(lái)期望；以達(dá)成企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。本企業(yè)全體職員應(yīng)在質(zhì)量方針指導(dǎo)下，嚴(yán)格遵照ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量體系；并應(yīng)在運(yùn)行過(guò)程中積累經(jīng)驗(yàn)不停改善和提升。本手冊(cè)要求了XX科技基礎(chǔ)方針、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。它是質(zhì)量體系建立、保持和改善總體要求和基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)；是企業(yè)體系建立和運(yùn)作依據(jù)；是企業(yè)組織協(xié)調(diào)和質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件。并作為提供給第三方審核依據(jù)。必需時(shí)用作對(duì)外宣傳及介紹企業(yè)質(zhì)量體系之用?，F(xiàn)在，我公布XX科技《質(zhì)量手冊(cè)》第二版。從二00三年七月八日起開始生效。全體干部職員必需切實(shí)實(shí)施，不停地改善和提升。迎接市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)新挑戰(zhàn)。 XX科技總經(jīng)理：二00三年七月八日企業(yè)介紹

XX科技創(chuàng)建于1994年，地處中關(guān)村高科技園區(qū),是一家集通信軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和高端咨詢服務(wù)于一體、高速成長(zhǎng)高新技術(shù)企業(yè)。威奧特以發(fā)展通信產(chǎn)業(yè)為已任，遵照"以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以用戶為中心"經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，開發(fā)覆蓋電信增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、監(jiān)控網(wǎng)管系統(tǒng)、CDMA網(wǎng)絡(luò)相關(guān)產(chǎn)品、電子政務(wù)等各方面處理方案，在電信領(lǐng)域和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。企業(yè)通信系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)、集成、工程安裝和服務(wù)經(jīng)過(guò)ISO9001:國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證；企業(yè)負(fù)擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家“火炬計(jì)劃”和“科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金”項(xiàng)目，前后承建和參建了中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)網(wǎng)通等相關(guān)運(yùn)行商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，完成了數(shù)十項(xiàng)大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程，各系統(tǒng)以其良好運(yùn)行狀態(tài)贏得了運(yùn)行商好評(píng)。威奧特企業(yè)以電信關(guān)鍵網(wǎng)、支撐網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用和增值業(yè)務(wù)為關(guān)鍵，把國(guó)際電信優(yōu)異技術(shù)和應(yīng)用和中國(guó)電信發(fā)展有機(jī)地結(jié)合在一起，不停地開發(fā)軟件產(chǎn)品和新應(yīng)用?，F(xiàn)在，威奧特已建立了完善大型軟件開發(fā)體系和管理體系。威奧特自行開發(fā)大容量電信級(jí)計(jì)費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng)、面向業(yè)務(wù)綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)、動(dòng)力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵軟件，應(yīng)用于中國(guó)眾多電信網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)于中國(guó)電信運(yùn)行商。威奧特以自主研發(fā)軟件為關(guān)鍵，推出了電信業(yè)務(wù)運(yùn)行支撐系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、電子化運(yùn)行維護(hù)系統(tǒng)、IP軟交換等等成熟產(chǎn)品和處理方案，主動(dòng)參與著中國(guó)電信運(yùn)行商系統(tǒng)建設(shè)。高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍和管理團(tuán)體，是企業(yè)保持活力、穩(wěn)健發(fā)展基礎(chǔ)，也是電信運(yùn)行商可資信賴合作伙伴之有力保障。“嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)、高效、負(fù)責(zé)”是我們行為準(zhǔn)則，“厚德、服務(wù)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新”是我們企業(yè)理念，“在為用戶發(fā)明價(jià)值、實(shí)現(xiàn)價(jià)值過(guò)程中發(fā)明企業(yè)和全體組員價(jià)值”是我們價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。我們立足于中國(guó)快速發(fā)展電信市場(chǎng)，主動(dòng)聯(lián)合國(guó)際中國(guó)著名企業(yè)，在技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，審時(shí)度勢(shì)、趨利避害、和時(shí)俱進(jìn)，把企業(yè)打造成含有行業(yè)關(guān)鍵影響力軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、工程安裝及技術(shù)服務(wù)一體化高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。今天出色源于我們過(guò)去努力，今天努力發(fā)明我們未來(lái)出色！企業(yè)地址：北京市西城區(qū)北三環(huán)中路27號(hào)商房大廈558電話：8362~65目錄ISO9001：要素號(hào)手冊(cè)序號(hào)手冊(cè)內(nèi)容修改狀態(tài)頁(yè)碼備注手冊(cè)公布令序言目錄1.11總則1.21.4應(yīng)用22引用標(biāo)準(zhǔn)33術(shù)語(yǔ)和定義44質(zhì)量管理體系4.14.1總要求4.24.2文件要求55管理職責(zé)5.15.1管理承諾5.25.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.35.3質(zhì)量方針5.45.4策劃5.55.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.65.6管理評(píng)審66資源管理6.16.1資源提供6.26.2人力資源6.36.3基礎(chǔ)設(shè)施6.46.4工作環(huán)境77產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.27.2和用戶相關(guān)過(guò)程7.37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.47.4采購(gòu)7.57.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.67.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制88測(cè)量、分析和改善8.18.1總則8.28.2監(jiān)視和測(cè)量8.38.3不合格品控制8.48.4數(shù)據(jù)分析8.58.5改善附錄一用語(yǔ)定義附錄二管理者代表任命書附錄三組織機(jī)構(gòu)圖

1、總則1.1目標(biāo)本手冊(cè)是為了順應(yīng)用戶要求和規(guī)范本企業(yè)在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中產(chǎn)品質(zhì)量管理而制訂，以連續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量，深入完善管理制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量，預(yù)防不合格發(fā)生，以達(dá)成產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)等滿足用戶要求為目標(biāo)。1.2適用范圍本手冊(cè)適適用于企業(yè)產(chǎn)品及其過(guò)程、服務(wù)中質(zhì)量管理，對(duì)外用于證實(shí)企業(yè)質(zhì)量管理能力。1.3手冊(cè)管理《質(zhì)量手冊(cè)》制訂由管理者代表提案，經(jīng)由總經(jīng)理同意后生效。《質(zhì)量手冊(cè)》分為“受控”和“非受控”兩種。本企業(yè)內(nèi)總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、市場(chǎng)部、產(chǎn)品研發(fā)部、工程服務(wù)部、質(zhì)量管理部、商務(wù)部、人力資源部、綜合辦公室及相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)持有現(xiàn)行有效《質(zhì)量手冊(cè)》。經(jīng)由總經(jīng)理同意后由綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放?！顿|(zhì)量手冊(cè)》修改應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意后由綜合辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。換回舊版文件作廢處理，發(fā)放新版文件。當(dāng)用戶有要求或其它原因需要外發(fā)《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理同意后列入“非受控”文件。總經(jīng)理應(yīng)確保《質(zhì)量手冊(cè)》伴隨內(nèi)/外部環(huán)境改變而不停更新，并提供對(duì)應(yīng)充足資源以滿足其《質(zhì)量手冊(cè)》要求，并以不一樣方法讓職員了解?？偨?jīng)理每十二個(gè)月經(jīng)過(guò)管理評(píng)審來(lái)評(píng)審《質(zhì)量手冊(cè)》適宜性，進(jìn)而評(píng)價(jià)質(zhì)量體系有效性，并由綜合辦公室推行合適方法，并跟蹤驗(yàn)證。1.4許可裁剪依據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況，ISO9000：標(biāo)準(zhǔn)全部條款在XX科技全部適用。引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)制訂。定義本手冊(cè)用語(yǔ)依據(jù)ISO9001：及相關(guān)質(zhì)量管理體系用語(yǔ)定義。質(zhì)量管理體系4.1總要求本企業(yè)為了推進(jìn)質(zhì)量管理工作，連續(xù)不停滿足用戶要求，根據(jù)ISO9001：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、維持及不停改善質(zhì)量體系。為了落實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理體系，本企業(yè)建立了一套從管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量相關(guān)過(guò)程一系列文件化要求；并遵照PDCA法則以實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性。并做到：識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程及其在本企業(yè)中應(yīng)用（包含企業(yè)外包過(guò)程）；并明確這些過(guò)程次序和相互作用，圖所表示：質(zhì)量管理體系連續(xù)改善質(zhì)量管理體系連續(xù)改善用戶管理職責(zé)用戶用戶管理職責(zé)用戶滿意資源管理測(cè)量、分滿意資源管理測(cè)量、分析和改善要求產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸入輸出要求產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)注：增值活動(dòng)信息流b.按確定質(zhì)量管理體系過(guò)程，建立體系文件，明確過(guò)程要求準(zhǔn)則和方法，確保有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程控制；c.確保取得必需資源和信息，以支持過(guò)程運(yùn)作并監(jiān)視過(guò)程；d.測(cè)量、監(jiān)視和分析所確定過(guò)程，并實(shí)施必需方法，以獲取所策劃結(jié)果和連續(xù)改善這些過(guò)程；e.根據(jù)ISO9001：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程；4.2文件要求4.2.1總則為了明確質(zhì)量管理體系中各過(guò)程及相互關(guān)系，依據(jù)本企業(yè)具體情況（a.企業(yè)規(guī)模和活動(dòng)類型；b.過(guò)程復(fù)雜程度和相互關(guān)系；c.人員能力）。特制訂了《質(zhì)量手冊(cè)》作為質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，在此文件中明確了工作基礎(chǔ)方針、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。為使質(zhì)量管理體系過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制，制訂相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等其它文件。明確其準(zhǔn)則和方法，確保有效運(yùn)作并提供足夠質(zhì)量統(tǒng)計(jì)證據(jù)。質(zhì)量體系文件組成：質(zhì)量手冊(cè)（包含質(zhì)量方針、目標(biāo)）程序文件作業(yè)指導(dǎo)書等其它文件質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)等證據(jù)文件4.2.2質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)編寫《質(zhì)量手冊(cè)》，實(shí)施并保持《質(zhì)量手冊(cè)》所要求質(zhì)量管理體系要求.包含以下內(nèi)容：a.清楚敘述質(zhì)量管理體系范圍，包含對(duì)剪裁部分說(shuō)明其合理性；b.《質(zhì)量手冊(cè)》包含形成文件程序或引用文件程序和其它形式文件；c.對(duì)經(jīng)識(shí)別和建立質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用及次序給表示?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是企業(yè)質(zhì)量管理體系文件一部分，按《文件和資料控制程序》中相關(guān)要求管理。4.2.3文件控制文件是實(shí)施并保持體系基礎(chǔ)，適宜文件能促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，所以，為使質(zhì)量管理體系文件和資料得到控制，確保生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中所用文件符合性和有效性。本企業(yè)制訂了《文件和資料控制程序》對(duì)文件進(jìn)行了有效控制，具體根據(jù)《文件和資料控制程序》實(shí)施。在文件公布之前應(yīng)得到授權(quán)人認(rèn)可，以確保文件充足性及適宜性；必需時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要修改或更新，若修改則必需再次認(rèn)可后公布；全部受控文件應(yīng)有更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)指示（如控制清單等）；確保在使用場(chǎng)所能得到有效版本文件；文件應(yīng)清楚可辨，易于識(shí)別及檢索（列出一組文件目錄對(duì)其進(jìn)行編號(hào)方法，這么可做到快速查找）；應(yīng)對(duì)所需外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別和控制其分發(fā)并跟蹤其版本情況；若要保留作廢文件需要采取合適標(biāo)識(shí)方法，并盡可能將作廢文件從全部發(fā)放和使用場(chǎng)所立即收回，以預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用。確保作為質(zhì)量統(tǒng)計(jì)文件得到有效控制。4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是證實(shí)產(chǎn)品、過(guò)程體系符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行客觀證據(jù)，并為采取糾正和預(yù)防方法和保持和改善質(zhì)量管理體系有效性提供信息。所以，本企業(yè)制訂《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》以控制對(duì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、貯存（環(huán)境適宜）、檢索（易查找，包含對(duì)編目、歸檔和查閱要求）、保護(hù)（包含保管要求）、保留期限（應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及協(xié)議要求來(lái)決定保留期限）和處理。5.管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)對(duì)其建立、實(shí)施和有效性連續(xù)改善質(zhì)量管理體系做出承諾，具體表現(xiàn)為：意識(shí)到用戶要求，和產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)要求，必需同時(shí)給予滿足；并向全體職員立即傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求對(duì)企業(yè)成功關(guān)鍵性；建立適合本企業(yè)本身質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；經(jīng)過(guò)定時(shí)實(shí)施管理評(píng)審以確保質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性；確保取得和建立、實(shí)施和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性相關(guān)必需資源。5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)用戶滿意為目標(biāo)，確保識(shí)別用戶明確或隱含需求和期望，包含本企業(yè)應(yīng)盡相關(guān)責(zé)任和義務(wù)及其和法律方面要求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)明確要求，并經(jīng)過(guò)質(zhì)量體系運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)正式公布企業(yè)質(zhì)量方針，并確保：和企業(yè)宗旨相適應(yīng)；包含滿足要求和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性承諾；提供建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架；在企業(yè)內(nèi)各層次進(jìn)行溝通和了解；定時(shí)評(píng)審其連續(xù)適宜性，通常在管理評(píng)審中進(jìn)行；本企業(yè)質(zhì)量方針：用戶為中心，滿意為宗旨，精益求精，提升效益。質(zhì)量方針內(nèi)涵用戶為中心，滿意為宗旨：用戶為中心是依據(jù)八項(xiàng)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中“以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)”標(biāo)準(zhǔn)提出，以用戶為中心就要把用戶要求放在第一位，經(jīng)過(guò)了解用戶目前和未來(lái)需求和期望，并把它轉(zhuǎn)化為本企業(yè)質(zhì)量要求，采取有效方法使其實(shí)現(xiàn)，最終達(dá)成用戶滿意。精益求精，提升效益：嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)精心組織生產(chǎn)、施工，質(zhì)量體系嚴(yán)格按ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)要求控制各過(guò)程，并在此基礎(chǔ)上，企業(yè)經(jīng)過(guò)不停連續(xù)改善，節(jié)省成本，提升效益，以達(dá)成提升企業(yè)著名度，增加市場(chǎng)份額目標(biāo)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保在企業(yè)相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)盡可能給予量化并和質(zhì)量方針及連續(xù)改善承諾相一致。本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率大于99%;用戶滿意度大于95分。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊(cè)4.1總要求。本企業(yè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，質(zhì)量管理體系策劃要和質(zhì)量體系文件全部要求一致。在對(duì)質(zhì)量管理體系更改善行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1為滿足用戶和法律法規(guī)要求，本企業(yè)建立組織機(jī)構(gòu)并要求和溝通其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。職責(zé)和權(quán)限本手冊(cè)只對(duì)二級(jí)以上部門或崗位描述職責(zé)、權(quán)限，二級(jí)部門以下崗位設(shè)置和能力要求在《各級(jí)崗位人員能力要求一覽表》中加以要求?？偨?jīng)理：全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。主導(dǎo)決議企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。同意和制訂企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度。組織實(shí)施董事會(huì)決議。設(shè)定組織機(jī)構(gòu)，要求其職責(zé)權(quán)限。委任管理者代表。提供實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)作所需資源。向組織傳達(dá)滿足法律、法規(guī)及用戶要求關(guān)鍵性。質(zhì)量活動(dòng)中重大事項(xiàng)決議和決定。一階、二階文件最終審批。負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。10）確定和評(píng)定企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)作情況。管理者代表：確保根據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量體系。定時(shí)向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)作情況；包含改善需求。在企業(yè)整個(gè)體系內(nèi)提升對(duì)用戶要求認(rèn)識(shí)。4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。綜合辦公室：辦公設(shè)備、辦公用具、辦公家俱、消耗材料和禮品管理。制訂、修改、監(jiān)督、檢驗(yàn)行政管理制度。企業(yè)多種管理制度、措施和要求實(shí)施、監(jiān)督、檢驗(yàn)及獎(jiǎng)懲處理提議。企業(yè)文件擬制、收發(fā)、存檔（技術(shù)類除外）。分支機(jī)構(gòu)和駐外辦事處行政管理及后勤工作。車輛管理。6）企業(yè)本部消防和安全。人力資源部：企業(yè)部門及崗位工作職責(zé)計(jì)劃、研討、修訂。依據(jù)企業(yè)發(fā)展內(nèi)外部環(huán)境，制訂企業(yè)人力資源發(fā)展長(zhǎng)、中、短期戰(zhàn)略計(jì)劃，使得企業(yè)人力資源在同行業(yè)中含有一定競(jìng)爭(zhēng)力，并為企業(yè)相關(guān)決議提供依據(jù)。建立和完善人力資源制度體系，如考勤制度、獎(jiǎng)懲制度、招聘制度、績(jī)效考評(píng)、薪資福利制度等，并推進(jìn)有效實(shí)施。依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要和人員變更情況，負(fù)責(zé)企業(yè)職員招聘和培訓(xùn)工作。建立有利于組織發(fā)展、優(yōu)異企業(yè)文化，使企業(yè)內(nèi)部溝通渠道順暢、團(tuán)體含有向心力，促進(jìn)部門和個(gè)人共同提升。幫助各部門經(jīng)理，為職員職業(yè)生涯發(fā)展提供立即有效提議，引導(dǎo)職員自我發(fā)展。產(chǎn)品研發(fā)部：產(chǎn)品預(yù)研、開發(fā)（參與立項(xiàng)、項(xiàng)目進(jìn)度）。集成項(xiàng)目中軟、硬件研發(fā)和測(cè)試和試用期工作。開發(fā)軟、硬件產(chǎn)品在工程中出現(xiàn)疑難問題處理。企業(yè)對(duì)外技術(shù)交流、合作和開發(fā)。新領(lǐng)域、新技術(shù)開發(fā)。企業(yè)技術(shù)方向確實(shí)定、研發(fā)隊(duì)伍、研發(fā)體系架構(gòu)建設(shè)。配合進(jìn)行研發(fā)環(huán)境（試驗(yàn)室）建設(shè)、管理。企業(yè)內(nèi)部技術(shù)支持、培訓(xùn)，企業(yè)技術(shù)能力提升。工程服務(wù)部：管理并協(xié)調(diào)各工程項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施和完成。本部門職員管理,工程服務(wù)部職員培訓(xùn)和培養(yǎng)。在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)自主研發(fā)產(chǎn)品及技術(shù)應(yīng)用情況進(jìn)行回饋并提出相關(guān)提議。在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)目標(biāo)代理產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)確定；對(duì)代理產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量及技術(shù)確實(shí)定及回饋。施工計(jì)劃、方案編排和實(shí)施工作。工程施工操作規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書制訂工作。現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作。售后維修、維護(hù)工作。完善部門和項(xiàng)目管理工作并以多種對(duì)應(yīng)表單形式出現(xiàn)。質(zhì)量管理部：企業(yè)質(zhì)量管理體系制訂、維護(hù)、管理。企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)制訂，組織、協(xié)調(diào)企業(yè)各部門修訂相關(guān)步驟文件。建立企業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，并對(duì)各部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。組織項(xiàng)目階段評(píng)審。組織項(xiàng)目各步驟質(zhì)量確保和質(zhì)量改善工作。企業(yè)儀器儀表管理。組織企業(yè)最終產(chǎn)品標(biāo)牌設(shè)計(jì)、合格證發(fā)放。負(fù)責(zé)企業(yè)各部門購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)、書籍登記、立案、管理。參與或組織制訂和技術(shù)管理、技術(shù)文檔相關(guān)管理措施。接收項(xiàng)目開發(fā)、工程項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)目文檔和多種技術(shù)文檔，并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，審查合格后，辦歸檔手續(xù)。商務(wù)部：商務(wù)部將對(duì)市場(chǎng)部參與招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)投標(biāo)書進(jìn)行商務(wù)審核和報(bào)價(jià)。市場(chǎng)銷售部中標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)商務(wù)談判。和工程隊(duì)商務(wù)洽談，簽署工程分包、轉(zhuǎn)包協(xié)議。和進(jìn)出口企業(yè)商務(wù)洽談，判定進(jìn)口代理協(xié)議。和企業(yè)業(yè)務(wù)合作伙伴合作洽談。商務(wù)部應(yīng)依據(jù)企業(yè)各部門申請(qǐng)和要求立即地做好采購(gòu)工作。供貨商管理工作。企業(yè)報(bào)價(jià)體系建立和完善。采購(gòu)利潤(rùn)率分析和控制。存貨、庫(kù)房管理。建立完善采購(gòu)檔案體系。簽定銷售協(xié)議和并跟蹤實(shí)施協(xié)議。銷售部：完成企業(yè)要求各區(qū)域市場(chǎng)銷售任務(wù)。幫助市場(chǎng)銷售總監(jiān)/總經(jīng)理做好上層公關(guān)工作和各相關(guān)單位建立良好關(guān)系。搜集市場(chǎng)信息并匯總、幫助市場(chǎng)銷售總監(jiān)進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)決議及產(chǎn)品開發(fā)決議建立用戶檔案。完成外部用戶滿意度調(diào)查。市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)用戶及市場(chǎng)信息搜集、分析和管理。負(fù)責(zé)新用戶開發(fā)。負(fù)責(zé)用戶滿意度調(diào)查、分析和相關(guān)資料輸入。負(fù)責(zé)訂單或協(xié)議接收，組織產(chǎn)品要求識(shí)別和評(píng)審并和用戶溝通。負(fù)責(zé)交貨期、服務(wù)等方面和用戶聯(lián)絡(luò)溝通。對(duì)本部門培訓(xùn)需求評(píng)定，負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)。對(duì)本部門資料進(jìn)行分析，必需時(shí)采取對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)。技術(shù)支持部：各項(xiàng)標(biāo)書、技術(shù)提議書制作。多種售前技術(shù)宣講。提供多種產(chǎn)品配置清單。配合市場(chǎng)部做新產(chǎn)品推廣及市場(chǎng)調(diào)研。參與技術(shù)談判。協(xié)議評(píng)審中技術(shù)部分審核。向研發(fā)部反饋市場(chǎng)部相關(guān)技術(shù)信息。建立技術(shù)檔案。原廠商資料翻譯。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定一名高層管理人員為管理者代表，其職責(zé)詳見上一節(jié)5.5.1。5.5.3內(nèi)部溝通為了確保質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，經(jīng)過(guò)搜集適宜資料并進(jìn)行分析，本企業(yè)特建立《資料分析和連續(xù)改善程序》。內(nèi)部信息資料起源于各部門責(zé)任者，內(nèi)部溝通形式有：會(huì)議文件改善提案、通告、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、內(nèi)部電腦網(wǎng)絡(luò)等；培訓(xùn)、各類日常報(bào)表、總結(jié)匯報(bào)等有形管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)。交流內(nèi)容最少但不限于全部對(duì)質(zhì)量有影響工作內(nèi)容，各部門之間質(zhì)量信息，應(yīng)以書面形式傳輸；向上級(jí)溝通以總結(jié)匯報(bào)、文件、改善提案、電腦網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行；向下級(jí)溝通以會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、培訓(xùn)等形式進(jìn)行；各部門之間溝通關(guān)鍵以會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、電腦網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行；外部溝通管理者代表就質(zhì)量體系相關(guān)事宜和外部進(jìn)行溝通；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)就產(chǎn)品信息要求、產(chǎn)品要求變更、埋怨、投訴和用戶進(jìn)行溝通；并負(fù)責(zé)退貨、用戶滿意度調(diào)查；各部門負(fù)責(zé)和供方進(jìn)行溝通（包含對(duì)運(yùn)輸服務(wù)供方）；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)和計(jì)量校驗(yàn)單位溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理應(yīng)每隔12個(gè)月評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其連續(xù)適宜性、充足性和有效性，評(píng)審應(yīng)包含評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改善機(jī)會(huì)和變更需要，包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充足正確信息，是為管理評(píng)審有效實(shí)施先決條件。管理評(píng)審輸入包含以下內(nèi)容相關(guān)、現(xiàn)時(shí)、實(shí)績(jī)和改善機(jī)會(huì)。內(nèi)部及外部審核結(jié)果；用戶反饋相關(guān)信息和資料；過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；糾正和預(yù)防方法現(xiàn)實(shí)狀況及改善機(jī)會(huì)；以往管理評(píng)審所確定方法實(shí)施情況；經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量體系內(nèi)、外部變更；改善提議。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出是管理評(píng)審結(jié)果，將直接造成本企業(yè)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量不停改善，是總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)，及至經(jīng)營(yíng)方針作戰(zhàn)略決議關(guān)鍵方面。管理評(píng)審輸出包含：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改善方法；和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善方法；資源需求方法；管理評(píng)審根據(jù)《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行，其輸入和輸出結(jié)果給予統(tǒng)計(jì)并根據(jù)《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》要求加以控制。6.資源管理6.1資源提供資源是質(zhì)量管理體系及過(guò)程不可缺乏組成部分，也是本企業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)關(guān)鍵條件?？偨?jīng)理確保立即確定和提供所需資源，意在：為實(shí)施和保持現(xiàn)有質(zhì)量管理體系并連續(xù)改善其有效性所需資源；應(yīng)立即識(shí)別因?yàn)閮?nèi)外部環(huán)境改變而所需資源并立即提供這些資源；為達(dá)成和增強(qiáng)用戶滿意所需資源。6.2人力資源6.2.1總則本企業(yè)對(duì)于負(fù)擔(dān)質(zhì)量管理體系要求職責(zé)人員提出了能力要求，對(duì)其能力制訂從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面給予考慮，并制訂《人力資源控制程序》，以確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響人員是能夠勝任。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織識(shí)別從事和質(zhì)量有影響人員能力要求并制訂《各級(jí)崗位人員能力要求一覽表》部門經(jīng)理級(jí)以下崗位人員，由人力資源部組織各部門經(jīng)理對(duì)其能力需求進(jìn)行識(shí)別；部門經(jīng)理級(jí)以上（除總經(jīng)理以上外）由總經(jīng)理進(jìn)行能力需求識(shí)別；能力需求識(shí)別后，由對(duì)應(yīng)級(jí)她人員決定需采取方法如培訓(xùn)以滿足上述需求；對(duì)應(yīng)級(jí)她人員對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行跟蹤評(píng)定培訓(xùn)有效性；經(jīng)過(guò)培訓(xùn)確保職員意識(shí)到她活動(dòng)相關(guān)性和關(guān)鍵性，和怎樣為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；特殊崗位人員如電工、內(nèi)審員等須含有有效資格證書；職員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)合適統(tǒng)計(jì)應(yīng)由人力資源部給予保留。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保企業(yè)提供產(chǎn)品滿足用戶和適使用方法律法規(guī)要求，本企業(yè)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品這種符合性所含有設(shè)施進(jìn)行識(shí)別，并在提供這些設(shè)施同時(shí)還對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行維修和保養(yǎng)。這些設(shè)施指：建筑物工作場(chǎng)所（包含辦公和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）和相關(guān)設(shè)施（如供水、供電、通風(fēng)、安全等設(shè)施）；過(guò)程設(shè)備（如機(jī)器、工夾模治具、測(cè)試儀器、硬件和軟件）；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、電話、傳真、內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)等）；建筑物、工作場(chǎng)所外相關(guān)設(shè)施由綜合辦公室統(tǒng)一管理；生產(chǎn)、施工設(shè)備由工程服務(wù)部控制；計(jì)量?jī)x器由質(zhì)量管理部根據(jù)《測(cè)量設(shè)備控制程序》管理，以確保其滿足要求要求。6.4工作環(huán)境依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，設(shè)計(jì)制造部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境加以識(shí)別和管理，（如對(duì)溫度、照明、振動(dòng)、噪聲、人體工效、福利等原因進(jìn)行管理）。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)包含接到用戶要求（包含隱含及口頭要求，及相關(guān)書面資料輸入）評(píng)審開始，經(jīng)過(guò)尋求適宜供給商進(jìn)行采購(gòu)，再經(jīng)過(guò)對(duì)生產(chǎn)、施工過(guò)程有效控制和配置及控制測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備完成產(chǎn)品交付，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程策劃由產(chǎn)品研發(fā)部主持，策劃結(jié)果以質(zhì)量計(jì)劃、生產(chǎn)工藝和圖紙、檢驗(yàn)方案等形式表示。其中《質(zhì)量手冊(cè)》或程序文件由綜合辦公室組織編寫經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件和工藝文件、表格由各職能部門負(fù)責(zé)編制。產(chǎn)品評(píng)審、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、施工、測(cè)量和監(jiān)控過(guò)程策劃已在程序文件中表現(xiàn)，并遵照PDCA循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)不停改善。針對(duì)特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃以產(chǎn)品技術(shù)圖紙、技術(shù)說(shuō)明、技術(shù)方案、施工方案和施工計(jì)劃和資源配置等形式來(lái)完成；詳見《項(xiàng)目立項(xiàng)程序》和《協(xié)議評(píng)審控制程序》。新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃明確質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求后，由產(chǎn)品研發(fā)部設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖紙及工藝性文件；為達(dá)成產(chǎn)品技術(shù)要求，由工程服務(wù)部提供（或配置）對(duì)應(yīng)所需資源和設(shè)施要求；資源和設(shè)施要求由總經(jīng)理主導(dǎo)指示提供；人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，使其能達(dá)成要求要求，培訓(xùn)過(guò)程詳見《人力資源控制程序》；質(zhì)量管理部提供相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施驗(yàn)證和確定活動(dòng)；各職能部門應(yīng)按要求實(shí)施質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以提供真實(shí)可靠客觀證據(jù)。由行政人員負(fù)責(zé)整理后歸檔管理工作。7.2和用戶相關(guān)過(guò)程7.2.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定市場(chǎng)部為充足了解用戶對(duì)產(chǎn)品要求（包含隱含要求）和期望，以達(dá)成用戶滿意，應(yīng)對(duì)用戶要求進(jìn)行識(shí)別。包含：明示要求要求，包含對(duì)產(chǎn)品固有特征要求，對(duì)產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)要求及對(duì)產(chǎn)品支持方面要求；隱含要求，即即使未加以要求，但對(duì)已知預(yù)期或要求用途所必需要求，包含經(jīng)過(guò)對(duì)市場(chǎng)信息搜集、分析、調(diào)研，針對(duì)用戶需求而作出承諾；產(chǎn)品義務(wù)，包含法律法規(guī)要求和其它社會(huì)要求；本企業(yè)確定任何合理性附加要求.識(shí)別用戶要求方法有：會(huì)議、電話、電傳、訂單、用戶滿意度調(diào)查等。7.2.2產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審為確保本企業(yè)已經(jīng)正確了解產(chǎn)品要求，在向用戶做出提供產(chǎn)品承諾前，市場(chǎng)部對(duì)已經(jīng)識(shí)別用戶要求和本企業(yè)確定合理附加要求進(jìn)行評(píng)審，確保有能力滿足要求要求：確保正確了解用戶要求，包含用戶口頭表示要求也已得到確定；確保對(duì)用戶提出要求充足得到了解；產(chǎn)品要求已在前述基礎(chǔ)上做出明確要求，通常要求形成文件；本企業(yè)內(nèi)部確信經(jīng)過(guò)初步策劃，包含采取必需、可實(shí)現(xiàn)技術(shù)上和資源上方法，有能力確保用戶對(duì)產(chǎn)品使用、交付和服務(wù)各方面要求。當(dāng)本企業(yè)提出產(chǎn)品要求更改時(shí)，應(yīng)在得到用戶認(rèn)能夠后才能進(jìn)行，且業(yè)務(wù)人員要將相關(guān)信息立即傳輸?shù)较嚓P(guān)人員；當(dāng)用戶提出產(chǎn)品要求變更時(shí)，市場(chǎng)部要對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)審，并確保相關(guān)信息已經(jīng)通達(dá)成相關(guān)人員。7.2.3用戶溝通本企業(yè)針對(duì)以下方面由市場(chǎng)部確定并實(shí)施和用戶溝通有效安排：產(chǎn)品信息；問詢、協(xié)議或訂單處理，包含對(duì)其修改；用戶反饋，包含用戶埋怨；本企業(yè)制訂《協(xié)議評(píng)審程序》來(lái)具體說(shuō)明并對(duì)評(píng)審結(jié)果及后續(xù)方法加以統(tǒng)計(jì)。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1.設(shè)計(jì)開發(fā)策劃產(chǎn)品研發(fā)部每次接到新設(shè)計(jì)任務(wù)時(shí)，應(yīng)制訂開發(fā)計(jì)劃明確開發(fā)設(shè)計(jì)各階段開發(fā)小組責(zé)任和權(quán)限和接口，以確保有效溝通和明確職責(zé)。任務(wù)應(yīng)委派給含有一定資格人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、驗(yàn)證、評(píng)審等，配置必需工作條件。確定設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；確定適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證和確定活動(dòng)。隨時(shí)間進(jìn)度需求適時(shí)修改設(shè)計(jì)計(jì)劃，須經(jīng)項(xiàng)目責(zé)任人同意方可實(shí)施。7.3.2.設(shè)計(jì)開發(fā)輸入在開發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目任務(wù)書和總體技術(shù)方案中，應(yīng)明確要求和產(chǎn)品要求相關(guān)輸入，這些輸入包含：功效和性能要求；適用法律法規(guī)要求；適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供信息；設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需其它要求。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充足和適宜。要求應(yīng)完整、清楚，而且不能自相矛盾。7.3.3.設(shè)計(jì)開發(fā)輸出全部設(shè)計(jì)結(jié)果均應(yīng)形成設(shè)計(jì)輸出文件。關(guān)鍵包含：設(shè)計(jì)圖紙及說(shuō)明書、用戶手冊(cè)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等。詳見研發(fā)部文件統(tǒng)計(jì)模板WAYOUT-QF-01至WAYOUT-QF-26。設(shè)計(jì)輸出文件要對(duì)照設(shè)計(jì)輸入要求，經(jīng)過(guò)校對(duì)、檢驗(yàn)、審定過(guò)程來(lái)驗(yàn)證和確定，并在發(fā)放前給予評(píng)審，形成評(píng)審統(tǒng)計(jì)。7.3.4.設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審企業(yè)有計(jì)劃組織評(píng)審小組對(duì)開發(fā)項(xiàng)目標(biāo)需求分析和總體設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。必需時(shí)，邀請(qǐng)相關(guān)教授和業(yè)務(wù)代表參與，評(píng)審小組對(duì)每次評(píng)審要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。7.3.5.設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證和確定項(xiàng)目責(zé)任人組織編制測(cè)試方案，指導(dǎo)和督促測(cè)試人員完成各階段測(cè)試工作。對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和確定。全部測(cè)試成功后，由用戶代表或企業(yè)技術(shù)責(zé)任人對(duì)結(jié)果進(jìn)行確定。7.3.6.設(shè)計(jì)開發(fā)變更設(shè)計(jì)變更依據(jù)《更改控制程序》實(shí)施。設(shè)計(jì)變更不能降低設(shè)計(jì)質(zhì)量水平。更改人員限于被確定授權(quán)人員，變更在生效前均要進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。做好設(shè)計(jì)變更相關(guān)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)要?dú)w檔保留。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程為確保企業(yè)所采購(gòu)原材料、零配件、半成品及服務(wù)等和采購(gòu)過(guò)程得到有效控制，并符合要求要求。本企業(yè)制訂了《采購(gòu)控制程序》和《合格供給商控制程序》，依據(jù)所需采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響而對(duì)供方和采購(gòu)產(chǎn)品采取了一定控制方法和程度?！逗细窆┙o商控制程序》制訂了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供給商準(zhǔn)則，并依據(jù)供給商按組織要求提供產(chǎn)品能力評(píng)價(jià)和選擇供給商。商務(wù)部和工程服務(wù)部負(fù)責(zé)供方開發(fā)、選擇、調(diào)查；主導(dǎo)供方評(píng)審活動(dòng)和重新評(píng)價(jià)合格供方準(zhǔn)則制訂；評(píng)審和編制《合格供給商名單》并實(shí)施監(jiān)控。評(píng)價(jià)結(jié)果及依據(jù)評(píng)價(jià)采取方法應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)，并將適宜信息反饋。7.4.2采購(gòu)信息商務(wù)部依據(jù)《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)文件要求提供合適采購(gòu)信息，合適時(shí)包含：相關(guān)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)施和設(shè)備同意要求；相關(guān)供方人員資格要求和質(zhì)量管理體系要求；采購(gòu)文件在發(fā)放之前，須經(jīng)過(guò)審批確保其采購(gòu)要求是適宜和充足。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采購(gòu)貨物回企業(yè)后，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清點(diǎn)查對(duì)后，項(xiàng)目責(zé)任人驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。當(dāng)本企業(yè)或本企業(yè)用戶需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，則須在采購(gòu)資料中要求驗(yàn)證活動(dòng)安排并要求產(chǎn)品放行措施。7.5施工和服務(wù)提供7.5.1施工和服務(wù)提供控制企業(yè)研發(fā)、施工過(guò)程將直接影響向用戶提供產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，為此，本企業(yè)制訂《應(yīng)用軟件開發(fā)程序》、《硬件開發(fā)及設(shè)備研制程序》、《新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施程序》、《系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施制程序》和《維護(hù)和服務(wù)程序》，并依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)特點(diǎn)對(duì)生產(chǎn)、施工和服務(wù)過(guò)程給予合適控制。在研發(fā)、施工和服務(wù)過(guò)程中，研發(fā)和工程服務(wù)部依據(jù)產(chǎn)品特征要求信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、施工方案等以指導(dǎo)職員按規(guī)范進(jìn)行施工；在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)得到指導(dǎo)施工和服務(wù)指導(dǎo)文件（圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、作業(yè)指導(dǎo)書、臨時(shí)簽發(fā)指導(dǎo)文件等）；工程服務(wù)部負(fù)責(zé)確保設(shè)備精度，其性能滿足工藝要求；質(zhì)量管理部配置適宜測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，方便在施工過(guò)程中不停測(cè)量產(chǎn)品特征及過(guò)程特征情況，立即提供產(chǎn)品特征情況數(shù)據(jù)信息。技術(shù)人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品特征形成過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)；檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品特征形成過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)做出明確要求，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證未滿足產(chǎn)品要求不得放行和交付。向用戶提交產(chǎn)品時(shí)按要求交付方法并確保交貨期。7.5.2施工和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定為使研發(fā)、施工及服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足用戶要求，使用戶能夠放心使用。本企業(yè)對(duì)研發(fā)、施工及服務(wù)特殊過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，并確定這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果能力，并對(duì)這一過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制。本企業(yè)研發(fā)、施工過(guò)程為特殊過(guò)程，企業(yè)采取下列方法實(shí)施控制：對(duì)施工、檢驗(yàn)等設(shè)備必需得到認(rèn)可，人力資源部對(duì)所從事該崗位人員進(jìn)行適宜培訓(xùn)，取得認(rèn)可資格后才能上崗。并根據(jù)《各級(jí)崗位人員能力要求一覽表》進(jìn)行控制；采取特定方法和程序，使其得到嚴(yán)格控制；留下過(guò)程統(tǒng)計(jì)，具體根據(jù)《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》管理；根據(jù)《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》定時(shí)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和確定；施工中使用作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)準(zhǔn)則應(yīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)人員同意。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性為預(yù)防在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品混淆、誤用或非預(yù)期使用，和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯，施工中各步驟應(yīng)利用合適標(biāo)識(shí)方法給予控制。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)指識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品，中間產(chǎn)品、成品特征或狀態(tài)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)。硬件開發(fā)產(chǎn)品、施工過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采取銘牌、編號(hào)等來(lái)標(biāo)識(shí)。當(dāng)用測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果來(lái)識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)每種產(chǎn)品給唯一標(biāo)識(shí)。當(dāng)協(xié)議有要求，法律、法規(guī)有要求或出于質(zhì)量控制有考慮時(shí)，采取標(biāo)識(shí)來(lái)識(shí)別產(chǎn)品個(gè)體或批次，并對(duì)需追溯情況作出對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)在本企業(yè)研發(fā)和施工中，應(yīng)對(duì)用戶知識(shí)產(chǎn)權(quán)和施工現(xiàn)場(chǎng)用戶財(cái)產(chǎn)給予妥善保護(hù)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品在企業(yè)內(nèi)部達(dá)成成品完成送到用戶約定地點(diǎn)交付用戶接收前，本企業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)責(zé)任。商務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過(guò)程搬運(yùn)、貯存及包裝、防護(hù)管理工作。包含：建立并保護(hù)合適防護(hù)標(biāo)識(shí)，如包裝標(biāo)識(shí)等；提供合適搬運(yùn)方法和設(shè)備，預(yù)防在研發(fā)、施工過(guò)程運(yùn)作及交付搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品；依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和用戶要求進(jìn)行包裝，關(guān)鍵有利于產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存時(shí)防護(hù)；采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品貯存期間，本企業(yè)提供必需環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效管理控制方法，預(yù)防產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。具體詳見《物流管理控制程序》。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制監(jiān)視和測(cè)量裝置將直接影響到測(cè)量監(jiān)控結(jié)果正確性及有效性，必需給予控制，確保其測(cè)量能力和測(cè)量要求一致性。質(zhì)量管理部明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要測(cè)量，包含為證實(shí)產(chǎn)品符合要求要求全部測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)。質(zhì)量管理部確定這些活動(dòng)中所包含測(cè)量和監(jiān)視裝置，將它們納入受控范圍。監(jiān)視和測(cè)量裝置須含有和測(cè)量要求相一致測(cè)量能力，并能在使用中控制和保持這種能力。質(zhì)量管理部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施下列控制：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)裝置，定時(shí)或在使用前進(jìn)行校驗(yàn)和進(jìn)行必需調(diào)整，當(dāng)不存在上述基按時(shí)，采取文件要求校準(zhǔn)依據(jù)（如計(jì)量檢定規(guī)程等）；編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作、維護(hù)《作業(yè)指導(dǎo)書》，預(yù)防因操作使用不妥對(duì)監(jiān)控設(shè)備造成損壞；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中預(yù)防損壞或失效，如采取方法提供適宜貯存條件等；對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果做出統(tǒng)計(jì)并對(duì)其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，這些統(tǒng)計(jì)表明某種裝置在某種條件下，測(cè)量能力符合某種要求，統(tǒng)計(jì)溯源情況也能夠由有資格單位出具檢定證書；在校驗(yàn)使用期使用時(shí)，假如發(fā)覺偏離校驗(yàn)狀態(tài)，應(yīng)對(duì)該測(cè)量監(jiān)控裝置以前測(cè)量結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)，并采取糾正方法包含追回其測(cè)量過(guò)產(chǎn)品和重新測(cè)量和對(duì)測(cè)量監(jiān)控裝置進(jìn)行重新校驗(yàn)等方法，詳見《測(cè)量設(shè)備控制程序》；如有用于監(jiān)控和測(cè)量要求要求軟件應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制。8.測(cè)量、分析和改善8.1總則為證實(shí)產(chǎn)品符合性、確保質(zhì)量管理體系符合性和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性，本企業(yè)應(yīng)策劃和實(shí)施所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程。監(jiān)視和測(cè)量策劃包含對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、用戶滿意度和體系運(yùn)行有效性確實(shí)定、審核、監(jiān)控等評(píng)價(jià)活動(dòng)。要求對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)內(nèi)容、頻次、方法和必需統(tǒng)計(jì)，其中：對(duì)產(chǎn)品策劃要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中工序控制點(diǎn)及進(jìn)行必需檢驗(yàn)和試驗(yàn)；對(duì)過(guò)程能力策劃考慮質(zhì)量體系過(guò)程包含管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量活動(dòng)相關(guān)過(guò)程。尤其對(duì)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中人員、設(shè)備、材料、方法及工作環(huán)境方面原因；對(duì)用戶滿意度控制包含產(chǎn)品質(zhì)量、改善效果及交貨期等方面內(nèi)容，并要求用戶不滿意處理和改善方法監(jiān)控；體系運(yùn)行有效性測(cè)量和監(jiān)控須考慮質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，并經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核來(lái)實(shí)施，提交管理評(píng)審。在監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)中利用合適統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶滿意經(jīng)過(guò)用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等方面滿意度監(jiān)控，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效測(cè)量和改善.市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)用戶滿意和不滿意信息進(jìn)行搜集分析；監(jiān)控用戶滿意和不滿意信息，對(duì)用戶不滿意或投訴原因分析及糾正方法制訂和實(shí)施；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將信息分析資料留存，并將結(jié)果作為管理評(píng)審輸入，并做出改善決議，具體操作見《用戶滿意度控制程序》；8.2.2內(nèi)部審核實(shí)施內(nèi)部審核是為了證實(shí)質(zhì)量管理體系實(shí)施效果是否達(dá)成了要求要求，方便立即發(fā)覺問題采取糾正預(yù)防方法，使體系得到有效運(yùn)行及連續(xù)改善。管理者代表主導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作；管理者代表依據(jù)本企業(yè)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》進(jìn)行策劃和組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核；內(nèi)部審核應(yīng)依據(jù)所審核活動(dòng)實(shí)際情況和關(guān)鍵性來(lái)安排日程計(jì)劃。審核應(yīng)盡可能安排和審核活動(dòng)無(wú)直接關(guān)系人員進(jìn)行。審核人員必需由含有審核資格人員參與；統(tǒng)計(jì)質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域責(zé)任人員給予確定；對(duì)審核時(shí)發(fā)覺問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域管理人員應(yīng)立即采取糾正方法，在其后跟蹤審核活動(dòng)中，驗(yàn)證和統(tǒng)計(jì)所采取糾正方法實(shí)施情況及有效性；將每次內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果提交管理評(píng)審、具體詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量因?yàn)橘|(zhì)量管理體系直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和用戶滿意程度，所以本企業(yè)采取合適方法對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)其能力,詳見《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》，當(dāng)發(fā)覺過(guò)程能力不足時(shí)，應(yīng)依據(jù)需要采取糾正和預(yù)防方法，以確保產(chǎn)品符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量為了驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足，本企業(yè)對(duì)產(chǎn)品特征進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。按《采購(gòu)控制程序》、《硬件開發(fā)及設(shè)備研制程序》、《應(yīng)用軟件開發(fā)程序》、《新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施程序》和《系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施程序》控制。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制來(lái)料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；工程服務(wù)部項(xiàng)目責(zé)任人組織對(duì)來(lái)料準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》；質(zhì)量管理部對(duì)產(chǎn)品成品根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并實(shí)施WAYOUT-QC-08至WAYOUT-QC-16規(guī)范；工程服務(wù)部對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和完工驗(yàn)收，并實(shí)施《系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施程序》；質(zhì)量管理部和工程服務(wù)部負(fù)責(zé)組織填寫各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行責(zé)任者；當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段各項(xiàng)需要時(shí)，方可交付用戶；假如交付時(shí)發(fā)生不滿足要求需特采情況必需由用戶同意。8.3不合格品控制為預(yù)防產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，本企業(yè)對(duì)不合格品進(jìn)行了控制，具體見《采購(gòu)控制程序》、《項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量控制程序》、《硬件開發(fā)及設(shè)備研制程序》和《系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施程序》。對(duì)不合格品采取合適識(shí)別和控制方法，如標(biāo)識(shí)、隔離、統(tǒng)計(jì)、評(píng)審和處理。檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審并決定處理方法，可依據(jù)不滿足要求情況采?。悍倒?；返修或不經(jīng)過(guò)返修做為特采；降級(jí)改作它用；報(bào)廢或拒收；全檢或其它方法；對(duì)不合格品采取合適方法并在糾正后由檢驗(yàn)部門再次驗(yàn)證其符合性。當(dāng)在產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)覺不合格時(shí)，針對(duì)不合格造成后果采取合適方法（如：追回等）。當(dāng)經(jīng)返修或未經(jīng)過(guò)返修作為“特采”時(shí)，通常要求取得用戶同意后由總經(jīng)理同意。不合格性質(zhì)和隨即采取方法，包含讓步放行應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)保留。8.4數(shù)據(jù)分析為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系適宜性、有效性及識(shí)別改善機(jī)會(huì)，企業(yè)應(yīng)搜集并分析數(shù)據(jù)，具體見《資料分析和連續(xù)改善程序》.各部門負(fù)責(zé)組織本部門相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)