ISO質(zhì)量內(nèi)部評審報告

PAGE5/9二○○九年度ISO9001:2008質(zhì)量管理體系管理評審報告編號：2009060101整理/日期：2/6,20092/6,20092/6,2009審核/日期：3/6,20093/6,2009批準(zhǔn)/日期：東莞市銀基重工有限公司質(zhì)檢部目錄1評審時間…………………2/92評審人員…………………2/93評審依據(jù)及資料來源……………………2/93.1評審依據(jù)……………2/93.2評審資料來源………2/94評審目的…………………3/95評審內(nèi)容…………………3/95.1質(zhì)量管理體系（QMS）………………3/95.2上次管理評審結(jié)果落實情況………5/95.3管理體系關(guān)注焦點…………………5/95.4提交管理評審事項…………………7/96附件………………………8/9二○○九年度ISO9001:2008質(zhì)量管理體系管理評審報告1評審時間：2002評審人員：公司領(lǐng)導(dǎo)：李文濤、涂宏偉管理者代表：王培學(xué)部門經(jīng)理：鄧偉郝鳳崗?fù)踔倚略鵁▊?評審依據(jù)及資料來源：3.1評審依據(jù)3.1.1GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》5.6條款。3.1.2公司2009版YJQA-2009《質(zhì)量手冊》5.6條款。3.1.3公司A版YJQP-5.6《管理評審控制程序》。3.2評審資料來源3.2.1公司各部門提交的管理評審資料。3.2.2公司各部門提交的需管理評審解決的事項。3.2.3公司2009版《質(zhì)量手冊》中“5.6.2評審輸入”條款規(guī)定的內(nèi)容。3.2.42009年度公司第一次質(zhì)量管理體系內(nèi)審。3.2.5評審時間段內(nèi)質(zhì)保監(jiān)督檢查。4評審目的：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，從優(yōu)化管理體系，節(jié)約公司人力、物力及財力等資源的角度考慮，2009年2月底完成了質(zhì)量管理體系的導(dǎo)入，編制了質(zhì)量管理手冊、18個管理體系程序、28個作業(yè)指導(dǎo)書及規(guī)范批準(zhǔn)并實施，通過2009年5月25日內(nèi)審證明，質(zhì)量管理體系的有效運行在制造管理過程中發(fā)揮了顯著的作用，以“質(zhì)檢監(jiān)督檢查為主、各級內(nèi)審為輔”的質(zhì)保運作方式在公司總部及各項目部都得到了比較有效的發(fā)揮，管理體系“文件”、“意識”和“行為”三個統(tǒng)一既是目標(biāo)又是責(zé)任，這次管理評審?fù)ㄟ^評價質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和完善的現(xiàn)狀：4.1解決質(zhì)量管理體系運行過程中出現(xiàn)的問題，評審和檢查公司方針、目標(biāo)的適宜情況，識別改進(jìn)機會。4.2識別評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和管理體系實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的能力。4.3評審公司的外部環(huán)境情況的變化、顧客滿意情況，不斷更新和完善管理體系，確保其持續(xù)改進(jìn)。5評審內(nèi)容：5.1質(zhì)量管理體系5.1.1總體情況在不斷加強的質(zhì)保監(jiān)督檢查和內(nèi)審等機制的約束下，廣大員工能夠自覺利用建立的質(zhì)量管理體系文件的思想改善工作方法和思路，管理體系與工程施工結(jié)合點越來越多，體系運行已經(jīng)基本成熟和合理，新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)提供的管理模式和原則對于提高工程質(zhì)量管理水平，提高工程質(zhì)量和技術(shù)人員整體素質(zhì)等方面發(fā)揮了比較重要的作用。5.1.2質(zhì)量方針和目標(biāo)5.1.2.1質(zhì)量方針“誠信為本，科學(xué)管理。質(zhì)量第一，顧客至上?！弊鳛楣镜馁|(zhì)量方針，能夠充分體現(xiàn)公司員工的思想，體現(xiàn)市場和顧客的需求，質(zhì)量管理體系手冊對質(zhì)量方針的解釋和說明明確了公司質(zhì)量方針在管理、生產(chǎn)和服務(wù)等方面與標(biāo)準(zhǔn)要求的一致性；同時，“第一”的內(nèi)涵也是動態(tài)的，追求“第一”包含了公司“持續(xù)改進(jìn)”的要求，公司通過確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)的工作的“科學(xué)”（過程），實現(xiàn)產(chǎn)品的“一流”（結(jié)果），符合標(biāo)準(zhǔn)要求的“過程方法”質(zhì)量管理原則。5.1.2.2質(zhì)量目標(biāo)截止到2009年5月份，工共驗收項目工程6項，一次探傷合格率在98%以上，一次報驗合格率在98%以上，顧客滿意度在85%以上。質(zhì)量目標(biāo)的完成情況比較好，均實現(xiàn)了公司制定的一次探傷合格率不小于98%、一次報驗合格率不小于98%，顧客滿意度不小于85%的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的要求。截止到5月底，累計原材料檢驗5批，下料檢驗2批，焊前檢驗32批，焊后檢驗32批，最終檢驗32批。截止到5月底公司計量器具238臺件，送檢計量器具9臺件，儀器正在校正中。截至目前為止，公司在用完好機械設(shè)備共計74臺件。2009年3月至今新購入機械設(shè)備3臺件，主要新購大型機械設(shè)備包括：1臺CNC下料機、2臺10t行車等。2009年3月至今共完成大修機械72臺件，其中大修大型施工機械14臺。2009年3月至今機械設(shè)備完好率為98.5%，實現(xiàn)公司機械設(shè)備質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)（98%以上）。5.1.3內(nèi)審情況2009年5月25日度公司第一次內(nèi)審：對管理層、行政部、商務(wù)部、工程部、制造部、質(zhì)檢部、物資部進(jìn)行了一次質(zhì)量管理體系的內(nèi)審，質(zhì)量管理體系不符合總共4項，分布情況見附件1，整改驗證關(guān)閉工作基本完成。質(zhì)量管理體系運行近3月，與工程施工關(guān)系密切，有廣泛的群眾基礎(chǔ)，體系運行已經(jīng)趨于正常和合理。這一點在不符合項的分布越來越分散就能看出來。文件和資料的控制、工程技術(shù)管理、焊接管理、機械管理、質(zhì)量檢驗、培訓(xùn)管理及采購等方面有著比較成熟的經(jīng)驗，展開比較容易一些，相關(guān)文件執(zhí)行情況比較好一些。但也有一些如顧客滿意度測評、建造施工不符合控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等過程的控制雖然比過去有了較大的改觀，但仍沒有完全滿足標(biāo)準(zhǔn)及公司管理體系文件要求，這些過程的控制目的雖然都明白，但真正做起來仍沒有很好地深入下去。從不符合項分布情況來看，趨勢不明顯，分布比較分散，因此對于不符合項的整改各單位不能局限在本單位發(fā)現(xiàn)的不符合項上，而是從發(fā)現(xiàn)不符合項的總體情況縱向橫向考慮本單位體系的保持和完善。5.1.4質(zhì)檢監(jiān)督檢查根據(jù)今年管理體系運行情況來看，質(zhì)檢監(jiān)督檢查是保持和完善質(zhì)量管理體系的主要方式，它的隨機性、具體性、高頻率是內(nèi)審工作所無法比擬的，對管理體系運行的保障作用越來越明顯，質(zhì)檢監(jiān)督檢查逐步處于公司管理體系自我完善和自我改進(jìn)機制的主導(dǎo)地位。5.1.5面對工程項目多、技術(shù)人員缺少、工期緊且集中、原材料市場波動大、市場開發(fā)及工程經(jīng)營風(fēng)險高等新形勢和特點，商務(wù)部、制造部按照公司的統(tǒng)一部署，加大了人員、設(shè)備等各方面的協(xié)調(diào)力度，嚴(yán)格按照公司管理體系文件要求對項目部進(jìn)行了重要項目（含大件設(shè)備的吊裝和機械布置）和體系主管要素運行情況的監(jiān)督檢查，各項目部均相繼完成了公司里程碑計劃，實現(xiàn)了公司年初制定的生產(chǎn)、質(zhì)量目標(biāo)，各工程的施工工藝、質(zhì)量均處于有序的控制當(dāng)中，商務(wù)部加強與船檢、客戶等方面的多方面協(xié)作，認(rèn)真對待和積極處理船檢、客戶等方面提出的意見和問題，現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)業(yè)主或其代表的投訴及不滿意情況。5.1.6今年第一季度，公司充分考慮項目部增多、質(zhì)量體系導(dǎo)入等狀況，錯開施工高峰，組織對公司范圍7名內(nèi)審員進(jìn)行了委外教育培訓(xùn)，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司管理體系文件及相關(guān)的體系審核知識，并全部通過了內(nèi)審員專業(yè)技能考試。公司充分利用標(biāo)語、報刊、培訓(xùn)班等方式廣泛開展了公司級、項目級一直到各單位的全員管理體系文件學(xué)習(xí)、宣貫和普及。5.1.7行車根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定的要求，各組織單位對于特種設(shè)備應(yīng)定期向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備檢察院申請質(zhì)量監(jiān)督檢驗。公司于2009年5月對公司按照的11部行車進(jìn)行了檢驗，有3臺不合格，已進(jìn)行更換或維修，其余合格。5.2上次管理評審結(jié)果落實情況本次是公司質(zhì)量體系導(dǎo)入以來的第一次管理平審，故無此項內(nèi)容。5.3管理體系關(guān)注焦點隨著公司執(zhí)行管理體系標(biāo)準(zhǔn)和文件的不斷深入，標(biāo)準(zhǔn)所反映的方法和思想（如過程方法、持續(xù)改進(jìn)及以顧客為關(guān)注焦點等）已經(jīng)逐步應(yīng)用到工程管理的各個環(huán)節(jié)，管理體系的優(yōu)越性和先進(jìn)性已經(jīng)被大多數(shù)員工所接受，但我們同時應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，在管理體系運行過程中，也存在一些需要克服的焦點問題，請各部門注意：5.3.1今年認(rèn)證審核（外審）有兩項重點工作：一是質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核。難度較大，因此需要各5.3.25.3.3根據(jù)公司內(nèi)審及現(xiàn)場質(zhì)檢監(jiān)檢來看，各員工對質(zhì)量管理體系的關(guān)注度是不一樣的，有個別員工非常熟悉，也有個別員工基本不知道公司有導(dǎo)入質(zhì)量體系5.3.4顧客滿意、數(shù)據(jù)分析、施工不符合、糾正和預(yù)防措施等是質(zhì)量管理體系運行的重點要素，也是控制難點，在審核時倍受關(guān)注，通過今次5.35.3.65.35.4提交管理評審事項根據(jù)各部門提交的本管理評審階段內(nèi)的管理體系運行情況報告，調(diào)查、匯總、整理將以下問題提交管理評審，請公司領(lǐng)導(dǎo)指示：5.6.1工程部提出：由安全主任主管現(xiàn)場安全文明施工工作。目前，安全主任在安全文明施工的各項管理工作中給予了積極配合，但此項工作的主管責(zé)任劃分沒有書面明確。答復(fù)：現(xiàn)場文明施工工作仍由安全主任主管，質(zhì)檢部部行使監(jiān)察職責(zé)。5.6.2制造部提出：近期項目不是太多，制造計劃用一個星期的時間對現(xiàn)場進(jìn)行整理，規(guī)劃，對于閑置設(shè)備，申請報廢或者是入庫，報廢設(shè)備予以清除。答復(fù)：制造部組織現(xiàn)場的整理、規(guī)劃的具體工作，對于閑置設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識入庫，對于須報廢的設(shè)備有制造部主管提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。以上事項的落實跟蹤驗證參見工作聯(lián)系單。6附件附件1：2009年度公司第一次內(nèi)審不符合項分布情況統(tǒng)計報表附件2：2009年度公司每月目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計報表東莞市銀基重工有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項分布表編號：序號部門標(biāo)準(zhǔn)管理層行政部商務(wù)部工程部制造部質(zhì)檢部物資部合計14.1總要求24.2.1總則(文件要求)34.2.2質(zhì)量手冊44.2.3文件控制54.2.4質(zhì)量記錄65.1管理承諾75.2以顧客為關(guān)注焦點85.3質(zhì)量方針95.4策劃105.5職責(zé)、權(quán)限和溝通115.6管理評審126.1資源提供136.2人力資源146.3設(shè)施156.4工作環(huán)境167.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃177.2與顧客有關(guān)的過程