中國長城鋁業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

編號：CGWAC/QEHS-P/2005質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件QualityEnvironmentOccupationalHealthandSafetyProgrameFile中國長城鋁業(yè)公司ChinaGreatWallAluminumCorporation程序文件文件版號：A/1發(fā)放編號：編制：三大體系文件編寫組審核：批準(zhǔn)：二ＯＯ五年五月二十日發(fā)布二ＯＯ五年五月二十日實施中國長城鋁業(yè)公司程序文件目錄第一部分質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系公共的程序文件文件管理程序CGWAC/QEHS-P/01/01/2005記錄管理程序CGWAC/QEHS-P/01/02/2005法律法規(guī)獲取識別程序CGWAC/QEHS-P/01/03/2005信息溝通程序CGWAC/QEHS-P/01/04/2005管理評審程序CGWAC/QEHS-P/01/05/2005人力資源控制程序CGWAC/QEHS-P/01/06/2005內(nèi)部審核程序CGWAC/QEHS-P/01/07/2005糾正與預(yù)防措施程序CGWAC/QEHS-P/01/08/2005監(jiān)視和測量裝置控制程序CGWAC/QEHS-P/01/09/2005第二部分環(huán)境、職業(yè)健康安全公共的程序文件運行控制程序CGWAC/QEHS-P/02/01/2005化學(xué)危險品管理程序CGWAC/QEHS-P/02/02/2005廢水管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/03/2005廢氣管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/04/2005噪聲管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/05/2005固體廢棄物管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/06/2005安全管理和員工勞動保護管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/07/2005女職工保護和職業(yè)病防治管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/08/2005能源、資源管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/09/2005特種設(shè)備控制程序CGWAC/QEHS-P/02/10/2005消防安全管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/11/2005相關(guān)方管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/12/2005新項目管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/13/2005應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序CGWAC/QEHS-P/02/14/2005績效監(jiān)測和測量程序CGWAC/QEHS-P/02/15/2005事故、事件、不符合控制程序CGWAC/QEHS-P/02/16/2005第三部分質(zhì)量管理體系單獨的程序文件生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理程序CGWAC/QEHS-P/03/01/2005顧客滿意度評價程序CGWAC/QEHS-P/03/02/2005不合格品控制程序CGWAC/QEHS-P/03/03/2005第四部分環(huán)境管理體系單獨的程序文件環(huán)境因素識別與評價程序CGWAC/QEHS-P/04/01/2005法律法規(guī)及其它要求符合性評價控制程序CGWAC/QEHS-P/04/02/2005第五部分職業(yè)健康安全單獨的程序文件危險源識別與評價程序CGWAC/QEHS-P/05/01/200附錄1管理制度清單附錄2質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件編制導(dǎo)則質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/01/2005名稱文件管理程序頁碼第1頁共4頁文件管理程序目的有效控制長城鋁QEHS管理體系有關(guān)文件、資料，確保所使用文件的正確性、有效性。2適用范圍適用于QEHS管理體系有關(guān)的文件、資料控制。3術(shù)語和定義受控文件：指文件的發(fā)放、更改、回收和作廢都按規(guī)定進行控制，以確保文件持有人持有效版本的文件。非受控文件：指文件的更改、作廢不通知文件持有人的文件。4職責(zé)4.1最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布QEHS管理手冊。4.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布QEHS程序文件。負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。4.3實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織公司QEHS管理體系有關(guān)文件、資料的編制并督察各部門的文件控制管理情況。4.4經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司管理手冊、程序文件、管理制度、記錄的發(fā)放、登記。負(fù)責(zé)收集和歸檔管理與體系有關(guān)的文件、資料。4.5各部門、各二級單位負(fù)責(zé)與本部門、本單位QEHS管理體系文件的編制、使用和保管并收集、整理和管理QEHS管理體系的文件、資料等。5工作程序5.1文件分類、編號QEHS管理體系文件、資料包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等。文件的編寫格式、編號和表述規(guī)則見長城鋁《質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件編制導(dǎo)則》。5.2文件的編寫、審核、發(fā)布、發(fā)放5.2.1長城鋁《質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/01/2005名稱文件管理程序頁碼第2頁共4頁織編寫，管理者代表審核后上報最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。長城鋁程序文件由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織編寫，管理者代表批準(zhǔn)。作業(yè)文件包括管理類文件、技術(shù)類文件、工作程序類文件和崗位工作類文件、記錄由所屬二級單位根據(jù)實際情況自行編制。5.2.2原版文件（含批準(zhǔn)依據(jù)）應(yīng)交經(jīng)理辦公室統(tǒng)一保管、編目。各部門使用的均為“副本”。5.2.3應(yīng)確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。5.3文件的受控狀況5.3.1管理手冊、程序文件、作業(yè)文件（如各種規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）以及公司在用的其他質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全文件、法規(guī)和資料等加蓋“受控”章和按分發(fā)號進行控制。凡蓋受控章的文件必須跟蹤修改狀態(tài)，而非受控文件（不蓋受控章）不再跟蹤修改。5.3.2對于一次性或短期使用的文件，如月計劃、周計劃，不蓋“受控”章，有統(tǒng)一的編號即可。5.3.3外來的QEHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不加蓋“受控”章，由歸口管理部門定期進行審核，并出具《××××年有效外來文件清單》。凡過期的作廢文件應(yīng)隔離存放并作失效標(biāo)識，以保證在使用現(xiàn)場為有效版本。5.4文件的更改長城鋁《質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》的更改由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)，相關(guān)部門提出《文件更改申請單》，說明更改的原因，管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員更改，最高管理者批準(zhǔn)。5.4.2長城鋁程序文件、作業(yè)文件的更改由各編制部門提出《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審批，采用換頁更改，由經(jīng)理辦公室發(fā)放《文件更改通知》，并收回廢頁，各部門組織填寫《文件更改記錄表》。實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）、相關(guān)部門在文件更改后一個月內(nèi)對文件更改情況進行檢查。5.4.3長城鋁《質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》、程序文件的更改作廢的原文件（包括作廢頁）必須由經(jīng)理辦公室收回，以確保有效文件的唯一性，其他作廢文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)收回。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/01/2005名稱文件管理程序頁碼第3頁共4頁5.5文件的發(fā)放與接收文件的使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。文件的接收部門應(yīng)填寫“受控文件接收清單”，接收人簽章。5.6文件的保存5.6.1文件須妥善保管。5.6.2對受控文件，應(yīng)及時填寫《文件控制清單》。5.6.3與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的技術(shù)文件資料的保存應(yīng)符合有關(guān)法律規(guī)定，具體保存時間由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部門）根據(jù)法規(guī)確定。5.7文件的作廢與銷毀5.7.1所有失效或作廢文件須及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，經(jīng)原審批部門核準(zhǔn)后，加蓋“作廢”印章。5.7.2作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后銷毀。5.7.3借閱、復(fù)制與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件時，經(jīng)辦人應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由經(jīng)理辦公室審批后方可借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號。5.8外來文件5.8.1辦理過程：簽收、登記、承辦等。5.8.2辦理的步驟：見長城鋁文件《行政公文處理暫行規(guī)定》。6相關(guān)文件《記錄管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/02/2005《質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件編制導(dǎo)則》CGWAC/QEHS-P/SY/GL/01/2005《行政公文處理暫行規(guī)定》CGWAC/QEHS-H/JL/GL/06/2002《檔案管理制度》CGWAC/QEHS-H/JL/GL/09/20027相關(guān)記錄《文件控制清單》《文件發(fā)放、回收記錄》《××××年有效外來文件清單》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/01/2005名稱文件管理程序頁碼第4頁共4頁《文件更改申請單》《文件更改記錄表》《文件銷毀申請》《文件借閱、復(fù)制記錄》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/02/2005名稱記錄管理程序頁碼第1頁共2頁記錄管理程序目的對QEHS記錄予以管理，為QEHS體系的有效運行提供可追溯性證據(jù)。適用范圍適用于長城鋁QEHS體系運行記錄的控制和管理。術(shù)語和定義職責(zé)實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各單位QEHS記錄的控制、管理工作。各單位負(fù)責(zé)建立、完善、收集、整理、保管本單位的QEHS記錄。工作程序各部門及二級單位根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，編制QEHS體系運行有關(guān)的各種記錄。記錄的填寫要求用工整、規(guī)范的文字符號和標(biāo)準(zhǔn)單位書寫。5.2.2記錄的填寫要真實、準(zhǔn)確、完整、清晰。當(dāng)筆誤時應(yīng)在錯誤內(nèi)容上劃去，將正確的寫在旁邊或上、下方并由記錄人簽字或蓋章。5.2.3記錄表格中要求的簽字或蓋章必須完整，并注明日期。簽字必須是完整簽名，不涉及內(nèi)容的項目應(yīng)劃斜杠表示（不得出現(xiàn)空格）。5.3記錄的收集和保存5.3.1實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)將各職能部門所有與QEHS體系運行有關(guān)的記錄匯總，并編制QEHS體系《記錄清單》。二級單位的體系主管部門負(fù)責(zé)本單位所有與QEHS體系運行有關(guān)的記錄的匯總，編制QEHS體系《記錄清單》。5.3.2各職能部門、二級單位負(fù)責(zé)編制本單位的QEHS體系《記錄清單》，并保存本部門的記錄表格樣本。5.3.3各二級單位的記錄如需增加或刪減，其增減記錄清單每一年匯總一次報送本單位QEHS體系主管部門備案。新設(shè)計的記錄表格按《文件管理程序》執(zhí)行，批準(zhǔn)后按本程序使用和管理。5.3.4記錄的保管部門應(yīng)有適宜的環(huán)境，以確保記錄不受潮、發(fā)霉、污損，保密的記錄應(yīng)予以標(biāo)識。5.3.5應(yīng)根據(jù)具體情況對記錄定期進行整理和歸檔，不同的記錄規(guī)定不同的保存期限。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/02/2005名稱記錄管理程序頁碼第2頁共2頁5.4記錄的查閱、借閱5.4.1查閱和借閱人不得在記錄上作任何標(biāo)記，更不能涂改。借閱應(yīng)填寫《記錄借閱登記》。5.5文件處置5.5.1凡超過保存期的記錄，經(jīng)各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后由記錄管理人員填寫《記錄銷毀登記》，統(tǒng)一銷毀。相關(guān)文件《文件管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/02/2005相關(guān)記錄《記錄清單》《記錄借閱登記》《記錄銷毀登記》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/03/2005名稱法律法規(guī)獲取識別程序頁碼第1頁共3頁法律法規(guī)獲取識別程序1目的為了獲取、識別并及時更新適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的QEHS的法律、法規(guī)和其他要求，建立獲取的渠道，獲取與識別出適用于本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，并保持最新，特制定本程序。2范圍本程序適用于與長城鋁QEHS管理體系有關(guān)的國家、地方、行業(yè)頒布的有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別、更新、管理及發(fā)放。3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1經(jīng)理辦公室、實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)分別是QEHS法律法規(guī)及其他要求的主管部門，負(fù)責(zé)收集、評價、更新、并傳達到相關(guān)部門4．2各有關(guān)職能部門、二級單位獲取和確定與其業(yè)務(wù)相關(guān)的QEHS法律、法規(guī)及其它要求，并上報經(jīng)理辦公室、實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)備案。5工作程序5.1獲取內(nèi)容5.1.1全國人大、國務(wù)院、各部委頒布的有關(guān)QEHS方面法律、法規(guī)及規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)及國際公約中有關(guān)QEHS的規(guī)定。5.1.2地方政府有關(guān)QEHS方面的文件和要求，相關(guān)行業(yè)和上級領(lǐng)導(dǎo)部門的有關(guān)QEHS方面的文件要求。5.2獲取渠道5.2.1省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、環(huán)保局、衛(wèi)生局、工會、司法局等地方行政主管部門；5.2.2正規(guī)的報刊、雜志、專業(yè)書籍；5.2.3互聯(lián)網(wǎng)5.3獲取方法5.3.1各有關(guān)職能部門與省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、環(huán)保局、衛(wèi)生局、工會、司法局和上一級行業(yè)主管部門建立經(jīng)常性的聯(lián)系，以便獲取有關(guān)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/03/2005名稱法律法規(guī)獲取識別程序頁碼第2頁共3頁量、環(huán)保和安全方面最新法律、法規(guī)和其它要求。5.3.2各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)查閱有關(guān)報刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)獲取有關(guān)QEHS方面的要求及標(biāo)準(zhǔn)。5.3.3各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)從上級或本行業(yè)獲取有關(guān)QEHS方面的要求及標(biāo)準(zhǔn)，并上報到經(jīng)理辦公室、實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)進行分類、登記。5.4適用性識別5.4.1經(jīng)理辦公室、實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)負(fù)責(zé)識別長城鋁環(huán)境因素和重大危險源所適用的法律、法規(guī)其他要求。5.4.2識別依據(jù)5.4.2.1長城鋁生產(chǎn)、服務(wù)活動中所有的環(huán)境和職業(yè)健康安全因素；5.4.2.2上級領(lǐng)導(dǎo)部門對本長城鋁有關(guān)QEHS方面的要求5.4.2.3相關(guān)方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的要求。5.4.3傳達經(jīng)理辦公室、實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)負(fù)責(zé)將獲取的最新法律、法規(guī)和其他要求所涉及到長城鋁環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的及時傳達到有關(guān)部門，各有關(guān)部門傳達到相關(guān)崗位。5.4.4更新經(jīng)理辦公室、實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)保持適用于長城鋁的QEHS法律、法規(guī)和其它要求處于最新狀態(tài)。并依據(jù)《文件管理程序》對有關(guān)文件進行更新。評價5.4.5.1當(dāng)有關(guān)QEHS方面的法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化并涉及到長城鋁質(zhì)量、環(huán)境和安全因素時，實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)對長城鋁的遵循情況進行符合性評價，具體執(zhí)行《法律法規(guī)及其它要求符合性評價控制程序》。5.4.5.2如果長城鋁沒有遵守最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，經(jīng)理辦公室、實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)負(fù)責(zé)將情況報告給管理者代表，并依據(jù)《危險源識別與評價程序》和《環(huán)境因素識別與評價程序》對長城鋁的安全和環(huán)境因素重新進行評價。5.4.6記錄和保管5.4.6.1經(jīng)理辦公室、實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)負(fù)責(zé)有關(guān)QEHS保護方面的最新法律、法規(guī)和其他要求的記錄，整理和管理；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/03/2005名稱法律法規(guī)獲取識別程序頁碼第3頁共3頁5.4.6.2經(jīng)理辦公室、實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)將獲取的QEHS方面的最新法律、法規(guī)和其他要求及時轉(zhuǎn)交給各有關(guān)職能部門；5.4.6.3各有關(guān)職能部門對獲取的有關(guān)QEHS方面的法律、法規(guī)和其他要求登記在《法律、法規(guī)和其他要求一覽表》上。相關(guān)文件《文件管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/01/2005《環(huán)境因素識別與評價程序》CGWAC/QEHS-P/04/01/2005《法律法規(guī)及其它要求符合性評價控制程序》CGWAC/QEHS-P/04/02/2005《危險源識別與評價程序》CGWAC/QEHS-P/05/01/2005相關(guān)記錄《QEHS法律、法規(guī)和其他要求一覽表》《QEHS法律法規(guī)獲取變更記錄》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/04/2005名稱信息溝通程序頁碼第1頁共3頁信息溝通程序目的為規(guī)范長城鋁內(nèi)、外部協(xié)商與信息交流，及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞、處理和反饋有關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的QEHS信息。范圍適用于長城鋁內(nèi)部及與相關(guān)方進行的協(xié)商與交流及相關(guān)信息的傳遞與處理。術(shù)語和定義內(nèi)部信息交流：指長城鋁各部門、各層次之間關(guān)于QEHS信息的交流。外部信息交流：指長城鋁與外部相關(guān)方、二級單位與二級單位之間關(guān)于QEHS信息的交流。職責(zé) 4.1管理者代表負(fù)責(zé)長城鋁重大QEHS信息處理。4.2實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)負(fù)責(zé)組織公司QEHS內(nèi)、外協(xié)商與信息收集、處理。4.3實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)、工會負(fù)責(zé)收集職工在QEHS方面的意見和建議，并根據(jù)需要進行反饋。4.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外部QEHS信息交流，收集業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)QEHS信息，并根據(jù)需向?qū)崢I(yè)管理部(安全環(huán)保部)傳遞。4.5二級單位負(fù)責(zé)本單位的內(nèi)、外部QEHS信息交流.工作程序信息分類外部信息國家的QEHS方針。國際公約及國家、地方和行業(yè)的QEHS的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。上級主管部門有關(guān)QEHS工作的指示?？赏┘佑绊懙南嚓P(guān)方反映。與相關(guān)方簽訂的QEHS協(xié)議。相關(guān)方的觀點、抱怨、投訴。售后物品有關(guān)的信息。其他外部信息。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/04/2005名稱信息溝通程序頁碼第2頁共3頁內(nèi)部信息長城鋁QEHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、職責(zé)。最高管理者、管理者代表有關(guān)QEHS管理工作的指示和要求。長城鋁QEHS體系建立情況和運行績效（如：內(nèi)部審核報告、管理評審報告、不符合信息、糾正與預(yù)防措施實施情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況）。培訓(xùn)信息。重大危險源及重要環(huán)境因素信息。監(jiān)測與測量結(jié)果。事故報告。緊急事態(tài)及應(yīng)急的相應(yīng)信息。職工在QEHS方面的意見和建議。其他內(nèi)部信息。協(xié)商與交流的形式協(xié)商和交流可采用口頭、書面文件、電子媒體等方式進行。協(xié)商與交流的實施外部協(xié)商與交流的實施長城鋁各部門在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)從外部獲取的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，按《法律法規(guī)獲取識別程序》執(zhí)行。經(jīng)理辦、實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)通過會議、文件等形式獲取上級主管部門有關(guān)QEHS方面的信息。對外部相關(guān)方提出的有關(guān)QEHS觀點、抱怨、投訴，由實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)會同相關(guān)部門提出處理意見或建議，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，形成處理決定正式向該相關(guān)方予以答復(fù)。二級單位負(fù)責(zé)本單位的外部協(xié)商與交流，按其有關(guān)管理程序進行。內(nèi)部協(xié)商與交流的實施日常QEHS信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息；經(jīng)理辦、實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)按照程序文件規(guī)定傳遞QEHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核及管理評審結(jié)果、更新的法規(guī)等信息。經(jīng)理辦、實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)以會議或文件方式將最高管理者、管理者質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/04/2005名稱信息溝通程序頁碼第3頁共3頁代表對QEHS體系的指示或要求傳達到相關(guān)單位。實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)和相關(guān)部門收集監(jiān)測和測量結(jié)果等反饋信息，并將其傳遞到有關(guān)部門。當(dāng)反饋信息出現(xiàn)不符合時，按《事故、事件、不符合控制程序》執(zhí)行。實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)、工會負(fù)責(zé)收集職工對QEHS體系的建議或意見，提出處理意見或建議，根據(jù)需要及時反饋。長城鋁在QEHS方針制定和評審過程中要征求職工的意見和建議。緊急信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》執(zhí)行。二級單位負(fù)責(zé)本單位的協(xié)商與交流的實施信息交流記錄的管理《記錄管理程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《記錄管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/02/2005《法律法規(guī)獲取識別程序》CGWAC/QEHS-P/01/03/2005《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》CGWAC/QEHS-P/02/14/2005《事故、事件、不符合控制程序》CGWAC/QEHS-P/02/16/2005相關(guān)記錄《內(nèi)部信息交流記錄表》《外部信息交流記錄表》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/05/2005名稱管理評審程序頁碼第1頁共4頁管理評審程序目的定期組織管理評審，以確保QEHS體系運行的適宜性、充分性和有效性。適用范圍本程序適用于長城鋁QEHS管理體系年度管理評審和臨時性管理評審。術(shù)語和定義職責(zé)4.1最高管理者。主持管理評審。審批《管理評審計劃》和《管理評審報告》。4.2管理者代表審核《管理評審計劃》、管理評審方案和《管理評審報告》。組織管理評審前的準(zhǔn)備工作。向最高管理者報告QEHS體系內(nèi)部審核情況、運行情況和改進需求。4.3實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理評審工作。負(fù)責(zé)編制年度《管理評審計劃》和《管理評審報告》。負(fù)責(zé)收集、整理、提供管理評審所需的資料，編制管理評審方案。組織、協(xié)調(diào)管理評審中提出的糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗證，以及管理評審會議記錄的歸檔、保存。4.4各部門、二級單位4.4.1各部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，參加管理評審會議，匯報本部門QEHS管理體系實施情況，糾正、預(yù)防和改進措施的制定和實施工作。4.4.2二級單位在本單位管理評審的基礎(chǔ)上，提交需長城鋁解決的問題相關(guān)資料，根據(jù)安排參加管理評審會議，匯報本單位QEHS管理體系實施情況，糾正、預(yù)防措施的制定和實施工作。工作程序管理評審計劃5.1.1管理評審每隔12個月進行一次，一般在當(dāng)年長城鋁內(nèi)部審核活動完成后的適宜質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/05/2005名稱管理評審程序頁碼第2頁共4頁時間內(nèi)進行。5.1.2實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》，管理者代表審核，提交最高管理者批準(zhǔn)后實施。5.1.3《管理評審計劃》的內(nèi)容應(yīng)包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審范圍、評審依據(jù)、評審準(zhǔn)備工作要求、評審時間、地點安排。5.1.4當(dāng)長城鋁出現(xiàn)下列情況之一時，由最高管理者決定進行臨時管理評審：5.1.4.1長城鋁的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變與調(diào)整；5.1.4.2QEHS管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化或內(nèi)、外部環(huán)境有重大變化；公司發(fā)生質(zhì)量事故、重大安全事故、環(huán)境污染事故；連續(xù)發(fā)生投訴；顧客及相關(guān)方有重大投訴和抱怨；5.1.4.3QEHS管理審核中發(fā)現(xiàn)重大或系統(tǒng)性的問題。5.1.4.4法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大更改；最高管理層認(rèn)為必要時。5.1.4.5臨時《管理評審計劃》的編制、審核仍按照年度《管理評審計劃》規(guī)定執(zhí)行。但評審內(nèi)容一般只針對5.1.4中某一項具體事項。管理評審的輸入內(nèi)部審核和第二方、第三方審核結(jié)果及其不符合項采取糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的結(jié)果；QEHS方針的充分性和適宜性；以往管理評審所確定跟蹤措施的實施及其有效性；管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計劃的完成情況；法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；管理體系總體運行狀況及體系需改善的方面和努力的方向；顧客及相關(guān)方的觀點管理評審準(zhǔn)備實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）收集各部門、二級單位的有關(guān)材料，籌備管理評審方案有關(guān)文件，報管理者代表審查。管理評審由最高管理者主持。管理者代表在管理評審前，確定本次管理評審的目的、內(nèi)容、議題、時間、地點、參加人員以及需提交的報告，由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）填寫《管理評審?fù)ㄖ穲笞罡吖芾碚吲鷾?zhǔn)，并及時將通知送達每位參加人員。參加管理評審的人員在評審前十天，應(yīng)按《管理評審?fù)ㄖ返囊?，在評審前質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/05/2005名稱管理評審程序頁碼第3頁共4頁準(zhǔn)備書面報告提交實業(yè)管理部（安全環(huán)保部），臨時管理評審可根據(jù)具體評審的內(nèi)容進行準(zhǔn)備。管理評審會議管理評審的形式一般采用會議形式。最高管理者負(fù)責(zé)會議的安排。最高管理者主持評審，明確評審的目的、內(nèi)容、議程和要求。各部門及二級單位負(fù)責(zé)人按要求進行匯報。最高管理者對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論性評價，提出要求和決策。管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容:本年度QEHS體系運行總體概述，包括：公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況、環(huán)境因素識別評估、危險源辨識與風(fēng)險評估、事故事件、職業(yè)病、相關(guān)方投訴及抱怨等情況的介紹；對QEHS管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價；方針充分性、適宜性評價；目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計劃的完成情況總結(jié)；法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況總結(jié)；內(nèi)審、外審審核的結(jié)果及其不符合項整改情況總結(jié)；管理體系的各項要求，配備的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施等）是否適宜；下一步的工作要求和需要解決的問題。評審結(jié)束后，實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）、經(jīng)理辦協(xié)助管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》；評審報告的內(nèi)容包括：評審目的、評審日期、參加評審人員、評審的內(nèi)容及結(jié)論、采取的改進措施等。《管理評審報告》經(jīng)最高管理者審批后，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。改進、糾正和預(yù)防措施的實施和驗證根據(jù)《管理評審報告》提出的要求，相關(guān)部門制訂、實施改進措施，實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）根據(jù)管理體系文件的有關(guān)要求，對管理評審提出的改進措施的實施效果進行跟蹤驗證并做好《管理評審記錄》。實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）對各部門的驗證情況匯總后報管理者代表，作為下次管理評審的輸入資料。管理評審過程中形成的各種記錄、資料由實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)保存.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/05/2005名稱管理評審程序頁碼第4頁共4頁管理評審的結(jié)果涉及到文件更改時，由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織，按照《文件管理程序》的要求，進行修訂、整理和歸檔保管。相關(guān)文件《文件管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/01/2005相關(guān)記錄《管理評審計劃》《管理評審?fù)ㄖ贰豆芾碓u審記錄》《管理評審報告》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/06/2005名稱人力資源控制程序頁碼第1頁共4頁人力資源控制程序1目的為貫徹長城鋁QEHS方針，保證其管理體系有效運行，通過培訓(xùn)計劃的制訂和組織實施，使崗位工作人員具備相應(yīng)的知識和技能，不斷提高全體職工的QEHS意識和操作技能。2范圍適用于長城鋁QEHS管理體系有關(guān)的所有人員的培訓(xùn)及管理（包括臨時用工）。3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1人事部4.1.1負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂、管理、組織實施。4.1.2負(fù)責(zé)制定崗位能力準(zhǔn)則，確保承擔(dān)QEHS管理體系人員應(yīng)具有完成特定職責(zé)所規(guī)定的工作任務(wù)的能力。4.1.3根據(jù)長城鋁人力資源需求，制訂長城鋁年度培訓(xùn)計劃，并組織實施。4.1.4組織實施崗位職業(yè)技能鑒定，制定長城鋁4.1.5根據(jù)崗位職責(zé)和崗位聘約的要求，組織實施培訓(xùn)后的競聘上崗或持證上崗。4.2各單位根據(jù)崗位要求，編制年度培訓(xùn)需求計劃報人事部。5工作程序5.1人員能力的確定5.1.1人事部審定和確認(rèn)新錄用的和內(nèi)外部招聘的管理人員、專業(yè)人員和崗位作業(yè)人員的能力需求。5.1.2各單位通過開展工作分析，識別從事影響QEHS活動人員崗位的要求，制訂崗位職責(zé)，簽訂崗位聘約，確定各崗位人員所需的最低學(xué)歷、專業(yè)知識、工作經(jīng)驗、年齡、專業(yè)技術(shù)職稱或技能等級及培訓(xùn)需求。5.2人員意識通過培訓(xùn)，確保提高企業(yè)全體職工QEHS管理意識。5.3培訓(xùn)目標(biāo)5.3.1中層管理人員：了解相關(guān)的專業(yè)知識和政策法規(guī)，提高對QEHS管理戰(zhàn)略重要性質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/06/2005名稱人力資源控制程序頁碼第2頁共4頁的認(rèn)識，增強滿足崗位要求和法律法規(guī)要求的意識。5.3.2各級管理人員：具備相應(yīng)的專業(yè)知識，掌握相關(guān)法律法規(guī)，提高相應(yīng)的意識和管理能力。5.3.3特殊崗位人員：熟練應(yīng)用相關(guān)的專業(yè)知識，具備相應(yīng)法律法規(guī)常識，提高崗位工作技能，具備上崗資格。5.3.4全體職工：提高QEHS管理的意識，并不斷提高自己勝任崗位要求的能力。5.4培訓(xùn)對象各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種（崗位）人員、崗位變動人員。5.5培訓(xùn)內(nèi)容5.5.1對高層管理人員進行QEHS知識的培訓(xùn)、法律法規(guī)以及建立實施一體化管理體系重要性的培訓(xùn)；5.5.2對中層管理人員進行QEHS基本知識及意識教育、法律法規(guī)教育、管理能力提高的培訓(xùn)；5.5.3對一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員進行QEHS基本知識及意識教育、法律法規(guī)教育、管理能力提高的培訓(xùn)。5.5.4對特殊工種人員進行QEHS管理意識的教育、法律法規(guī)教育、安全作業(yè)、安全操作、安全生產(chǎn)相關(guān)培訓(xùn)的崗位技能培訓(xùn)；5.5.5對普通人員進行QEHS管理意識的教育、法律法規(guī)教育、崗位規(guī)范和技能要求的培訓(xùn)、安全生產(chǎn)要求的培訓(xùn)。5.6培訓(xùn)分類及形式5.6.1培訓(xùn)分類培訓(xùn)分為崗位職（執(zhí)）業(yè)資格培訓(xùn)與崗位操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。5.6.2培訓(xùn)形式培訓(xùn)形式按時間分為業(yè)余、半脫產(chǎn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)：按培訓(xùn)地點分為內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)；按性質(zhì)分為委托培訓(xùn)、集中辦班、崗位練兵，技術(shù)比武，師徒合同等培訓(xùn)。5.7培訓(xùn)計劃的編制5.7.1各單位根據(jù)長城鋁人才規(guī)劃和崗位需求，提出本單位的培訓(xùn)需求計劃，報長城鋁人事部。5.7.2人事部匯總分析各單位培訓(xùn)需求計劃，按照長城鋁培訓(xùn)方針和長城鋁人力資源需求，制訂長城鋁總體年度培訓(xùn)計劃，報經(jīng)長城鋁職代會或經(jīng)理辦公會審定后執(zhí)行。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/06/2005名稱人力資源控制程序頁碼第3頁共4頁5.8培訓(xùn)計劃的實施5.8.1特殊工種人員的培訓(xùn)，由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）按照國家、行業(yè)及省市部門的規(guī)定組織實施。5.8.2崗位職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)，由人事部組織，長城鋁職業(yè)技能鑒定站按照國家有關(guān)規(guī)定要求實施培訓(xùn)鑒定。5.8.3崗位職業(yè)資格培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)，由人事部會同有關(guān)部門組織參加培訓(xùn)或組織培訓(xùn)。5.8.45.8.5各單位QEHS的關(guān)鍵崗位法律法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定等培訓(xùn)，由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）責(zé)成或會同各單位組織實施。5.8.6各單位及各部門，要對全體職工組織進行QEHS方針和目標(biāo)、有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)程序等的宣傳或培訓(xùn)。5.9培訓(xùn)效果的確認(rèn)5.9.1各項培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)組織部門應(yīng)對其進行相應(yīng)的考試或考核。考試或考核可以采用多種形式。5.9.2人事部根據(jù)年度培訓(xùn)計劃，對各單位的培訓(xùn)目標(biāo)定期進行檢查，考核、評估培訓(xùn)效果，并監(jiān)督其改進。5.9.3凡要求必須持證上崗的崗位人員，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考試合格并取證后方能上崗。5.10培訓(xùn)記錄5.10.1培訓(xùn)項目實施時，實施部門應(yīng)做好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，如教學(xué)計劃(課程)安排、參培訓(xùn)人員考勤記錄、考試、考核記錄等。5.10.2組織實施培訓(xùn)部門應(yīng)按級別分別保存各自實施的相關(guān)培訓(xùn)記錄。6相關(guān)文件《職工教育管理制度》CGWAC/QEHS-H/RS/GL/02/1993《職工外培管理辦法》CGWAC/QEHS-H/RS/GL/03/1993《實行全員勞動合同制實施細(xì)則》CGWAC/QEHS-H/RS/GL/06/1995《工人技術(shù)等級培訓(xùn)管理辦法》CGWAC/QEHS-H/RS/GL/07/1999《崗位績效工資管理制度》CGWAC/QEHS-H/RS/GL/08/20047相關(guān)記錄質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/06/2005名稱人力資源控制程序頁碼第4頁共4頁《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄》《具體培訓(xùn)實施計劃》《培訓(xùn)效果評價表》《培訓(xùn)申請表》《職工培訓(xùn)檔案》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/07/2005名稱內(nèi)部審核程序頁碼第1頁共4頁內(nèi)部審核程序1目的驗證長城鋁建立的QEHS管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求，確保體系的符合性和有效性。適用范圍本程序適用于長城鋁的QEHS管理體系內(nèi)部審核。術(shù)語和定義審核：為獲得證據(jù)并對其進行客觀評價，以確定準(zhǔn)則是否滿足系統(tǒng)的、獨立的和文件化的驗證過程。職責(zé)管理者代表全面負(fù)責(zé)QEHS管理體系審核工作；提供內(nèi)部審核策劃、組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核及所需的資源，審批審核計劃和方案，任命審核組組長及審核員，并向最高管理者匯報體系運行狀況。實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部審核計劃》，提出《審核計劃》，提議審核組長及審核員人選，報管理者代表審批后組織實施；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查體系日常運行狀況。審核組長負(fù)責(zé)編制審核計劃，組織現(xiàn)場審核，主持審核會議，審查審核結(jié)果，編制審核報告。審核員負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部審核檢查表，實施審核，填寫不符合項報告及審核后糾正和預(yù)防措施實施效果的跟蹤驗證。QEHS管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)配合審核工作，制定、實施糾正與預(yù)防措施。工作程序制訂年度內(nèi)審方案5.1.1實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）每年年底前負(fù)責(zé)策劃公司次年的年度審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。5.1.2每年進行不少于一次完整的內(nèi)部審核，且兩次內(nèi)審間隔不應(yīng)超過12個月，要求覆蓋長城鋁QEHS管理體系的所有要素和部門、二級單位；評審上次審核的結(jié)果。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/07/2005名稱內(nèi)部審核程序頁碼第2頁共4頁5.1.3當(dāng)長城鋁內(nèi)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化時，應(yīng)組織內(nèi)部審核或?qū)δ承┎块T進行重點審核。審核準(zhǔn)備成立審核組：管理者代表任命審核組長，審核組長協(xié)助確定審核員，組成內(nèi)審審核組，報管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)。審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得國家注冊審核員或內(nèi)審員資格證書，審核員任務(wù)分配必須保證與被審核部門無直接關(guān)系。編制審核計劃：審核組長依據(jù)審核的活動和過程、以往的審核結(jié)果組織審核組編制當(dāng)次審核計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。審核計劃包括：審核的目的、審核的范圍、審核的依據(jù)、審核組組成、審核時間、內(nèi)容及日程安排。審核計劃批準(zhǔn)后應(yīng)由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）于審核十日前將審核計劃及審核通知發(fā)至被審核單位（包括各部門、二級單位）和審核員。被審核單位如有調(diào)整意見于審核實施的五日前反饋到安全環(huán)保部，以便進行協(xié)調(diào)。審核組長負(fù)責(zé)組織內(nèi)審核員編寫《核查表》。內(nèi)審的實施首次會議由審核組長主持；由審核組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、審核方案、內(nèi)審組成員和內(nèi)審日程等?，F(xiàn)場審核審核方式：通過交談，檢查文件和記錄，對受審部門體系的運行情況進行現(xiàn)場隨機抽樣檢查，收集客觀證據(jù)。審核記錄：審核員將受審部門體系運行效果及不符合項實事求是地記錄在《核查表》中，《核查表》中所記錄的事實須交被審核方所涉及部門的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。內(nèi)審組審核完成后召開內(nèi)部會議，對審核中的不符合事實進行研究，并確定不符合項，對照審核依據(jù)判定不符合項，形成《不符合項報告》及審核結(jié)果。不符合項報告不符合根據(jù)嚴(yán)重程度可分為嚴(yán)重不符合和一般不符合，為便于整改可進一步判定策劃性不符合、實施性不符合和有效性不符合。不符合項報告編寫的依據(jù)為《核查表》中的記錄。所有不符合項，應(yīng)按《不符合項報告》所列內(nèi)容填報，并形成《不符合項分布表》。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/07/2005名稱內(nèi)部審核程序頁碼第3頁共4頁對嚴(yán)重不符合項，由審核組下發(fā)整改通知，要求責(zé)任單位制定糾正措施并實施，跟蹤驗證其實施效果，實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）作為主管部門也要關(guān)注。一般不符合項，由內(nèi)審組下發(fā)不符合項報告，要求責(zé)任單位制定糾正措施并實施，跟蹤驗證其實施效果。審核組應(yīng)對審核結(jié)果進行分析，對QEHS管理體系運行情況作出評價末次會議末次會議由審核組長主持。參加會議人員：審核組成員及相關(guān)人員、被審核單位領(lǐng)導(dǎo).會議內(nèi)容：審核組長總結(jié)審核情況，宣布《不符合項報告》和審核結(jié)果，提出完成糾正措施的要求及期限。被審核方代表簽字確認(rèn)不符合（觀察）項報告和審核結(jié)果，并對體系的改進作出承諾。內(nèi)審報告由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫內(nèi)審報告并由審核組長簽字批準(zhǔn)。內(nèi)審報告的內(nèi)容：審核的目的、范圍、依據(jù)、時間、地點、審核組成員；審核綜述及結(jié)論包括：審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題；不符合項報告及不符合項的分布情況；審核的結(jié)論，對公司體系有效性、符合性的結(jié)論。糾正存在問題的具體要求。審核的后續(xù)活動《內(nèi)部審核報告》經(jīng)管理者代表審批后，提交管理評審，并發(fā)放到高級管理層和各被審核單位。不符合項責(zé)任單位按規(guī)定的時間完成原因分析和糾正措施的制訂和整改工作。審核組長接到責(zé)任單位完成不符合項糾正措施后，根據(jù)《不符合項報告》的糾正措施驗證其有效性，確認(rèn)有效后，關(guān)閉不符合項。對不能及時完成糾正措施的不符合項，由審核組、實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）報告管理者代表，實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)進行跟蹤驗證。審核組匯總有關(guān)體系內(nèi)部審核的記錄后，由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/07/2005名稱內(nèi)部審核程序頁碼第4頁共4頁存。相關(guān)文件《文件管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/01/2005《記錄管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/02/2005相關(guān)記錄《年度內(nèi)部審核計劃》《審核計劃》《核查表》《不符合項報告》《內(nèi)部審核報告》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/08/2005名稱糾正與預(yù)防措施程序頁碼第1頁共4頁糾正與預(yù)防措施程序1目的對長城鋁QEHS管理體系運行過程中實際存在的或潛在的不符合及由此產(chǎn)生的不利影響，采取有效的糾正與預(yù)防措施，防止不符合的重復(fù)發(fā)生，減少或消除由此產(chǎn)生的不利影響。適用范圍本程序適用于長城鋁QEHS管理活動中出現(xiàn)的不符合所采取的糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證的管理。術(shù)語和定義不符合：任何與標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致產(chǎn)品的質(zhì)量問題、人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。嚴(yán)重不符合：不符合的性質(zhì)較為嚴(yán)重，已經(jīng)造成或可能導(dǎo)致嚴(yán)重的質(zhì)量、環(huán)境和安全事故、事件或體系問題，必須制定糾正或預(yù)防措施的不符合。一般不符合：對QEHS影響一般的必須制定糾正或預(yù)防措施的不符合。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格、環(huán)境和職業(yè)健康安全的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施：為消除潛在不合格、不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。職責(zé)管理者代表組織體系的持續(xù)改進策劃。實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)協(xié)助管理者代表組織體系的持續(xù)改進策劃，負(fù)責(zé)組織體系運行過程中糾正與預(yù)防措施的制定、審核、實施和跟蹤驗證。長城鋁各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)不合格、不符合的原因分析以及糾正與預(yù)防措施的制定和實施。各二級單位負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)不合格、不符合的原因分析以及糾正與預(yù)防措施的制定和實施并跟蹤驗證。工作程序不合格、不符合的識別和原因分析：長城鋁各部門和各二級單位對體系過程輸出的各種信息進行收集、分析，識別出不質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/08/2005名稱糾正與預(yù)防措施程序頁碼第2頁共4頁合格/不符合或潛在的不合格/不符合，并分析原因。不合格、不符合的來源：違背法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求或法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求變更；對長城鋁QEHS管理體系運行的監(jiān)督管理；供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，日常生產(chǎn)（活動、產(chǎn)品和服務(wù)）的監(jiān)督管理及各項檢查；QEHS管理體系的內(nèi)部審核、外部審核；QEHS管理體系的管理評審；數(shù)據(jù)監(jiān)測和測量結(jié)果；過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，事件、事故的調(diào)查分析；顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)有重大投訴，相關(guān)方的合理要求。不合格、不符合的分類按照不合格、不符合性質(zhì)劃分為：文件性不符合：QEHS管理體系文件及現(xiàn)場與體系標(biāo)準(zhǔn)不符。實施性不符合：未按QEHS管理體系文件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實施。效果性不符合：實施后未達到規(guī)定的目標(biāo)、指標(biāo)或要求。按照性質(zhì)嚴(yán)重程度和不合格、不符合造成的后果劃分為：嚴(yán)重不合格/不符合：出現(xiàn)下列情況之一的，可判定為嚴(yán)重不合格/不符合。QEHS管理體系出現(xiàn)系統(tǒng)失效。QEHS管理體系運行區(qū)域性失效。已經(jīng)造成或可能導(dǎo)致嚴(yán)重的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件，必須立即整改的質(zhì)量問題、危險源和環(huán)境因素。違反法律、法規(guī)或其他要求的行為。一般不合格/不符合項未按期糾正且沒有正當(dāng)理由。目標(biāo)、指標(biāo)未實現(xiàn)，且沒有通過管理評審采取必要的措施。一般不合格/不符合：對QEHS管理體系影響一般的必須制定糾正或預(yù)防措施的不合格/不符合。觀察項：影響輕微，采取糾正措施可立即整改的不符合。糾正與預(yù)防措施的制定與實施各責(zé)任部門針對體系和生產(chǎn)過程不符合的原因制定糾正與預(yù)防措施及完成期質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/08/2005名稱糾正與預(yù)防措施程序頁碼第3頁共4頁限，按要求實施，責(zé)任到人，并記錄整個實施過程（包括原因、內(nèi)容）和結(jié)果。對觀察項，能夠立即整改和糾正的，可口頭安排采取措施及時糾正，不開具不符合的書面材料；長城鋁內(nèi)部審核時發(fā)現(xiàn)的不符合項，內(nèi)部審核組以書面形式通知有關(guān)單位，責(zé)任部門根據(jù)不符合項的內(nèi)容，制定糾正與預(yù)防措施及完成期限，并組織實施；長城鋁QEHS管理體系管理評審、外部審核時發(fā)現(xiàn)的不符合項,實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)以書面形式通知責(zé)任部門，責(zé)任部門根據(jù)不符合項的內(nèi)容，制定糾正與預(yù)防措施及完成期限，并組織實施；二級單位在日常管理及本單位內(nèi)部審核、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，按本單位規(guī)定處理。實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)對重大不符合項的糾正與預(yù)防措施實施監(jiān)督；長城鋁各部門和二級單位定期將發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合和一般不符合整理、呈報給長城鋁實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)。實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)在每年管理評審前，對體系中的不符合信息進行綜合分析，報管理者代表并提交“管理評審”，必要時采取系統(tǒng)的整改措施。糾正與預(yù)防措施的驗證當(dāng)糾正措施實施完成后，責(zé)任部門應(yīng)向發(fā)出不符合項的單位報告，并由其對措施實施的有效性進行跟蹤驗證，主要包括：是否按照規(guī)定時間完成；完成后的效果如何；資料、記錄是否完整。糾正或預(yù)防措施按時完成并達到預(yù)期效果的，由負(fù)責(zé)驗證的單位對不符合項進行關(guān)閉。對糾正或預(yù)防措施未能完成或?qū)嵤┬Ч催_到預(yù)期目標(biāo)的，若無正當(dāng)理由或不能提出可接受的修改期限的，責(zé)任單位要限期整改。長城鋁QEHS管理體系外審中不符合項的糾正或預(yù)防措施，由實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)負(fù)責(zé)檢查實施效果，外審單位進行驗證。糾正或預(yù)防措施的實施引起體系文件的修改與變動的，按《文件管理程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。有關(guān)信息的收集，不符合原因分析，糾正與預(yù)防措施的制訂、審核、實施、驗質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/08/2005名稱糾正與預(yù)防措施程序頁碼第4頁共4頁證等按《記錄管理程序》記錄、歸檔?！恫环享棃蟾妗钒础缎畔贤ǔ绦颉穫鬟f，并按《文件管理程序》進行管理。有關(guān)信息的收集，不符合原因分析，糾正與預(yù)防措施的制訂、審核、實施、驗證等按《記錄管理程序》記錄、歸檔。相關(guān)文件《文件管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/01/2005《記錄管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/02/2005《信息溝通程序》CGWAC/QEHS-P/01/04/2005《安全生產(chǎn)管理條例》CGWAC/QEHS-H/SY/GY/18/1993《環(huán)境保護工作條例》CGWAC/QEHS-H/SY/GY/31/2001相關(guān)記錄《不符合項報告》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/09/2005名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序頁碼第1頁共2頁監(jiān)視和測量裝置控制程序1目的規(guī)范監(jiān)視和測量裝置的管理工作，以保證監(jiān)視和測量裝置的管理始終處于受控狀態(tài)。2適用范圍本程序適用于長城鋁各單位對監(jiān)視和測量裝置的控制。3術(shù)語和定義監(jiān)視和測量裝置──指監(jiān)視和測量QEHS是否符合確定的要求所必需的計量器具、監(jiān)測設(shè)備固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測量裝置──指單位價值在2000元以上(含2000元)的監(jiān)視和測量設(shè)備。非固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測量裝置──指價值在2000元以下的監(jiān)視和測量設(shè)備以及計量器具。4職責(zé)4.1實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)實業(yè)管理部負(fù)責(zé)建立、保持本程序并組織實施，負(fù)責(zé)審核固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測量裝置購置、報廢申請；4.2計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)審批固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測量裝置購置計劃、購置報告。4.3長城鋁各單位4.3.1負(fù)責(zé)非固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測量裝置購置、封存、啟封、報廢申請4.3.2負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的日常保養(yǎng)、維護、定期送檢和相關(guān)的日常管理工作。并對失準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置有權(quán)停止使用。5工作程序5.1監(jiān)視和測量裝置的購入5.1.1凡購入的監(jiān)視和測量裝置，都要送專業(yè)計量檢定室或國家計量檢定機構(gòu)，按國家有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(無標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)注明驗收依據(jù))進行驗證。5.1.2固定資產(chǎn)類的監(jiān)視和測量裝置，確認(rèn)合格后按長城鋁固定資產(chǎn)入帳，設(shè)備由使用單位保管。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/01/09/2005名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序頁碼第1頁共2頁5.1.3非固定資產(chǎn)類的監(jiān)視和測量裝置，由使用單位組織驗證，并建帳、保管。5.2監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)(檢定)及標(biāo)識5.2.1各種監(jiān)視和測量裝置由使用單位按國家規(guī)定的周期送檢。合格后，取得專用標(biāo)識。5.2.2法定實行強制檢定的監(jiān)視和測量裝置，必須按國家法定機構(gòu)規(guī)定的周期到指定的地點送檢。非強制檢定的設(shè)備按長城鋁規(guī)定的檢定周期和校準(zhǔn)方式送檢。5.3監(jiān)視和測量裝置的使用5.3.1各使用單位要保證監(jiān)視和測量裝置工作環(huán)境達到有關(guān)的技術(shù)要求。5.3.2各使用單位的操作人員要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)、考核。檢定必須執(zhí)行國家現(xiàn)行檢定規(guī)程。5.3.3各使用單位要根據(jù)該設(shè)備的性能、結(jié)構(gòu)及使用注意事項，制定相應(yīng)的維護、保養(yǎng)、操作規(guī)程。5.3.4各使用單位計量管理人員對所屬單位的監(jiān)視和測量裝置建立臺帳，對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的設(shè)備，有權(quán)停止使用。5.4監(jiān)視和測量裝置的安裝、搬運、貯存、維護保養(yǎng)、封存、重新啟用以及停用,各使用單位根據(jù)長城鋁計量管理體系和設(shè)備的特點制定相應(yīng)詳細(xì)的規(guī)定。5.5檢定人員的要求5.5.15.5.26相關(guān)文件《計量管理條例》CGWAC/QEHS-H/SY/GY/15/1993《計量器具管理辦法》CGWAC/QEHS-H/SY/GY/16/1993《計量器具使用、保養(yǎng)、維護制度》CGWAC/QEHS-H/SY/GY/17/19937相關(guān)記錄《監(jiān)視和測量裝置臺帳》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/02/01/2005名稱運行控制程序頁碼第1頁共2頁運行控制程序1目的使與重要環(huán)境因素和重大危險因素有關(guān)的活動、生產(chǎn)和服務(wù)得到有效控制，確保長城鋁環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，且不偏離長城鋁環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針。2適用范圍本程序適用于與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、生產(chǎn)和服務(wù)。3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)建立、保持本程序并組織實施。4.2各二級單位、各部門負(fù)責(zé)《運行控制程序》的貫徹執(zhí)行。5工作程序5.1控制要求5.1.1對與重大環(huán)境因素和重大危險因素有關(guān)的活動、生產(chǎn)和服務(wù)進行有效控制、確保其在規(guī)定的條件下運行。5.1.2與重大環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的單位、部門，要嚴(yán)格執(zhí)行文件或操作規(guī)程。5.1.3要對與服務(wù)、生產(chǎn)和過程有關(guān)的重大環(huán)境因素和重大危險因素制定管理辦法，并把管理辦法中的要求通過合同、協(xié)議書的形式通報給相關(guān)方。5.2運行控制程序的實施5.2.1化學(xué)品采購、入庫、存放、使用及廢棄管理執(zhí)行《化學(xué)危險品管理程序》；《危險物品管理制度》5.2.2辦公系統(tǒng)執(zhí)行《環(huán)境保護工作條例》、《廠容、綠化管理辦法》。5.2.3能源、資源的有效利用執(zhí)行《能源、資源管理控制程序》。5.2.4污染物的管理執(zhí)行《廢水管理控制程序》、《廢氣管理控制程序》、《噪聲管理控制程序》、《固體廢棄物管理控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測管理辦法》。5.2.5現(xiàn)場安全管理和職工勞動保護執(zhí)行《安全管理和職工勞動保護管理控制程》、《安全生產(chǎn)管理條例》。5.2.6職業(yè)健康安全管理執(zhí)行《女職工保護和職業(yè)病防治管理控制程序》、《安全生產(chǎn)管理條例》。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/02/01/2005名稱運行控制程序頁碼第2頁共2頁5.2.7婦女職業(yè)健康安全管理執(zhí)行《女職工保護和職業(yè)病防治管理控制程序》。5.2.8特殊作業(yè)管理執(zhí)行《汽車運輸管理規(guī)定》、《特種設(shè)備控制程序》。5.2.9消防安全管理執(zhí)行《消防安全管理控制程序》。5.2.10機動車輛管理執(zhí)行《汽車運輸管理規(guī)定》。5.2.11對相關(guān)方的管理執(zhí)行《相關(guān)方管理控制程序》。5.2.12新項目執(zhí)行《新項目管理控制程序》 6相關(guān)文件《化學(xué)危險品管理程序》CGWAC/QEHS-P/02/02/2005《廢水管理控制程序》CGWAC/QEHS-P/02/03/2005《廢氣管理控制程序》CGWAC/QEHS-P/02/04/2005《噪聲管理控制程序》CGWAC/QEHS-P/02/05/2005《固體廢棄物管理控制程序》CGWAC/QEHS-P/02/06/2005《安全管理和職工勞動保護管理控制程》CGWAC/QEHS-P/02/07/2005《女職工保護和職業(yè)病防治管理控制程序》CGWAC/QEHS-P/02/08/2005《能源、資源管理控制程序》CGWAC/QEHS-P/02/09/2005《特種設(shè)備控制程序》CGWAC/QEHS-P/02/10/2005《消防安全管理控制程序》CGWAC/QEHS-P/02/11/2005《相關(guān)方管理控制程序》CGWAC/QEHS-P/02/12/2005《新項目管理控制程序》CGWAC/QEHS-P/02/13/2005《危險物品管理制度》CGWAC/QEHS-H/SY/GL/10/2005《汽車運輸管理規(guī)定》CGWAC/QEHS-H/SY/GL/11/1993《安全生產(chǎn)管理條例》CGWAC/QEHS-H/SY/GL/18/1993《環(huán)境保護工作條例》、CGWAC/QEHS-H/SY/GL/31/2001《環(huán)境監(jiān)測管理辦法》CGWAC/QEHS-H/SY/GL/32/2001《廠容、綠化管理辦法》CGWAC/QEHS-H/SY/GL/33/20017相關(guān)記錄見各部門記錄清單質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/02/02/2005名稱化學(xué)危險品管理程序頁碼第1頁共4頁化學(xué)危險品管理程序1 目的為了滿足長城鋁生產(chǎn)需要，以防止發(fā)生泄漏、爆炸、火災(zāi)和對環(huán)境的污染，對長城鋁使用的易燃、易爆等危險化學(xué)品與劇毒物品進行有效控制，特制定本程序。2 范圍本程序適用于長城鋁易燃、易爆等危險化學(xué)品與劇毒物品的購買、儲存、使用等環(huán)節(jié)的安全防范與管理。3術(shù)語和定義3.1危險化學(xué)品：是指化學(xué)品中具有易燃、易爆、有毒及有腐蝕特性，會對人員、設(shè)施、環(huán)境造成傷害或損害的化學(xué)品。3.2劇毒物品：是指具有劇烈毒害作用，一旦發(fā)生丟失、被盜，有可能對社會和環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重影響的并有公安機關(guān)列管的下列物品：各類氰化物、三氧化二砷（砒霜）、苯系。4職責(zé)4.1實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)4.1.1監(jiān)督購買、儲存、使用易燃、易爆、危險品及劇毒物品的單位（部門），制訂完善安全防范管理規(guī)章制度、措施；落實安全責(zé)任制；建立易燃、易爆、危險品及劇毒物品臺帳。4.1.2定期對使用、保管易燃、易爆、危險品及劇毒物品的單位（部門）進行安全檢查，核對臺帳。對存在的問題，責(zé)令限期整改并對整改結(jié)果進行跟蹤評價。4.1.3負(fù)責(zé)廢棄危險化學(xué)品處理的監(jiān)督管理，組織或協(xié)調(diào)調(diào)查重大危險化學(xué)品的污染事故和生態(tài)事故破壞事件，負(fù)責(zé)安排有毒化學(xué)品事故現(xiàn)場的應(yīng)急監(jiān)測。4.1.4統(tǒng)計長城鋁各單位儲存劇毒化學(xué)品以及構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報政府有關(guān)部門。4.1.5負(fù)責(zé)對儲存、使用危險化學(xué)品單位的安全評價報告的審查和安全管理制度的審批。4.2各使用單位4.2.1使用單位的供應(yīng)部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/02/02/2005名稱化學(xué)危險品管理程序頁碼第2頁共4頁負(fù)責(zé)易燃、易爆等危險化學(xué)品和有毒物品在采購、運輸、保管及配送過程中的安全管理。4.2.2具體使用單位負(fù)責(zé)使用過程中的安全管理。4.3保衛(wèi)消防中心4.3.1協(xié)助公安部門調(diào)查、偵破易燃、易爆、危險品及劇毒物品丟失、被盜案件。4.3.2炸藥、雷管等物品在采購、運輸以及保管過程中的安全管理。4.3.3負(fù)責(zé)廢棄危險化學(xué)品的處置工作。5工作程序5.1采購5.1.1各單位供應(yīng)部門負(fù)責(zé)易燃、易爆與劇毒物品等危險化學(xué)品的采購。5.1.2各單位供應(yīng)部門購買劇毒物品需持當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)開具的《劇毒化學(xué)物品使用許可證》等證明，在保衛(wèi)消防中心辦理備案登記手續(xù)方能購買。劇毒化學(xué)物品的購買，必須嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。任何單位（部門）不得擅自購買、儲存。在長城鋁各二級單位之間調(diào)撥使用時，必須在保衛(wèi)消防中心辦理調(diào)撥的有關(guān)審批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位或個人不得將劇毒化學(xué)物品轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣或轉(zhuǎn)借給其它的單位或個人使用。5.2運輸各單位的供應(yīng)部門負(fù)責(zé)易燃、易爆等危險化學(xué)品和劇毒物品的的運輸管理，應(yīng)采取安全措施，杜絕安全及環(huán)境污染事故的發(fā)生。5.3儲存和使用5.3.1易燃易爆等危險化學(xué)品5.3.1.1儲存、使用易燃易爆等危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定進行管理，以保證符合安全運行要求。5.3.1.2儲存、使用易燃易爆危險化學(xué)品與劇毒物品的單位，應(yīng)當(dāng)對本單位的使用、儲存裝置定期進行安全評價?！栋踩u價報告》應(yīng)當(dāng)對儲存裝置使用存在的安全問題提出整改方案。在安全評價中發(fā)現(xiàn)儲存裝置存在現(xiàn)實危險的，應(yīng)當(dāng)立即停止使用，予以更換或者修復(fù)，并采取相應(yīng)的安全措施?！栋踩u價報告》報實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)審批。使用危險化學(xué)品單位依法接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/02/02/2005名稱化學(xué)危險品管理程序頁碼第3頁共4頁5.3.1.3儲存、使用易燃易爆等危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)在儲存和使用場所設(shè)置明顯標(biāo)志、通訊、報警裝置，必要時設(shè)置監(jiān)視裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。5.3.1.4重復(fù)使用的危險化學(xué)品包裝物、容器在使用前，應(yīng)當(dāng)進行檢查，并填寫《危險化學(xué)品登記臺帳》；檢查記錄應(yīng)當(dāng)至少保存2年。5.3.1.5危險化學(xué)品必須儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi)。專用倉庫，儲存方式（滅火性質(zhì)不同的物品不能混合存放等）、方法與儲存數(shù)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并由專人管理。有符合儲存、使用需要的管理人員和技術(shù)人員。危險化學(xué)品出入庫，必須進行核查登記。庫存危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)定期檢查。5.3.1.6劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品必須在專用倉庫內(nèi)單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。儲存單位應(yīng)當(dāng)將儲存劇毒化學(xué)品以及構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況報實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)備案。5.3.2劇毒物品5.3.2.1在長城鋁各二級單位之間調(diào)撥使用時，必須在保衛(wèi)消防中心辦理調(diào)撥的有關(guān)審批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位、個人不得將劇毒化學(xué)物品轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣或轉(zhuǎn)借給別的單位、個人使用。5.3.2.2劇毒化學(xué)品的儲存、使用單位，應(yīng)當(dāng)對劇毒化學(xué)品流向、儲存量和用途如實記錄，并采取必要的保衛(wèi)措施，防止劇毒化學(xué)品被盜、丟失或者誤用；發(fā)現(xiàn)劇毒化學(xué)品被盜、丟失或者誤用時，必須立即向當(dāng)?shù)毓脖Ｐl(wèi)部門報告，并保護好現(xiàn)場。由公安保衛(wèi)部門勘察現(xiàn)場和組織調(diào)查、偵破案件。5.3.2.3劇毒化學(xué)物品必須儲存在專用儲存室的保險柜或鐵柜內(nèi)，實行專人管理，并嚴(yán)格遵守"五雙"管理制度，即：雙人管理、雙本帳、雙鎖、雙人領(lǐng)物、雙人收發(fā)。儲存室有牢固可靠的防盜設(shè)施。劇毒化學(xué)物品的保管、使用單位，必須建立嚴(yán)格的安全管理規(guī)章制度和措施，落實安全責(zé)任制和值班看守，嚴(yán)防丟失、被盜、中毒等案件、事故的發(fā)生。劇毒化學(xué)物品保管、使用單位，必須建立劇毒化學(xué)物品登記管理臺帳，單位每月、車間每周對使用消耗情況進行一次檢查。保衛(wèi)部門每季度對臺帳進行一次核對，做到賬目清楚，帳物相符。5.3.2.4發(fā)生職工中毒事故的單位，應(yīng)立即向?qū)崢I(yè)管理部（安全環(huán)保部）報告并及時組織對中毒者的搶救。5.4報廢處置質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/02/02/2005名稱化學(xué)危險品管理程序頁碼第4頁共4頁5.4.1處置廢棄危險化學(xué)品，依照國家和長城鋁有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位（部門）棄置危險化學(xué)品，須填寫《申請銷毀劇毒化學(xué)物品審批表》報公司有關(guān)部門批準(zhǔn)，由保衛(wèi)消防中心負(fù)責(zé)聯(lián)系處置。處置的有關(guān)費用由保管、使用單位承擔(dān)。5.4.2對過期失效和報廢的劇毒化學(xué)物品，包括盛裝的容器、使用過的器皿和包裝物等，要妥善保管，不得隨意拋棄。單位（部門）對報廢的劇毒化學(xué)物品，需要處理的，應(yīng)寫出專題報告，報公司有關(guān)部門批準(zhǔn)，由保衛(wèi)部負(fù)責(zé)聯(lián)系處理。處理的有關(guān)費用由保管、使用單位承擔(dān)。5.4.3散落的危險化學(xué)品或有毒垃圾采用化學(xué)方法進行處理，數(shù)量少的可深埋30cm地下。5.5泄漏處理發(fā)生泄漏事件執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》。5.6應(yīng)急與響應(yīng)采購、運輸、儲存使用易燃易爆等危險化學(xué)品的單位，應(yīng)建立重大危險源及環(huán)境事故應(yīng)急救援預(yù)案，并報實業(yè)管理部(安全環(huán)保部)備案。6相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》CGWAC/QEHS-P/02/14/2005《關(guān)于化學(xué)危險品的安全管理規(guī)定》CGWAC/QEHS-H/BW/GL/03/2003《危險化學(xué)品的安全管理責(zé)任制》CGWAC/QEHS-H/BW/GL/07/2004《危險物品管理制度》CGWAC/QEHS-H/SY/GL/10/20057相關(guān)記錄《安全評價報告》《危險化學(xué)品登記臺帳》《申請銷毀劇毒化學(xué)物品審批表》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-P/02/03/2005名稱廢水管理控制程序頁碼第1頁共2頁廢水管理控制程序1目的為保證水資源的有效利用，提高長城鋁廢水回