汕頭市弘碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)目錄0.1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 40.2 編寫(xiě)說(shuō)明 50.3 任命書(shū) 50.4 本公司的質(zhì)量方針 50.5 本公司的質(zhì)量目標(biāo) 60.6 組織機(jī)構(gòu)圖 60.7 職能分配表 70.8 質(zhì)量手冊(cè)的管理管控 80.9 程序文件清單及編號(hào) 91. 《質(zhì)量管理管控手冊(cè)》的適用范圍 91.1 范圍 91.1.1 總則 91.1.2 應(yīng)用 101.2 引用 102. 定義與術(shù)語(yǔ) 103. 公司簡(jiǎn)介 104. 質(zhì)量管理管控體系 115.1 總要求 115.2 文件要求 135.4.1 總則 135.4.2 質(zhì)量手冊(cè) 135.4.3 文件控制 145.4.4 質(zhì)量記錄的控制 145. 管理管控職責(zé) 145.1 管理管控承諾 145.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 155.3 質(zhì)量方針 155.4 策劃 165.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 165.4.2 質(zhì)量管理管控體系策劃 165.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 165.5.1 職責(zé)和權(quán)限 165.5.2 內(nèi)部溝通 205.6 管理管控評(píng)審 205.6.1 總則 205.6.2 評(píng)審輸入 215.6.3 評(píng)審輸出 216. 資源管理管控 216.1 資源的提供 216.2 人力資源 226.2.1 總則 226.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 226.3 基礎(chǔ)設(shè)施 226.4 工作環(huán)境 237. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 237.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 237.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 237.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 237.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 247.2.3 與顧客的溝通 247.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 257.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 257.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 267.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 267.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 267.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 277.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 277.3.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 277.4 采購(gòu) 277.4.1 采購(gòu)過(guò)程 277.4.2 采購(gòu)信息 287.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 287.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 287.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 287.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 297.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 297.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 297.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 307.6 監(jiān)視和測(cè)量裝設(shè)備的控制 308. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 318.1 總則 318.2 監(jiān)視和測(cè)量 318.2.1 顧客滿意 318.2.2 內(nèi)部審核 328.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 328.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 328.3 不合格品控制 338.4 數(shù)據(jù)分析 338.5 改進(jìn) 348.5.1 總則 348.5.2 糾正措施 348.5.3 預(yù)防措施 35質(zhì)量手冊(cè)頒布令頒布令為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，建立和健全本公司的質(zhì)量管理管控體系、強(qiáng)化質(zhì)量管理管控、確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高本公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，本組織依據(jù)GB/T19001-ISO9001:2008《質(zhì)量管理管控體系—要求》并結(jié)合本組織實(shí)際情況，編制本《質(zhì)量手冊(cè)》。本《質(zhì)量手冊(cè)》是闡述本組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；表述質(zhì)量體系的重要綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理管控的法規(guī)。所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都必須貫徹本手冊(cè)和其他質(zhì)量管理管控體系文件，保持質(zhì)量管理管控體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，時(shí)刻關(guān)注顧客需求的變化，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系和業(yè)績(jī)，確保公司的產(chǎn)品達(dá)到顧客的滿意。我公司目前有部分相關(guān)項(xiàng)目的施工外包，外包過(guò)程按采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控。經(jīng)管理管控層討論、審核通過(guò)，現(xiàn)將《質(zhì)量手冊(cè)》予以頒布，從二○一五年四月三十日起正式實(shí)施，公司全體人員自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：許偉鵬二○一五年四月十日編寫(xiě)說(shuō)明本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-ISO9001:2008《質(zhì)量管理管控體系—要求》和實(shí)際情況編制而成，目的是確定本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立和健全本組織的質(zhì)量管理管控體系，全面提高開(kāi)發(fā)質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。本手冊(cè)是本組織質(zhì)量管理管控體系的表述性文件，是質(zhì)量管理管控的法規(guī)，它對(duì)指導(dǎo)廣大員工開(kāi)展質(zhì)量管理管控和質(zhì)量保證活動(dòng)具有重要的意義和作用。任命書(shū)為全面建立、實(shí)施、改進(jìn)公司的質(zhì)量管理管控工作，按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立公司的質(zhì)量管理管控體系，特任命陳芬女士為公司質(zhì)量管理管控體系管理管控者代表，其職責(zé)和權(quán)限從即日起生效，特此任命。管理管控者代表的職責(zé)是：1）確保質(zhì)量管理管控體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2）向最高管理管控者報(bào)告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。汕頭市弘碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（蓋章）2015年4月10日本公司的質(zhì)量方針?lè)?wù)客戶，讓客戶全面滿意，是我們對(duì)客戶永恒的承諾和為之不斷奮斗的目標(biāo)?；纠斫猓和ㄟ^(guò)我們?nèi)娴纳虡I(yè)運(yùn)作為客戶提供技術(shù)及創(chuàng)新解決合適的方案，制定并嚴(yán)格執(zhí)行各控制程序，以使客戶對(duì)市場(chǎng)具有更敏銳的觸覺(jué)，在日新月異的市場(chǎng)中更具有競(jìng)爭(zhēng)力。本公司的質(zhì)量目標(biāo)一、每項(xiàng)合同合約客戶有理投訴次數(shù)≤2次（以有書(shū)面記錄為準(zhǔn)）；二、客戶滿意度達(dá)到90％客戶滿意度＝客戶對(duì)我公司服務(wù)的滿意次數(shù)×100%客戶提出服務(wù)請(qǐng)求次數(shù)×100%×100%新近員工及時(shí)培訓(xùn)率=新近員工一周內(nèi)培訓(xùn)的人數(shù)/新近員工總數(shù)管理管控者代表每年組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)考核組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室工程部財(cái)務(wù)部辦公室工程部財(cái)務(wù)部相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)組售后服務(wù)組相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)組售后服務(wù)組施工隊(duì)職能分配表?xiàng)l約條款號(hào)條約條款名稱相關(guān)職能部門(mén)總經(jīng)理管理管控者代表辦公室財(cái)務(wù)部工程部4.1總要求●○○○○4.2文件要求○○●○○5.1管理管控承諾●○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○5.3質(zhì)量方針●○○○5.4策劃○●○○○5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通●○○○○5.6管理管控評(píng)審●○○○○6.1資源提供○●○○○6.2人力資源○○●○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○●○○6.4工作環(huán)境○○●○○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○●7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程○○●7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)○○○●7.4.1/7.4.2采購(gòu)過(guò)程/采購(gòu)信息○○●○7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證○○○●7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)刪減7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○●7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)○○●7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○●○7.6監(jiān)視和測(cè)量裝設(shè)備的控制○●8.1總則○●○○8.2.1顧客滿意○●8.2.2內(nèi)部審核○○●○8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○○○●8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○○○●8.3不合格品控制○○○●8.4數(shù)據(jù)分析○○●●8.5改進(jìn)○○●○注：標(biāo)“●”表示為主責(zé)部門(mén)，標(biāo)“○”為關(guān)聯(lián)部門(mén)。質(zhì)量手冊(cè)的管理管控0.8.1質(zhì)量手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、保持及改進(jìn)等全部活動(dòng)的法規(guī),各職能部門(mén)必須貫徹執(zhí)行。0.8.2職責(zé)：0.8.2.1質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、修改、改版、保管和解釋由辦公室統(tǒng)一管理管控。0.8.2.2質(zhì)量手冊(cè)由管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。0.8.3質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放和使用原則：0.8.3.1質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放，領(lǐng)用者登記并簽字。0.8.3.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人,以及管理管控者代表認(rèn)為有需要之人員。0.8.3.3質(zhì)量手冊(cè)是本組織法規(guī)性秘密文件，僅限于內(nèi)部使用，持有者應(yīng)妥善保管不得遺失，嚴(yán)禁私自外傳、外借和復(fù)印。0.8.3.4質(zhì)量手冊(cè)持有者離開(kāi)本組織時(shí),應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理注銷(xiāo)手續(xù)。0.8.4質(zhì)量手冊(cè)的修改、改版原則：0.8.4.1有下列情況時(shí),應(yīng)修改或改版質(zhì)量手冊(cè):A、國(guó)家質(zhì)量法規(guī)、政策變更或?yàn)檫m應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；B、公司質(zhì)量方針進(jìn)行調(diào)整、機(jī)構(gòu)變化或?yàn)檫m應(yīng)產(chǎn)品發(fā)展需要；C、管理管控評(píng)審后需要時(shí)手冊(cè)進(jìn)行修改。0.8.4.2質(zhì)量手冊(cè)每4年改版一次,若修改已超10次,改版工作也可提前進(jìn)行。0.8.4.3質(zhì)量手冊(cè)的修改、改版必須按《文件控制程序》經(jīng)管理管控者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行,改版后應(yīng)及時(shí)將原有舊版的質(zhì)量手冊(cè)收回銷(xiāo)毀。程序文件清單及編號(hào)序號(hào)程序文件名稱編號(hào)1文件控制程序B012記錄控制程序B023內(nèi)部審核控制程序B034糾正和預(yù)防措施控制程序B045采購(gòu)控制程序B056不合格品控制程序B067監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序B078相關(guān)項(xiàng)目管理管控程序B08《質(zhì)量管理管控手冊(cè)》的適用范圍范圍總則本標(biāo)準(zhǔn)為本公司規(guī)定了下列質(zhì)量管理管控體系要求：證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。注1：在本標(biāo)準(zhǔn)中，術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”僅適用于——預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品，——任何產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所導(dǎo)致的預(yù)期輸出。注2：法律法規(guī)要求可作為法定要求表達(dá)。應(yīng)用本質(zhì)量體系適用于本公司研究和試驗(yàn)發(fā)展，本公司力求滿足客戶的需求，因公司無(wú)特殊過(guò)程，故對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條約條款予以刪減。引用本手冊(cè)編寫(xiě)過(guò)程中引用以下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008質(zhì)量管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)（idtISO9001:2008）。中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法。定義與術(shù)語(yǔ)本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19001-2008給出的術(shù)語(yǔ)和定義。質(zhì)量手冊(cè)中的汕頭市弘碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簡(jiǎn)稱本公司。公司簡(jiǎn)介

汕頭市弘碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2007年3月，位于汕頭市龍湖區(qū)麗水莊東區(qū)15棟首層，注冊(cè)資本為人民幣壹佰萬(wàn)元，是集電子計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)集成，網(wǎng)絡(luò)布線，軟件開(kāi)發(fā)，室內(nèi)水電安裝，安防設(shè)備的設(shè)計(jì)、安裝及維護(hù)，空調(diào)設(shè)備安裝及維護(hù)，辦公設(shè)備維護(hù)；電子計(jì)算機(jī)及配件，安防設(shè)備，通信設(shè)備，辦公設(shè)備，教學(xué)儀器，家用電器，五金配件，建筑材料銷(xiāo)售的綜合性企業(yè)?，F(xiàn)擁有一批經(jīng)過(guò)資格認(rèn)證的專業(yè)人才，技術(shù)與開(kāi)發(fā)人員均為本科以上學(xué)歷，其中高級(jí)工程師1名，工程師3名，相關(guān)技術(shù)骨干20多名。公司自成立以來(lái)，以敏銳的市場(chǎng)眼光，本著“以人為本，客戶滿意”的經(jīng)營(yíng)理念，以務(wù)實(shí)創(chuàng)新、堅(jiān)持不懈的精神不斷開(kāi)拓進(jìn)取，近幾年來(lái)，已贏得了眾多客戶的信賴，得到廣大客戶的大力支持。主要服務(wù)對(duì)象：政府、企事業(yè)單位、揭陽(yáng)潮汕機(jī)場(chǎng)、電信、學(xué)校等。以“共同發(fā)展、互惠互利”的合作精神，與眾多合作伙伴建立了緊密而又穩(wěn)固的協(xié)作關(guān)系（廣東省電信工程有限公司工程合作方；廣東省華南通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司華南通信技術(shù)分公司設(shè)備維護(hù)合作方；中國(guó)電信XX汕頭分公司工程合作方；廣東領(lǐng)域集團(tuán)有限公司工程施工使合作方），公司的經(jīng)營(yíng)也取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。公司持有“廣東省安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修資格證”（粵GD067號(hào)）。擁有一支配套齊全熟練進(jìn)行安防日常維護(hù)工作的技術(shù)維修隊(duì)伍，自2008年至今負(fù)責(zé)“平安汕頭視頻監(jiān)控”《龍湖、澄海、南澳等區(qū)域》的前端設(shè)備日常維護(hù)工作。公司在積極運(yùn)用現(xiàn)代先進(jìn)管理管控風(fēng)格的同時(shí)，更注重人才的儲(chǔ)備，不斷補(bǔ)充“新鮮血液”。為提高基本隊(duì)伍的素質(zhì)和管理管控水平，我們還十分注意加強(qiáng)與同行業(yè)公司的業(yè)務(wù)和技術(shù)交流，選派員工接受規(guī)范化培訓(xùn)，充分保證了公司管理管控隊(duì)伍的素質(zhì)，確保了公司在社會(huì)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。過(guò)去的成績(jī)將是未來(lái)發(fā)展的基石，公司將一如既往地向前開(kāi)拓進(jìn)取，致力于創(chuàng)建弘碩品牌、樹(shù)立弘碩形象；為維護(hù)社會(huì)治安人防、技防做出更大的貢獻(xiàn)。愿汕頭市弘碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司能與您共同成長(zhǎng)，共創(chuàng)美好明天！通信地址：廣東省汕頭市龍湖區(qū)麗水莊東區(qū)15棟101房電話 質(zhì)量管理管控體系總要求本公司按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理管控體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。并滿足以下幾方面要求：本公司系統(tǒng)集成、工程設(shè)計(jì)、工程施工和工程運(yùn)維服務(wù)在質(zhì)量管理管控體系所需要的過(guò)程（詳見(jiàn)程序文件）。確定本組織的主要過(guò)程如下：系統(tǒng)集成、工程設(shè)計(jì)和工程施工服務(wù)流程：相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)招投標(biāo)中標(biāo)通知簽訂合同合約相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收資料歸檔相關(guān)項(xiàng)目結(jié)算工程運(yùn)維服務(wù)流程相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)招投標(biāo)中標(biāo)通知相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收資料歸檔相關(guān)項(xiàng)目結(jié)算其相互作用通過(guò)如下表述：在手冊(cè)里利用標(biāo)準(zhǔn)的條約條款對(duì)有關(guān)聯(lián)的部分進(jìn)行銜接；由各程序文件進(jìn)行相互引用關(guān)系描繪序；詳見(jiàn)體系文件的相關(guān)章節(jié)及各級(jí)人員崗位職責(zé)。建立并確定過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法。確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控。已實(shí)施必須的措施，監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。本組織按標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施并管理管控以上諸過(guò)程，并確定在本組織產(chǎn)品活動(dòng)中工程施工為影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程。文件要求總則根據(jù)本組織的規(guī)模、產(chǎn)品特點(diǎn)及員工的能力確定文件的詳略程度，本組織質(zhì)量管理管控體系文件包括：A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B、質(zhì)量手冊(cè)；C、質(zhì)量程序文件；D、工作文件、管理管控制度；E、質(zhì)量記錄；F、適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件等。質(zhì)量手冊(cè)為建立、實(shí)施、保持有效并持續(xù)改進(jìn)本組織的質(zhì)量管理管控體系，管理管控者代表組織編寫(xiě)了本《質(zhì)量手冊(cè)》，包括：A、質(zhì)量管理管控體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與理由（見(jiàn)第1.2章）。B、形成文件的程序或?qū)ζ湟?。C、對(duì)質(zhì)量管理管控體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。文件控制由公司辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)《文件控制程序》，建立并保持對(duì)質(zhì)量管理管控體系文件進(jìn)行文件程序的控制，以滿足下列控制要求：A、文件發(fā)布前由授權(quán)人審批，以確保文件是充分與適宜的；B、必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,并再次由授權(quán)人審批；C、確保文件的更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)得到識(shí)別；D、確保在需要使用的場(chǎng)所獲得有關(guān)文件的適用版本；E、確保文件保持清晰、易于識(shí)別；F、確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；G、防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。注：本公司的部份質(zhì)量記錄采用了電子文檔的媒體形式。質(zhì)量記錄的控制本組織建立并保持形成文件的《記錄控制程序》，由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施,各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各相關(guān)項(xiàng)目具體質(zhì)量記錄的填寫(xiě)和管理管控工作，以滿足下列要求：A、質(zhì)量記錄應(yīng)符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，并能提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行的證據(jù)；B、質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便識(shí)別和檢索；C、質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，妥善貯存及保護(hù)；D、規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限和處置方法。對(duì)于本組織的計(jì)算機(jī)電子文檔應(yīng)定期進(jìn)行防病毒處理，并進(jìn)行備份。管理管控職責(zé)管理管控承諾本公司最高管理管控者為建立、實(shí)施質(zhì)量管理管控體系并持續(xù)改進(jìn)有效性，做出如下的承諾：A、通過(guò)各種溝通途徑向員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性；B、遵守國(guó)家相關(guān)行業(yè)法規(guī)以及強(qiáng)調(diào)其重要性。本公司所遵循的法律法規(guī)詳見(jiàn)公司的《外來(lái)文件清單》；C、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，把它納入《質(zhì)量手冊(cè)》管理管控，并使全體員工共同了解和有一致的理解；D、定期進(jìn)行管理管控評(píng)審，管理管控評(píng)審活動(dòng)執(zhí)行本手冊(cè)的5.6章節(jié)；E、對(duì)質(zhì)量管理管控體系不斷進(jìn)行改善，并適時(shí)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)策劃；F、確?？色@得必要的資源。通過(guò)本手冊(cè)的6.3章節(jié)的實(shí)施來(lái)實(shí)現(xiàn)。為證明以上承諾得以兌現(xiàn)，本組織保持和能隨時(shí)提供以上活動(dòng)的證據(jù)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理管控者建立以增強(qiáng)顧客滿意為目的管理管控理念，樹(shù)立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的觀念，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并建立公司的企業(yè)文化。對(duì)所有的員工經(jīng)常開(kāi)展顧客滿意學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意的質(zhì)量目標(biāo)。本組織可以通過(guò)以下活動(dòng)確保顧客的需求和期望得到確定：對(duì)收集的顧客資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)審；顧客的總體需求作為管理管控評(píng)審的輸入；顧客滿意度評(píng)審；舉行有顧客參與的活動(dòng)；收集聽(tīng)取顧客意見(jiàn)。質(zhì)量方針由最高管理管控者組織制定本公司的質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針：A、與本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；B、包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾；C、提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；D、在本公司的各適當(dāng)層次上達(dá)到溝通和理解；E、在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。對(duì)組織所有員工進(jìn)行質(zhì)量方針學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以統(tǒng)一理解和認(rèn)識(shí)。本組織質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)條約條款0.5質(zhì)量方針。策劃質(zhì)量目標(biāo)最高管理管控者根據(jù)公司質(zhì)量方針組織制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并在各相關(guān)職能層次上進(jìn)行分解，形成文件。以確保本公司的質(zhì)量目標(biāo)：A、所有的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，以便監(jiān)控和評(píng)審；B、制定或修改時(shí)應(yīng)在統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行，以反映實(shí)際的滿足能力；C、與組織的質(zhì)量方針保持一致；D、與組織完成質(zhì)量目標(biāo)的能力相適應(yīng)。如下情況應(yīng)考慮另行制定質(zhì)量目標(biāo)：新的或一次性管理管控相關(guān)項(xiàng)目滿足特定的顧客要求時(shí)質(zhì)量管理管控體系策劃最高管理管控者應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的組織質(zhì)量體系加以識(shí)別和策劃。策劃應(yīng)包括：圍繞本公司所需質(zhì)量管理管控體系的過(guò)程；A、所需的資源，如人員、資金、設(shè)施、信息、技術(shù)和方法；B、其策劃應(yīng)以質(zhì)量管理管控體系總要求為原則，應(yīng)能滿足質(zhì)量目標(biāo)要求；C、對(duì)質(zhì)量管理管控體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持體系的完整性。職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限由辦公室根據(jù)質(zhì)量管理管控需要規(guī)定本組織各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，編寫(xiě)《職能分布表》，發(fā)放各部門(mén)學(xué)習(xí)執(zhí)行。總經(jīng)理職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法令和有關(guān)規(guī)定，全面領(lǐng)導(dǎo)公司各項(xiàng)工作，使公司創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；2、定期向股東會(huì)報(bào)告工作；認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東會(huì)的各項(xiàng)決議和決策；確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；3、組織實(shí)施經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作相關(guān)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；4、領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)公司的日常管理管控工作；在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，簽署公司的合同合約及有關(guān)協(xié)議，并監(jiān)督有關(guān)事項(xiàng)的處理和執(zhí)行；5、負(fù)責(zé)召集并主持辦公會(huì)議，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策；6、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理管控機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員調(diào)配，領(lǐng)導(dǎo)建立、推行、完善公司各項(xiàng)管理管控制度；7、負(fù)責(zé)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)，激勵(lì)員工積極性和創(chuàng)造性的充分發(fā)揮；8、領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理管控和安全管理管控；9、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)，樹(shù)立公司良好的社會(huì)現(xiàn)象；10、認(rèn)真努力、積極完成股東會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。工程部經(jīng)理職責(zé)1.在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)方針、決策，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的所有技術(shù)方面工作，負(fù)責(zé)工程部的日常事務(wù)和管理管控工作，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)工作職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作的組織管理管控，負(fù)責(zé)本部門(mén)工作相關(guān)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施。3.組織編寫(xiě)本部門(mén)工作職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)技術(shù)合適的方案、報(bào)告及其他文件，并進(jìn)行審核、審定工作。4.負(fù)責(zé)本部門(mén)工作職責(zé)范圍內(nèi)所有員工的月度、年度績(jī)效考評(píng)工作，落實(shí)獎(jiǎng)罰制度；參與本部門(mén)人員編制招聘、錄用工作。5.提出本部門(mén)人員的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和落實(shí)。6.負(fù)責(zé)本部門(mén)工作團(tuán)隊(duì)，對(duì)部門(mén)工作安全、工作績(jī)效負(fù)責(zé)；在工作中檢查、督促部門(mén)員工，對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行工作積極性的調(diào)動(dòng)和工作心態(tài)的端正等溝通工作；協(xié)調(diào)本部門(mén)內(nèi)成員之間的合作，維持團(tuán)隊(duì)合作精神。7.主持日常和不定期的工作會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)并貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)指令，研究擬定下一步工作相關(guān)計(jì)劃。8.負(fù)責(zé)本部門(mén)與公司內(nèi)部其他部門(mén)的聯(lián)系、對(duì)接及溝通工作。9.負(fù)責(zé)組織本部門(mén)工作職責(zé)范圍內(nèi)與外部單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和溝通工作。10.負(fù)責(zé)向總經(jīng)理反應(yīng)工作當(dāng)中需協(xié)調(diào)的有關(guān)情況和信息。11.負(fù)責(zé)或組織搜集、整理與工作相關(guān)的資料和信息。12.服從領(lǐng)導(dǎo)安排并完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。工程部服務(wù)工程師職責(zé)1、在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)方針、決策，全面負(fù)責(zé)工程技術(shù)服務(wù)方面的工作，包括工程技術(shù)開(kāi)發(fā)、工程技術(shù)研究、工程技術(shù)監(jiān)督、電力調(diào)試工程、試驗(yàn)檢測(cè)及測(cè)試、技術(shù)信息服務(wù)等方面的工作，對(duì)工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)工程技術(shù)服務(wù)工作各職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)技術(shù)合適的方案、報(bào)告、技術(shù)措施及其他文件編制。3、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)專業(yè)職責(zé)內(nèi)的各種相關(guān)工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控、安全管理管控、及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理管控，使相關(guān)工作達(dá)到相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的深度要求。4、負(fù)責(zé)工程技術(shù)服務(wù)過(guò)程中，相關(guān)程序文件的收集及整理工作，及時(shí)處理并移交相關(guān)資料，保證服務(wù)對(duì)象的滿意度。5、負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)各專業(yè)的溝通及專業(yè)間的相互配合工作。6、負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目業(yè)主、相關(guān)項(xiàng)目運(yùn)行人員、監(jiān)理單位、施工方等相關(guān)方的溝通工作。7、負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目本專業(yè)內(nèi)技術(shù)服務(wù)的相關(guān)計(jì)劃編排及進(jìn)度控制。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。辦公室職責(zé)1.在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)方針、決策，全面負(fù)責(zé)公司綜合、人事、培訓(xùn)、檔案、后勤等方面工作，負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)和管理管控工作，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.全面負(fù)責(zé)辦公室的各項(xiàng)工作，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作；組織起草公司的文件、綜合性工作相關(guān)計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、請(qǐng)示、通知等函件；3.負(fù)責(zé)本部門(mén)工作職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作的組織管理管控，負(fù)責(zé)本部門(mén)工作相關(guān)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施。4.負(fù)責(zé)公司的對(duì)外宣傳、對(duì)外聯(lián)系和內(nèi)外事接待工作；5．組織編制公司人力資源發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度相關(guān)計(jì)劃，并組織各項(xiàng)相關(guān)計(jì)劃的實(shí)施；6.組織制訂員工招聘、聘任、調(diào)動(dòng)、考核、晉升、獎(jiǎng)懲、職稱和技術(shù)等級(jí)評(píng)定等人事管理管控的方針、政策、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；組織編制年度員工薪酬相關(guān)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織按時(shí)實(shí)施；7.負(fù)責(zé)管理管控公司文件、檔案、資料的立卷、歸檔及管理管控工作。8.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理管控工作，監(jiān)督管理管控公司的日常會(huì)計(jì)工作，各項(xiàng)預(yù)算的編制與執(zhí)行。9.負(fù)責(zé)本部門(mén)工作團(tuán)隊(duì)，對(duì)部門(mén)工作安全、工作績(jī)效負(fù)責(zé)；在工作中檢查、督促部門(mén)員工，對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行工作積極性的調(diào)動(dòng)和工作心態(tài)的端正等溝通工作；協(xié)調(diào)本部門(mén)內(nèi)成員之間的合作，維持團(tuán)隊(duì)合作精神。10.負(fù)責(zé)本部門(mén)與公司內(nèi)部其他部門(mén)的聯(lián)系、對(duì)接及溝通工作。11.負(fù)責(zé)組織本部門(mén)工作職責(zé)范圍內(nèi)與外部單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和溝通工作。12.負(fù)責(zé)向總經(jīng)理反應(yīng)工作當(dāng)中需協(xié)調(diào)的有關(guān)情況和信息。13.服從領(lǐng)導(dǎo)安排并完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。財(cái)務(wù)部職責(zé)1.在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)方針、決策，全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等方面工作，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目款項(xiàng)跟進(jìn)工作。3.負(fù)責(zé)稅務(wù)有關(guān)工作。4.負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目所需物資的采購(gòu)工作。5.負(fù)責(zé)物料發(fā)放及倉(cāng)庫(kù)管理管控工作。6.領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。內(nèi)部溝通為確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理管控體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，本公司規(guī)定常規(guī)情況下的內(nèi)部溝通的方式：1、不定期組織各層次會(huì)議，讓各員工及時(shí)了解行業(yè)最新業(yè)務(wù)情況，傳達(dá)最新精神。2、在接到行業(yè)信息后，組織相關(guān)部門(mén)專題會(huì)議，傳達(dá)信息并制定相應(yīng)的實(shí)施措施，編制會(huì)議紀(jì)要。3、各部門(mén)根據(jù)需要組織部門(mén)會(huì)議，向員工傳達(dá)信息和具體的實(shí)施步驟。4、最高管理管控者每月定期召開(kāi)例會(huì)，溝通經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量管理管控體系的信息，必要時(shí)由辦公室編制辦公會(huì)議紀(jì)要。本組織適時(shí)進(jìn)行電話、學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)通知、意見(jiàn)交流等方式進(jìn)行溝通。管理管控評(píng)審總則管理管控層每年至少進(jìn)行一次管理管控評(píng)審，以確保質(zhì)量管理管控體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理管控體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并建立保持管理管控評(píng)審的各項(xiàng)相關(guān)記錄。評(píng)審輸入內(nèi)部和外部質(zhì)量管理管控體系審核結(jié)果；前期管理管控評(píng)審結(jié)論的實(shí)施情況；組織機(jī)構(gòu)、人員和資源的適應(yīng)性；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量情況；顧客反饋、內(nèi)部反饋信息；質(zhì)量方針和目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理管控體系現(xiàn)狀的適宜性；預(yù)防和糾正措施及實(shí)施情況；質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行對(duì)法律法規(guī)的變化及其他可能影響體系變化情況的適應(yīng)性；改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出管理管控評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面及相關(guān)措施：a）質(zhì)量管理管控體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）組織的任何資源的需求情況。評(píng)審的輸出應(yīng)形成管理管控評(píng)審報(bào)告，一般在管理管控評(píng)審報(bào)告中描述以上各合適的內(nèi)容。資源管理管控資源的提供本公司及時(shí)確定并確保提供以下所需的資源：a.實(shí)施、保持質(zhì)量管理管控體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b.通過(guò)充分滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。人力資源辦公室負(fù)確定各崗位的能力需求，合理配置人力資源，針對(duì)各崗位的需求，采取培訓(xùn)或其他措施，確保人員能力符合各崗位需求?？倓t對(duì)從事與質(zhì)量有影響的工作人員，本公司根據(jù)明確的職責(zé)和任職標(biāo)準(zhǔn)，建立員工培訓(xùn)、資歷、工作經(jīng)驗(yàn)等方面的數(shù)據(jù)文件，人員的安排及對(duì)能力的判斷是基于客觀的資料上，以確保其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃纹滟|(zhì)量工作要求。本組織亦通過(guò)直接招聘合適人員的方式滿足其要求。能力、培訓(xùn)和意識(shí)本組織各職能人員應(yīng)確保：a)所有從事影響產(chǎn)品符合要求的工作人員具備所必要的能力；b)提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足其能力需要；c)組織評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d)各級(jí)員工能認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)努力貢獻(xiàn)；組織應(yīng)建立、保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。基礎(chǔ)設(shè)施本公司由辦公室、工程部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定、提供和維護(hù)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，以確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，基礎(chǔ)設(shè)施包括：辦公用的必備設(shè)施；電腦配套的軟/硬件；為客戶服務(wù)的場(chǎng)所及設(shè)施；輔助的和常用的設(shè)施（如運(yùn)輸或通訊）。以上的設(shè)施隨本公司的發(fā)展和以后的實(shí)際需要而配置或及時(shí)得到更新。需要時(shí)由各部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行配置。工作環(huán)境為使本公司提供的服務(wù)滿足客戶要求，本公司辦公室、工程部應(yīng)確定并管理管控為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。包括：A、確定工作方法、操作指引；B、建立必要工作使用中的防護(hù)設(shè)施；C、適宜的溫度、濕度、照明、衛(wèi)生和低污染等（本組織為一般性要求）。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃活動(dòng),各部門(mén)負(fù)責(zé)各自職能范圍的過(guò)程策劃，管理管控者代表負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的審批。策劃包括：A、產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求；B、針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；C、產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；D、為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供所需的質(zhì)量記錄；上述要求包括對(duì)特定的產(chǎn)品、相關(guān)項(xiàng)目或合同合約的實(shí)現(xiàn)策劃，其策劃的結(jié)果可用質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃的形式表述。與顧客有關(guān)的過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司對(duì)顧客提出的需求從專業(yè)的角度去進(jìn)行識(shí)別和確定。包括：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)可行性、交付和交付后支持方面的要求；顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；本公司本身的承諾等其它附加要求。雙方達(dá)成一致后以書(shū)面的形式加以明確。在以口頭方式接到產(chǎn)品要求而沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的情況下應(yīng)確?？蛻粢笤诒唤邮芤郧暗玫酱_認(rèn)，由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行，并做好相關(guān)記錄。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審對(duì)已識(shí)別的顧客要求、本公司確定的附加要求，應(yīng)當(dāng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，由總經(jīng)理組織工程部及相關(guān)部門(mén)人員對(duì)合適的內(nèi)容的填寫(xiě)是否符合要求，是否符合商定的合適的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)確保：客戶的要求已經(jīng)明確并形成文件；任何關(guān)于客戶要求不一致的地方都得到解決；具有滿足客戶要求的能力。評(píng)審的結(jié)果及在跟進(jìn)時(shí)所采取的措施應(yīng)予以記錄。本組織各項(xiàng)顧客要求，要求正常情況下都應(yīng)形成文件。若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，組織在接收顧客要求前應(yīng)同顧客進(jìn)行確認(rèn)；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織要確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。與顧客的溝通在執(zhí)行交付過(guò)程中時(shí)就有關(guān)客戶的問(wèn)題通過(guò)相關(guān)的業(yè)務(wù)責(zé)任人記錄有關(guān)的信息，包括：1）產(chǎn)品信息采取編寫(xiě)公司簡(jiǎn)介及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等的形式，以各種途徑告知顧客本公司的產(chǎn)品及服務(wù)信息。2）問(wèn)詢、合同合約或訂單的處理，包括對(duì)其修改工程部應(yīng)經(jīng)常與客戶保護(hù)密切聯(lián)系，以供顧客對(duì)有關(guān)產(chǎn)品方面的問(wèn)詢、合同合約和進(jìn)度的處理，當(dāng)發(fā)生了突發(fā)事件時(shí)，或因其它原因要修改合同合約時(shí)，能得以及時(shí)按要求的合適的內(nèi)容修訂。3）顧客反饋，包括顧客抱怨。工程部與客戶隨時(shí)保持聯(lián)系。接到顧客投訴后，把信息資料交責(zé)任人員執(zhí)行，組織并及時(shí)有效地解決客戶的各項(xiàng)問(wèn)題，保持與客戶的聯(lián)系溝通。當(dāng)產(chǎn)品合適的內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，相關(guān)項(xiàng)目所涉及的各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)確保相關(guān)文件按照控制程序的要求得到修正，必要時(shí)還要進(jìn)行評(píng)審，并通知相關(guān)的部門(mén)進(jìn)行跟進(jìn)，需要時(shí)還應(yīng)通知顧客。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃公司在實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)之前，開(kāi)展策劃活動(dòng)，對(duì)策劃的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行控制。策劃的結(jié)果通常以開(kāi)發(fā)相關(guān)計(jì)劃的方式輸出，輸出的策劃結(jié)果包括但不限于以下：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段劃分，以及各階段的標(biāo)志性事件。各設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段所安排的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，包括在同一設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)或同一開(kāi)發(fā)相關(guān)項(xiàng)目下不同小組之間的接口管理管控，各成員和各小組之間的溝通安排，以及各成員、各小組之間的工作分工。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)的主要合適的內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，適時(shí)更新策劃結(jié)果。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入公司的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入，體現(xiàn)在相應(yīng)的需求規(guī)范中，包括如下合適的內(nèi)容：產(chǎn)品的功能、性能要求及其定義。這種功能和性能應(yīng)該是滿足市場(chǎng)和客戶需要的、能適應(yīng)產(chǎn)品使用環(huán)境和使用條件的。產(chǎn)品的參數(shù)指標(biāo)要求，包括產(chǎn)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。產(chǎn)品涉及的法律法規(guī)要求。公司存在類(lèi)似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)時(shí)，其經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)予以參考。確定輸入后，組織相應(yīng)的評(píng)審，以確保輸入合適的內(nèi)容是充分的和適宜的，其需求是完整和清晰的，且合適的內(nèi)容沒(méi)有自相矛盾之處。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出公司以結(jié)題相關(guān)項(xiàng)目公告作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的標(biāo)志。設(shè)計(jì)輸出，需達(dá)成以下目標(biāo)：以具體證據(jù)證明，設(shè)計(jì)輸入中的產(chǎn)品要求已得到滿足。這種證據(jù)來(lái)源于資料歸檔中的試驗(yàn)報(bào)告和測(cè)試記錄。通過(guò)包含在下發(fā)資料中的解決合適的方案等，為采購(gòu)、生產(chǎn)、售后服務(wù)提供必要的信息。通過(guò)下發(fā)資料確定產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審公司根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃（開(kāi)發(fā)相關(guān)計(jì)劃，以及為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)制定的程序文件和工作指引）規(guī)定的評(píng)審要求，開(kāi)展評(píng)審活動(dòng)，并對(duì)評(píng)審記錄予以保存。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審需達(dá)到以下目的：評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)各階段目標(biāo)有沒(méi)有達(dá)成，產(chǎn)品要求有沒(méi)有滿足設(shè)計(jì)輸入。存在的問(wèn)題是否得到評(píng)估，并確定了應(yīng)對(duì)措施。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證公司通過(guò)樣機(jī)測(cè)試開(kāi)展設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證活動(dòng)。樣機(jī)測(cè)試需提供清晰明確的證據(jù)去認(rèn)定設(shè)計(jì)結(jié)果滿足了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求。驗(yàn)證活動(dòng)需形成記錄性文檔，并組織評(píng)審，評(píng)審記錄歸檔保存。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)公司通過(guò)相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收的方式，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收需提供清晰明確的證據(jù)去認(rèn)定產(chǎn)品的用途滿足了規(guī)定的設(shè)計(jì)要求。確認(rèn)活動(dòng)需形成試驗(yàn)報(bào)告等記錄性文檔，并組織評(píng)審，試驗(yàn)報(bào)告及其評(píng)審記錄歸檔保存。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生了變化，和設(shè)計(jì)周期發(fā)生了變化時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行更改，這種更改需得到批準(zhǔn)。根據(jù)設(shè)計(jì)更改的影響范圍，必要時(shí)組織評(píng)審。更改的批準(zhǔn)單及其評(píng)審記錄納入到技術(shù)資料歸檔保存。采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》，對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)確定其采購(gòu)要求，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物品對(duì)產(chǎn)品的影響程度作出合適規(guī)定。辦公室具體負(fù)責(zé)組織供方的評(píng)價(jià)及采購(gòu)事宜，具體要求如下：a)根據(jù)內(nèi)部負(fù)責(zé)組織供方的評(píng)價(jià)及采購(gòu)事宜；b)對(duì)供方資格作出評(píng)審，選擇合格供方，建立經(jīng)評(píng)定的合格的供方檔案，記錄其供貨質(zhì)量或質(zhì)量保證能力及其他事項(xiàng)以備追蹤；c)做好物料調(diào)查和詢價(jià)工作；d)采購(gòu)訂單的準(zhǔn)備和發(fā)出。采購(gòu)信息采購(gòu)文件、合作協(xié)議應(yīng)清楚表述所采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：a）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b）采購(gòu)人員資格要求；c）質(zhì)量管理管控體系要求。在與供方溝通前，組織確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)品由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行驗(yàn)證，適當(dāng)包括：性能、外觀及質(zhì)量文件等。當(dāng)組織或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中予以說(shuō)明驗(yàn)證要求和放行產(chǎn)品的規(guī)定，本組織沒(méi)有供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證情況發(fā)生。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本組織工程部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品《相關(guān)項(xiàng)目管理管控程序》，并組織實(shí)施，按改程序開(kāi)展各部門(mén)溝通、聯(lián)絡(luò)和執(zhí)行工作。應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。受控條件應(yīng)包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息；必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程；使用和維護(hù)開(kāi)發(fā)、制作所需的適當(dāng)設(shè)備（見(jiàn)6.3.3）；實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；實(shí)施開(kāi)發(fā)過(guò)程的放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視與測(cè)量加以驗(yàn)證，或在產(chǎn)品交付使用后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，稱“特殊過(guò)程”。確認(rèn)應(yīng)正視這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。本公司應(yīng)規(guī)定確認(rèn)這些過(guò)程的安排，適用時(shí)應(yīng)包括：A、規(guī)定過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則；B、過(guò)程設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定；C、對(duì)過(guò)程的工藝方法進(jìn)行認(rèn)可；D、過(guò)程記錄的要求；E、定期進(jìn)行再確認(rèn)。目前公司尚無(wú)“特殊過(guò)程”。標(biāo)識(shí)和可追溯性對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜的標(biāo)識(shí)，由工程部負(fù)責(zé)服務(wù)過(guò)程中開(kāi)展有關(guān)標(biāo)識(shí)和可追溯性要求的配置管理管控活動(dòng)。產(chǎn)品的狀態(tài)管理管控應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求展開(kāi)，應(yīng)確保有追溯要求場(chǎng)合，控制記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善保管、保護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)及時(shí)識(shí)別并進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)破損、短缺的產(chǎn)品與合格產(chǎn)品分開(kāi)存放，必要時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)應(yīng)予以記錄，并向顧客報(bào)告。組織的顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)包括對(duì)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)由各相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、保存、交付等過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以確保交付產(chǎn)品的符合性,包括標(biāo)識(shí)、交付、包裝、貯存和保護(hù)。相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施人員負(fù)責(zé)服務(wù)過(guò)程中相關(guān)資料的防護(hù)工作，包括防病毒、產(chǎn)品文檔備份處理工作。監(jiān)視和測(cè)量裝設(shè)備的控制本組織制定《監(jiān)視和測(cè)量裝設(shè)備控制程序》，并由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。工程部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝設(shè)備，應(yīng)能按下列要求對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合性或?qū)μ厥庑赃^(guò)程進(jìn)行監(jiān)控的測(cè)量裝置進(jìn)行控制：A、按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前送有經(jīng)國(guó)家法定部門(mén)認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定自檢定、校準(zhǔn)規(guī)程，進(jìn)行自校準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)及檢定記錄；B、測(cè)量裝置應(yīng)有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；C、對(duì)測(cè)量裝置的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格確認(rèn),以使其能正確使用，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；D、測(cè)量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)按其說(shuō)明文件進(jìn)行，以防止損壞和失準(zhǔn)；E、當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該設(shè)備此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)采取糾正措施，包括追回其測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品和重新測(cè)量等措施，評(píng)價(jià)和處理記錄應(yīng)予保持。對(duì)于用于測(cè)試的計(jì)算機(jī)軟件及相關(guān)的監(jiān)測(cè)工具，應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)在初次使用前對(duì)其滿足預(yù)期用途能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。測(cè)量、分析和改進(jìn)總則本公司應(yīng)規(guī)定策劃并實(shí)施，為確保與產(chǎn)品要求的符合性、質(zhì)量管理管控體系的符合性和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的有效性所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。這包括應(yīng)對(duì)適用方法的需求和用途予以確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意公司不斷監(jiān)控顧客滿意情況，并定期進(jìn)行分析處理。本公司規(guī)定各部門(mén)獲取以下的信息：對(duì)產(chǎn)品的反饋意見(jiàn)；顧客要求、開(kāi)發(fā)及制作過(guò)程中的信息；變化中的市場(chǎng)需求；對(duì)顧客的調(diào)查；顧客的投訴；監(jiān)控和檢查過(guò)程所獲得的資料。顧客滿意/不滿意的意見(jiàn)收集可采取發(fā)放《顧客滿意調(diào)查表》或電話調(diào)查的形式，評(píng)價(jià)可以設(shè)定為“很滿意”、“滿意”、“一般”、“不滿意”幾項(xiàng)。《顧客滿意調(diào)查表》由工程部人員進(jìn)行發(fā)放和回收，由客戶代表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)，亦可采用電話回訪的方式進(jìn)行，回收后進(jìn)行數(shù)據(jù)分析?？刹捎弥狈綀D法對(duì)收集的顧客意見(jiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果應(yīng)形成記錄，對(duì)于顧客滿意度未達(dá)到公司目標(biāo)的，提出須改進(jìn)的事項(xiàng)。對(duì)顧客提出的不滿意項(xiàng)，由責(zé)任部門(mén)主管安排查明原因，按“糾正措施”和“預(yù)防措施”條約條款執(zhí)行。對(duì)以上的信息進(jìn)行匯總反映顧客滿意度。這些信息在每年的管理管控評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行討論。內(nèi)部審核8.2.2.1本組織編制《內(nèi)部審核控制程序》，并由管理管控者代表負(fù)責(zé)實(shí)施，有相關(guān)計(jì)劃地對(duì)質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理管控體系是否：A、符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求；B、得到有效的實(shí)施和保持。8.2.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序要求：A、每年最少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核；B、審核依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及組織的質(zhì)量手冊(cè)和其它體系文件進(jìn)行；C、每次完整的審核應(yīng)包括所有與質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的部門(mén)；D、對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行資格確認(rèn)，應(yīng)掌握ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及審核技巧，有專業(yè)知識(shí)。審核員不能審核自己負(fù)責(zé)的部門(mén)；E