生產(chǎn)過程控制程序與適用范圍概論

生產(chǎn)過程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁數(shù)：51.目的對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需要。2.適用范圍適用于本廠釹鐵硼永磁體的表面加工、檢驗、交付的全過程。3.職責和權(quán)限3.1生產(chǎn)科是本程序的歸口管理部門。生產(chǎn)總調(diào)度負責產(chǎn)品進度的管理；負責審核任務(wù)單；負責特殊工序的管理。3.2生產(chǎn)調(diào)度負責根據(jù)顧客的產(chǎn)品加工單下達各車間的任務(wù)單；負責解決產(chǎn)品質(zhì)量問題；負責糾正預防措施的實施；負責編制更改作業(yè)指導書及記錄表格。3.3各車間主任負責按照生產(chǎn)計劃和任務(wù)單安排人力物力，組織生產(chǎn)。3.3維修科負責車間設(shè)備及設(shè)施的維修與保養(yǎng)，負責設(shè)備的建檔和管理，對設(shè)備運行狀態(tài)和運行記錄進行檢查與監(jiān)督，保證設(shè)備能夠滿足所應達到的能力。3.4品管科負責對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)實施有效的監(jiān)控，并及時向生產(chǎn)科反饋；負責監(jiān)視和測量裝置的管理；負責產(chǎn)品標識和可追溯性管理。4.程序內(nèi)容4.1過程表述（詳見附圖）4.2產(chǎn)品特性信息的獲取本廠產(chǎn)品特性信息的獲取，是三環(huán)樂喜新材料有限公司提供的《三環(huán)樂喜材料加工單》，由生產(chǎn)科對加工單上的產(chǎn)品規(guī)格、公差、試驗要求等數(shù)據(jù)進行確認。生產(chǎn)過程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁數(shù)：54.3生產(chǎn)計劃的確定與實現(xiàn)4.3.1生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)顧客的產(chǎn)品加工單的要求，按照產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃的要求，下達各生產(chǎn)車間的任務(wù)單。鍍鎳任務(wù)單和倒角任務(wù)單由總調(diào)度簽字確認，其他任務(wù)單由生產(chǎn)調(diào)度互相簽字確認。4.3.2各生產(chǎn)車間主任根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度的安排下達生產(chǎn)計劃，填寫《生產(chǎn)計劃聯(lián)系單》；組織人員提供物資；填寫車間監(jiān)控記錄。4.3.3操作人員按照《任務(wù)單》及《生產(chǎn)計劃聯(lián)系單》的要求進行生產(chǎn)，填寫工藝記錄及檢查記錄。4.3.4當生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時，車間主任及帶班長應采取積極的解決辦法，填寫《生產(chǎn)異常處置記錄》，并及時報告生產(chǎn)調(diào)度。4.4生產(chǎn)設(shè)備以及監(jiān)視和測量裝置的管理4.4.1維修科組織本部門人員，對生產(chǎn)所使用設(shè)備進行管理與維護，以保證生產(chǎn)能正常進行，具體執(zhí)行《設(shè)備管理規(guī)定》。4.4.2品管科應保證提供給生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的有效使用，具體執(zhí)行《計量管理規(guī)定》。4.5過程確認與控制4.5.1工序關(guān)鍵控制點確認:見產(chǎn)品CP。4.5.2特殊過程的確認：化驗工序4.5.3關(guān)鍵和特殊工序的管理:4.5.3.1生產(chǎn)科負責對關(guān)鍵和特殊過程編制作業(yè)指導書或工藝文件，對特殊過程應進行確認，對特殊過程在設(shè)備、人員或生產(chǎn)/服務(wù)有變化時應進行再確認。4.5.3.2關(guān)鍵和特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓考核后上崗。并按照作業(yè)指導書的規(guī)定進行操作和做好有關(guān)記錄。生產(chǎn)過程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁數(shù)：54.5.3.3特殊工序所使用的設(shè)備應進行定期檢定，品管科負責對期進行監(jiān)督和管理，并做好檢查記錄。關(guān)鍵工序使用的設(shè)備應進行定期維護和保全，檢修和使用應作好《設(shè)備運行記錄》。4.6生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量4.6.1關(guān)鍵點的控制由品管科負責，具體執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗/試驗規(guī)范》。4.6.2特殊工序的控制由生產(chǎn)總調(diào)度負責。4.6.3工序的監(jiān)視和測量，各車間依照《生產(chǎn)檢驗流程圖》（見附頁）的需求編制各工序操作規(guī)程，并保證在現(xiàn)場可獲得作業(yè)指導書。4.6.4各工序在完成后，應進行自檢并填寫《轉(zhuǎn)序跟蹤卡》。檢驗人員對工序檢驗后應填寫《轉(zhuǎn)序跟蹤卡》，以確保各工序操作過程處于受控狀態(tài)。各工序應根據(jù)《轉(zhuǎn)序跟蹤卡》進行交接。具體見《轉(zhuǎn)序跟蹤卡使用規(guī)定》4.6.5工序操作人員控制所有生產(chǎn)操作者在正式工作之前，都要經(jīng)過上崗前培訓，并且要通過之后持續(xù)的培訓，來強化和加深其工作技能。具體執(zhí)行《培訓控制程序》。4.7生產(chǎn)過程變更控制生產(chǎn)工藝的變更由生產(chǎn)調(diào)度在任務(wù)單的修改欄進行書面更改，并及時通知操作人員。生產(chǎn)計劃的變更由車間主任根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度的安排在《生產(chǎn)計劃聯(lián)系單》上進行書面更改，并及時通知操作人員。4.8產(chǎn)品放行對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的放行，具體執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗/試驗規(guī)范》和《不合格品控制程序》。4.9產(chǎn)品防護執(zhí)行《產(chǎn)品防護規(guī)定》。生產(chǎn)過程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁數(shù)：54.10基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境4.10.1維修科負責確定并提供現(xiàn)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.10.2生產(chǎn)科負責確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生與安全，提供勞動保護用品如口罩、手套、耳塞、帽子等，以防止粉塵、噪音污染等，并遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排作息時間。負責各車間的環(huán)境衛(wèi)生，具體見《環(huán)境衛(wèi)生檢查評比辦法》。5.相關(guān)文件5.1《設(shè)備管理規(guī)定》DD/C/7.5.1-465.2《計量管理規(guī)定》DD/C/7.6-445.3《產(chǎn)品檢驗/試驗規(guī)范》DD/C/8.2.4-015.4《培訓控制程序》DD/B/6.25.5《不合格品控制程序》DD/B/8.35.6《產(chǎn)品防護規(guī)定》外來文件5.7《環(huán)境衛(wèi)生檢查評比辦法》DD/C/6.4-476.記錄6.1《生產(chǎn)任務(wù)單》JL/B/7.5.16.2《轉(zhuǎn)序跟蹤卡》JL/B/7.5.1-096.3《生產(chǎn)計劃聯(lián)系單》JL/B/7.5.1-316.5《設(shè)備維修運行記錄》JL/B/7.5.1/7.5.2-87日期修改內(nèi)容起草審核批準附圖:生產(chǎn)加工提供控制程序過程表述提供材料計劃/采購/領(lǐng)料確認《三環(huán)樂喜材料加工單》提供材料計劃/采購/領(lǐng)料確認《三環(huán)樂喜材料加工單》獲取產(chǎn)品特性下達《生產(chǎn)任務(wù)單》材料驗收/發(fā)料/管理下達《生產(chǎn)任務(wù)單》材料驗收/發(fā)料/管理磷化車間研磨車間電泳車間化驗配方標識磷化車間研磨車間電泳車間化驗配方標識鍍鎳車間鍍鋅車間鍍銅車間倒角前處理工序產(chǎn)品標識/狀態(tài)標識關(guān)鍵/特殊工序控制倒角前處理工序產(chǎn)品標識/狀態(tài)標識關(guān)鍵/特殊工序控制電鍍/電泳/磷化工序填寫轉(zhuǎn)序跟蹤卡穿孔防護電鍍/電泳/磷化工序填寫轉(zhuǎn)序跟蹤卡穿孔防護編制作業(yè)指導書編制作業(yè)指導書烘干工序可追溯性控制執(zhí)行文件控制程序烘干工序可追溯性控制執(zhí)行文件控制程序工藝過程工藝過程變更檢驗檢驗