現(xiàn)場(chǎng)簽證管理作業(yè)指引

工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理作業(yè)指引編制蔡軍日期2002-審核唐激揚(yáng)日期2002-批準(zhǔn)劉榮先日期2002-流程要素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位項(xiàng)目經(jīng)理部流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2002-10-1A/12、4.1.1、4.2.1、4.2.2、5.2.1、5.2.3蔡軍唐激揚(yáng)劉榮先2A/2文件整體修訂范宇唐激揚(yáng)劉榮先2004-8-A/3簽證時(shí)限修改范宇唐激揚(yáng)劉榮先2004-11-A/45.2.6增加簽證辦理注意事項(xiàng)蔣朝暉唐激揚(yáng)劉榮先目的為了加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場(chǎng)簽證的月結(jié)效率。適用范圍公司所有經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦的工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作。術(shù)語和定義現(xiàn)場(chǎng)簽證：指招標(biāo)文件和工程量清單中不包含的“新增（減）工程”，施工單位施工后經(jīng)監(jiān)理單位、項(xiàng)目經(jīng)理部簽字蓋章的書面資料。職責(zé)成本管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的經(jīng)濟(jì)合理性做出分析，明確現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算方式。每月定期將上月簽證結(jié)算，并進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相應(yīng)的管理建議。項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)承包商報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進(jìn)行確認(rèn)。將承包商現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算資料移交成本管理部進(jìn)行結(jié)算。工作程序現(xiàn)場(chǎng)簽證的分類萬創(chuàng)公司發(fā)出的《設(shè)計(jì)通知單》產(chǎn)生的《增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》。項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)出的《工程指令單》產(chǎn)生的《增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》。設(shè)計(jì)單位發(fā)出的《設(shè)計(jì)變更》產(chǎn)生的《增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的審核《設(shè)計(jì)通知單》、《工程指令單》、《設(shè)計(jì)變更》下發(fā)至承包商，承包商完成變更任務(wù)后(以自監(jiān)理及甲方工地代表確認(rèn)完工情況的日期開始計(jì)算)15個(gè)自然日內(nèi)填寫《增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》一式四份并后附相應(yīng)變更依據(jù)（變更依據(jù)為5.1.1～5.1.3所述單據(jù)的復(fù)印件；依據(jù)圖紙計(jì)算工程量的，則不需要在簽證中填報(bào)工程量），簽證結(jié)算書二份注明執(zhí)行情況后報(bào)監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位在5個(gè)工作日內(nèi)審核確認(rèn)后交項(xiàng)目經(jīng)理部審核。項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦工程師、項(xiàng)目總經(jīng)理助理應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)審核完成，成本管理部經(jīng)辦人及項(xiàng)目經(jīng)理部第一負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人在5個(gè)工作日內(nèi)審核并完成《增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單》，該項(xiàng)簽證審核即完成。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)保證每份簽證至少有兩人簽字審核。（如經(jīng)辦工程師與項(xiàng)目經(jīng)理）項(xiàng)目經(jīng)理部、成本部經(jīng)辦人在審核和確認(rèn)簽證內(nèi)容中不得將未經(jīng)授權(quán)復(fù)核、審批的簽證造價(jià)金額簽注在簽證單中。若需簽注造價(jià)金額的，必須按《工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引》審核審批權(quán)限提交復(fù)核、審批。項(xiàng)目經(jīng)理部將《增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》審核完成并按規(guī)定編號(hào)后返回一式兩份給監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位返回一份給承包商；剩余一份《增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》和《增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單》及簽證結(jié)算書二份交成本管理部備案，另一份由項(xiàng)目經(jīng)理部存檔。成本管理部于每月5日前將報(bào)送審核后的簽證匯總并辦理結(jié)算。簽證辦理注意事項(xiàng)：監(jiān)理和項(xiàng)目經(jīng)理部工程師在對(duì)承包商報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，必須簽署明確意見，并確保無歧義。項(xiàng)目經(jīng)理部和成本管理部在辦理承包商報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的原因，并完成正常的審批程序，存檔備案。不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：該簽證已經(jīng)辦理，現(xiàn)又出現(xiàn)的重復(fù)簽證；該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的，無需再辦理的簽證；屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加；施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費(fèi)用增加等；簽證所列的工程量?jī)?nèi)容從預(yù)算角度不應(yīng)該單獨(dú)列項(xiàng)，其已經(jīng)包含在其他工程預(yù)算子目中。支持性文件VKSZ/QR/QP013《設(shè)計(jì)管理程序》VKSZ/QR/QP011《顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更控制程序》VKSZ/QR/QP009《工程采購管理程序》VKSZ/QR/QP008《工程合同管理程序》VKSZ/QR/QP007《工程成本管理程序