安全風險分級管控和隱患排查治理管理核心制度

項目部安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度第一章總則第一條為深入實現綠色安全生產管理目標，依據國家安全生產方針及相關安全生產法律法規(guī)、標準、規(guī)范，上級企業(yè)要求，結合我項目部實際，全方面表現預防為主，綜合治理思想，實現對風險超前預控，連續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。第二條安全隱患和安全風險區(qū)分，本制度所稱安全隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產管理制度要求，或其它原因在生產經營活動中存在可能造成不安全事件或事故發(fā)生物危險狀態(tài)、人不安全行為和管理上缺點，假如不立即采取方法就會造成事故發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生可能性及其可能造成損失組合，它是經過評定手段進行分級管控，使生產經營活動中風險降低到能容忍程度。第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐層建立并落實從關鍵責任人到每位職員隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。第四條實施安全隱患和風險預控分級管理，定時排查、治理。對安全隱患和風險要分類定級，制訂方法，落實責任，落實到人，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、方法、資金、時間、預案”五落實。第五條實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評定、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實施掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風險評定、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。第六條對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施投入或生產安全環(huán)境有改變時，未進行風險評定和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控方法不得冒險作業(yè)和施工。第七條安全隱患治理應堅持“立即有效、先急后緩、先關鍵后通常、先安全后生產”標準，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度標準，做到不安全不生產，安全風險不掌握不生產。第二章安全隱患排查治理和風險預控職責第八條項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理責任主體。第九條項目經理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理第一責任人；生產副經理，對分管范圍內安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任；項目總工程師負責對排查出安全隱患進行評審，確定安全隱患等級，并對分管范圍內安全隱患排查治理和風險預控管理負技術領導責任；安全員對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)督管理責任。第十條項目名業(yè)務口對分管業(yè)務范圍內安全隱患排查治理和風險預控管理負管控責任；安全員對安全隱患治理和風險預控管理負監(jiān)督、巡查、歸檔責任。第十一條各分包單位關鍵責任人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理第一責任人；安全員對安全隱患排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢驗責任；分管責任人（工長、班組長）對分管范圍內安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任，負責組織制訂分管范圍內安全隱患整改方案和安全技術方法，是分管范圍內高級風險管理責任人；項目、分包單位總工程師對排查出安全隱患和辨識出風險負責組織評審分級，確定治理方法，并將評審結果落實到各責任人；安全員對分管業(yè)務范圍內安全隱患排查和風險辨識及其治理負監(jiān)督管理責任；對安全隱患排查治理和風險預控管理負有監(jiān)督、歸檔、分析和上報責任；分包單位責任人，對班組安全隱患排查治理和風險預控管理負全方面責任；分包單位技術責任人，對本分包單位安全隱患排查治理負技術管理責任，負責制訂整改安全技術方法，指導安全技術方法實施；班組長，對本班組生產作業(yè)場所存在安全隱患排查治理及風險預控負直接責任；職員個人對本崗位作業(yè)場所存在安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。第十一條項目部，各分包單位應確保安全隱患排查治理及風險預控所需資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患治理和風險控制。第十二條分包單位將生產經營項目、場所、設備，應承租單位簽署安全生產管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控管理職責。項目部對承包、承租單位安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理職責。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級分類第十三條依據安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為通常安全隱患和重大安全隱患。通常安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立即整改排除隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應該全部或局部停工，并經過一定時間整改治理方能排除隱患，或因外部原因影響致使項目部本身難以排除隱患。第十四條對查出安全隱患要立即梳理出通常安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任人。根據安全隱患嚴重程度分為重大安全隱患和通常安全隱患，根據處理難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級：難度很大，項目部處理不了，須由企業(yè)或屬地政府主管部門協(xié)調處理安全隱患。B級：難度較大，項目部處理不了，須由企業(yè)協(xié)調處理安全隱患。C級：難度大，分包單位處理不了，須由項目部處理安全隱患。D級：班組、項目部安全部門能夠自行處理安全隱患。第十五條對安全隱患應立即梳理分類，匯總分析。從生產（管理）部門和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機電、腳手架、消防、作業(yè)平臺，其它安全隱患分類由各分包單位確定。第二節(jié)安全隱患排查治理措施第十六條安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。事故隱患排查步驟圖班組排查班組排查職能科室職能科室項目職能部門排查項目部排查項目職能部門排查項目部排查項目部技術評審定級項目部技術評審定級項目經理確定項目經理確定ABC級事故隱患上報企業(yè)ABC級事故隱患上報企業(yè)企業(yè)安全、行保企業(yè)安全、行保部排查事故隱患治理步驟圖事故隱患檔案事故隱患檔案通常事故隱患中A級通常事故隱患中通常事故隱患中A級通常事故隱患中B級通常事故隱患中C、D級重大事故隱患治理時限和要求，應急預案治理目標和任務，采取方法和方法治理時限和要求，應急預案治理目標和任務，采取方法和方法進行整改落實項目部制訂整改計劃和方案項目部組織驗收項目部組織驗收，合格和不合格隱患整改復查隱患整改復查銷檔銷檔第十七條各分包單位應結合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中人為失誤。第十八條項目部每個月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務口每七天排查一次安全隱患并檢驗治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部門備查。第十九條對嚴重違章行為、習慣性違章現象和反復發(fā)生隱患作為安全隱患一并排查治理。第二十條任何單位和個人在任何時間發(fā)覺安全隱患，全部有權有責任有義務向項目部安全部門匯報。第二十一條分包單位對每七天、日排查出安全隱患必需堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”標準，確定責任人、隱患等級、治理方法，進行登記，上報項目部安全部門。第二十二條班組排查出安全隱患必需當班整改消除，并做好統(tǒng)計。當班確實處理不了安全隱患應立即向項目部安安全部門匯報，并制訂具體方法，在確保安全前提下才能組織生產。第二十三條通常安全隱患中C級和D級由本單位根據“五落實”即：落實整改目標、落實整改方法、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金，要求制訂整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改隱患，立即建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督檢驗和整改驗收，驗收合格后報本項目部關鍵責任人審核簽字、銷項，安全員對C、D級安全隱患整改驗收情況進行定時和不定時檢驗。第二十四條項目部各專業(yè)部室要常常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關要求實施掛牌跟蹤管理，由專員監(jiān)督落實。A級隱患上報企業(yè)，按企業(yè)要求整改；B級隱患由企業(yè)分管副總經理、總工程師負責落實，明確整改責任人，各分包單位依據主管部室處理意見制訂初步整改方案和方法報相關部室，由相關部室組織審批確定后根據“五落實”即：落實整改目標、落實整改方法、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金要求進行整改，由項目部首先對整改情況組織驗收，合格后報請企業(yè)相關部室組織驗收。對隱患進行閉環(huán)、銷項，安全部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢驗；C級隱患由項目經理負責落實，由項目部明確各職能部門整改責任人；D級隱患由各分包單位負責整改落實。第二十五條項目部及各分包單位要把安全隱患排查治理工作納入施工管理責任范圍，并依據安全隱患治理要求，由各分包責任人負責相關隱患治理方法及落實工作。第二十六條重大安全隱患整改，由企業(yè)相關部門組織項目部相關責任人制訂并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應該包含以下內容：（一）治理目標和任務；（二）采取方法和方法；（三）經費和物資落實；（四）負責治理部門和人員；（五）治理時限和要求；（六）安全方法和應急預案。第二十七條對重大安全隱患由企業(yè)實施掛牌督辦，項目部負責具體牽頭落實，重大安全隱患整改結束后，由相關專業(yè)部室組織驗收、銷項。企業(yè)安全部對安全隱患排查治理工作進行監(jiān)察、復查。第二十八條重大安全隱患治理結束后，項目部和各分包單位應對治理情況進行評定，編寫評定匯報，并將評定匯報送報企業(yè)相關部門及安全部。第二十九條對于因自然災難可能造成事故災難隱患，應立即排查治理，采取可靠預防方法，制訂應急預案。在接到相關自然災難預報時，應立即發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災難可能危及人員安全情況時，項目部立即開啟應急預案，并立即向企業(yè)相關部室匯報。第三十條在安全隱患治理過程中，應采取對應安全防范方法，預防事故發(fā)生。安全隱患排除前或排除過程中無法確保安全，應該從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及其它人員，設置警戒標志，臨時停工或停止使用；對臨時難以停工或停止使用相關施工生產、設施、設備，應制訂并落實對應安全防范方法，預防事故發(fā)生。第五章信息匯報第三十一條對排查出重大安全隱患，各相關業(yè)務口及分包單位應該立即向項目部安全部門匯報。重大安全隱患匯報內容應包含：（一）隱患現實狀況及其產生原因；（二）隱患危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患治理初步方案。第三十二條各分包單位及項目部各業(yè)務口排查出重大安全隱患和通常安全隱患中A、B、C級安全隱患，匯總后于當日報項目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出重大安全隱患和通常安全隱患中A、B、C級安全隱患應立即向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報安全隱患A、B級隱患及排查出A、B級隱患和重大安全隱患，于當日項目部安全領導小組長。安全隱患在未整改完成前必需每日上報，直至安全隱患整改完成。第三十三條每七天、每個月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部門匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計分析送報項目部關鍵責任人簽字。第三十四條項目部成立安全隱患檢驗評審組，每個月負責對各分包單位上報重大安全隱患和A級、B級隱患進行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由企業(yè)協(xié)調處理，由企業(yè)以正式文件向項目部提交隱患整改書面通知書。風險預控管理各分包單位應建立健全安全風險預控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全方面辨識本單位施工生產作業(yè)活動中多種危險源，明確危險源可能產生風險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故發(fā)生。一、危險源辨識、風險評定各分包單位應組織職員對危險源進行全方面、全員、全過程辨識和風險評定，并確保：1、危險源辨識前要進行相關知識培訓；2、辨識范圍覆蓋全部施工活動及區(qū)域；3、風險評定采取LEC評價法，從事故發(fā)生可能性（L值）,暴露于危險環(huán)境頻繁程度（E值）,發(fā)生事故產生后果（C值）,確定D值即危險程度，D值大于160為高級風險，責任人為分生管施工生產領導，D值在70～160之間為中級風險，責任人為職能部門責任人，D值小于70為低級風險，責任人分包單位責任人。4、每季項目部、分包單位依據下季度生產計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評定、制訂風險預控方法，項目部編制風險預控手冊，分包單位編制風險預控明細清單，各崗位工種編制風險預控卡，職能業(yè)務口管控風險預控手冊，各崗位工種持風險預控卡上崗。5、每個月職能科室對分管分部、分項工程重新進行危險源辨識和風險評定，分包單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評定并更新風險預控明細清單。6、各生產班組每班召開班前講話（教育）會，組織職員進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評定，對風險采取方法予于消除，對大風險立即匯報。7、通常有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時，必需要進行危險源辨識和風險評定。8、項目部各分包單位應組織相關專業(yè)，班組長人員定時或不定時對風險預控手冊進行修訂和完善。二、危險源監(jiān)測項目部各分包單位應采取方法對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中給予明確；2、危險源監(jiān)測設備（確實需要情況下）定時檢驗，確保靈敏、可靠；3、危險源監(jiān)測信息傳輸通暢、立即，相關信息能立即錄入管理臺帳。三、風險預警項目部各分包單位應采取方法對危險源產生風險進行預警，使項目管理層和責任人能夠立即獲取并采取方法加以控制。（1）針對不一樣等級、類別危險源和不一樣程度風險，制訂對應預警方法；（2）建立完備信息流通渠道（微信、QQ群），使預警信息傳輸通暢、立即。四、風險控制項目部各分包單位應實施政府相關法律、法規(guī)、制度中對風險管理要求，建立風險控制程序，對風險進行有效控制。（1）對危險源及其風險控制遵照消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)動、反應、警示標準；（2）危險源辨識、風險評定、風險管理標準和方法制訂及隱患消除、控制效果評價等步驟符合施工生產運行模式；（3）制訂年、季、月度生產作業(yè)計劃時應以上年、季、月度風險評定匯報為依據，充足考慮本年、季、月度計劃實施時潛在風險；（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術方法計劃、方案》、《應急預案》及其它專題安全技術方法應對危險源進行有效控制。（5）在高級風險范圍內進行作業(yè)時，必需編制專門安全方法，并明確安全施工管控程序。五、信息和溝通項目部各分包單位應建立信息溝通程序，以確保職員和相關方能夠立即獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、通知，（微信、QQ