內(nèi)審員日常工作抽檢作業(yè)規(guī)程

內(nèi)審員日常工作抽檢作業(yè)規(guī)程1．0目的規(guī)范品管部內(nèi)審員對公司各部門運作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作，確保質(zhì)量體系在公司各部門的運作質(zhì)量。2．0適用范圍適用于物業(yè)管理公司品管部對質(zhì)量體系運作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作。3．0職責(zé)3．1品管部主管負責(zé)對日常抽檢工作站的安排和鑒控。3．2品管部內(nèi)審員依照本規(guī)程進行質(zhì)量體系運作質(zhì)量的日常抽檢工作。4．0程序要點4．1日常抽檢工作的頻次、內(nèi)容。4．1．1品管部內(nèi)審員對管理處各職能部門的日常抽檢每周不少于1次，每次抽檢量不少于受檢部門日常工作的1/3；其中每月至少應(yīng)有1次是對各式各樣受檢部門的全面檢查。4．1．2品管部內(nèi)審員對公司行政、人事、財務(wù)、品管、客戶服務(wù)中心部門的抽檢每周不少于1次，每次抽檢量至少應(yīng)覆蓋受檢部門工作的1/4；其中每月至少有1次是對各受檢部門的全面檢查。4．1．3抽檢的內(nèi)容包括：對標準作業(yè)規(guī)程的理解情況；對標準作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況；工作記錄的真實性；工作的效果、效率；標準作業(yè)規(guī)程本身適宜性和完整性；其他影響運行質(zhì)量的問題。4．2日常抽檢的方法和基本要領(lǐng)。4．2．1日常抽檢的方法：尋根問底：就發(fā)現(xiàn)的某一問題順著受檢人的回答進行追查，直到查出問題真正癥結(jié)和相連不合格；逆向追溯法：就發(fā)現(xiàn)的某一結(jié)果逆向進行追溯，直至發(fā)現(xiàn)造成不合格原因和相連不合格；橫向比對法：拿同一份規(guī)程放到不同的員工中去執(zhí)行，看效果；拿同一項不合格去對比關(guān)聯(lián)的文件，從而找出問題的癥結(jié)所在。4．2．2日常工作抽檢的基本要領(lǐng)：獨立思考、判斷：運用ISO9000/ISO14001體系的方法去獨立觀察、思考、判斷、不受他人所左右；事先不通知：內(nèi)審員對受檢部門的抽檢不應(yīng)事先通知，抽檢是隨時可能進行的，受檢部門必須予以配合。隨時抽檢：抽檢時如果不是全面檢查，內(nèi)審員應(yīng)采取隨時抽檢的方式進行；結(jié)果必須附有原始憑證：抽檢工作的判斷應(yīng)附有依據(jù)；嚴謹、公正、公平。4．3對抽檢結(jié)果的處理。4．3．1抽檢結(jié)果作為員工績效考評的依據(jù)之一。4．3．2每周抽檢結(jié)果均應(yīng)記錄于內(nèi)審員工作日記中，在每月對員工實施績效考評時，內(nèi)審員應(yīng)依據(jù)每周結(jié)果，對受檢部門員工給出績效考評分值。具體的打分方法說見各部門《績效考評實施標準作業(yè)規(guī)程》。4．4日常抽檢結(jié)果每半年歸檔保存一次，長期保存。4．5本規(guī)程作為品管部內(nèi)審員績效考評的依據(jù)之一。5．0記錄5．1《管理處月績效考評分數(shù)統(tǒng)計表》PG/QEW06-08-R15．2《管理處員工考核表》PG/QEW06-08-R25．2各部門日檢、周檢、月檢、抽檢工作考評表6．0相關(guān)支持文件6．1各部門績效考評實施標準作業(yè)規(guī)程。

管理處月績效考評分數(shù)統(tǒng)計表部門：NO：工號姓名周檢分數(shù)（1～5周）小計抽檢分數(shù)總分審批：審核：制表人：

管理處員工考核表NO：檢查人備注：審核人：