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文檔簡介
精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應(yīng)有盡有版本號C/2精品文檔ECT-AⅢ-003文件管理規(guī)定發(fā)行日期版本號事項(xiàng)修訂內(nèi)容擬制審批會簽2002/1/17A/0新版方玲劉國安金明2002/6/2A/1增加財(cái)務(wù)部和總辦文件號方玲劉國安金明2003/9/4A/2增加七.2楊松柏劉國安金明2004/2/16A/3品管部和技術(shù)部分開編號,增加五的部分內(nèi)容修訂五方玲楊松柏金明2007/1/20B/0合并《程序文件編制規(guī)范》ECT/GLP-10和本文;修訂文件發(fā)放、更改、回收流程全部頁方玲楊松柏金明張德光2008/7/15C/0修訂文件編號規(guī)則全部方玲楊松柏金明張德光2010/08/06C/1增加外來文件管理及借閱規(guī)定8.4;8.5;8.6田怡萬靜龍吳曉濤、方玲、金明、劉國安、萬錦軍、楊松柏、丁貞龍、畢銘、張德光2012/C/2修訂外來文件管理及借閱規(guī)定8.1;8.4;8.5;8.6方玲方玲夏風(fēng)雨吳曉濤、方玲、金明、劉國安、萬錦軍、楊松柏、丁貞龍、畢銘、張德光、韋濤合肥博微田村電氣有限公司修訂履歷:發(fā)行日期版本號事項(xiàng)修訂內(nèi)容擬制審批會簽2012C/3增加文件的字號、字體、版式的要求P5、P8.9.10.11.12.13合肥博微田村電氣有限公司1、目的規(guī)范管理文件的擬制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改和保管,確保各相關(guān)場所都能得到有效的版本,防止采用已作廢的文件。2、適用范圍本規(guī)定管理體系中的文件(標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、基準(zhǔn)、規(guī)定……),不包括公司公文。3、職責(zé)資料室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收,并保管正本;過程的主管部門負(fù)責(zé)文件的編制、更改;總辦負(fù)責(zé)管理類文件的管理;技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的管理;品質(zhì)部負(fù)責(zé)品質(zhì)類文件的管理;4、相關(guān)文件《文件控制程序》《技術(shù)文件管理規(guī)定》5、體系管理手冊的編號ECT-SC-版本號(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ……)年(首次發(fā)行日期)(02、03、04…..)手冊順序號(01、02、03…..)公司名稱三級管理文件的編號ECT-—-序號(001、002、003……)文件等級(Ⅱ、Ⅲ)管理文件過程代碼(詳見代碼表)公司名稱三級文件代碼表:見下表技術(shù)文件的編號規(guī)則見《技術(shù)文件管理規(guī)定》作業(yè)文件的編號規(guī)則:ECT-—-序號(001、002、003……)文件代碼(詳見代碼表)公司名稱三級文件代碼表序號過程代碼過程名稱包含內(nèi)容包含內(nèi)容的說明1A資源管理人職能、權(quán)限的分配;人員資格、招聘、培訓(xùn)、績效考核等人事管理的內(nèi)容基礎(chǔ)設(shè)施廠房、生產(chǎn)線、機(jī)器、工具、治具、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等工作所需設(shè)備設(shè)施工作環(huán)境照度、噪音、溫度、濕度文件文件管理和控制,含軟件記錄記錄管理和控制,不限制信息的載體2B制造過程生產(chǎn)中對人、機(jī)、料、法、環(huán)的要求,包括倉儲、轉(zhuǎn)運(yùn)、標(biāo)識和可追溯性的管理3C監(jiān)視和測量過程品質(zhì)管理體系流程、過程檢驗(yàn)、IQC、PQC、OQC、4M1E變更、改進(jìn)、數(shù)據(jù)分析、損金、方針和目標(biāo)、審核(內(nèi)外審、管理評審、顧客監(jiān)察)計(jì)量設(shè)備設(shè)施儀表的檢定、校正和使用,GRδR·MSA等4D設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)計(jì)各過程的要求,含技術(shù)文件、記錄的特別要求試驗(yàn)5E環(huán)境特別事宜6F和相關(guān)方有關(guān)的過程營銷顧客服務(wù)——售前、售中和售后;顧客財(cái)產(chǎn)合同評審和合同管理采購供方認(rèn)定、評價(jià);采購材料7G財(cái)務(wù)ERP、報(bào)關(guān)預(yù)算、報(bào)銷、結(jié)算、資金、資產(chǎn)的管理8H職業(yè)健康保密、6S1E(含安全)包括對與環(huán)境、職業(yè)健康有關(guān)的相關(guān)方進(jìn)行控制或者施加影響9I其它項(xiàng)目管理作業(yè)文件代碼表:文件類型代碼流水號(從001開始)CPKCPKPFMEAPFMEADFMEADFMEAQC工程圖QCFC質(zhì)量異常單non-performancereportNPR顧客反饋報(bào)告(回復(fù))FBRepot工廠檢查改善報(bào)告IReport質(zhì)量計(jì)劃QPlan質(zhì)量目標(biāo)QObjective質(zhì)量方針QPoliy經(jīng)營方針MPoliy管理文件的標(biāo)準(zhǔn)格式6.1程序文件封面見附頁一6.2程序文件內(nèi)頁見附頁二6.3三級文件封面見附頁三6.2三級文件內(nèi)頁見附頁四管理文件的文件幅面、條款號、字體、字號、行距等要求:7.1字體全部使用宋體7.2字號根據(jù)位置不同,字號不同,詳見附件批注。7.3行距全文1.5倍行距。7.4標(biāo)題一級標(biāo)題:1、2、3……二級標(biāo)題:1.1、1,2、1.3……三級標(biāo)題:1.1.1、1.1.2、1.1.3……末級標(biāo)題:1.1.1。1、1.1.1.2、1.1.1.3……管理文件條款號以四位數(shù)字為限,若有具體內(nèi)容需區(qū)分,則以大寫、小寫英文字母作為原則。7.5管理文件的幅面、頁眉頁腳管理文件幅面使用A4標(biāo)準(zhǔn)紙。首頁無頁眉,其余頁有頁眉無頁腳。7.6文件內(nèi)容手續(xù)1、目的為什么開展這項(xiàng)活動(WHY?)2、適用范圍涉及哪些方面(WHAT?),禁止事項(xiàng)。3、職責(zé)公司的部門或相關(guān)人員(WHO?)對執(zhí)行文件達(dá)到目的所負(fù)的責(zé)任。4、引用文件明確使用該文件所涉及的參考文件。如無引用文件,應(yīng)寫“無”。5.工作程序(標(biāo)題可以修改)重點(diǎn)說清楚滿足準(zhǔn)要求的措施和方法,注明任何需要注意的例外或特殊情況。充分考慮工作過程5W1H:WHO誰來做WHAT做什么WHERE何地WHEN何時(shí)WHY何原因HOW如何做/如何控制6、.記錄明確使用該文件時(shí)所產(chǎn)生的記錄。以上內(nèi)容中除第5可以修改標(biāo)題,其余不可修改。8、外來文件的控制8.1各部門自行收集與本部門工作相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,也可提供標(biāo)準(zhǔn)號后由品質(zhì)部統(tǒng)一收集。加蓋外來文件”印章登記后由技術(shù)中心資料室統(tǒng)一保管。借閱應(yīng)登記。8.2田村公司提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按其原編號由技術(shù)擔(dān)當(dāng)部門統(tǒng)一保管.加蓋“外來文件”登記后保管,如需要分發(fā)到其它部門崗位使用時(shí),需加蓋“受控文件”印章并控制其分發(fā),以確保其有效.8.3田村公司提供的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),按其原編號由品管部門統(tǒng)一保管加蓋“外來文件”登記后保管,如需要分發(fā)到其它部門崗位使用時(shí),需加蓋“受控文件”印章并控制其分發(fā),以確保其有效.所有分發(fā)的文件應(yīng)確保其關(guān)鍵內(nèi)容有中文注釋/翻譯,以避免閱讀障礙或者錯(cuò)誤理解。8.4工商文件(含各類政府文件、證書批文等):公司級各類工商文件由總辦辦理并保管,建立相應(yīng)目錄,每半年由總辦文件管理者進(jìn)行核對整理;原則上不借閱原件,若需借閱,需填寫”資料借閱登記表”,借閱人所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可借閱。最長借閱時(shí)間為一周,超出時(shí)間時(shí)需再次辦理手續(xù)。此類文件不需加蓋“外來文件”印章。8.5投資方各類文件(38所及田村公司下發(fā)至我司的各類非技術(shù)和品質(zhì)文件),總辦統(tǒng)一管理,并分類建立檔案,負(fù)責(zé)發(fā)放會簽及保管。此類文件不需加蓋“外來文件”印章。8.6圖書:購買圖書資料(非技術(shù)品質(zhì)類)時(shí),填寫“購買申請單”,經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人審批后,交由總辦統(tǒng)一購買或委托專人購買。圖書購進(jìn)后交資料室建檔入編后再轉(zhuǎn)給申請者。9、相關(guān)記錄ECT/JLY-144資料借閱登記表ECT/JLY-148購買申請單ECT/JLP-356管理文件更改申請單ECT/JLP-161文件發(fā)放通知單文件發(fā)放及回收、更改記錄合肥博微田村電氣有限公司程序文件小二號居中小二號居中文件名稱:不合格品控制程序小三號居中小三號居中文件編號:ECT/QP-12以下至?xí)灆谒奶柧又幸韵轮習(xí)灆谒奶柧又猩掌冢?012擬制人/日期:審核人/日期:批準(zhǔn)人/日期:會簽:文件修改記錄本表五號居中;2行本表五號居中;2行修訂號生效日期頁碼修改人審核人批準(zhǔn)人會簽修改說明或摘要不合格品控制程序ECTPROCEDUREDOCUMENTECT/QP-12生效日期:2012年03月31日P3/7修訂號:0版本:A頁眉五號頁眉五號修訂履歷三號黑體三號黑體文件修改記錄本表五號本表五號修訂號生效日期頁碼修改人審核人批準(zhǔn)人會簽修改說明或摘要B/22004年2月17日P1、P2方玲楊松柏萬靜龍鄭喬劉國安張德光金明3;5.2.2;5.8.1C/02004年5月20日全部方玲楊松柏加藤孝志鄭喬劉國安張德光金明5.2后全部條款;并對文體的表述、排版、改動規(guī)定細(xì)化C/12004年12月22日P3方玲楊松柏加藤孝志鄭喬劉國安張德光金明增加5.5.4,修訂版本號標(biāo)記方法。D/02005年12月15日全部方玲劉國安加藤孝志張德光金明楊松柏增加5.5.2;修訂5.5.4;5.6.3;5.7增加EMS的要求。附件二********程序ECTPROCEDUREDOCUMENT頁眉和內(nèi)頁五號頁眉和內(nèi)頁五號ECT-**-***生效日期:*****年**月**日版本:*修訂號:*頁碼*/*1.目的2.適用范圍3.職責(zé)4.相關(guān)文件5..工作程序附件三ECT-**-***-小四號
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