EHS安全管理表格

EHS匯總表格

EHS文件清單................................................................4

2、EHS文件發(fā)放審批單..........................................................5

3、EHS文件發(fā)放記錄............................................................6

4、EHS文件接收記錄............................................................7

5、EHS文件修改單..............................................................8

6、EHS文件借閱登記表..........................................................9

7、EHS文件銷毀清單............................................................10

8、EHS記錄清單................................................................11

9、EHS記錄查閱登記表..........................................................12

10、記錄銷毀清單............................................................13

11、培訓需求分析表.............................................................14

12、EHS培訓計劃...............................................................15

13、EHS培訓It己錄...............................................................16

14、EHS培訓資格證書記錄......................................................17

15、EHS培訓臺帳...............................................................18

16、安全教育及培訓記錄........................................................19

17、安全會議和信息臺帳........................................................20

18、安全檢查表分析(SCL)記錄..................................................21

19、工作危害分析(JHA)記錄...................................................22

20、預先危害分析(PHA)記錄....................................................23

21、失效模式與影響分析(FMEA)記錄.............................................24

22、重大及不可容許風險和控制措施清單.........................................25

23、EHS目標、指標和管理方案規(guī)劃表..............................................26

24、環(huán)境因素檢查表............................................................27

25、環(huán)境因素識別評價表........................................................28

26、重大影響環(huán)境因素及控制措施清單...........................................29

27、隱患整改通知書............................................................30

28、隱患整改反饋單............................................................31

29、EHS法律法規(guī)、標準及其他要求清單............................................32

30、EHS法律法規(guī)、標準及其他要求符合性評審記錄.................................33

31、承包商EHS管理機制檢查清單...............................................34

32、承包商EHS資格預審記錄...................................................37

33、合格承包商名錄............................................................38

34、承包商施工現(xiàn)場檢查記錄....................................................39

35、承包商EHS表現(xiàn)評價記錄....................................................40

36、供應(yīng)商EHS資格預審記錄....................................................41

37、采購物資EHS風險評價表.................................................42

38、合格供應(yīng)商名錄............................................................43

39、供應(yīng)商EHS表現(xiàn)評價表......................................................44

40、技術(shù)交底記錄..............................................................45

41、高處作業(yè)票................................................................46

42、起重、吊裝作業(yè)工作票......................................................47

43、大件、非常規(guī)運輸作業(yè)票....................................................48

44、腳手架搭設(shè)作業(yè)票..........................................................49

45、臨時用電票.................................................................50

46、用火票.....................................................................51

47、土石方作業(yè)票..............................................................52

48、進入設(shè)備作業(yè)票............................................................53

49、占用、破斷道路作業(yè)證......................................................54

50、消防器材登記表............................................................55

51、消防設(shè)施一覽表............................................................56

52、設(shè)備修理驗收單............................................................57

53、設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄..............................................................58

54、設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄........................................................59

55、設(shè)備檢查記錄..............................................................60

56、設(shè)備分布臺帳............................................................61

57、設(shè)備事故臺帳............................................................62

58、EHS標識發(fā)放回收記錄......................................................63

59、勞動防護用品發(fā)放卡片......................................................64

60、職工健康檔案............................................................65

61、職工職業(yè)病檔案............................................................66

62、環(huán)境檢測記錄............................................................67

63、噪聲檢測記錄............................................................68

64、變更申請表.................................................................69

65、變更驗收表.................................................................70

66、應(yīng)急預案演練記錄........................................................71

67、EHS檢查記錄............................................................72

68、EHS事故臺帳............................................................73

69、不符合報告.................................................................74

70、年度內(nèi)部審核計劃........................................................75

71、內(nèi)部審核計劃............................................................76

72、內(nèi)部審核檢查表............................................................77

73、不符合項分布表............................................................78

74、內(nèi)部審核報告............................................................79

75、EHS會議簽到表............................................................80

76、管理評審計劃............................................................81

77、管理評審報告............................................................82

78、放射性同位素出、入庫單....................................................83

79、文明施工檢查記錄........................................................84

80、整改通知單.................................................................85

81、個人防護用品申請表........................................................86

HSE文件清單

編號：01-B01

序號文件名稱文件編號文件來源版本數(shù)量更改狀態(tài)

部門:編制:日期:

4

HSE文件發(fā)放審批單

編號:01-B02

文件名稱

文件編號

主管部門

發(fā)放范圍：

申請部門（單位）：日期：

審批意見：

批準人：日期：

5

HSE文件發(fā)放記錄

編號：01-B03

文件名稱

文件編號

發(fā)放序號接收單位持有人發(fā)放日期簽字備注

發(fā)放部門（單位）：發(fā)放人:

6

HSE文件接收記錄

編號：01-B04

序號文件名稱文件編號文件來源數(shù)量收文人收文時間

7

HSE文件修改單

編號：01-B05

文件名稱

文件編號版本

修改章節(jié)條款號：

修改原因：

修改內(nèi)容：

修改責任部門

主持修改人日期

就t準日期

8

HSE文件借閱登記表

編號：01-B06

序號日期借閱單位文件名稱文件編號期限借閱人歸還日期備注

9

HSE文件銷毀清單

編號:01-B07

申請部門申請日期

銷毀原因

批準日期

序號文件名稱起止日期編號備注

銷毀人:監(jiān)銷人:

10

HSE記錄清單

-7扁號：02-B01

序號記錄編號記錄名稱版本更改狀態(tài)

部門：編制：日期：

HSE記錄查閱登記表

編號：02-B02

序號日期查閱單位記錄編號記錄名稱查閱人備注

12

記錄銷毀清單

編號:02-B03

申請部門申請日期

銷毀原因

批準日期

序號記錄名稱起止日期記錄編號備注

銷毀人:監(jiān)銷人:日期:

13

培訓需求分析表

分析時間:部門/單位:編號:03-B01

或職位

培訓內(nèi)/

法規(guī)

手冊

體系

程序文件

文件

運行控制文件

培訓

作業(yè)指導書

風險評價

審核技巧

HSE

技能應(yīng)急處理

培訓

事故調(diào)查

其它

HSE

HSE基本知識

意識

培訓其它

工藝操作技術(shù)

崗位

技能設(shè)備技術(shù)

培訓

其它

其它

編制人:

14

HSE培訓計劃

部門/單位:編號：03-B02

序號培訓類別培訓班名稱培訓對象培訓時間培訓目的學時擬培人數(shù)培訓方式負責部門備注

編制人:審批人:編制時間:

15

HSE培訓記錄

編號：03-B03

序號姓名性別職務(wù)培訓班名稱培訓時間考勤情況課堂表現(xiàn)考試成績綜合考核結(jié)果負責部門

記錄人:

16

HSE培訓資格證書記錄

編號：03-B04

序號姓名性別年齡職別或工種證書名稱證書編號發(fā)證機關(guān)發(fā)證時間所屬單位備注

記錄人:

17

HSE培訓臺帳

編號：03-B05

序

參加培訓人員培訓時間與課時培訓地點培訓內(nèi)容考試時間授課人備注

號

18

安全教育及培訓記錄

編號:03-B06

序號組織部門培訓日期培訓地點培訓類別培訓級別培訓內(nèi)容成績授課人本人簽字

19

安全會議和信息臺帳

編號:04-B01

會議和信息時間召集單位和主持人

會議地點記錄人與會單位和人數(shù)

會議、信息內(nèi)容和處理結(jié)果：

20

安全檢查表分析（SCL）記錄

項目部:設(shè)備（設(shè)施）名稱及位號:工段:

分析人員及職務(wù):分析日期:

審核人員及職務(wù):審核日期:

編號:05-B01

產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施

序檢查（參見危害發(fā)生的可能性評估準則）風險度建議改正/

標準（參見后果的嚴重性評LS

號項目發(fā)生管理（R）控制措施

估準則）職工勝任程度控制措施

頻率措施

21

工作危害分析(JHA)記錄

項目部：工段:工作任務(wù):工作崗位:

分析人員及職務(wù):分析日期：

審核人員及職務(wù):審核日期：

編號:05-B02

主要后果現(xiàn)有安全控制措施

序危害或潛(參見危害發(fā)生的可能性評估準則)風險度建議改正/

工作步驟(參見后果的嚴重性評LS

號在事件發(fā)生職工勝(R)控制措施

估準則)管理措施控制措施

頻率任程度

22

預先危害分析(PHA)記錄

單位：分析對象:工作區(qū)域:

分析人員及職務(wù):分析日期：

審核人員及職務(wù):審核日期：

編號:05-B03

序以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施

風險度建議改正/

危害原因主要后果發(fā)生職工勝LS

號管理措施控制措施(R)控制措施

頻率任程度

23

失效模式與影響分析(FMEA)記錄

單位：工段:系統(tǒng):

分析人員及職務(wù):審核人員及職務(wù)：

日期：編號:05-B04

序以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施風險度建議改正/

標識符說明/描述失效模式影響后果發(fā)生職工勝LS

號管理措施控制措施(R)控制措施

頻率任程度

24

重大及不可容許風險和控制措施清單

編號：05-B05

一

序風險

號活動危害后果、影響有關(guān)部門控制/改進措施評估負責人

等級

26

HSE目標、指標和管理方案規(guī)劃表

年度:

目標:總負責:

指標:績效參數(shù):編號：05-B06

月份

序號采取措施負責人預算備注

123456789101112

制表人:審查人:批準人:

日期:日期:日期:

26

環(huán)境因素檢查表

編號:06-B01

現(xiàn)在

環(huán)境因素正常異常操作/過去將來

緊急狀況

操作意外狀況

廢氣排放（SO?、NOx>HC、CO2、等）

污水排放（含油污水、生活廢水等）

油污、化學品泄漏導致土壤污染

固、液廢棄物的產(chǎn)生

有毒有害物質(zhì)使用、產(chǎn)生、泄漏

噪聲

大量異味、臭味散發(fā)，影響周邊

居民、社區(qū)

粉塵彌漫引起空氣污染

余熱能源排放，造成能源浪費

使用對臭氧層造成破壞的物質(zhì)

（哈龍、CFC等）

水

亳

資源使用氣

燃料

原料

環(huán)境因素識別評價表

編號:06-B02

序評價準則是否重

活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)（正常/異常/緊急）環(huán)境影響能源企業(yè)控制措施

號法律污染

消耗形象大因素

分析人員1.1期

審批:日期:

28

重大影響環(huán)境因素及控制措施清單

編號:06-B03

序號活動環(huán)境因素環(huán)境影響等級有關(guān)部門控制措施負責人

29

隱患整改通知書

編號:07-B01

受檢單位簽字檢查時間

隱患部位：

隱患情況：

整改要求：

限定完成時間：年月日

簽發(fā)單位：簽發(fā)人：

30

隱患整改反饋單

編號:07-B02

整改單位時間

違章處理或隱患整改情況：

（整改單位蓋章）

整改責任人復驗人

31

HSE法律法規(guī)、標準及其他要求清單

編號:08-B01

序號法律法規(guī)名稱頒布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容適用部門

32

HSE法律法規(guī)、標準及其他要求符合性評審記錄

單位:評審日期:編號：08-B02

序號法律法規(guī)名稱頒布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容符合情況

33

承包商HSE管理機制檢查清單

編號:09-B01

符合性備

項序

檢查內(nèi)容注

目號是否

(V)(X)

1是否有一個書面的HSE方針

2方針是否包含領(lǐng)導的HSE承諾和HSE總體目標

承包商領(lǐng)導對HSE的承諾支持是否化為實際行動：

安全、a）參加HSE會議

b）發(fā)布支持信息

環(huán)境、3

c）定期現(xiàn)場HSE檢查

健康方

d）參加事故調(diào)查

針陳述e）獎勵正確的HSE行為

是否有書面HSE行動計劃；是否對行動計劃定期評審以

4

確保計劃的實現(xiàn)

5是否有現(xiàn)成的HSE管理架構(gòu)，成員是否包括高層領(lǐng)導

是否有專職：

HSE責

6a）HSE領(lǐng)導

任、職b）HSE監(jiān)督人員

責及資c）HSE協(xié)調(diào)員

7管理者、監(jiān)督人員和雇員的義務(wù)和責任、職責是否明確

源配備

8符合HSE要求的資源配備

9是否有每周一次的HSE會議

危害識10與公司的運作相關(guān)的危害和環(huán)境因素是否已識別及評

另h風估

11對己識別的危害和環(huán)境因素是否進行記錄

險評估

12已采取的控制措施是否基于風險評估結(jié)果

及控制

13是否建立起控制風險措施執(zhí)行的監(jiān)督機制

14是否免費提供給職工合適的個人防護用品

15發(fā)放個人防護用品是否是依據(jù)風險評估結(jié)果

個人

16是否有詳細的個人防護用品清單

防護

17是否制定了個人防護用品檢查和維護的計劃

18是否進行了個人防護品使用的培訓

34

19是否建立崗位人員專業(yè)技能培訓標準

20崗位人員是否在相應(yīng)工作技能方面受到了培訓

21特殊工種人員是否取得了相應(yīng)的資格證書

22是否有對新雇員、近期提升或聘用的監(jiān)督人員進行HSE

上崗教育的計劃，計劃是否包括以下方面的內(nèi)容：

承包商a）工作危險性

b）安全監(jiān)督程序

安全、

C）安全監(jiān)督程序

環(huán)境、d）應(yīng)急程序

e）急救程序

健康培

f）火災預防與響應(yīng)

訓計劃g）不安全行為和狀態(tài)報告

23上崗HSE教育計劃時間是否達到20小時

24崗位操作人員是否接受過要求的HSE培訓和再培訓

2:5對監(jiān)督人員是否有特定的HSE培訓計劃

26對職工HSE培訓及專業(yè)培訓是否有記錄

27是否有職工HSE勝任考核記錄

28現(xiàn)場管理

29動火作業(yè)

30受限空間的進入

31破土作業(yè)

32起重吊裝作業(yè)

33高處作業(yè)

34臨時用電

HSE規(guī)

35設(shè)備上鎖和警告標志

章制度

36車輛安全

和操作37壓縮氣瓶

規(guī)程38便攜式電動工具

39個人防護用品

40放射線作業(yè)

41化學品儲存、使用

42應(yīng)急預案

43廢物處理

44不安全狀況報告

45傷病記錄

35

定期常46是否對職工進行雇傭前醫(yī)療檢查

規(guī)醫(yī)療47是否對職工進行定期常規(guī)醫(yī)療檢查

檢查和

48是否預先確定身體適合工作的能力

特殊醫(yī)

療檢查是否依據(jù)風險評估的結(jié)果對從事特殊或特別工作的

49

程序職工進行定期醫(yī)療檢查

50是否有監(jiān)督人員進行定期的工作場所HSE檢查

51是否對HSE體系進行審核

52是否有不符合分析、跟蹤整改程序

53采購的有害物質(zhì)是否具有材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）

54采購的需認證的設(shè)備和物質(zhì)材料是否得到認證

是否建立及實施設(shè)備定期檢查制度：

a）起重設(shè)備

HSE

b）移動梯子、手腳架

檢查c）升降機

55

監(jiān)督d）滅火器

e）便攜式電動工具

f）焊接設(shè)備

g）特殊個人防護用品

56是否按照常規(guī)要求維護操作設(shè)備

對于檢驗檢查過的設(shè)備是否有相應(yīng)的檢查和維護標

57

志

58是否有設(shè)備檢查和維護記錄

事故事是否已建立事故、事件（包括未遂事件）報告和登

59

件報記程序

告、調(diào)

60

查和處事故統(tǒng)計是否在事故通告板公布

理管理

61是否建立事故、事件調(diào)查處理程序

規(guī)定

36

承包商HSE資格預審記錄

編號：09-B02

序號承包商名稱預審時間過去三年事故統(tǒng)計HSE體系運行情況預審結(jié)果存在問題

預審部門:記錄人:年月日

37

合格承包商名錄

編號:09-B03

序號承包商名稱供應(yīng)產(chǎn)品類別通訊地址聯(lián)青

編制：批準：

日期：

承包商施工現(xiàn)場檢查記錄

編號:09-B04

承包商：工作地點：

檢查人：日期：

序不符合、欠缺或需要改整改措施完成

現(xiàn)場檢查內(nèi)容

號進的方面（描述）負責人日期

現(xiàn)場整體情況（HSE意識、工作衛(wèi)生條

1

件、材料工具存放等）

39

2動火、火災預防和防護

3個人防護用品及職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境

手動和機械工具、升降機、設(shè)備、機器、

4

吊裝設(shè)備、車輛

5挖掘、動土、開溝

6用電（電線、電纜等）

7腳手架、梯子、支撐加固、墜落防護

有害作業(yè)程序（如進入受限空間）以及

8

作業(yè)票、許可證

9HSE標識、標志、警告牌、信號等

其他（班組HSE會議、傷病記錄及其他

10

HSE記錄情況）

39

承包商HSE表現(xiàn)評價記錄

編號:09-B05

承包商：

表現(xiàn)評價

評審內(nèi)容

可接受需要改進不適用

1.現(xiàn)場管理

2.機器防護

危

3.一般危險

險

4.設(shè)備、防護用品、工具等的維護

控

制5.作業(yè)許可制度

6.個人防護用品

1.化學品危害控制

火工

災業(yè)2.易燃和易爆材料控制

控衛(wèi)

3.火災控制手段

制生

和4.廢物和垃圾收集

L監(jiān)察人員的安全訓練

2.新雇員的教育

安3.安全會議

全4.安全檢查

計5.安全促進

劃6.監(jiān)察人員與雇員的安全交流

7.應(yīng)急演習

8.事故調(diào)查和報告

1.現(xiàn)場醫(yī)務(wù)護理的傷病數(shù)量

安

2.可記錄傷病的數(shù)量

全

3.損失工作日事故的數(shù)量

表

4.設(shè)備損壞事故的數(shù)量

現(xiàn)

5.違章事故的數(shù)量

評審部門:記錄人:年月日

40

供應(yīng)商HSE資格預審記錄

編號：10-B01

序號供應(yīng)商名稱預審時間情況預審結(jié)果存在問題

預審部門:記錄人:年月日

41

采購物資HSE風險評價表

編號：10-B02

企業(yè)名稱