磁控管工廠供應(yīng)商管理制度樣本

【內(nèi)部】【一般】威特企業(yè)文件日電集威字[]號簽發(fā)人:磁控管工廠供給商管理制度第一章總則為規(guī)范供給商選擇、評定、考評標(biāo)準(zhǔn)和方法，促進(jìn)供給商對其質(zhì)保體系完善和品質(zhì)改善，以滿足企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要求。本制度適適用于磁控管工廠原材料、外協(xié)件、外購件供給商選擇、評定和考評。供給商管理歸口部門為磁控管工廠來料檢驗部。第二章職責(zé)職責(zé)采購部門負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、外購件供給商選擇，負(fù)責(zé)新增供給商申請，參與新增供給商生產(chǎn)能力現(xiàn)場審核和供貨質(zhì)量問題反饋，并負(fù)責(zé)和供給商簽署相關(guān)協(xié)議和協(xié)議,實施供給商處罰。技術(shù)開發(fā)中心/工程部負(fù)責(zé)組織原材料、外協(xié)件、外購件樣品檢驗確定和批量試用確定，負(fù)責(zé)外協(xié)定額制訂,參與新增供給商技術(shù)工藝能力現(xiàn)場審核。來料檢驗部負(fù)責(zé)成型產(chǎn)品物料國產(chǎn)化和供給商更換時原材料、外協(xié)件、外購件樣品檢驗確定和批量試用確定，參與新增供給商技術(shù)工藝能力現(xiàn)場審核，并負(fù)責(zé)來料質(zhì)量信息反饋、糾正預(yù)防和質(zhì)量改善和供給商考評?？傃b車間、部品車間負(fù)責(zé)回收供給商包裝物料搜集、分類，堆放在供給商包裝物料堆放區(qū)，負(fù)責(zé)督促供給商立即回收包裝物料。品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對供給商質(zhì)量確保體系審核、評定、管理輸出、整改跟蹤。并組織向供給商提供技術(shù)服務(wù)。財務(wù)部實施供給商考評處罰。工廠廠長、總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供給商審批。第三章定義外購件供給商：是指直接由生產(chǎn)廠家提供物料供給商。外協(xié)件供給商：是指企業(yè)提供原材料或零部件，由其根據(jù)企業(yè)技術(shù)資料要求加工產(chǎn)品生產(chǎn)廠家。貿(mào)易類供給商：是指經(jīng)過貿(mào)易形式提供物料供給商。第四章新增供給商申報、評審和審批供給商甄選和調(diào)查（以下無特殊說明均指外購件、外協(xié)件供給商）物料開發(fā)人員依據(jù)供給商提供資料或其它方法搜集供給商資料，按本企業(yè)供貨要求進(jìn)行初選過濾，剔除不符合條件供給商，并填寫《供給商資料信息調(diào)查表》（附件1）。供給商選擇應(yīng)考慮（不限于）以下方面內(nèi)容：國家相關(guān)部門核發(fā)有效營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證；生產(chǎn)能力技術(shù)和質(zhì)量確保能力價格生產(chǎn)管理水平地域優(yōu)勢交貨期服務(wù)和信譽(yù)對有安全性能要求物料，須提供產(chǎn)品安全認(rèn)證證書等資料。審核方法、內(nèi)容審核方法：現(xiàn)場調(diào)查和函調(diào)。現(xiàn)場調(diào)查：品質(zhì)部組織采購、工藝或開發(fā)（新產(chǎn)品）等相關(guān)部門對供給商進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。函調(diào)：因路途遙遠(yuǎn)，而無法進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查供給商，由品質(zhì)部發(fā)出“函調(diào)”（附件2）資料。審核內(nèi)容：資金承受能力、生產(chǎn)能力、技術(shù)和質(zhì)量確保能力等。評審方法：新選擇關(guān)鍵物料供給商(如：五金件、電器件)在小批量確定合格后，由采購向品質(zhì)部提出評審申請，由品質(zhì)部組織進(jìn)行現(xiàn)場審核；因路途遙遠(yuǎn)，而無法進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查供給商和產(chǎn)品包裝印刷類供給商及其它情況下由品質(zhì)部發(fā)出函調(diào)資料進(jìn)行評審。技術(shù)文件發(fā)放及更改工藝或開發(fā)部門（新產(chǎn)品）提供產(chǎn)品圖紙、零部件檢驗標(biāo)準(zhǔn)或采購標(biāo)準(zhǔn)（經(jīng)品質(zhì)部資料管理人員蓋章后）給來料檢驗部；供給商領(lǐng)用全部技術(shù)資料（包含技術(shù)更改通知）必需由來料檢驗部專員負(fù)責(zé)根據(jù)《文件和資料控制程序》發(fā)放資料，并做好發(fā)文登記。全部技術(shù)更改必需書面發(fā)出更改通知，供給商有權(quán)拒絕口頭通知技術(shù)更改。樣品確定物料開發(fā)人員按《投產(chǎn)判定控制程序》要求對樣品進(jìn)行確定。物料開發(fā)人員通知供給廠商提供樣品，并將樣品提供給來料檢驗部檢驗。未經(jīng)過確定時，物料開發(fā)人員須通知供給商再送樣。進(jìn)倉樣品必需注明“樣品”字樣。對本企業(yè)暫無條件進(jìn)行測試項目，能夠經(jīng)過協(xié)商，由供給商按本企業(yè)指定或認(rèn)可第三方檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試，測試費(fèi)用由供給商負(fù)擔(dān)；如本企業(yè)工藝/開發(fā)部門同意，亦能夠信任供給商自行進(jìn)行檢驗和試驗；全部委托外部測試均應(yīng)形成書面統(tǒng)計，并應(yīng)得到本企業(yè)工藝/開發(fā)部門署名認(rèn)可，匯報交品質(zhì)部存檔。這種情況必需將樣品進(jìn)行試產(chǎn)驗證才能做出結(jié)論。小/大批量采購和小/大批量確定物料開發(fā)人員按《投產(chǎn)判定控制程序》要求對物料進(jìn)行批量確定。樣品確定合格后，由采購填寫《新增供給商申請表》（附件3）經(jīng)工程部、品質(zhì)管理部和財務(wù)部審批，采購進(jìn)行小/大批量采購。樣品確定合格后，物料開發(fā)人員通知采購進(jìn)行小/大批量采購，以進(jìn)行批量確定。采購下達(dá)小/大批量采購訂單時，在訂單上注明“試制品”，供給商提供物料時，必需在送貨單上注明“試制品”字樣。進(jìn)倉“試制品”須按《來料質(zhì)量控制程序》進(jìn)行檢驗確定后，方可進(jìn)行批量確定。外協(xié)定額制訂提出（采購）→是否需要定額判定（工程部）→確定定額測算方案（工程部）→現(xiàn)場取數(shù)（工程部、采購、物料開發(fā)人員、來料檢驗部、財務(wù)部）→數(shù)據(jù)整理（工程部）→制訂定額（工程部、采購、財務(wù)部）→審批（工廠廠長、總經(jīng)理）→立案（工程部、采購、來料檢驗部、財務(wù)部）批量確定合格后，由采購填寫《外協(xié)定額制訂審批表》（附件4）交工程部；工程部收到《外協(xié)定額制訂審批表》后，須判定是否需要制訂定額，若不需要制訂定額，則由工程部經(jīng)理確定后直接審批、立案；若需要制訂定額，則由工程部組織相關(guān)部門討論制訂定額計算方法、取數(shù)時間，并確定定額測算方案；由工程部組織相關(guān)部門到外協(xié)供給商處按確定方案進(jìn)行現(xiàn)場取數(shù)；現(xiàn)場取數(shù)后，由工程部進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，明確外協(xié)工藝定額、邊角料定額及損耗標(biāo)準(zhǔn)，交外協(xié)廠及相關(guān)部門會簽；定額確定后，由工程部報工廠廠長審批。審批表原件和定額測算方案、測算數(shù)據(jù)等由品質(zhì)部保留，采購、工程部、來料檢驗部、財務(wù)部各存審批表復(fù)印件一份。外購件新增供給商申報審批步驟：供給商甄選和調(diào)查（物料開發(fā)人員）→送樣確定〔來料檢驗部/物料開發(fā)人員〕→新增供給商提出（采購）→小/大批量采購（采購）→小/大批量確定〔來料檢驗部/物料開發(fā)人員〕→現(xiàn)場評審（品質(zhì)、物料開發(fā)人員、采購、來料檢驗部）或函調(diào)（品質(zhì)）→合格供給商審批（工廠廠長、總經(jīng)理）→立案（品質(zhì)、來料檢驗部、采購、財務(wù)）經(jīng)批量確定合格后物料，由物料開發(fā)人員組織品質(zhì)管理部、采購、來料檢驗部對供給商進(jìn)行現(xiàn)場評審或函調(diào)，以確定在送樣、試用過程中出現(xiàn)問題整改情況，并由品質(zhì)管理部填寫《供給商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審匯報》(附件5)/《函調(diào)》?，F(xiàn)場評審合格供給商，物料開發(fā)人員依據(jù)《供給商資料信息調(diào)查表》、《樣品確定匯報》、小批量《試產(chǎn)匯報》、大批量《試產(chǎn)匯報》、《供給商質(zhì)保能力現(xiàn)評審核匯報》等資料進(jìn)行合格供給商審批，并填寫《合格供給商審批表》(附件6)。品質(zhì)部依據(jù)該候選供給商“小/大批量確定”物料供貨質(zhì)量情況、采購?fù)瓿汕闆r、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行綜合評定，在“合格供給商審批表”填寫綜合評定意見。對于產(chǎn)品標(biāo)貼和產(chǎn)品包裝物料，在樣品確定合格后，可無需小/大批試用，由物料開發(fā)人員填寫《合格供給商審批表》(附件6)直接申請轉(zhuǎn)為合格供給商。外協(xié)加工件新增供給商申報~~審批步驟：外協(xié)加工申請（物料開發(fā)人員）→供給商甄選和調(diào)查（物料開發(fā)人員）→送樣發(fā)外加工〔物料開發(fā)人員〕→樣品確定〔來料檢驗部/物料開發(fā)人員〕→新增供給商提出（采購）→小/大批量發(fā)外加工（采購）→小/大批量確定〔來料檢驗部/物料開發(fā)人員〕→現(xiàn)場評審（品質(zhì)、物料開發(fā)人員、采購、來料檢驗部）或函調(diào)（品質(zhì)）→外協(xié)定額制訂（工程部）→合格供給商審批（工廠廠長、總經(jīng)理）→立案（品質(zhì)、來料檢驗部、采購、財務(wù)）物料開發(fā)人員需組織相關(guān)部門對需要外協(xié)加工物料進(jìn)行評審，并填寫《外協(xié)加工申請表》(附件7)。物料開發(fā)人員需將審批后《外協(xié)加工申請表》復(fù)印件發(fā)一份至倉庫，倉庫以此作為送樣發(fā)外加工依據(jù)。采購需將審批后《新增供給商申請表》復(fù)印件發(fā)一份至倉庫，倉庫以此作為小/大批量發(fā)外加工發(fā)貨依據(jù)。經(jīng)批量確定合格后物料，由物料開發(fā)人員組織品質(zhì)管理部、采購、來料檢驗部對供給商進(jìn)行現(xiàn)場評審或函調(diào)，以確定在送樣、試用過程中出現(xiàn)問題整改情況，并由品質(zhì)管理部填寫《供給商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審匯報》(附件5)/《函調(diào)》。現(xiàn)場評審合格供給商，外協(xié)定額制訂后，物料開發(fā)人員依據(jù)《供給商資料信息調(diào)查表》、《樣品確定匯報》、小批量《試產(chǎn)匯報》、大批量《試產(chǎn)匯報》、《供給商質(zhì)保能力現(xiàn)評審核匯報》、《外協(xié)定額制訂審批表》等資料進(jìn)行合格供給商審批，并填寫《合格供給商審批表》。品質(zhì)部依據(jù)該候選供給商“小/大批量確定”物料供貨質(zhì)量情況、采購?fù)瓿汕闆r、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行綜合評定，在《合格供給商審批表》填寫綜合評定意見。經(jīng)審批合格供給商，來料檢驗部納入合格供給商名單，物料開發(fā)人員必需將相關(guān)供給商全部資料交文控中心存檔。每十二個月2月份前將重新編制《合格供給商名單》（附件8），報工廠廠長、總經(jīng)理審批，并下發(fā)財務(wù)部及采購等相關(guān)部門。對任何物料更改、材料替換或更換供給商，均須經(jīng)過樣品確定、批量確定合格后方可轉(zhuǎn)化為正常采購物料。貿(mào)易類新增供給商申報~~審批步驟：新增供給商提出（采購）→會簽(品質(zhì))→審核(工廠廠長)→審批(總經(jīng)理)→立案（品質(zhì)、來料檢驗、采購、財務(wù)）采購組織填寫《新增供給商申請表》（附件3），連同新增貿(mào)易類供給商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)證等，交品質(zhì)部會簽后，報工廠廠長審核，總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，由采購負(fù)責(zé)將《新增供給商申請表》分發(fā)給品質(zhì)、來料檢驗部、生產(chǎn)供給部、財務(wù)（原件），并將審批表歸入供給商檔案保管，記入臺帳。新增供給商采購量每個月不得超出5萬件。第四章物料價格招標(biāo)是經(jīng)過審批供給商→則可投標(biāo)制訂招標(biāo)計劃（采購）→會審（品質(zhì)）不是→申報審批→合格可投標(biāo)物料價格招標(biāo)具體按企業(yè)《價格管理措施》實施。在進(jìn)行物料招投標(biāo)前，向品質(zhì)部提交物料招標(biāo)計劃，由品質(zhì)部組織審查參與招標(biāo)單位是否符合招標(biāo)資格。如參與投標(biāo)單位不是申報審批過供給商，外購件、外協(xié)件供給商由品質(zhì)部組織技術(shù)等部門人員先對投標(biāo)單位進(jìn)行工廠現(xiàn)場調(diào)查，經(jīng)過后方可參與投標(biāo)（電器零部件送樣合格才能參與投標(biāo)），中標(biāo)后由采購在十五天內(nèi)按新增供給商評審、審批程序辦理報批手續(xù)；貿(mào)易類供給商由采購?fù)瓿尚略錾陥髮徟蠓娇蓞⑴c投標(biāo)。第五章協(xié)議、協(xié)議簽署協(xié)議簽署步驟：供給商申報審批→物料價格招標(biāo)→協(xié)議簽署（采購）→立案（財務(wù)、采購-原件、供給商-原件）和中標(biāo)供給商簽署協(xié)議包含：①質(zhì)量確保協(xié)議；②采購協(xié)議；③外協(xié)加工協(xié)議（適適用于外協(xié)件供給商）。以上協(xié)議應(yīng)同時簽署，期限不得超出12個月，過期需重簽。第六章環(huán)境保護(hù)限制物質(zhì)管理經(jīng)過對供給商管理，確保企業(yè)原材料、零部件達(dá)成《環(huán)境保護(hù)限制物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求。環(huán)境保護(hù)限制物質(zhì)管理規(guī)范全部外協(xié)、外購、貿(mào)易類供給商提供原材料、零部件全部必需滿足企業(yè)《環(huán)境保護(hù)限制物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求；全部外協(xié)、外購、貿(mào)易類供給商必需對提供全部原材料、零部件等物質(zhì)進(jìn)行定時檢測確定（要求在企業(yè)認(rèn)可第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試），并向企業(yè)提供相關(guān)檢測匯報，每十二個月不少于1次（按不一樣物料要求進(jìn)行）；當(dāng)供給商方面原材料、生產(chǎn)工藝等發(fā)生變動時，必需通知企業(yè)來料檢驗部，而且對變動原材料或生產(chǎn)工藝零部件進(jìn)行環(huán)境限制物質(zhì)檢測，并向企業(yè)提供檢測匯報；來料檢驗部定時對全部原材料抽檢確定，全部物料每十二個月不得少于1次。環(huán)境保護(hù)限制物質(zhì)管理技術(shù)要求（詳見《環(huán)境保護(hù)限制物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》）序號類別限制物質(zhì)名稱限定濃度備注1重金屬鎘和鎘化合物Cd（Cadmium）≤50PPM2鉛和鉛化合物Pb（Lead）≤250PPM3汞和汞化合物Hg（Mercury）≤800PPM4六價鉻化合物Cr+6（ChromiunVI）≤800PPM5有機(jī)溴化合物多溴聯(lián)苯（PBB）≤800PPM6多溴二苯醚（PBDE）≤800PPM7有機(jī)氯化物PCB不能含有8PCN不能含有9CP不能含有10偶氮化合物偶氮化合物不能含有11石棉石棉不能含有12有機(jī)錫合物TBTO不能含有13TBT/TPT不能含有14臭氧層破壞物質(zhì)臭氧層破壞物質(zhì)不能含有第七章供給商考評來料檢驗部負(fù)責(zé)供給商考評?？荚u分來料質(zhì)量、質(zhì)量事故、外協(xié)業(yè)務(wù)、年度考評。來料質(zhì)量考評提出（來料檢驗）→質(zhì)量信息反饋（來料檢驗）→確定處理方案（來料檢驗）→處罰通知（來料檢驗）→供給商回復(fù)（供給商）→處罰申請（來料檢驗）→會簽（生產(chǎn)供給、財務(wù)）→審批（廠長、總經(jīng)理）→實施（生產(chǎn)供給、財務(wù)）序號來料質(zhì)量問題處罰標(biāo)準(zhǔn)處理標(biāo)準(zhǔn)備注1來料不良讓步接收打折2%~10%（≥5000元）2來料不良造成挑選使用或返工供給商負(fù)擔(dān)挑選返工費(fèi)用，追加處罰此批貨款2%~10%（≥5000元）3連續(xù)3批不合格暫停供貨質(zhì)量事故考評提出（車間）→分析確定（QC）→質(zhì)量信息反饋（來料檢驗）→確定處理方案（來料檢驗）→處罰通知（來料檢驗）→供給商回復(fù)（供給商）→處罰申請（來料檢驗）→會簽（采購、財務(wù)）→審批（廠長、總經(jīng)理）→實施（采購、財務(wù)）→實施情況反饋來料檢驗（生產(chǎn)供給、財務(wù)）序號質(zhì)量事故處罰標(biāo)準(zhǔn)處理標(biāo)準(zhǔn)備注1來料不良造成車間停產(chǎn)供給商賠償停產(chǎn)損失，追加罰款10%~30%（≥5000元）2未按時按量交貨造成停產(chǎn)供給商賠償停產(chǎn)損失，追加罰款10%~30%（≥5000元）3市場批量退貨、返工、返修供給商賠償直接損失，追加罰款10%~30%（≥5000元）4進(jìn)貨檢驗合格，但在使用過程中造成返工、讓步接收、報廢、停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)供給商賠償直接損失，追加罰款10%~30%（≥5000元）5供給商有意將不合格物料放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品處以該批物料價值5倍罰款取消合格供給商資格6未在要求時間回復(fù)糾正預(yù)防方法暫停供貨7對提出整改要求未實施處以5000~10000元罰款暫停供貨序號質(zhì)量事故處罰標(biāo)準(zhǔn)處理標(biāo)準(zhǔn)備注8原材料、零部件不滿足環(huán)境保護(hù)限制物質(zhì)管理技術(shù)要求賠償企業(yè)和企業(yè)用戶全部經(jīng)濟(jì)損失，追加罰款10%~30%（不低于5000元）取消合格供給商資格9未根據(jù)要求，每六個月向企業(yè)提供對應(yīng)物料環(huán)境制物質(zhì)檢測匯報暫停供貨，逾期1個月取消合格供給商資格10原材料、生產(chǎn)工藝等變動，未向企業(yè)提供變動原材料或生產(chǎn)工藝零部件環(huán)境限制物質(zhì)檢測匯報，賠償企業(yè)和企業(yè)用戶全部經(jīng)濟(jì)損失，追加罰款5萬~10萬元暫停供貨，逾期1個月取消合格供給商資格11企業(yè)抽檢時發(fā)覺供給商提供原材料、零部件等物質(zhì)不滿足環(huán)境保護(hù)限制物質(zhì)管理技術(shù)要求賠償企業(yè)和企業(yè)用戶全部經(jīng)濟(jì)損失，追加罰款5萬~10萬元取消合格供給商資格12未經(jīng)企業(yè)確定、同意，私自更換、更改零部件賠償所以造成經(jīng)濟(jì)損失，并處以5萬~10萬元罰款車間申報損失交品質(zhì)部、生產(chǎn)供給部、來料檢驗部會審。來料檢驗部填寫《供給商處罰通知單》(附件9)交生產(chǎn)供給部經(jīng)理會審后發(fā)供給商，供給商回復(fù)處罰通知到來料檢驗部。來料檢驗部填寫《供給商處罰審批表》(附件10)交生產(chǎn)供給部經(jīng)理會審，廠長審批，財務(wù)部會簽，總經(jīng)理同意后實施。假如供給商拒絕處罰，來料檢驗?zāi)軌蛱岢鰪?qiáng)制實施，經(jīng)過生產(chǎn)供給部經(jīng)理會審，廠長審批，財務(wù)部會簽，總經(jīng)理同意后實施。同意后處罰單送生產(chǎn)供給部、財務(wù)部實施。來料檢驗部每個月整理《__年供給商處罰匯總表》(附件11)，發(fā)財務(wù)部、生產(chǎn)供給部和廠辦。財務(wù)部和生產(chǎn)供給部將每個月供給商處罰實施情況填入《__年供給商處罰匯總表》，并回復(fù)來料檢驗部。外協(xié)業(yè)務(wù)考評邊角料回收考評：月度邊角料回收差異報表（財務(wù)）→會簽（外協(xié)廠、財務(wù)）→處罰（來料檢驗）倉庫按月統(tǒng)計實際回收邊角料數(shù)量，財務(wù)部成本管理每個月依據(jù)加工數(shù)量及邊角料定額計算應(yīng)回收邊角料數(shù)量并于每個月10日前編制月度邊角料回收差異報表。外協(xié)廠、財務(wù)部對邊角料回收差異報表進(jìn)行會簽確定。來料檢驗部每三個月30日前根據(jù)：處罰金額=回收差異數(shù)量*回收價格，填寫《供給商處罰通知單》、《供給商處罰審批表》對外協(xié)件供給商進(jìn)行處罰。外協(xié)損耗考評：月度超額損耗報表（財務(wù)）；不可返修來料不良匯報（來料檢驗）→會簽（外協(xié)廠、財務(wù)、資財部、來料檢驗）→處罰（來料檢驗）財務(wù)部依據(jù)外協(xié)管理協(xié)議要求，每個月10日前編制外協(xié)廠月度超額損耗報表，并同外協(xié)廠進(jìn)行查對。對于來料檢驗部出具不可返修匯報外協(xié)批量不良物料，并不再進(jìn)行退貨和不支付加工費(fèi)，由此造成材料報廢損失由外協(xié)廠負(fù)擔(dān)。來料檢驗部每三個月30日前根據(jù)：處罰金額=（超額損耗數(shù)量+不可返修材料數(shù)量）*材料價格，填寫《供給商處罰審批表》對外協(xié)件供給商進(jìn)行處罰，不可返修材料數(shù)量=不可返修零部件*工藝定額。年度考評來料檢驗部每十二個月6月、12月組織對供給商分別進(jìn)行一次審核，并編制審核匯報，反饋至生產(chǎn)供給部、品質(zhì)部、車間，來料檢驗部依據(jù)匯報中質(zhì)量信息和供給商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行質(zhì)量改善。來料檢驗部在每十二個月12月份依據(jù)兩次審核情況編制供給商年度質(zhì)量考評匯報：《供給商----年度質(zhì)量考評匯報》。年度考評標(biāo)準(zhǔn)以下：序號考評項目外協(xié)外購件供給商考評標(biāo)準(zhǔn)貿(mào)易類供給商（中間商）報關(guān)企業(yè)（服務(wù)類）考評項目權(quán)重1批次合格率50%得分=批次合格率得分*權(quán)數(shù)比重按每十二個月平均批次合格率考評標(biāo)準(zhǔn)：≥80%每十二個月批次報關(guān)立即性：80%2供貨立即性10%得分=整年交貨情況得分/12*權(quán)數(shù)比重3供貨正確性10%得分=整年交貨情況得分/12*權(quán)數(shù)比重4質(zhì)保體系10%現(xiàn)場調(diào)查/函調(diào)含有技術(shù)和質(zhì)量確保能力溝通滿意度（年度考評）20%5服務(wù)配合20%對提出問題均能有效糾正，每次不完成扣2分，扣完為止年度考評責(zé)任劃分來料檢驗部負(fù)責(zé)統(tǒng)計每個月各供給商批次合格率，并制訂相關(guān)報表；生產(chǎn)供給部負(fù)責(zé)統(tǒng)計每個月各供給商供貨按時率，并填寫《月份供給商交貨按時性評價表》（附件12），每十二個月6月、12月底報來料檢驗部；品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂《供給商現(xiàn)場審核計劃》，依據(jù)計劃對供給商進(jìn)行現(xiàn)場評審，每十二個月6月、12月底將評審結(jié)果報來料檢驗部；來料檢驗部和生產(chǎn)供給部負(fù)責(zé)評價各供給商服務(wù)配合度，并制訂相關(guān)報表；采購每三個月將報關(guān)企業(yè)季度批次報關(guān)立即性報來料檢驗部，每十二個月6月、12月底將報關(guān)企業(yè)批次報關(guān)立即性報來料檢驗部。來料檢驗部負(fù)責(zé)編制綜合年度考評結(jié)果匯報，并編制下十二個月度《合格供給商名單》，報工廠廠長、總經(jīng)理同意。供給商考評評定分級：外協(xié)外購件類供給商年度考評得分91～100分，貿(mào)易類95～100分為A類供給商；外協(xié)外購件類供給商年度考評得分81～90分，貿(mào)易類88～94分為B類供給商；外協(xié)外購件類供給商年度考評得分70～80分，貿(mào)易類80～87分為C類供給商。年度考評中評選出優(yōu)異供給商（A類）或進(jìn)步顯著供給商，給一定獎勵。獎勵包含：頒發(fā)合格供給商證書；合適增加采購量等。年度考評得分低于70分外協(xié)外購件類供給商和80分以下原材料類（貿(mào)易類）供給商及報關(guān)企業(yè)，由來料檢驗部按供給商淘汰審批步驟實施。其它部門不得單獨(dú)處罰供給商，其考評職責(zé)一律歸口來料檢驗部。由來料檢驗部調(diào)查仲裁，填寫《供給商處罰審批表》。供給商暫停供貨審批步驟提出（來料檢驗）→會審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供給）→審批（廠長、總經(jīng)理）→立案（來料檢驗、生產(chǎn)供給、品質(zhì)部、財務(wù)）或提出（生產(chǎn)供給）→會審（品質(zhì)部、來料檢驗）→審批（廠長、總經(jīng)理）→立案（來料檢驗、生產(chǎn)供給、品質(zhì)部、財務(wù)）以下原因可提出暫停供給商供貨：新供給商候選資格同意后供貨30天內(nèi)或3批以上供貨質(zhì)量不穩(wěn)定時；年度考評中考評分低于70分時；發(fā)生重大質(zhì)量事故、供給商產(chǎn)品質(zhì)量常常性嚴(yán)重影響生產(chǎn)并造成嚴(yán)重不良后果時。未實施環(huán)境保護(hù)限制物質(zhì)管理技術(shù)要求及管理規(guī)范要求。提出暫停供給商供貨申請，填寫《供給商處理申請表》（附件13），并按以上審批步驟實施。由來料檢驗部負(fù)責(zé)對暫停供貨供給商提出整改要求，提供整改計劃并限期完成。暫停供貨后整改完成恢復(fù)供貨審批步驟提出（來料檢驗）→會審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供給）→審批（廠長、總經(jīng)理）→立案（來料檢驗、生產(chǎn)供給、品質(zhì)部、財務(wù)）或提出（生產(chǎn)供給）→會審（品質(zhì)部、來料檢驗）→審批（廠長、總經(jīng)理）→立案（來料檢驗、生產(chǎn)供給、品質(zhì)部、財務(wù)）被暫停供貨后能夠認(rèn)真整改，并重新送樣和小批量試用符合要求情況下可提出申請。提出恢復(fù)供給商供貨申請時，填寫《供給商處理申請表》，并按以上審批步驟實施。供給商淘汰提出（來料檢驗）→會審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供給）→審批（廠長、總經(jīng)理）→立案（來料檢驗、生產(chǎn)供給、品質(zhì)部、財務(wù)）或提出（生產(chǎn)供給）→會審（品質(zhì)部、來料檢驗）→審批（廠長、總經(jīng)理）→立案（來料檢驗、生產(chǎn)供給、品質(zhì)部、財務(wù)）以下原因可提出淘汰供給商或降低供給商服務(wù)范圍：產(chǎn)品需要或管理需要而對供給商進(jìn)行重新確定時；供給商產(chǎn)品質(zhì)量常常性嚴(yán)重影響生產(chǎn)并造成嚴(yán)重不良后果時；發(fā)生重大質(zhì)量事故、年度考評不符合要求時。未實施環(huán)境保護(hù)限制物質(zhì)管理技術(shù)要求及管理規(guī)范要求。提出淘汰供給商申請，填寫《供給商處理申請表》，并按以上審批步驟實施。第八章緊急（臨時）采購控制提出（供給）→審核（品質(zhì)）→審批（工廠廠長/總經(jīng)理）→立案（品質(zhì)、供給）緊急（臨時）采購是指合格或候選供給商無法提供物料時，而生產(chǎn)急用需要向其它供給商采購行為。另外，發(fā)生以下特殊情況時，采購部門也可提出緊急（臨時）采購申請：當(dāng)某供給商是唯一合格供給商，發(fā)生送貨不立即或質(zhì)量問題而影響生產(chǎn)時。采購部門需要采購一些不常見特殊物料（即十二個月內(nèi)采購量、批次、金額）均較少時。緊急（臨時）采購物料，應(yīng)由采購人員通知倉庫管理員、來料檢驗部，對其單獨(dú)標(biāo)識和追溯。同時生產(chǎn)供給部應(yīng)組織對該物料進(jìn)行樣品確定和批量確定。不應(yīng)對同種物料進(jìn)行連續(xù)緊急（臨時）采購。緊急（臨時）采購時，由采購填寫《緊急（臨時）采購申請單》（附件14），附“緊急采購物料報價單”交品質(zhì)部審核，工廠