凍干人用狂犬病疫苗項(xiàng)目策劃方案

凍千人用狂犬病疫苗項(xiàng)目

策劃方案

報(bào)告說明

在使用實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的小體積生物反應(yīng)器培養(yǎng)人二倍體細(xì)胞，在培

養(yǎng)環(huán)境中的各個培養(yǎng)條件都較容易控制，大體積生物反應(yīng)器微載體規(guī)

模化培養(yǎng)人二倍體細(xì)胞難度極大，主要由于：首先，細(xì)胞種子從前期

培養(yǎng)到后期大罐培養(yǎng)的放大工藝控制及相關(guān)技術(shù)難度極大；其次，大

體積細(xì)胞生物反應(yīng)器培養(yǎng)空間較大，在pH值、攪拌轉(zhuǎn)速、溶氧等方面

存在控制難度，其中pH值在細(xì)胞培養(yǎng)階段中和病毒培養(yǎng)階段中對細(xì)胞

和收獲液滴度存在重要影響，攪拌轉(zhuǎn)速對細(xì)胞在微載體上生長好壞存

在重要影響。

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資33115.25萬元，其中：建設(shè)投資28555.72

萬元，占項(xiàng)目總投資的86.23%；建設(shè)期利息367.50萬元，占項(xiàng)目總投

資的1.11%；流動資金4192.03萬元，占項(xiàng)目總投資的12.66%。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入67000.00萬元，

綜合總成本費(fèi)用54661.32萬元，凈利潤7421.86萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益

率14.58%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2176.56萬元，全部投資回收期5.22年。本期

項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進(jìn)入新階段。

報(bào)告的主要任務(wù)是對預(yù)先設(shè)計(jì)的方案進(jìn)行論證，是投資決策前的

活動，它是在事件沒有發(fā)生之前的研究，是對事物未來發(fā)展的情況、

可能遇到的問題和結(jié)果的估計(jì)，具有預(yù)測性。因此，必須進(jìn)行深入地

調(diào)查研究，充分地占有資料，運(yùn)用切合實(shí)際的預(yù)測方法，科學(xué)地預(yù)測

未來前景；做到運(yùn)用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項(xiàng)目的各種因素進(jìn)行

全面、系統(tǒng)的分析，既要作宏觀的分析，又要作微觀的分析。

本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，

并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本

情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。

目錄

第一章項(xiàng)目基本情況

第二章項(xiàng)目背景分析

第三章行業(yè)前景及市場預(yù)測

第四章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案

第五章項(xiàng)目選址

第六章建筑工程技術(shù)方案

第七章原輔材料及成品分析

第八章工藝技術(shù)方案

第九章環(huán)保方案分析

第十章勞動安全生產(chǎn)分析

第十一章節(jié)能說明

第十二章組織機(jī)構(gòu)、人力資源分析

第十三章進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃

第十四章投資計(jì)劃方案

第十五章經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析

第十六章招標(biāo)、投標(biāo)

第十七章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析

第十八章總結(jié)評價(jià)說明

第十九章附表

附表1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

附表2：建設(shè)投資估算一覽表

附表3：建設(shè)期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計(jì)劃表

第一章項(xiàng)目基本情況

一、項(xiàng)目名稱及投資人

（-）項(xiàng)目名稱

凍干人用狂犬病疫苗項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目投資人

XX有限責(zé)任公司

（三）建設(shè)地點(diǎn)

本期項(xiàng)目選址位于XXX（待定）。

二、編制原則

堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會效益和不境效益為重點(diǎn)指導(dǎo)思想，

以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實(shí)

現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項(xiàng)目的投資額，以求得最好的

經(jīng)濟(jì)效益。

2、結(jié)合廠址和裝置特點(diǎn)，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢,

操作方便，盡量減少用地。

3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進(jìn)性，

又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進(jìn)、可靠、合理、經(jīng)濟(jì)。

4、結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。

5、根據(jù)市場預(yù)測和當(dāng)?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。

6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)“三同時(shí)”，將

環(huán)境污染降低到最低程度。

7、嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。

三、編制依據(jù)

1、承辦單位關(guān)于編制本項(xiàng)目報(bào)告的委托；

2、國家和地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；

3、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；

4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；

5、項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。

四、編制范圍及內(nèi)容

按照項(xiàng)目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項(xiàng)目提出的

背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方

案、環(huán)境影響、項(xiàng)目組織與管理、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)分析、

社會效益等內(nèi)容進(jìn)行分析研究，并提出研究結(jié)論。

五、項(xiàng)目建設(shè)背景

在狂犬病疫苗的方面，我國亦實(shí)現(xiàn)巨大突破。十九世紀(jì)三十年代,

我國研制羊腦神經(jīng)組織狂犬病疫苗；十九世紀(jì)八十年代，世界衛(wèi)生組

織呼吁各國停止使用神經(jīng)組織疫苗，我國停止使用神經(jīng)組織狂犬病疫

苗，開始使用地鼠腎細(xì)胞非濃縮的狂犬病疫苗；十九世紀(jì)九十年代，

我國引進(jìn)法國賽諾菲?巴斯德(SanofiPasteur)的Vero細(xì)胞狂犬病

疫苗，隨后我國自行研制成功了Ver。細(xì)胞狂犬病疫苗，到二十世紀(jì)初,

又引進(jìn)了雞胚細(xì)胞狂犬病疫苗；2014年，國產(chǎn)自主研發(fā)的人二倍體細(xì)

胞狂犬病疫苗經(jīng)過中檢院批簽發(fā)正式上市，打破了國內(nèi)狂犬病疫苗一

直沿用動物細(xì)胞制備的局限，是中國狂犬病疫苗發(fā)展的里程碑。

根據(jù)《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》(2016年修訂)：“第二

類疫苗由省級疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)組織在省級公共資源交易平臺集中采

購，由縣級疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)向疫苗生產(chǎn)企業(yè)采購后供應(yīng)給本行政區(qū)

域的接種單位。疫苗生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)直接向縣級疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)配送

第二類疫苗，或者委托具備冷鏈儲存、運(yùn)輸條件的企業(yè)配送。接受委

托配送第二類疫苗的企業(yè)不得委托配送”。疾控中心是企業(yè)疫苗的采

購方，擁有對疫苗品種、企業(yè)、價(jià)格等方面的決定權(quán)，疫苗安全性、

穩(wěn)定性、有效性和免疫持久性等質(zhì)量要素，也是疾控中心采購疫苗的

重要評估依據(jù)。

綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進(jìn)入新階段。

六、結(jié)論分析

（-）項(xiàng)目選址

本期項(xiàng)目選址位于XXX（待定），占地面積約99.38畝。項(xiàng)目擬定

建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用

設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)凍干人用狂犬病疫苗00000噸的生產(chǎn)能力。

（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行

建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。

（四）投資估算

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資33115.25萬元，其中：建設(shè)投資28555.72

萬元，占項(xiàng)目總投資的86.23%；建設(shè)期利息367.50萬元，占項(xiàng)目總投

資的1.11%；流動資金4192.03萬元，占項(xiàng)目總投資的12.66%。

（五）資金籌措

項(xiàng)目總投資33n5.25萬元，根據(jù)資金籌措方案，XX有限責(zé)任公司

計(jì)劃自籌資金（資本金）18115.25萬元。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額15000.00萬

7Go

（六）經(jīng)濟(jì)評價(jià)

1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：67000.00萬元（含稅）。

2、年綜合總成本費(fèi)用（TO：54661.32萬元。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：7421.86萬元。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：14.58%O

5、全部投資回收期（Pt）：5.22年（含建設(shè)期12個月）。

6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：13264.23萬元（產(chǎn)值）。

（七）社會效益

本項(xiàng)目實(shí)施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財(cái)政收入,

帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項(xiàng)目

環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建

設(shè)具有良好的社會效益。

（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積m266253.27約99.38畝

1.1總建筑面積m276191.26容積率1.15

1.2基底面積m237101.83建筑系數(shù)56.00%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝264.68

1.4基底面積m237101.83

2總投資萬元33115.25

2.1建設(shè)投資萬元28555.72

2.1.1工程費(fèi)用萬元24097.90

2.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3797.27

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬元660.55

2.2建設(shè)期利息萬元367.50

2.3流動資金4192.03

3資金籌措萬元33115.25

3.1自籌資金萬元18115.25

3.2銀行貸款萬元15000.00

1營業(yè)收入萬元67000.00正常運(yùn)營年份

5總成本費(fèi)用萬元54661.32

6利潤總額萬元9895.81

7凈利潤萬元7421.86

irir

8所得稅萬元2473.95

ir”

9增值稅萬元2451.43

10稅金及附加萬元2442.87

”ir

11納稅總額萬元7368.25

ir”

12工業(yè)增加值萬元18961.70

13盈虧平衡點(diǎn)萬元13264.23產(chǎn)值

14回收期年5.22含建設(shè)期12個月

15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.58%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2176.56所得稅后

第二章項(xiàng)目背景分析

一、行業(yè)背景分析

(一)行業(yè)發(fā)展

(1)全球行業(yè)整體發(fā)展

自十八世紀(jì)九十年代全球首個用于天花預(yù)防的牛痘疫苗出現(xiàn)以來,

疫苗在減低死亡率和促進(jìn)人口增長做出了重大貢獻(xiàn)，疫苗產(chǎn)品從疫苗

性質(zhì)和劑型等方面經(jīng)歷了減毒、動物源細(xì)胞疫苗、液體疫苗、粗制疫

苗，進(jìn)入到精制凍干類疫苗、人源細(xì)胞疫苗、基因工程疫苗等預(yù)防類

疫苗的發(fā)展黃金期階段，已經(jīng)有效控制的疾病如天花、乙肝、狂犬病、

流腦、破傷風(fēng)、百日咳、脊髓灰質(zhì)炎等。

自十九世紀(jì)八十年代起，狂犬病疫苗歷經(jīng)兔脊髓狂犬病疫苗、雞

胚/鴨胚狂犬病疫苗、地鼠腎細(xì)胞狂犬病疫苗等階段，二十世紀(jì)七十年

代，法國賽諾菲?巴斯德(SanofiPasteur)成功研制人二倍體細(xì)胞狂

犬病疫苗，接種后可產(chǎn)生可靠的免疫應(yīng)答，產(chǎn)生高滴度的中和抗體，

無嚴(yán)重的不良反應(yīng)，是全球狂犬病疫苗發(fā)展史的突破，但是由于產(chǎn)量

低、價(jià)格高等因素，主要在歐美國家得到廣泛使用。

(2)國內(nèi)疫苗行業(yè)發(fā)展

①疫苗行業(yè)整體發(fā)展

我國疫苗產(chǎn)業(yè)目前已建立了完備的科研、生產(chǎn)、流通和終端監(jiān)控

網(wǎng)絡(luò)體系，基本滿足大部分傳染性疾病的預(yù)防及治療，尤其近年來我

國實(shí)力較強(qiáng)的疫苗企業(yè)致力于新型第二類疫苗的研發(fā)及銷售，在技術(shù)、

生產(chǎn)工藝、原研創(chuàng)新等方面實(shí)現(xiàn)較大進(jìn)步，如沃森生物在宮頸癌疫苗

的研發(fā)方面表現(xiàn)優(yōu)異，民海生物的無細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)

合疫苗、武漢生物制品研究所的吸附百日咳白喉破傷風(fēng)乙型肝炎聯(lián)合

疫苗和智飛生物的AC群腦膜炎球菌（結(jié)合）、b型流感嗜血桿菌（結(jié)

合）聯(lián)合疫苗則是具有代表性的國產(chǎn)聯(lián)合疫苗，在多聯(lián)疫苗的研發(fā)上

與國際接軌。

②狂犬病疫苗行業(yè)的發(fā)展

在狂犬病疫苗的方面，我國亦實(shí)現(xiàn)巨大突破。十九世紀(jì)三十年代,

我國研制羊腦神經(jīng)組織狂犬病疫苗；十九世紀(jì)八十年代，世界衛(wèi)生組

織呼吁各國停止使用神經(jīng)組織疫苗，我國停止使用神經(jīng)組織狂犬病疫

苗，開始使用地鼠腎細(xì)胞非濃縮的狂犬病疫苗；十九世紀(jì)九十年代，

我國引進(jìn)法國賽諾菲?巴斯德（SanofiPasteur）的Vero細(xì)胞狂犬病

疫苗，隨后我國自行研制成功了Ver。細(xì)胞狂犬病疫苗，到二十世紀(jì)初,

又引進(jìn)了雞胚細(xì)胞狂犬病疫苗；2014年，國產(chǎn)自主研發(fā)的人二倍體細(xì)

胞狂犬病疫苗經(jīng)過中檢院批簽發(fā)正式上市，打破了國內(nèi)狂犬病疫苗一

直沿用動物細(xì)胞制備的局限，是中國狂犬病疫苗發(fā)展的里程碑。

(二)市場行情

(1)全球疫苗行業(yè)穩(wěn)步增長

疫苗是目前人類預(yù)防疾病有效的武器，是人類離不開的有效的公

共醫(yī)療產(chǎn)品。疫苗為全人類的健康和歷史的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。目

前全球約有68種疫苗上市銷售，能夠預(yù)防約34種疾病。近年來全球

疫苗市場穩(wěn)步增長，疫苗銷售額逐年增加。根據(jù)知名生命科學(xué)咨詢公

司EvaluatePharma數(shù)據(jù)，按銷售收入計(jì)，全球疫苗市場規(guī)模由2013

年的255.67億美元增加至2017年的276.82億美元，年均復(fù)合增長率

為2.01%,并預(yù)期于2024年達(dá)446.27億美元，年均復(fù)合增長率為

7.06%,上述增長主要受全球?qū)σ呙缃臃N需求的日益增加、政府及國際

機(jī)構(gòu)的支持以及新疫苗所致。

盡管跨國疫苗巨頭保持全球疫苗市場絕對優(yōu)勢地位，但隨著發(fā)展

中國家生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步和全球疫苗市場的持續(xù)擴(kuò)大，發(fā)展中國家

的疫苗生產(chǎn)企業(yè)也存在較大的發(fā)展空間。

(2)我國疫苗行業(yè)市場龐大

①總體分析

中國的疫苗市場龐大。根據(jù)中華人民共和國工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù),

2016年醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入29,635.86億元，同

比增長9.92%,其中生物藥品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3,350.17億

元，同比增長10.33%；2017年「9月，醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主

營業(yè)務(wù)收入22,936.45億元，同比增長H.70%,其中生物藥品制造行

業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2,562.61億元，同比增長10.22%。根據(jù)中檢院

《2017年生物制品批簽發(fā)年報(bào)》，2017年度，申請簽發(fā)疫苗共計(jì)

4,404批，因而中國的疫苗市場龐大。

同時(shí)，中國的疫苗市場具有較高的增長預(yù)期，主要由于：中國雖

然人口眾多，但二類疫苗滲透率以及成人疫苗接種率均較低，但在民

眾疫苗使用安全意識的增強(qiáng)、國內(nèi)疫苗產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)水平的提高以

及相關(guān)有利政策等因素的促進(jìn)下，民眾對安全性更高、免疫原性更好、

能預(yù)防更多疾病的優(yōu)質(zhì)、新型疫苗的需求日益增加，我國疫苗產(chǎn)業(yè)發(fā)

展仍存在巨大潛力；政府對預(yù)防性醫(yī)療保健的支出不斷增加及政策支

持力度不斷加大等因素推動。

根據(jù)中檢院、安信證券研究中心數(shù)據(jù)，2017年度，國內(nèi)20大產(chǎn)值

疫苗品種中，凍干人用狂犬病疫苗（Ver。細(xì)胞）以銷售額38.81億元

位列榜首，產(chǎn)值10億元以上的疫苗品種共13例，其中第二類疫苗7

例。一方面，新型疫苗與多聯(lián)疫苗的上市，必將改變國內(nèi)疫苗市場的

銷售格局，給第二類疫苗市場帶來增量；

另一方面，狂犬病疫苗、流感病毒裂解疫苗、口服輪狀病毒疫苗

等市場規(guī)模巨大，隨人二倍體細(xì)胞狂犬病疫苗、五價(jià)口服輪狀病毒疫

苗等新型疫苗上市，對現(xiàn)有存量市場存在較大的補(bǔ)充空間。因此，我

國第二類疫苗市場將進(jìn)入飛速發(fā)展時(shí)期。

②狂犬病疫苗

狂犬病是致死性的人獸共患病，全球范圍內(nèi)99%以上的人類狂犬病

病例由犬傷所致。我國受狂犬病的危害較大，根據(jù)中國疾病預(yù)防控制

中心數(shù)據(jù)，2017年全國共報(bào)告516例狂犬病死亡病例，在法定報(bào)告?zhèn)?/p>

染病中死亡人數(shù)僅次于艾滋病和肺結(jié)核。

狂犬病疫苗是唯一用來控制和預(yù)防狂犬病的制劑，主要是咬傷暴

露后接種，屬于剛需疫苗。由于感染狂犬病毒發(fā)病后的死亡率幾乎接

近100%,因此凡被狂犬或其他動物咬傷后，出于謹(jǐn)慎性考慮，受害人

大多會選擇立即接種狂犬病疫苗。

A.人用狂犬病疫苗使用量巨大

近年來，國內(nèi)人用狂犬病疫苗每年的批簽發(fā)總數(shù)量維持在6,000-

8,000萬支，即1,200-1,600萬人份，整體批簽發(fā)量基數(shù)較大。根據(jù)中

檢院、安信證券研究中心數(shù)據(jù)，凍干人用狂犬病疫苗（Ver。細(xì)胞）以

銷售額38.81億元位列2017年國內(nèi)前20大產(chǎn)值疫苗品種榜首，作為

全球人用狂犬病疫苗的產(chǎn)能大國和使用大國，狂犬病疫苗產(chǎn)值遙遙領(lǐng)

先其他疫苗使用市場。

同時(shí)，隨著人們飼養(yǎng)寵物習(xí)慣的逐漸興起，我國寵物數(shù)量呈逐年

增長趨勢，根據(jù)《2017年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)，中國寵物行業(yè)

規(guī)模在2017年達(dá)到1,340億元，在2010年至2020年期間將保持年均

30.9%的高增速發(fā)展。未來隨寵物市場規(guī)模的擴(kuò)大、暴露前免疫知識的

普及，人用狂犬病疫苗仍有需求增長的空間。

因而，除非行業(yè)環(huán)境等因素發(fā)生變化，人用狂犬病疫苗仍將保持

較大的使用量。

B.人二倍體細(xì)胞狂犬病疫苗具有廣闊的市場前景

目前，由于Ver。細(xì)胞可使用生物反應(yīng)器大規(guī)模生產(chǎn)、以及疫苗生

產(chǎn)成本相對較低等方面的優(yōu)點(diǎn)，細(xì)胞質(zhì)量可有效控制，Ver。細(xì)胞狂犬

病疫苗為國內(nèi)使用的主流狂犬病疫苗，2017年度批簽發(fā)量合計(jì)占比約

91.64%,2018年度批簽發(fā)量合計(jì)占比約88.67%。

目前，由于國內(nèi)狂犬病疫苗年使用量巨大，在寵物規(guī)模擴(kuò)大、民

眾疫苗使用安全意識增強(qiáng)、國內(nèi)疫苗產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)水平提高、人均

收入增加以及相關(guān)有利政策等因素的促進(jìn)下，民眾對安全性更高、免

疫原性更好的新型疫苗的需求日益增加。由于產(chǎn)量低、大體積生物反

應(yīng)器培養(yǎng)人二倍體細(xì)胞難度較大等因素，人二倍體細(xì)胞狂犬病疫苗

2017年度批簽發(fā)占比約1.28%,2018年度批簽發(fā)占比約3.34%,雖然

批簽發(fā)占比保持上升，但批簽發(fā)占比仍較低。人二倍體細(xì)胞狂犬病疫

苗被世界衛(wèi)生組織稱為預(yù)防狂犬病的黃金標(biāo)準(zhǔn)疫苗，接種后可產(chǎn)生可

靠的免疫應(yīng)答，產(chǎn)生高滴度的中和抗體，無嚴(yán)重的不良反應(yīng)，是目前

國內(nèi)傳統(tǒng)狂犬病疫苗的有力補(bǔ)充，尤其適用于過敏體質(zhì)者、老人及兒

童等免疫力偏低的人群，同時(shí)，動物源細(xì)胞基質(zhì)狂犬病疫苗至人源細(xì)

胞狂犬病疫苗是狂犬病疫苗行業(yè)發(fā)展的趨勢之一，因而人二倍體細(xì)胞

狂犬病疫苗具有廣闊的市場前景。

③流腦疫苗

ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗可以同時(shí)預(yù)防A、C、Y、W135四個

血清群的流腦細(xì)菌，現(xiàn)納入國家免疫規(guī)劃的兩類流腦疫苗無法對Y群

和W135群腦膜炎球菌進(jìn)行預(yù)防保護(hù)。

隨著世界各國的交往增加，流行性腦脊髓膜炎的菌群漂移現(xiàn)象將

不可避免，我國部分地區(qū)已發(fā)生C群和W135群引起的流腦病例,

ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗可預(yù)防腦膜炎的大面積爆發(fā)。

（三）利潤水平

我國第二類疫苗毛利率水平普遍較高，尤其近年來我國實(shí)力較強(qiáng)

的疫苗企業(yè)致力于新型第二類疫苗的研發(fā)及銷售，毛利率多數(shù)在70%以

上，部分創(chuàng)新型疫苗產(chǎn)品的毛利率在90%以上，疫苗行業(yè)的高收益特征

主要是由“資金投入高、行業(yè)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)如研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)較高、疫苗從研發(fā)

到使用周期長”的特征決定。

隨著疫苗企業(yè)的研發(fā)力度加大等因素，會一定程度加劇市場競爭,

但由于存在前述疫苗行業(yè)特征，行業(yè)壁壘較高，出現(xiàn)無序競爭的情況

可能性較小，因此疫苗行業(yè)的利潤水平大幅度下滑的可能性較低。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、以人二倍體細(xì)胞作為培養(yǎng)狂犬病病毒的細(xì)胞基質(zhì)

根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心2005年12月公布的《疫

苗生產(chǎn)用細(xì)胞基質(zhì)研究審評一般原則》：

“細(xì)胞基質(zhì)作為疫苗生產(chǎn)的主要原材料，其質(zhì)量的優(yōu)劣，直接影

響疫苗的質(zhì)量和產(chǎn)量，尤其是疫苗的安全性。一般認(rèn)為，對生產(chǎn)疫苗

所用的細(xì)胞基質(zhì)，主要關(guān)注的質(zhì)量問題在于可能存在的外源因子污染

和細(xì)胞本身的特性，以及細(xì)胞培養(yǎng)中各個環(huán)節(jié)的操作。人二倍體細(xì)胞

在疫苗的生產(chǎn)中使用了30多年，證明是安全有效的，無致腫瘤性”。

2、生物反應(yīng)器微載體規(guī)模化培養(yǎng)、擴(kuò)增人二倍體細(xì)胞

目前，國內(nèi)外的狂犬病疫苗生產(chǎn)中采用的細(xì)胞培養(yǎng)工藝包括轉(zhuǎn)瓶

工藝、細(xì)胞工廠工藝及生物反應(yīng)器工藝。轉(zhuǎn)瓶工藝、細(xì)胞工廠工藝具

有如“細(xì)胞培養(yǎng)密度低，無菌保證難度大，收獲的疫苗原液中有效抗

原少”等缺點(diǎn)，生物反應(yīng)器工藝可以克服上述缺點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)高密度、自

動化、封閉式和管道化流程控制，培養(yǎng)的細(xì)胞密度大，生產(chǎn)過程中可

不添加抗生素，污染風(fēng)險(xiǎn)小，培養(yǎng)條件更穩(wěn)定，大幅提高了疫苗產(chǎn)品

的有效性、安全性、穩(wěn)定性。

3、大體積生物反應(yīng)器微載體規(guī)模化培養(yǎng)、擴(kuò)增人二倍體細(xì)胞技術(shù)

難關(guān)

在使用實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的小體積生物反應(yīng)器培養(yǎng)人二倍體細(xì)胞，在培

養(yǎng)環(huán)境中的各個培養(yǎng)條件都較容易控制，大體積生物反應(yīng)器微載體規(guī)

?；囵B(yǎng)人二倍體細(xì)胞難度極大，主要由于：首先，細(xì)胞種子從前期

培養(yǎng)到后期大罐培養(yǎng)的放大工藝控制及相關(guān)技術(shù)難度極大；其次，大

體積細(xì)胞生物反應(yīng)器培養(yǎng)空間較大，在pH值、攪拌轉(zhuǎn)速、溶氧等方面

存在控制難度，其中pH值在細(xì)胞培養(yǎng)階段中和病毒培養(yǎng)階段中對細(xì)胞

和收獲液滴度存在重要影響，攪拌轉(zhuǎn)速對細(xì)胞在微載體上生長好壞存

在重要影響。

4、大體積生物反應(yīng)器微載體規(guī)?；囵B(yǎng)、擴(kuò)增人二倍體細(xì)胞技術(shù)

為生產(chǎn)人二倍體細(xì)胞狂犬病疫苗的國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)

人二倍體細(xì)胞對狂犬病病毒的敏感性不強(qiáng)，病毒表達(dá)水平較溫和,

采用常規(guī)的微球式微載體培養(yǎng)的細(xì)胞一直處于攪拌的動態(tài)環(huán)境下，細(xì)

胞感染病毒后易發(fā)生細(xì)胞脫落，導(dǎo)致病毒產(chǎn)量存在一定的損耗。而如

果采用細(xì)胞工廠方式生產(chǎn)，盡管細(xì)胞感染病毒后不易脫落，病毒收獲

期得到延長，但細(xì)胞培養(yǎng)密度有限，病毒表達(dá)水平較低，難以做到對

病毒原液的進(jìn)一步精制提純，導(dǎo)致疫苗品質(zhì)不高，同時(shí)產(chǎn)能亦有限。

大體積生物反應(yīng)器微載體規(guī)?；囵B(yǎng)、擴(kuò)增人二倍體細(xì)胞技術(shù)為

人二倍體細(xì)胞狂犬病疫苗的內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)，主要由于：首先，人二倍

體細(xì)胞微載體規(guī)?；囵B(yǎng)采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)出安全、有效、穩(wěn)

定、起效快的人二倍體細(xì)胞狂犬疫苗；其次，采用微載體生物反應(yīng)器

大規(guī)模培養(yǎng)，自動化程度高，全密閉培養(yǎng)，污染風(fēng)險(xiǎn)小，產(chǎn)品重現(xiàn)性

好，產(chǎn)品質(zhì)量均一穩(wěn)定，副作用小，不良反應(yīng)低；后，采用微載體生

物反應(yīng)器大規(guī)模培養(yǎng)技術(shù)，可以連續(xù)獲得更多的單位體積內(nèi)有效抗原,

通過精確控制純化參數(shù)，雜蛋白去除率高達(dá)99%,產(chǎn)品純度更高，抗體

水平高，從而保證了產(chǎn)品終效價(jià)，免疫效果好。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)模

快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

第三章行業(yè)前景及市場預(yù)測

一、行業(yè)基本情況

（一）資金投入高

疫苗行業(yè)具有資金投入高的特征。疫苗產(chǎn)品在研發(fā)階段，由于疫

苗研發(fā)周期長，疫苗企業(yè)在研發(fā)期間需具備較強(qiáng)的資金實(shí)力以保證持

續(xù)的研發(fā)投入，同時(shí)需要承擔(dān)可能研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)；疫苗產(chǎn)品在生產(chǎn)

階段，需要參照《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)的要求，因而

對疫苗生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備等固定資產(chǎn)投入的資金需求都較大。

（二）行業(yè)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)高

疫苗行業(yè)具有行業(yè)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)高的特征。疫苗產(chǎn)品的技術(shù)含量較高,

一方面，自主研發(fā)的疫苗需要經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室研究、臨床前研究、臨床試

驗(yàn)等方可進(jìn)行注冊批件，在疫苗產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，任何一

個環(huán)節(jié)的差錯均有可能導(dǎo)致投資失敗，尤其是創(chuàng)新類疫苗，失敗風(fēng)險(xiǎn)

相對更高；另一方面，購買已研發(fā)成功的技術(shù)實(shí)施產(chǎn)業(yè)化開發(fā)也存在

較大的不確定性，技術(shù)消化、吸收難度較高，產(chǎn)業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)較大。

（三）行業(yè)收益高

疫苗行業(yè)具有收益高的特征。由于疫苗行業(yè)資金門檻、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

門檻、周期門檻均較高，直接決定了疫苗行業(yè)收益較高，尤其是擁有

新型疫苗或創(chuàng)新技術(shù)的疫苗企業(yè)，可以利用疫苗產(chǎn)品的核心優(yōu)勢獲得

較高的收益。

（四）疫苗從研發(fā)到使用周期長

目前，我國疫苗從研發(fā)到使用主要可以分為五大階段，即研發(fā)階

段、注冊階段、生產(chǎn)階段、流通階段、使用階段。

①研發(fā)階段。疫苗研發(fā)階段一般5年至10年，具體分為實(shí)驗(yàn)室研

究、臨床前研究、臨床試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)室研究階段為初期論證階段；臨床

前研究階段進(jìn)行動物安全性評價(jià)等，通過后，向藥品監(jiān)管部門申請臨

床試驗(yàn)，取得藥物臨床試驗(yàn)批件；臨床試驗(yàn)階段分為I、II、HI期三

個研究階段，通過HI期臨床試驗(yàn)驗(yàn)證后，證實(shí)疫苗產(chǎn)品獲得預(yù)期臨

床效果且安全性良好，疫苗企業(yè)方進(jìn)行后續(xù)的藥品注冊申請工作。

②注冊階段。疫苗注冊階段一般3年至5年，疫苗企業(yè)將研發(fā)階

段形成的所有資料遞交藥品監(jiān)管部門申報(bào)藥品注冊證。藥品監(jiān)管部門

對擬上市銷售疫苗的安全性、有效性、質(zhì)量可控性等進(jìn)行審查，通過

產(chǎn)品技術(shù)文件審查、生產(chǎn)現(xiàn)場核查等流程，向疫苗企業(yè)頒發(fā)藥品注冊

批件及GMP證書。疫苗企業(yè)在取得藥品注冊批件及GMP證書后，方可

正式生產(chǎn)用于銷售的疫苗產(chǎn)品。

③生產(chǎn)階段。疫苗企業(yè)取得藥品注冊批件及GMP證書后，按照注

冊批準(zhǔn)的工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)、檢定、灌裝等操作，疫苗產(chǎn)品在銷售前

需通過中檢院批簽發(fā)，檢驗(yàn)合格并取得批簽發(fā)合格證，方可上市銷售。

④流通階段。疫苗流通階段主要為疫苗銷售以及運(yùn)輸、儲存的過

程，要嚴(yán)格按照《疫苗流通和預(yù)防接種條例》（2016年修訂）等法律

法規(guī)的要求，冷鏈配送至疫苗采購單位。

⑤使用階段。疫苗接種單位根據(jù)《疫苗流通和預(yù)防接種條例》

（2016年修訂）等法律法規(guī)的要求接種疫苗，該階段仍有IV期臨床研

究，IV期臨床研究主要考察疫苗產(chǎn)品在使用階段的安全性及有效性。

二、市場分析

1、有利因素

（1）收入因素

目前，相比于國際水平，我國的疫苗總體接種率較低。第一類疫

苗由于由政府推行，接種率較高，而自愿接種的第二類疫苗接種率相

對較低。根據(jù)《中華人民共和國2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》

數(shù)據(jù)，全年全國居民人均可支配收入25,974元，比上年增長9.0%,隨

著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國內(nèi)居民可支配收入提高，居民對于疫苗的安全

等要求提高，作為生產(chǎn)預(yù)防狂犬病和流行性腦膜炎疫苗（均為第二類

疫苗)的企業(yè)，基于我國目前人口基數(shù)，將激發(fā)疫苗產(chǎn)品的廣闊市場

需求。

(2)法規(guī)監(jiān)管因素

2016年4月23日，國務(wù)院下發(fā)《國務(wù)院關(guān)于修改〈疫苗流通和預(yù)

防接種管理?xiàng)l例〉的決定》；2016年6月14日，國家藥品監(jiān)督管理局、

國家衛(wèi)生計(jì)生委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于貫徹實(shí)施新修訂〈疫苗流通和預(yù)防接種

管理?xiàng)l例〉的通知》；2017年1月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步

加強(qiáng)疫苗流通和預(yù)防接種管理工作的意見》；2017年8月，國家藥品

監(jiān)督管理局、國家衛(wèi)生計(jì)生委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)疫苗流通監(jiān)管

促進(jìn)疫苗供應(yīng)工作的通知》，第二類疫苗流通全面實(shí)行由生產(chǎn)企業(yè)直

供采購單位，即各地區(qū)疾病預(yù)防控制中心。國家對疫苗質(zhì)量、運(yùn)輸?shù)?/p>

方面的更高要求促進(jìn)了行業(yè)資源整合，提升了行業(yè)集中度，有助于疫

苗產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

(3)行業(yè)政策因素

疫苗行業(yè)是生物醫(yī)藥行業(yè)重要的子行業(yè)，也是我國大力發(fā)展與扶

持的行業(yè)，相關(guān)部門制定了《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要

(2006~2020年)》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等

政策文件，大力支持疫苗領(lǐng)域的發(fā)展，在科研立項(xiàng)、經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、新藥

審批、技術(shù)改造投資上均給予支持，鼓勵開展基礎(chǔ)性研究和開發(fā)共性、

關(guān)鍵性以及前沿性重大醫(yī)藥研發(fā)課題，支持企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)中心建設(shè)，

通過產(chǎn)學(xué)研整合技術(shù)資源，推動企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的主體。

2、不利因素

(1)企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)集中度低

我國疫苗企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低，導(dǎo)致

疫苗產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，同時(shí)，整體生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)代化水平與發(fā)達(dá)國

家相比仍具有一定差距。

(2)行業(yè)創(chuàng)新仍在起步階段

雖然近年來我國實(shí)力較強(qiáng)的疫苗企業(yè)致力于新型第二類疫苗的研

發(fā)及銷售，在技術(shù)、生產(chǎn)工藝、原研創(chuàng)新等方面實(shí)現(xiàn)較大進(jìn)步，但絕

大多數(shù)疫苗企業(yè)疫苗產(chǎn)品較為單一，行業(yè)創(chuàng)新整體仍在起步階段，如

人二倍體細(xì)胞狂犬病疫苗等在技術(shù)上有重大突破的疫苗產(chǎn)品相對較少。

3、上游行業(yè)對本行業(yè)影響

疫苗行業(yè)的上游行業(yè)主要為培養(yǎng)基、化學(xué)試劑、藥品包裝、醫(yī)用

設(shè)備設(shè)施行業(yè)。由于這些產(chǎn)業(yè)的市場都很成熟，競爭激烈，供應(yīng)和價(jià)

格都比較穩(wěn)定，因此供應(yīng)商對疫苗企業(yè)的控制力較低。

4、下游行業(yè)對本行業(yè)影響

疫苗行業(yè)的下游分為兩個層面，分別為疾控中心和疫苗接種者。

(1)疾控中心

根據(jù)《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》(2016年修訂)：“第二

類疫苗由省級疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)組織在省級公共資源交易平臺集中采

購，由縣級疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)向疫苗生產(chǎn)企業(yè)采購后供應(yīng)給本行政區(qū)

域的接種單位。疫苗生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)直接向縣級疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)配送

第二類疫苗，或者委托具備冷鏈儲存、運(yùn)輸條件的企業(yè)配送。接受委

托配送第二類疫苗的企業(yè)不得委托配送”。

疾控中心是企業(yè)疫苗的采購方，擁有對疫苗品種、企業(yè)、價(jià)格等

方面的決定權(quán)，疫苗安全性、穩(wěn)定性、有效性和免疫持久性等質(zhì)量要

素，也是疾控中心采購疫苗的重要評估依據(jù)。

(2)接種者

接種者接種某種第二類疫苗的意愿及情況會直接影響疾控中心對

該種疫苗的采購情況。疫苗接種者在接種疫苗時(shí)，雖然可能根據(jù)疫苗

的售價(jià)對接種疫苗進(jìn)行選擇，但疫苗品牌的知名度、疫苗質(zhì)量情況對

接種者決策的重要性程度日益提高。受益于居民可支配收入增加及對

疫苗安全性等方面要求提高等因素，疫苗接種者接種新型、安全性好、

免疫原性高等第二類疫苗的意愿會逐漸增強(qiáng)。

第四章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（-）項(xiàng)目場地規(guī)模

該項(xiàng)目總占地面積66253.27nf（折合約99.38畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積76191.26mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模

確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)凍干人用狂犬病疫苗00000噸，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入

67000.00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。

第五章項(xiàng)目選址

一、項(xiàng)目選址原則

項(xiàng)目選址應(yīng)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務(wù)設(shè)施的布局

要求；依托選址的地理?xiàng)l件，交通狀況，進(jìn)行建址分析；避免不良地

質(zhì)地段（如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等）；公用工程如城市電力、供

排水管網(wǎng)等市政設(shè)施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形

比較平整，能夠充分利.用城市基礎(chǔ)設(shè)施，遠(yuǎn)離污染源和易燃易爆的生

產(chǎn)、儲存場所，便于生活和服務(wù)設(shè)施合理布局；場址上空無高壓輸電

線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

園區(qū)堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建

成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)，較好發(fā)揮了

“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的

增長極，建設(shè)成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增

長勢頭日益強(qiáng)勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、

大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。

在環(huán)境建設(shè)方面，園區(qū)按照“高起點(diǎn)規(guī)劃、高強(qiáng)度開發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實(shí)施、適度超前”的原則，

努力完善基礎(chǔ)配套，強(qiáng)化功能服務(wù)，配套條件日臻一流。近年來，加

大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

在政務(wù)服務(wù)方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展

“雙創(chuàng)雙服”活動為契機(jī)，堅(jiān)持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以

“信”安商，不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，全力打造與國際慣

例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。

當(dāng)前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理

念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最

簡、服務(wù)最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)模

快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

到“十三五”末，力爭實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長、發(fā)展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進(jìn)位；地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價(jià)值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā),

讓一切創(chuàng)新價(jià)值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。

（一）實(shí)施科技創(chuàng)新引領(lǐng)

大力實(shí)施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機(jī)構(gòu)、院校開

展對接活動，組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，增強(qiáng)自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄

準(zhǔn)國家科技重大專項(xiàng)和計(jì)劃，積極爭取和培育實(shí)施新的科技成果轉(zhuǎn)化

項(xiàng)目。

培育高新技術(shù)企業(yè)。大力提升重點(diǎn)骨干企業(yè)的高新技術(shù)含量，使

之成為技術(shù)優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟(jì)效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟(jì)龍頭企業(yè)；抓住有潛

力的高新技術(shù)項(xiàng)目和高新技術(shù)產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。

搭建科技創(chuàng)新平臺。構(gòu)建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資

建設(shè)或管理運(yùn)營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實(shí)施“互

聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，逐步推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)科技大市場發(fā)展，建立集技術(shù)交易、技

術(shù)經(jīng)紀(jì)、科技金融、科技咨詢、知識產(chǎn)權(quán)于一體的線上線下科技成果

轉(zhuǎn)化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、農(nóng)村科技成果轉(zhuǎn)化

服務(wù)體系、科技合作交流成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化

體系和技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò)成果推廣服務(wù)體系。

（二）加快人才創(chuàng)新步伐

制定出臺人才引進(jìn)優(yōu)惠政策。積極實(shí)施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引

各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質(zhì)人才的聚集營造良好的政策環(huán)

境和社會環(huán)境。

加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。大力推進(jìn)技能型人才和企業(yè)人才隊(duì)

伍建設(shè)，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強(qiáng)職業(yè)技能教育，不斷提升技能

型勞動者的綜合素質(zhì)。

加快人才引進(jìn)平臺體系建設(shè)。大力支持技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)

中心、實(shí)驗(yàn)室與工作站、創(chuàng)新實(shí)踐基地與公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，組建產(chǎn)

業(yè)針對性強(qiáng)、促進(jìn)發(fā)展升級的技術(shù)聯(lián)盟。

(三)加大機(jī)制創(chuàng)新力度

創(chuàng)新市場運(yùn)作機(jī)制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推

廣運(yùn)用政府和社會資本合作(PPP)模式。創(chuàng)新股權(quán)激勵機(jī)制，鼓勵企

業(yè)采取股權(quán)獎勵、股權(quán)出售、股票期權(quán)等方式，對企業(yè)重要管理、科

技人員實(shí)施股權(quán)激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價(jià)方式入股其他企業(yè)。

創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)機(jī)制。推廣“政府推動、企業(yè)經(jīng)營、市場運(yùn)作、多

元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場化建設(shè)、專業(yè)化招商管理服務(wù)機(jī)

制。

創(chuàng)新選人用人機(jī)制。樹立注重品行、崇尚實(shí)干、重視基層、鼓勵

創(chuàng)新、群眾公認(rèn)的用人導(dǎo)向。

四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)

保持經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，發(fā)展平衡性、

包容性和可持續(xù)性不斷增強(qiáng)，確保如期全面建成小康社會。到2017年,

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到

2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。

——產(chǎn)業(yè)支撐更加有力。”三大新興產(chǎn)業(yè)”實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)

產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效，初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。

——城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進(jìn)一步突出以人為本，城市綜合功能進(jìn)

一步完善，環(huán)境質(zhì)量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。

——人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、

住房等公共服務(wù)體系更加健全，初步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，

人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高，參與感、獲得感、

幸福感顯著增強(qiáng)。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

以“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計(jì)劃為引領(lǐng)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)強(qiáng)

縣戰(zhàn)略，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設(shè)一流的

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進(jìn)配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基

地為發(fā)展平臺，以項(xiàng)目建設(shè)為發(fā)展支撐，深入推進(jìn)傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進(jìn)制造業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)發(fā)展格局。到

“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

量每年新增15家以上，達(dá)到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達(dá)到9%

以上。

（一）著力推進(jìn)園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招商引資進(jìn)度，以“工

業(yè)新城?生態(tài)園區(qū)”為目標(biāo)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、

低端零配件加工制造等技術(shù)含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)特

色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大

堅(jiān)持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動，大力培育壯大新能源車輛制

造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設(shè)備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新

的支撐。力爭到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)

到30%以上。

三、項(xiàng)目選址綜合評價(jià)

項(xiàng)目選址區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護(hù)文

物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、

遠(yuǎn)離居民區(qū)，所以，從項(xiàng)目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情

況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的項(xiàng)目選址選擇是科學(xué)合理

的。

第六章建筑工程技術(shù)方案

一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求

（一）設(shè)計(jì)依據(jù)

1、根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2015）,擬建項(xiàng)目

所在地區(qū)地震烈度為7度，本設(shè)計(jì)原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、

光亮劑車間、化學(xué)消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設(shè)防，其他按7

度設(shè)防。

2、根據(jù)擬建建構(gòu)筑物用材料情況，所用材料當(dāng)?shù)囟寄芙鉀Q。特殊

建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據(jù)需要就地采購。

3、施工過程中需要的的運(yùn)輸、吊裝機(jī)械等均可在當(dāng)?shù)亟鉀Q，可以

滿足施工、設(shè)計(jì)要求。

4、當(dāng)?shù)亟ㄖ?biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范

5、在設(shè)計(jì)中盡量優(yōu)先選用當(dāng)?shù)氐胤綐?biāo)準(zhǔn)圖集和技術(shù)規(guī)定，以及省

標(biāo)、國標(biāo)等，因地制宜、方便施工。

（二）建筑設(shè)計(jì)的原則

1、應(yīng)遵守國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經(jīng)濟(jì)

合理、技術(shù)先進(jìn)、美觀實(shí)用。

2、建筑設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件，因地制宜，積極結(jié)合當(dāng)

地的材料、構(gòu)件供應(yīng)和施工條件，采用新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)。建

筑風(fēng)格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

3、在平面布置、空間處理、構(gòu)造措施、材料選用等方面，應(yīng)根據(jù)

工程特點(diǎn)滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。

二、建設(shè)方案

（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計(jì)

本期工程項(xiàng)目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結(jié)

構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。

基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采

用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。

（二）車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計(jì)

1、車間廠房設(shè)計(jì)：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用

彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。

2、辦公用房設(shè)計(jì)：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重

墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。

3、其它用房設(shè)計(jì)：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)采用墻下條

形基礎(chǔ)。

（三）墻體及墻面設(shè)計(jì)

1、墻體設(shè)計(jì)：外墻體均用標(biāo)準(zhǔn)多孔粘土磚實(shí)砌，內(nèi)墻均用巖棉彩

鋼板。

2、墻面設(shè)計(jì)：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂

料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當(dāng)提高裝飾標(biāo)準(zhǔn)。

腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依

據(jù)建設(shè)部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加

氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實(shí)

心頁巖磚。

（四）屋面防水及門窗設(shè)計(jì)

1、屋面設(shè)計(jì)：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，

上人屋面加裝保護(hù)層。

2、屋面防水設(shè)計(jì)：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。

3、門窗設(shè)計(jì)：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、

配電室等特殊場所應(yīng)采用特種門窗，具體做法可參見國家標(biāo)準(zhǔn)圖集。

有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設(shè)置應(yīng)滿足防爆泄壓的要求，

玻璃應(yīng)采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標(biāo)圖集。

（五）樓房地面及頂棚設(shè)計(jì)

1、樓房地面設(shè)計(jì)：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石

面層。

2、頂棚及吊頂設(shè)計(jì)：一般房間白色涂料面層。

（六）內(nèi)墻及外墻設(shè)計(jì)

1、內(nèi)墻面設(shè)計(jì)：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，

衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。

2、外墻面設(shè)計(jì)：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。

（七）樓梯及欄桿設(shè)計(jì)

1、樓梯設(shè)計(jì)：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。

2、欄桿設(shè)計(jì)：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。

（A）防火、防爆設(shè)計(jì)

嚴(yán)格遵守《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，

滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防

爆設(shè)計(jì)的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進(jìn)、

經(jīng)濟(jì)合理。

（九）防腐設(shè)計(jì)

防腐設(shè)計(jì)以預(yù)防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)

境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，

綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機(jī)人身安全、維修

困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強(qiáng)防護(hù)。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保護(hù)

車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用①10mm鍍鋅圓鋼做避雷帶,

利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米

（第n類防雷建筑物）或25.oo米（第ni類防雷建筑物）。

（十一）防雷保護(hù)措施

利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱

子基礎(chǔ)接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，實(shí)測接地電阻RWL00Q（共用接地系

統(tǒng)）。

三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)

本期項(xiàng)目建筑面積76191.26而，其中：生產(chǎn)工程42895.68nf,

倉儲工程8381.04nf,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4571.48nf,公共工

程20343.07m2o

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程20888.3342895.686666.29

1.11#生產(chǎn)車間6266.5012868.701999.89

1.22#生產(chǎn)車間5222.0810723.921666.57

1.33#生產(chǎn)車間5013.2010294.961599.91

1.44#生產(chǎn)車間4386.559008.091399.92

2倉儲工程4081.208381.04674.46

2.11#倉庫1224.362514.31202.34

2.22#倉庫1020.302095.26168.62

2.33#倉庫979.492011.45161.87

2.44#倉庫857.051760.02141.64

3行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3975.204571.48529.19

3.1行政辦公樓2583.882971.46343.97

3.2宿舍及食堂1391.321600.02185.22

4公共工程8157.1020343.072661.18輔助用房等

5綠化工程4637.7335.30

6其他工程24513.712640.94場地、道路、景觀亮化等

7合計(jì)66253.2776191.2613207.36

第七章原輔材料及成品分析

一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

本期項(xiàng)目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（待定）及周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全

能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。

二、項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理

（-）主要原材料供應(yīng)

本期工程項(xiàng)目將以凍干人用狂犬病疫苗量生產(chǎn)為流程，原材料及

輔助材料均在國內(nèi)市場采購，主要原材料及輔助材料是：人血白蛋白、

新生牛血清、MEM培養(yǎng)基、微載體、包裝盒、硼硅玻璃管制注射劑瓶等

若干，xx有限責(zé)任公司擁有穩(wěn)定的供應(yīng)渠道并且和這些供應(yīng)商建立了

比較密切的上下游客戶關(guān)系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、本期工程項(xiàng)目原料采購后應(yīng)按質(zhì)量（等級）要求貯存在原料倉

庫內(nèi)，同時(shí)，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗(yàn)以保證輔助材料的

質(zhì)量和生產(chǎn)需要，不合格原材料不得進(jìn)入公司倉庫，應(yīng)嚴(yán)把原材料質(zhì)

量關(guān)，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量。

2、按目前市場的需求情況，原料存儲時(shí)間約為20天至30天，存

放在原料倉庫內(nèi)；本期工程項(xiàng)目將建設(shè)原料倉庫和輔助材料倉庫，以

滿足本期工程項(xiàng)目生產(chǎn)的需要。

3、原材料倉庫按品種分類存儲；庫內(nèi)原輔材料的保管應(yīng)按批號分

存，建立嚴(yán)格的入庫、分發(fā)制度，堅(jiān)決杜絕分發(fā)差錯，堅(jiān)決杜絕因混

批錯號、混用原材料而造成的質(zhì)量事故。

第八章工藝技術(shù)方案

一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析

新品的開發(fā)要堅(jiān)持樹立市場占有率最大化、加速核心業(yè)務(wù)跨越式

發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)抓好產(chǎn)品發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略、市場營銷

戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略的管理和實(shí)踐。而持續(xù)的科技創(chuàng)新源于現(xiàn)

代國際化的管理方法，要建立從規(guī)劃、開發(fā)、技術(shù)、工藝、試制到辦

公一體化的科研管理體系，保證新產(chǎn)品研發(fā)過程中的市場調(diào)研、產(chǎn)品

規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)、新產(chǎn)品試制、性能驗(yàn)證、產(chǎn)品完善、批量生產(chǎn)等工

作順利開展，在組織結(jié)構(gòu)上保證科研工作的閉環(huán)管理。

二、項(xiàng)目技術(shù)工藝分析

（一）工藝技術(shù)方案的選用原則

1、對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“技術(shù)上先進(jìn)可行，經(jīng)濟(jì)上合

理有利，綜合利用資源”的進(jìn)步原則，采用先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，

由計(jì)算機(jī)統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水

平上，同時(shí)可降低物料的消耗。嚴(yán)格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活

動，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。

2、在工藝設(shè)備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設(shè)備,

根據(jù)有利于環(huán)境保護(hù)的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護(hù)型設(shè)備，滿足本項(xiàng)目

所制訂的產(chǎn)品方案的要求。

3、根據(jù)本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項(xiàng)目產(chǎn)

品的要求，同時(shí)，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照工藝

流程技術(shù)要求進(jìn)行操作，提高產(chǎn)品合格率。

4、遵循“高起點(diǎn)、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟(jì)規(guī)?！钡慕ㄔO(shè)原則。積

極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備，使用高質(zhì)量的原輔材料，

穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，制造高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場競

爭力。

5、項(xiàng)目建設(shè)貫徹“三同時(shí)”的原則，注重環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)

生、消防及節(jié)能等各項(xiàng)措施的落實(shí)。

（二）工藝技術(shù)來源及特點(diǎn)

本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)擬采用國內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)技術(shù)通過

生產(chǎn)技術(shù)人員和研發(fā)技術(shù)人員制定。擬采用的技術(shù)具有能耗低、高質(zhì)

量、高環(huán)保性的特點(diǎn)，項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)得到國內(nèi)外市場很好認(rèn)

可。

（三）技術(shù)保障措施

本項(xiàng)目從設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行到投產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)，都聘請

專家進(jìn)行專門指導(dǎo)，使該項(xiàng)目無論在技術(shù)開發(fā)還是生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用上，

都達(dá)到現(xiàn)代化生產(chǎn)水平。

三、項(xiàng)目技術(shù)流程

細(xì)胞庫制備f病毒接合f病毒培養(yǎng)f純化f病毒原液f半成品制

備-*無菌灌裝f疫苗凍干f檢驗(yàn)f包裝f入庫

四、設(shè)備選型方案

在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理。充分考慮設(shè)備的

正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，以保證在生產(chǎn)本行業(yè)相同產(chǎn)品時(shí)，能夠保持最低的生

產(chǎn)成本。

本期工程項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢

測設(shè)備，預(yù)計(jì)購置安裝主要設(shè)備共計(jì)151臺（套），設(shè)備購置費(fèi)

10573.34萬元。

主要設(shè)備包括：收液罐、超濾器、超濾罐、配液罐、凈化熱風(fēng)循

環(huán)烘箱、液相色譜層析分析儀、冷庫設(shè)備、管殼換熱器、臭氧發(fā)生器

第九章環(huán)保方案分析

一、環(huán)境保護(hù)綜述

堅(jiān)持“三同時(shí)”制度，認(rèn)真貫徹“循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)約資源、清潔生

產(chǎn)、預(yù)防為主、保護(hù)環(huán)境”的總體原則，積極采用新工藝、新技術(shù)，

最大限度地利用資源，盡可能將“三廢”消除在工藝內(nèi)部，變廢為寶,

對必須排放的污染物采取嚴(yán)格的治理措施，確保各排放物符合國家規(guī)

定的排放標(biāo)準(zhǔn)。

二、