物流中心SOP管理流程樣本

修訂記序號修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審批者目錄TOC\o"1-3"\h\z1.0HYPERLINK工作職責………………….32.0HYPERLINK***物流倉儲配送業(yè)務(wù)操作步驟……………..53.0HYPERLINK入庫及出庫配送步驟……74.0HYPERLINK倉庫裝卸作業(yè)步驟………..85.0HYPERLINK倉庫標志步驟……………..139.0HYPERLINK倉庫5S管理及巡檢步驟…………………1510.HYPERLINK倉庫建筑\設(shè)備\設(shè)施維護步驟…………1911．HYPERLINK附件清單……………………..211.0工作職責目標明確各崗位人職員作職責，明確工作責任,規(guī)范企業(yè)倉儲配送管理責任各級人員本職員作及負責下級人員工作范圍適適用于***物流全部在職人員四、職責描述1、配送中心主管：配送中心日常業(yè)務(wù)管理，辦公費用控制；配送計劃審核，業(yè)務(wù)步驟、業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)督和實施；營運風險控制，承運商績效考評管理；連續(xù)改善和優(yōu)化庫存及運輸程序,控制運輸成本；配送中心5S管理實施；自有配送車輛及公務(wù)車輛管理；對下屬職員業(yè)務(wù)培訓、績效考評；配送中心營運數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，月末報表制作。發(fā)運管理員：出入貨運輸調(diào)配及配送計劃制訂；車輛調(diào)度及監(jiān)督倉管員現(xiàn)場作業(yè)實施；條形碼打印張?zhí)?貨物改標簽實施；庫存卡管理；現(xiàn)場5S管理；其它未盡事項。倉管員：貨物收、發(fā)、存管理；貨物擺放、整理；貨物質(zhì)量管理；庫存卡建立、保留；倉庫5S管理工作實施；其它未盡事項。用戶服務(wù)員：用戶指令搜集、錄入、輸出、派發(fā)及物流系統(tǒng)數(shù)據(jù)接收,錄入,更新等管理；運行單據(jù)制作、錄入或輸出、審核及相關(guān)資料核實；貨物在途跟蹤；回單及全部運行單據(jù)整理保留；月末倉庫運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總；用戶跟蹤服務(wù)管理；其它未盡事宜。***物流用戶聯(lián)絡(luò)員用戶服務(wù)員***物流用戶聯(lián)絡(luò)員用戶服務(wù)員倉管員文件統(tǒng)計作成出入庫計劃接收，轉(zhuǎn)達接收，明確計劃內(nèi)容庫位準備/貨物清點/貨物分揀包裝下達運輸/收貨通知貨物裝卸/運輸貨物收發(fā)確定貨物配送跟蹤查詢/反饋每日出入庫統(tǒng)計每日單據(jù)整理，傳輸收發(fā)貨票據(jù)原件轉(zhuǎn)達收發(fā)貨票據(jù)原件收訖，確定定時實物盤點，抽查每個月倉儲業(yè)務(wù)運行分析確定意見反饋改善方法開具發(fā)票付款申請款項支付入倉單，出庫單，收貨票據(jù)送貨單收發(fā)貨日報表單據(jù)原件/復印件，單據(jù)清單盤點表，存貨卡運行分析月報表，結(jié)算單意見書，改善統(tǒng)計發(fā)票申請單=1\*GB3①=1\*GB3①=1\*GB3①=2\*GB3②=3\*GB3③=4\*GB3④=4\*GB3④=5\*GB3⑤=5\*GB3⑤=6\*GB3⑥=7\*GB3⑦=7\*GB3⑦=7\*GB3⑦=7\*GB3⑦=8\*GB3⑧=8\*GB3⑧=9\*GB3⑨=9\*GB3⑨=10\*GB3⑩=10\*GB3⑩=10\*GB3⑩步驟說明：=1\*GB3①、用戶下達出入庫計劃，由企業(yè)聯(lián)絡(luò)員接收，再轉(zhuǎn)達給配送中心用戶服務(wù)員。客服員接收到計劃，打印出入庫單據(jù)，并轉(zhuǎn)達給倉管員備貨。下達計劃方法現(xiàn)在部份用戶直接在***物流系統(tǒng)系統(tǒng)作成，或經(jīng)過E-MAIL，有些則使用傳真；=2\*GB3②、倉管員依據(jù)出入庫單據(jù)，作出入庫準備，查詢、調(diào)整庫位準備收貨，或?qū)⑿枧渌拓浳锓謷b；=3\*GB3③、用戶送貨抵達倉庫時，客服員接收或查詢正式入倉通知，通知倉管員卸貨入庫；假如是出貨，則通知發(fā)運管理員制訂配送計劃，調(diào)車配送；=4\*GB3④、裝卸運輸步驟，分別將需收發(fā)貨物清點驗收后裝卸車，簽收送貨單；將待配送貨物發(fā)車送貨；=5\*GB3⑤、客服員跟蹤在途貨物運輸進度，接收用戶配送查詢，信息反饋，收回用戶已簽收送貨單；=6\*GB3⑥、客服員天天下班前制作收發(fā)貨統(tǒng)計日報，現(xiàn)在也可直接在***物流系統(tǒng)系統(tǒng)生成或直接查詢；=7\*GB3⑦、客服員天天下班前整理收發(fā)貨原始票據(jù)，列明清單后打包轉(zhuǎn)交企業(yè)聯(lián)絡(luò)員，再由其分別派發(fā)給相關(guān)用戶簽收確定；用戶簽收原件后將單據(jù)清單返回聯(lián)絡(luò)員，聯(lián)絡(luò)員再轉(zhuǎn)交配送中心客服員存檔；配送中心依據(jù)用戶要求及內(nèi)部相關(guān)管理要求定時或不定時進行實物盤點、抽盤，確保留貨帳實相符，儲存良好；=8\*GB3⑧、每個月末配送中心出具倉儲業(yè)務(wù)運行分析月報，制作結(jié)算表，并分別遞送給企業(yè)管理層，企業(yè)財務(wù)部及用戶；=9\*GB3⑨、配送中心一切運作均接收用戶監(jiān)督，用戶任何提議、意見或投訴均會被有效統(tǒng)計，及逐條改善，這一程序可經(jīng)過聯(lián)絡(luò)員或直接和配送中心客服員聯(lián)絡(luò)進行；=10\*GB3⑩、每個月末在和用戶對帳完成后，企業(yè)開具發(fā)票，由財務(wù)部聯(lián)絡(luò)款項回收和運輸費用支付事項，此程序現(xiàn)在經(jīng)過企業(yè)聯(lián)絡(luò)員或直接由財務(wù)完成。3.0入庫及出庫配送步驟一、目標規(guī)范倉庫貨物出入庫操作,確保用戶運輸計劃正確立即完成，配送貨物準點抵達，用戶貨物完好無損。二、職責配送中心主管負責配送計劃審核確定及監(jiān)督實施；客服員負責收貨和配送計劃接收和傳達，負責出入庫訂單接收，錄入，輸出，原始送貨單據(jù)整理和系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新維護；發(fā)運員負責制訂配送計劃及配送車輛調(diào)配；倉管員負責貨物出入庫實施和達成；三、范圍適適用于***物流步驟1、入庫步驟1.1客服員經(jīng)過在企業(yè)***物流系統(tǒng)系統(tǒng)或傳真、聯(lián)絡(luò)員等方法查詢?nèi)雮}通知書估計貨物抵達時間；1.2客服員立即將信息或入倉憑證通知倉管員；1.3倉管員作好貨入庫準備計劃；1.4貨物抵達，倉管員憑單查對貨物數(shù)量，查驗貨物外觀包裝是否正常，單證是否齊全；1.5入庫完成后，倉管員簽收《入倉單》及隨貨同行《送貨單》，署名確定后轉(zhuǎn)交客服員；1.6假如出現(xiàn)任何異常，倉管員應(yīng)依據(jù)實際填寫《貨物收發(fā)異常匯報書》（請參閱附件1），有必需時將異常情況拍下照片，并匯報主管，由主管匯報企業(yè)領(lǐng)導及通知用戶，進行協(xié)調(diào)處理；1.7客服員收回《入倉單》及《送貨單》，完成入倉手續(xù),更新系統(tǒng)庫存,打印《收貨票據(jù)》；1.8依據(jù)用戶要求將《收貨票據(jù)》傳真給用戶確定；（有些用戶傳真即可，不需遞送原件）；1.9客服員整理收貨憑證原件，保留倉庫部分外，其它列出清單，一并打包轉(zhuǎn)交給聯(lián)絡(luò)員；1.10聯(lián)絡(luò)員接收到原始憑證，分別派發(fā)給各相關(guān)部門；1.11各相關(guān)部門接收原件，確定無誤后，在《憑證清單》上署名確定，并返回聯(lián)絡(luò)員；異地用戶不便返還直接將《憑證清單》傳真給客服員即可；1.12聯(lián)絡(luò)員接收《憑證清單》，并轉(zhuǎn)回給客服員；1.13客服員收到經(jīng)確定《憑證清單》，存檔備查,至此入貨過程及單據(jù)傳輸結(jié)束。2、出庫配送步驟2.1用戶經(jīng)過傳真、E-MAIL、***物流系統(tǒng)系統(tǒng)等方法下達配送指令給配送中心客服員，客服員接收到指令后在系統(tǒng)上生成《出庫單》；2.2客服員將打印《出庫單》交給倉管員,倉管員依據(jù)《出庫單》揀貨包裝，如遇無庫存貨物，須重新交由客服員聯(lián)絡(luò)處理；2.3對于要求改標簽貨物，須由專員按要求更改標簽，發(fā)運員在出庫時應(yīng)檢驗符合要求后方可出貨；2.4揀貨完成，客服員收回《出庫單》，更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)，打印《送貨單》；2.5下達配送任務(wù)給發(fā)運管理員，發(fā)運管理員依據(jù)物流中心和收貨點距離，收貨時間要求等具體要求，安排最好配送路線,制訂《配送計劃書》（參閱附件2），配送線路以安全、快捷、經(jīng)濟為安排標準；2.6配送中心主管審核《配送計劃書》；2.7發(fā)運管理員調(diào)配車輛，實施計劃；假如是發(fā)運散貨，則通知相關(guān)承運商提貨；2.8安排裝貨，倉管員和提貨司機雙方確定貨物數(shù)量和外觀質(zhì)量；2.9發(fā)運員依據(jù)所裝貨物整理隨車配送文件，并開具《放行條》；2.10承運司機將貨物送達目標地交用戶簽收；2.11司機將簽收回單返回給客服員，回單返回時間按以下標準實施:專車配送一律隨車返回；發(fā)運散貨：廣州市外廣東省范圍內(nèi)三天內(nèi)，省外1000KM以下七天內(nèi),1000--KM10天內(nèi),KM以上15天內(nèi)；2.12客服員回收、整理原始送貨憑證，列出《憑證清單》，然后打包送往聯(lián)絡(luò)員；2.13聯(lián)絡(luò)員收到原始憑證，分別送達各相關(guān)部門用戶；2.14各部門用戶驗收相關(guān)原始憑證；2.15各部門驗收憑證后在《憑證清單》上簽字確定，并返回給聯(lián)絡(luò)員；2.16聯(lián)絡(luò)員收回《憑證清單》，并轉(zhuǎn)給配送中心客服員存檔備查；2.17假如是用戶自提，則發(fā)運管理員和提貨用戶或司機共同負責貨物交接并確定單證和貨物完全相符，清點數(shù)量、檢驗貨物包裝外觀符合要求。4.0倉庫裝卸作業(yè)步驟目標：1.預防貨物在裝卸、堆碼過程中出現(xiàn)殘損；2.避免錯誤裝卸，衡量倉庫進出貨速度；3．保障裝卸作業(yè)安全高效地進行。責任：1.倉管員負責監(jiān)督整個裝卸過程，糾正違反本管理要求裝卸操作；2.裝卸員應(yīng)遵守本管理要求，文明裝卸，服從倉管員工作指揮。范圍適適用于***物流步驟1.培訓：裝卸工上崗前必需經(jīng)過以下常識培訓并考評合格；1.1裝卸作業(yè)程序1.2批次號識別1.3殘損識別1.4貨物包裝儲運標識2.著裝要求：裝卸工要進行裝卸作業(yè)時，要求佩帶識別身份工卡，著裝整齊，穿戴必需勞保用具，不得赤足、赤膊或穿拖鞋進行作業(yè)；3.檢驗裝卸工具：倉管員指揮裝卸工對手推車、液壓叉車、梯子等裝卸工作進行檢驗，確定裝卸工具完好安全，清潔無污染后才能使用；4.裝卸區(qū)域：4.1裝卸作業(yè)區(qū)域必需確保貨物不受風雨沙塵影響；4.2貨物堆碼區(qū)域，不管是倉庫還是車輛，全部必需經(jīng)過檢驗，確定清潔潔凈無灰塵，無污染；5.監(jiān)督裝卸過程：在作業(yè)前，倉管員應(yīng)指定裝卸班長幫助監(jiān)督指揮整個裝卸過程，倉管員負責協(xié)調(diào)監(jiān)督，發(fā)覺違反裝卸程序操作立即加以糾正并做好統(tǒng)計；6.裝卸過程6.1裝卸貨物時，倉管員需仔細識別貨物外包裝上儲運標志，并將儲運標志所指示裝卸方法向裝卸工進行宣示，裝卸過程中需嚴格遵從貨物包裝上儲運注意事項進行裝卸作業(yè)；6.2裝卸工裝卸和搬運貨物時應(yīng)輕拿輕放，貨物在擺放穩(wěn)目前不得離手，不得拋擲貨物，嚴禁踩踏、腳踢或拍打貨物；6.3堆碼必需整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號、標簽朝外；6.4若發(fā)覺不符合發(fā)貨標準貨物必需立即進行分揀，分別存放，倉管員在相關(guān)文件里具體統(tǒng)計；6.5貨物在手推車上堆碼，堆碼方法必需統(tǒng)一，數(shù)量一致，便于清點件數(shù)和檢驗批次號。6.6發(fā)貨裝車時若同一部車多點卸貨時,必需嚴格根據(jù)《配送計劃書》行駛線路按先卸后裝標準裝車，以提升配送及卸貨效率；6.7貨物在車內(nèi)堆碼時采取橫豎交錯置位堆碼方法或按貨物包裝要求選擇更合理方法，確保貨物堆碼穩(wěn)固，車內(nèi)堆碼必需根據(jù)《配送計劃書》上所表示收貨人進行區(qū)分，以確保方便貨物卸車；6.8若需要在一臺車輛中混裝不一樣品種貨物，應(yīng)做到重不壓輕，大不壓小，不一樣批號貨物要隔離碼放，并有隔離標志；嚴禁和具污染性和危險品貨物混裝；7.相關(guān)作業(yè)安全7.1待裝或待卸車輛在作業(yè)前須按要求泊在指定位置,關(guān)閉發(fā)動機,拉上手剎裝置,必需時必需固定車輪位置,確保裝卸過程安全；7.2裝卸工手工運輸貨物時，貨物只能采取水平疊放方法放置，不得使用橫放、夾持方法搬運，不得將貨物舉過頭頂，避免貨物跌落受損，砸傷人員；7.3不管是手工搬運還是使用手推車搬運，貨物疊放高度不得超出裝卸工眼睛高度，不得遮斷裝卸工視線，避免發(fā)生碰撞；7.4使用手推車時，手推車運行過程中不得松開手，不得溜放車輛，不得跑動推車；7.5貨物堆碼高度超出裝卸工頭部，必需使用梯子進行作業(yè)；7.6梯子必需安放穩(wěn)固，避免梯子滑動，底部裝有滑輪梯子，在使用時必需鎖死滑輪；7.7使用叉車作業(yè)時應(yīng)遵照叉車限載要求,嚴禁超限叉運貨物；7.8叉車在作業(yè)或行進時不得搭載人員,不得在前叉上站人；7.9在進行登高作業(yè)時，超出1.6米高度必需配戴安全帶或采取其它安全方法方可作業(yè)。5.0貨物在途跟蹤及異常情況處理步驟目標確保用戶商品在運輸途中安全，確保貨物立即運到用戶目標地。職責客服員負責配送貨物聯(lián)絡(luò)和追蹤，司機負責用戶商品安全及和企業(yè)信息聯(lián)絡(luò),尤其是發(fā)運長途貨物時。范圍適適用于***物流和承運企業(yè)。步驟客服員嚴格要求配送承運司機每4小時匯報一次行駛情況，省外運輸必需天天跟進行程；作業(yè)司機在出發(fā)前應(yīng)作好行程路線查詢等準備工作，將貨物立即安全送達收貨倉庫；貨物抵達前承運司機應(yīng)事先向倉庫或收貨企業(yè)預報抵達時間以做好接貨準備，尤其是長途運輸時。如遇有意外情況司機必需在1小時內(nèi)通知所屬運輸企業(yè)及本企業(yè)客服員；客服員對于司機反應(yīng)異常情況立即處理，不能處理須立即上報給上級主管，并立即聯(lián)絡(luò)收貨及發(fā)貨方，說明相關(guān)情況，并主動采取方法.異常情況緊急聯(lián)絡(luò)步驟以下（附件3-《緊急通報步驟》）：駕駛員駕駛員運輸企業(yè)***物流發(fā)運管理員，用戶服務(wù)員***物流主管發(fā)貨用戶收貨用戶***物流總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理相關(guān)機構(gòu)：警察：110消防：1195.1緊急通報聯(lián)絡(luò)方法：姓名電話手機***副總經(jīng)理***經(jīng)理***課長***主管配送中心5.2各崗位責任義務(wù)：崗位責任和義務(wù)駕駛員發(fā)生意外后，駕駛員必需立即向所屬運輸企業(yè)匯報，并采取合適方法保障人、貨安全，避免環(huán)境污染，包含向當?shù)鼐旎蛳啦块T請求幫助。運輸企業(yè)運輸企業(yè)接到事故匯報后，應(yīng)幫助駕駛員處理現(xiàn)場事務(wù)，并做出合適安排把人、貨損失降到最低，把運輸延誤時間縮到最短。同時須立即向配送中心用戶服務(wù)員或發(fā)運管理員匯報，按要求填寫《運輸事故匯報書》并立即遞交本企業(yè)。配送中心用戶服務(wù)員，發(fā)運管理員客服員或發(fā)運管理員接到運輸事故匯報后，須仔細了解相關(guān)細節(jié)并給予統(tǒng)計，并立即向上級主管匯報，同時按企業(yè)指示向相關(guān)收發(fā)貨用戶通報相關(guān)情況及處理進度。配送中心主管發(fā)生異常后，主管應(yīng)立即掌握事故全體情況，隨時匯報上級領(lǐng)導及相關(guān)機構(gòu)，如需要時，服從上級領(lǐng)導及相關(guān)機構(gòu)指示處理事故，如需要MSDS（materialsafetydatassheet）時，應(yīng)向相關(guān)工廠請求。相關(guān)用戶投訴處理及用戶滿意度調(diào)查6.1服務(wù)質(zhì)量關(guān)乎企業(yè)信譽和發(fā)展，全部用戶認為有疑問全部要給書面統(tǒng)計和書面回復。6.2統(tǒng)計用戶投訴或疑問使用《用戶投訴統(tǒng)計表》（參閱附件4），用戶服務(wù)員可在電話中了解情況后給予統(tǒng)計，亦可傳真給用戶自行填寫；6.3收到《用戶投訴統(tǒng)計表》后，客服員做初步調(diào)查后上交給上級主管，或企業(yè)高層領(lǐng)導；6.4上級批復后，客服員將處理結(jié)果反饋回投訴用戶，并將《用戶投訴調(diào)查反饋表》保留存檔；6.5配送中心主管對全部用戶投訴給予統(tǒng)計，并跟蹤督促改善進度。6.6用戶服務(wù)員不定時回訪（以電話或郵件，傳真等方法）所負責用戶及其對應(yīng)收貨用戶，發(fā)放調(diào)查表，適時了解用戶需求，提升服務(wù)質(zhì)量。6.0單據(jù)流轉(zhuǎn)及保管步驟：目標：確保倉儲貨物出入及調(diào)動有據(jù)可依、有證可查；保留統(tǒng)計以確保業(yè)務(wù)可追溯性；3、確保單據(jù)生成，流通有效性，保密性及完整性。二、責任：送貨司機：按要求運輸貨物，并負責確保車上貨物和單證一致，負責貨物運輸?shù)侥繕说睾笫肇浫撕炇?，及運輸過程中貨物和單證保管。倉管員：負責倉庫貨物出入裝卸管理，按要求查對單證，正確收發(fā)貨，統(tǒng)計產(chǎn)品破損和生產(chǎn)日期等，負責核點倉庫貨物和搜集全部收入倉單據(jù)，作統(tǒng)計比較。錄入相關(guān)單據(jù)，提交報表保留單據(jù)。發(fā)運管理員：負責幫助倉管員收發(fā)貨工作，制訂《配送計劃書》，及收發(fā)貨日報表，作倉庫整理及貨物破損統(tǒng)計；用戶服務(wù)員：負責收發(fā)貨單據(jù)生成，輸出及作業(yè)后整理，保留；配送中心主管：負責本程序總體實施和監(jiān)督。三、范圍：適適用于***物流四、步驟1、入倉單據(jù)定義客服員依據(jù)用戶入倉通知在***物流系統(tǒng)系統(tǒng)生成《入倉單》，打印《收貨票據(jù)》，或以傳真方法下達《入倉通知》；2、出倉單據(jù)定義客服員依據(jù)用戶出庫（送貨）通知在***物流系統(tǒng)系統(tǒng)上生成后打印《出庫單》、《送貨單》。隨貨同行單據(jù)定義隨貨同行單據(jù)包含貨物入庫及出庫時隨貨同行技術(shù)資料、宣傳資料，附件等。單據(jù)使用及保管要求：4.1出、入倉單據(jù)憑用戶指令在***物流系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)生成，打印，或以用戶傳真件為準，未取得用戶同意任何人不許可在單據(jù)上私自更改、增加或刪除數(shù)據(jù)；4.2單據(jù)作成,審批應(yīng)嚴格根據(jù)崗位職責及對應(yīng)權(quán)限進行,未經(jīng)許可,任何越權(quán)審核、代簽或串崗做成單據(jù)一律無效；4.3倉管員在收發(fā)貨之前必需審核單據(jù)有效性，填寫及署名完整性，并務(wù)必依據(jù)單據(jù)進行收發(fā)貨、裝卸貨；4.4提送貨單據(jù)上數(shù)量等內(nèi)容必需由倉管員、發(fā)運管理員、提送貨司機或用戶共同確定實物及單據(jù)數(shù)量是否相符，現(xiàn)場查對后署名確定；4.5收發(fā)貨單據(jù)上數(shù)量，金額數(shù)字有必需時須另外在用漢字數(shù)字在單證上注明；4.6送貨司機必需嚴格按要求保管、攜帶單證，確保單據(jù)在途中保密及安全；4.7全部貨物出入倉全部必需確保有單可查、有據(jù)可依，確保其可追溯性；4.8客服員按要求立即跟蹤收發(fā)貨單據(jù)簽收返回,返回后清單一律在《***物流回單記錄表》（見附件5）上給予統(tǒng)計，并定時將其轉(zhuǎn)交回用戶,企業(yè)財務(wù)等部門，憑證轉(zhuǎn)交時也應(yīng)有對應(yīng)統(tǒng)計；4.9返回原始憑證是業(yè)務(wù)結(jié)算關(guān)鍵依據(jù)之一，客服員應(yīng)將期整理后定時返回相關(guān)部門或個人，在暫存期間應(yīng)謹慎保管，存放于指定位置；4.10全部留存單據(jù)必需立即分類、整理、匯總歸檔，業(yè)務(wù)票據(jù)及文件保留期限不少于2年,關(guān)鍵業(yè)務(wù)資料按企業(yè)相關(guān)要求另行處理。7.0存貨管理一、目標規(guī)范倉庫貨物儲存盤點運作，確保貨物儲存盤點有序、規(guī)范地進行。二、職責2.1配送中心主管負責步驟和監(jiān)督實施及反饋；2.2客服中心負責步驟制訂、修改和核準；2.3倉管員、發(fā)運管理員負責步驟實施。三、步驟入庫分揀儲存及倉庫衛(wèi)生要求1.1倉管員按入庫步驟相關(guān)要求接收入庫貨物及整理相關(guān)單據(jù)憑證,查驗貨物；1.2對有異常貨物須立即匯報相關(guān)領(lǐng)導及用戶，得到確定回復后再行處理，異常貨物處理一切全部應(yīng)遵照用戶意見和要求實施。1.3貨物分揀、擺放應(yīng)按每種產(chǎn)品MSDS中相關(guān)要求實施。（注：MSDS即materialsafetydatasheet，是由生產(chǎn)廠家提供產(chǎn)品性狀及安全操作書，必需時須各廠家請求取得）1.4貨物儲存應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按MSDS要求，合適進行加墊、通風、清洗、干燥、定時涂油或重新包裝，存放不妥應(yīng)立即改善。1.5每日檢驗冷庫溫度，制冷機天天輪番開啟，并按冷庫溫度合適調(diào)整制冷溫度和時間，盡可能降低無須要消耗；1.6每次進出貨作業(yè)后必需立即清理作業(yè)區(qū)域，保持倉容環(huán)境整齊。盤點2.1日盤點A、倉管員完成當日貨物流通業(yè)務(wù)；B、對當日流通貨物作實物盤點；C、客服員對當日流通貨物作帳面處理；D、查對當日流通貨物實物數(shù)和帳面數(shù)；E、發(fā)覺差異立即作出處理；F、制作日報表。2.2月盤點A、收到用戶盤點指令；B、庫存貨物庫位及品種規(guī)格整理；C、貨物收發(fā)單據(jù)整理；D、更新庫存卡及系統(tǒng)帳;E、進行初盤,貼上標示,如有異常立即匯報上級主管；F、和用戶進行復盤；G、進行實物帳和系統(tǒng)帳查對；H、發(fā)覺差異立即處理,分清責任人；I、制訂盤點報表(報表一式三份，倉庫一份、用戶一份、財務(wù)一份)；J、作盤點匯報；K、相關(guān)問題處理。2.3突擊抽查盤點A、客服中心和財務(wù)部能夠隨時對各倉庫貨物作突擊抽查；B、抽查人員選擇某多個貨物品種和全部貨物品種；C、通知相關(guān)配送中心主管和倉管員進行盤點抽查配合；D、倉管員停止待盤點貨物流通；E、進行實物點數(shù)；F、實物帳和系統(tǒng)帳查對；G、發(fā)覺差異立即處理；H、制作抽查盤點匯報。暫存品管理3.1暫存品包含用戶送貨時隨貨同行托盤等，這類物品可數(shù)次反復使用，收貨完成騰空后須返還給用戶；3.2用戶托盤收發(fā)須在《暫存托盤記錄表》（參閱附件6）里給予登記，收發(fā)均需得到用戶或用戶代表署名確定；3.3用戶隨貨送達托盤騰空后標準上不用于本倉庫儲存作業(yè),應(yīng)在當次或下次隨車返回給用戶；3.4暫存在倉庫用戶托盤應(yīng)在月末或年度盤點里一并給予盤查并和用戶查對，或定時查對，以免混肴。8.0倉庫標志步驟目標：1.確保倉庫區(qū)域及庫位得到合理劃分，方便貨物出入，提升倉庫利用率；2.確保倉庫多種區(qū)域全部有明確劃分和標識；3.確保庫內(nèi)不一樣種類、不一樣狀態(tài)產(chǎn)品全部有明確標識。責任：1、配送中心主管1.1負責劃分倉庫區(qū)位、儲存區(qū)域；1.2繪制倉庫平面圖，并在倉庫區(qū)位發(fā)生變更時更新倉庫平面圖2、倉管員：2.1嚴格根據(jù)區(qū)位劃分進行倉儲作業(yè)；2.2對于進入倉庫全部貨物進行數(shù)量、位置和質(zhì)量狀態(tài)等進行明確標識客服員：負責對步驟監(jiān)督范圍適適用于***物流步驟1.劃分倉庫區(qū)位、通道配送中心主管在倉庫啟用前需依據(jù)倉庫使用要求對倉庫區(qū)位、通道進行計劃和標識劃線1.1劃分通道依據(jù)貨物進出庫和裝卸作業(yè)需要進行作業(yè)通道劃分A.主通道通常寬2-2.5米,為正對庫門位置和倉庫中線位置B.依據(jù)儲存貨物批量大小確定支信道,支信道寬1.5-2米,劃分支信道標準是,貨物批量越大,支通道越少,反之,貨物批量越小,支通道則對應(yīng)增加,既要方便作業(yè),又要考慮提升倉庫利用率C.通道寬度需滿足貨物優(yōu)異先出,和裝卸工具和人員經(jīng)過需要；1.2劃分區(qū)域:根據(jù)倉庫儲存貨物質(zhì)量狀態(tài)類別和倉庫作業(yè)類型劃倉庫區(qū)域:A.儲存區(qū)域:正常產(chǎn)品區(qū)、殘損商品區(qū)、待處理區(qū)、促銷品及宣傳資料區(qū)，不一樣區(qū)域不能劃分在連續(xù)區(qū)間上，除非中間使用標示物進行明確隔離；B.包裝操作區(qū)域：待換包裝區(qū)、更換包裝區(qū)、待檢區(qū)、包裝材料儲存區(qū)、報廢區(qū)（殘損商品區(qū)）C．必需存放在庫內(nèi)工具、設(shè)備、設(shè)施、，應(yīng)依據(jù)倉庫區(qū)位劃分選擇適宜位置并進行明確標識：清潔工具存放區(qū)、裝卸工具存放區(qū)、害蟲控制設(shè)備、設(shè)施設(shè)置區(qū)（點）、溫度、濕度控制、測量設(shè)施、設(shè)備設(shè)置存放區(qū)（點）等D.進行區(qū)位劃分時，需留出墻距（30-50CM）及柱距（10-20CM）1.3劃分區(qū)位倉庫需根據(jù)統(tǒng)一方法劃分區(qū)位A.區(qū)位方向統(tǒng)一：為方便倉庫管理，在劃分庫區(qū)位時，同一庫區(qū)內(nèi)應(yīng)統(tǒng)一方向設(shè)置排或位B．區(qū)位寬度統(tǒng)一：區(qū)位寬度是二個托盤并排寬度，中間空留20CM通道1.4劃線：用不一樣顏色油漆劃出不一樣類型區(qū)位，并標出區(qū)位號，劃線應(yīng)清楚、牢靠，不易脫落，劃線寬度為3-5CM2.標識2.1區(qū)域標識：A.不一樣儲存區(qū)域需進行明確標示B.標示方法：在區(qū)位前沿正中用油漆標出；C.區(qū)位標識樣式、方法、顏色必需統(tǒng)一；D.對于其它較小區(qū)位，標示標識可書寫在倉庫墻壁上，或用醒目標活動標示牌；2.2區(qū)位標示A．區(qū)位必需編號，而且編號方法必需統(tǒng)一；B.標示方法：將編號用油漆標示在庫地面上，標示位置在靠近區(qū)位邊界過地道面上，編號用英文字母和阿拉伯數(shù)字表示2.3貨物標示A.倉管員必需給全部進入倉庫貨物建立貨卡進行標示，以清楚表明產(chǎn)品起源、品名、批次、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)；B.標示方法：進倉時，倉管員填寫庫存卡，并將庫存卡懸掛在貨堆上；C.庫存卡懸掛位置在貨物正前方，高度統(tǒng)一，穩(wěn)固、填寫完整規(guī)范2.4狀態(tài)標示：A.不一樣質(zhì)量狀態(tài)產(chǎn)品應(yīng)堆放在對應(yīng)儲存區(qū)域；B.對于殘損商品和待處理產(chǎn)品，須在產(chǎn)品貨堆四面顯著標示出產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，避免將貨物錯誤發(fā)放出庫；3.繪制倉庫平面圖：3.1配送中心主管依據(jù)倉庫計劃繪制倉庫平面圖，倉庫平面圖應(yīng)標明：主信道、支信道、庫區(qū)位、各區(qū)域位置、工具存放區(qū)、害蟲控制工具（如粘鼠膠、捕鼠籠、滅蚊燈）位置、溫濕度計位置、SOP及統(tǒng)計位置、空調(diào)機、抽風機、風簾機、滅火器等倉庫設(shè)施位置3.2倉庫平面圖應(yīng)張貼于倉庫門口內(nèi)側(cè)4.變更：4.1倉庫區(qū)域能夠依據(jù)儲存產(chǎn)品要求或操作改變進行變更4.2在倉庫區(qū)域劃分，排位設(shè)置、工具、設(shè)施、設(shè)備等位置發(fā)生變更時，配送中心主管應(yīng)立即更新倉庫平面圖，以反應(yīng)最新改變.9.0倉庫5S管理及巡檢步驟目標確保倉庫倉容整齊，衛(wèi)生合格，培養(yǎng)良好衛(wèi)生習慣；立即處理發(fā)覺問題，確保儲存貨物完好，保持庫容環(huán)境清潔。責任責任倉管員天天應(yīng)按要求進行每日早上全方面巡查；責任倉管員天天下班時按要求在鎖庫門前進行巡查；全體作業(yè)人員在作業(yè)完成后應(yīng)自覺清理作業(yè)現(xiàn)場，保持物品擺放整齊，衛(wèi)生合格；配送中心主管每七天巡檢，并總結(jié)所發(fā)覺問題。范圍適用***物流步驟責任倉管員必需在天天依據(jù)《***物流日常巡檢表》（附件7）上所列項目對倉庫進行檢驗；1.1巡查倉庫：A.倉庫建筑倉庫門和窗是否完好，鎖頭，鎖鏈是否完好，封條是否脫落；倉庫門、窗、地面、天花板等是否清潔，沒有灰塵、雜物、水和其它污染；庫頂、墻壁是否漏雨或滲漏庫外排水溝、排水管是否清潔、完好、保持通暢；B.設(shè)施設(shè)備手動叉車、電動叉車、墊板，包裝材料，清潔工具等是否齊全，并整齊存放在指定區(qū)域；照明設(shè)備是否能夠正常工作，清潔排氣扇、空調(diào)等設(shè)備是否保持完好并運轉(zhuǎn)正常；庫內(nèi)消防水管，消防器具是否齊全，是否在使用期內(nèi)，并整齊存放在指定區(qū)域；溫濕度計是否保持完好，能夠正常工作C.成品儲存貨物堆碼是否整齊，沒有傾斜變形；貨物表面等是否清潔，沒有灰塵，雜物、水跡和其它污染；正常貨物外負裝是否完好，沒有破損；正常產(chǎn)品、殘損貨物、待處理貨物是否分開，標示是否清楚；剩下墊板，包裝材料是否在指定區(qū)域擺放整齊；庫內(nèi)是否有雜物；1.2進行每日盤點A.關(guān)鍵檢驗當日出入庫貨物數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否正確，和存貨卡保持一致；存貨卡是否填寫完整、規(guī)范；存貨卡是否擺放正確；1.3完成天天例行產(chǎn)品養(yǎng)護工作A.測試冷庫溫濕度，填寫溫濕度統(tǒng)計，并回顧溫濕度統(tǒng)計工是否根據(jù)程序完成，將結(jié)果統(tǒng)計在檢驗表上；B.進行天天清潔工作，并在5S每日檢驗表上填寫清潔統(tǒng)計；填寫檢驗統(tǒng)計2.1倉管員依據(jù)檢驗結(jié)果，如實填寫檢驗表，如在檢驗中發(fā)覺問題，需立即處理能夠處理問題，并將發(fā)覺問題統(tǒng)計在檢驗表上；2.2檢察項目不限于檢驗表上所列問題，如在檢驗中發(fā)覺任何異常，全部應(yīng)如實統(tǒng)計在檢驗表上；倉庫衛(wèi)生容貌保持：3.1每次作業(yè)完成后清理作業(yè)區(qū)域，保持地面潔凈，貨物整齊；3.2每七天進行一次全倉衛(wèi)生大清潔，清理一周以來剩下包裝物品，墊板，工具等，并按使用價值分別處理（丟棄，變賣，回收再利用等），清理全倉貨架，地面衛(wèi)生；3.3每七天對辦公區(qū)進行一次衛(wèi)生大清潔，整理辦公用具，擦洗窗戶，桌面，地板，墻面，對辦公用具整理歸位；3.4每六個月檢驗一次全倉標識，定位線，警示牌，宣傳物品完整性，有問題立即改善。反饋發(fā)覺問題4.1倉管員在巡查中發(fā)覺不能處理問題，必需在當日之內(nèi)通知配送中心主管；4.2倉管員天天下班前匯總發(fā)覺問題，向配送中心主管反饋，配送中心主管將發(fā)覺問題和采取糾正方法統(tǒng)計在《倉庫每七天檢驗異常情況反饋表》（附件8）上，匯總發(fā)覺問題，并進行整改跟進；4.3配送中心主管隨機抽查統(tǒng)計及糾正不足之處，確保統(tǒng)計真實完整配送中心主管應(yīng)每個月總結(jié)檢驗結(jié)果和倉管員統(tǒng)計中反應(yīng)問題，并繼續(xù)跟蹤還未處理項；10.0倉庫建筑、設(shè)備、設(shè)施維護步驟目標:確保全部倉庫設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài),以滿足確保運作質(zhì)量需要責任1.配送中心主管負責制訂倉庫設(shè)備設(shè)施預防性維護計劃,并跟進計劃實施;維護項目責任人負責按預防性維護計劃對倉庫設(shè)施設(shè)備實施預防性維護,并做好多種相關(guān)統(tǒng)計范圍適適用于***物流步驟1、維護對象1.1倉庫建筑:倉庫地面、墻壁、開花板、屋頂、庫門、窗戶、雨棚、排水天溝、排水管、排水渠、裝卸平臺等；1.2外部環(huán)境：倉庫周圍地面、道路等；1.3裝卸工具：電動叉車、液壓叉車、手推車、梯子、地臺板等；1.4清潔工作：掃把、拖把、水桶、雞毛撣、抹布等；1.5害蟲控制設(shè)施：滅蚊燈、捕鼠籠、粘鼠膠、防鼠網(wǎng)、防蟲網(wǎng)等；1.6溫濕度控制設(shè)備：空調(diào)機、抽風機；1.7測量設(shè)備：溫濕度計等；1.8消防設(shè)備：滅火器、消防栓、自動噴淋系統(tǒng)、報警器等；1.9照明設(shè)備：防爆燈、應(yīng)急燈、照明線路燈；1.10其它可能對成品儲存造成影響設(shè)施