含乳飲料生產(chǎn)加工項目商業(yè)計劃書

含乳飲料生產(chǎn)加工項目

商業(yè)計劃書

報告說明一

從80年代末期國內外碳酸飲料、瓶裝水、茶飲料浪潮到2001年的果

汁、涼茶、功能飲料熱潮，再到現(xiàn)如今含乳飲料、植物蛋白飲料的蓬勃發(fā)

展，國內飲料行業(yè)已成為發(fā)展最快的零售品行業(yè)之一。

該含乳飲料項目計劃總投資13347.69萬元，其中：固定資產(chǎn)投資

10424.53萬元，占項目總投資的78.10%；流動資金2923.16萬元，占項目

總投資的21.90%。

達產(chǎn)年營業(yè)收入27436.00萬元，總成本費用21158.96萬元，稅金及

附加248.47萬元，利潤總額6277.04萬元,利稅總額7391.31萬元,稅后

凈利潤4707.78萬元，達產(chǎn)年納稅總額2683.53萬元；達產(chǎn)年投資利潤率

47.03%,投資利稅率55.38%,投資回報率35.27%,全部投資回收期4.34

年，提供就業(yè)職位612個。

宏觀經(jīng)濟的發(fā)展是食品飲料行業(yè)發(fā)展的基礎。自改革開放以來，我國

的GDP維持了近40年的高速增長，與此同時，我國的食品飲料工業(yè)也同樣

快速發(fā)展。目前，我國宏觀經(jīng)濟處于新常態(tài)時期，GDP從高速度增長進入高

質量增長時期，同時內在經(jīng)濟結構也在發(fā)生變化。我國經(jīng)濟從傳統(tǒng)的投資

拉動型向消費驅動型轉變，推動了包括食品飲料工業(yè)在內的傳統(tǒng)消費領域

升級。我國食品工業(yè)進入結構性增長時期，消費結構升級將成為我國食品

飲料未來主要增長來源之一，具有創(chuàng)新性、高壁壘的細分領域將有更高的

行業(yè)成長空間。

第一章項目概述

一、項目概況

(-)項目名稱及背景

含乳飲料生產(chǎn)加工項目

宏觀經(jīng)濟的發(fā)展是食品飲料行業(yè)發(fā)展的基礎。自改革開放以來，我國

的GDP維持了近40年的高速增長，與此同時，我國的食品飲料工業(yè)也同樣

快速發(fā)展。目前，我國宏觀經(jīng)濟處于新常態(tài)時期，GDP從高速度增長進入高

質量增長時期，同時內在經(jīng)濟結構也在發(fā)生變化。我國經(jīng)濟從傳統(tǒng)的投資

拉動型向消費驅動型轉變，推動了包括食品飲料工業(yè)在內的傳統(tǒng)消費領域

升級。我國食品工業(yè)進入結構性增長時期，消費結構升級將成為我國食品

飲料未來主要增長來源之一，具有創(chuàng)新性、高壁壘的細分領域將有更高的

行業(yè)成長空間。

含乳飲料是指以鮮乳或乳制品為原料，經(jīng)發(fā)酵或未經(jīng)發(fā)酵加工制成的

制品。隨著乳制品行業(yè)的發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，口感單一的純

牛奶已經(jīng)很難滿足消費者對營養(yǎng)、口感等方面的不同需求。含乳飲料盡管

不如純牛奶營養(yǎng)豐富，但將果汁、谷物等與牛奶有機結合，借助于牛奶中

的蛋白營養(yǎng)成分及果汁、谷物等的芳香、色澤及其他礦物質營養(yǎng)，滿足了

消費者對營養(yǎng)互補、風味及口感相互協(xié)調等的需求，受到消費者廣泛歡迎。

（二）項目選址

某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地

對周圍環(huán)境不應產(chǎn)生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)

行標準的允許范圍，不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M，不會造成不良的社會影響。

項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備

便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然

生態(tài)資源保護相一致。項目建設方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防

安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，

堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布

置。

（三）項目用地規(guī)模

項目總用地面積36144.73平方米（折合約54.19畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規(guī)劃建筑系數(shù)62.83%,建筑容積率1.09,建設區(qū)域綠化覆蓋率

5.44%,固定資產(chǎn)投資強度192.37萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積36144.73平方米，建筑物基底占地面積22709.73平

方米，總建筑面積39397.76平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程29197.26

平方米，項目規(guī)劃綠化面積2142.66平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計118臺（套），設備購置費2773.08萬元。

（七）節(jié)能分析

1、項目年用電量1160767.36千瓦時，折合142.66噸標準煤。

2、項目年總用水量19308.86立方米，折合1.65噸標準煤。

3、“含乳飲料生產(chǎn)加工項目投資建設項目”，年用電量1160767.36

千瓦時，年總用水量19308.86立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）

144.31噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量56.12噸標準煤/年，項目總節(jié)能

率29.71%,能源利用效果良好。

（A）環(huán)境保護

項目符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基

地產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取

了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不

會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資13347.69萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10424.53萬元,

占項目總投資的78.10%；流動資金2923.16萬元，占項目總投資的21.90%。

（十）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

預期達產(chǎn)年營業(yè)收入27436.00萬元，總成本費用21158.96萬元，稅

金及附加248.47萬元,利潤總額6277.04萬元,利稅總額7391.31萬元,

稅后凈利潤4707.78萬元，達產(chǎn)年納稅總額2683.53萬元；達產(chǎn)年投資利

潤率47.03%,投資利稅率55.38%,投資回報率35.27%,全部投資回收期

4.34年，提供就業(yè)職位612個。

（十二）進度規(guī)劃

本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。

二、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某新興產(chǎn)

業(yè)示范基地及某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地含乳飲料行業(yè)布局和結構調整政策；

項目的建設對促進某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地含乳飲料產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、

組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx科技公司為適應國內外市場需求，擬建“含乳飲料生產(chǎn)加工項

目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟發(fā)展,

為社會提供就業(yè)職位612個，達產(chǎn)年納稅總額2683.53萬元，可以促進某

某新興產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做

出積極的貢獻。

3、項目達產(chǎn)年投資利潤率47.03%,投資利稅率55.38%,全部投資回

報率35.27%,全部投資回收期4.34年，固定資產(chǎn)投資回收期4.34年（含

建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

近年來，國家先后出臺了“非公經(jīng)濟36條”、“民間投資36條”、

“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、《關于深化

投融資體制改革的意見》等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環(huán)

境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實

中央關于促進民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民

間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個月達到了8.8%,始終高于整體投資

增速，占全部投資的比重達到62.6%。2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)

展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了《關于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質增效的指導意

見》，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全

會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等

有關部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工

作，引導企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，增強企業(yè)內在活力和創(chuàng)造力。

開展管理咨詢服務，建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中

小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)

選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志

愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)

營管理人才素質提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程，全年完成對50萬中小

企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓，推動企業(yè)提升管理水

平。近年來，從中央到地方加快了經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉變，

相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經(jīng)濟加快發(fā)展。民營經(jīng)

濟已成為我省國民經(jīng)濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重

要主體，吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推

動力，為我省經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。

以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系不斷完善，自主創(chuàng)新能力進一步提高?？萍?/p>

進步貢獻率達到66%,全社會研發(fā)投入占GDP的比重達到3.1%以上，萬人

有效發(fā)明專利擁有量達到30件，建成5個達到國際先進水平的產(chǎn)業(yè)技術研

究院和重大科技服務平臺。省級以上品牌達到800個以上。

三、主要經(jīng)濟指標

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米36144.7354.19畝

1.1容積率1.09

1.2建筑系數(shù)62.83%

1.3投資強度萬元/畝192.37

1.4基底面積平方米22709.73

1.5總建筑面積平方米39397.76

1.6綠化面積平方米2142.66綠化率5.44%

2總投資萬元13347.69

2.1固定資產(chǎn)投資萬元10424.53

2.1.1土建工程投資萬元3488.75

2.1.1.1土建工程投資占比萬元26.14%

2.1.2設備投資萬元2773.08

2.1.2.1設備投資占比20.78%

2.1.3其它投資萬元4162.70

2.1.3.1其它投資占比31.19%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.10%

2.2流動資金萬元2923.16

2.2.1流動資金占比21.90%

3收入萬元27436.00

4總成本萬元21158.96

5利潤總額萬元6277.04

6凈利潤萬元4707.78

7所得稅萬元1.09

8增值稅萬元865.80

9稅金及附加萬元248.47

10納稅總額萬元2683.53

11利稅總額萬元7391.31

12投資利潤率47.03%

13投資利稅率55.38%

14投資回報率35.27%

15回收期年4.34

16設備數(shù)量臺（套）118

17年用電量千瓦時1160767.36

18年用水量立方米19308.86

19總能耗噸標準煤144.31

20節(jié)能率29.71%

21節(jié)能量噸標準煤56.12

22員工數(shù)量人612

第二章建設單位基本信息

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

XXX實業(yè)發(fā)展公司

（二）公司簡介

未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)

展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責

任，服務全國。公司將“以運營服務業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服

務業(yè)”經(jīng)營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴展經(jīng)營領域。

公司為以適應本土化需求為導向，高度整合全球供應鏈。

公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素

質優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經(jīng)驗豐富，積累了先進的生產(chǎn)項目產(chǎn)品的管

理經(jīng)驗，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項目承辦單

位具備較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術應用能力，為實施項目提供了有力

的技術支撐和技術人才資源保障。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責

任公司，公司最高機構為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制，企業(yè)

設有技術、質量、采購、銷售、客戶服務、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務

等部門，公司致力于為市場提供品質優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術支

持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質的產(chǎn)品和貼心

的服務。

未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術和人才等擴大生

產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)保”作為產(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強新產(chǎn)品研

發(fā)力度，實現(xiàn)行業(yè)關鍵技術突破，進一步夯實公司技術實力，全面推動產(chǎn)

品結構升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的

行業(yè)地位。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向,

全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機

制，把全面預算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行

過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制

了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合,

提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問

題導向，不斷優(yōu)化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、

新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源

消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。公司堅持精益化、規(guī)模化、品牌化、國際化的

戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質量優(yōu)勢、規(guī)模化

生產(chǎn)優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結

構，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內外市場。

二、公司經(jīng)濟效益分析

上一年度，XXX科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入24504.78萬元，同比增長

23.00%(4582.41萬元)。其中，主營業(yè)業(yè)務含乳飲料生產(chǎn)及銷售收入為

20522.78萬元，占營業(yè)總收入的83.75%。

上年度營收情況一覽表

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業(yè)收入5146.006861.346371.246126.1924504.78

2主營業(yè)務收入4309.785746.385335.925130.6920522.78

2.1含乳飲料(A)1422.231896.301760.851693.136772.52

2.2含乳飲料(B)991.251321.671227.261180.064720.24

2.3含乳飲料(C)732.66976.88907.11872.223488.87

2.4含乳飲料(D)517.17689.57640.31615.682462.73

2.5含乳飲料(E)344.78459.71426.87410.461641.82

2.6含乳飲料(F)215.49287.32266.80256.531026.14

2.7含乳飲料(...)86.20114.93106.72102.61410.46

3其他業(yè)務收入836.221114.961035.32995.503982.00

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額5321.29萬元，較去年同期相

比增長417.42萬元，增長率&51猊實現(xiàn)凈利潤3990.97萬元，較去年同

期相比增長780.22萬元,增長率24.30%。

上年度主要經(jīng)濟指標

項目單位指標

完成營業(yè)收入萬元24504.78

完成主營業(yè)務收入萬元20522.78

主營業(yè)務收入占比83.75%

營業(yè)收入增長率（同比）23.00%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元4582.41

利潤總額萬元5321.29

利潤總額增長率8.51%

利潤總額增長量萬元417.42

凈利潤萬元3990.97

凈利潤增長率24.30%

凈利潤增長量萬元780.22

投資利潤率51.73%

投資回報率38.80%

財務內部收益率29.65%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元26877.65

流動資產(chǎn)總額占比萬元36.83%

流動資產(chǎn)總額萬元9898.74

資產(chǎn)負債率36.17%

第三章背景和必要性研究

一、含乳飲料項目背景分析

含乳飲料是指以鮮乳或乳制品為原料，經(jīng)發(fā)酵或未經(jīng)發(fā)酵加工制

成的制品。隨著乳制品行業(yè)的發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，口感

單一的純牛奶已經(jīng)很難滿足消費者對營養(yǎng)、口感等方面的不同需求。

含乳飲料盡管不如純牛奶營養(yǎng)豐富，但將果汁、谷物等與牛奶有機結

合，借助于牛奶中的蛋白營養(yǎng)成分及果汁、谷物等的芳香、色澤及其

他礦物質營養(yǎng)，滿足了消費者對營養(yǎng)互補、風味及口感相互協(xié)調等的

需求，受到消費者廣泛歡迎。

我國含乳飲料在上世紀80年代起步，經(jīng)過30多年的發(fā)展，產(chǎn)品

品種不斷豐富，消費群體也不斷擴大，近年來含乳飲料品種和數(shù)量都

呈現(xiàn)較快發(fā)展的態(tài)勢，市場前景十分廣闊，已成為各乳制品企業(yè)和飲

料企業(yè)競相爭奪的重要市場。

隨著含乳飲料消費需求的增長，液體乳企業(yè)產(chǎn)品從以液體乳為主

的單一產(chǎn)品策略已逐漸發(fā)展成為以液體乳和含乳飲料協(xié)同發(fā)展的多產(chǎn)

品策略。目前，我國生產(chǎn)液體乳的企業(yè)基本上都從事含乳飲料的生產(chǎn)

和銷售。

含乳飲料處于飲料制造業(yè)，上游原料主要有：生鮮乳或乳粉、白

糖、果汁、黃油，由此生產(chǎn)含乳飲料。含乳飲料主要分為配制型含乳

飲料、發(fā)酵型含乳飲料、乳酸菌飲料。下游應用有超市、便利店、餐

飲服務店、電商平臺。

隨著消費者越來越重視健康，這使得含乳飲料中選用健康優(yōu)質原

料成為含乳飲料研發(fā)人員的首選。膳食纖維、卵磷脂、氨基酸系列、

維生素族等等使得含乳飲料企業(yè)開發(fā)有了更多的選擇機會。

牛奶汽水、含乳飲料加入谷物大米、果醋等等產(chǎn)品的出現(xiàn)表明了，

含乳飲料市場混搭風愈演愈烈。食品配料的眾多使在健康科學合理的

基礎上，其已經(jīng)不在局限于“果汁+牛奶”，“果汁+果粒+牛奶”的局

面，而是延伸到了蔬菜、谷類、醋、茶、汽水、酒的混合。

由于發(fā)酵的乳飲料風味會更獨特，未來含乳飲料發(fā)酵元素將依舊

會得到推崇。

隨著市場的發(fā)展，競爭激烈是在所難免的。想要在白熱化市場競

爭中占有一席之地，差異化產(chǎn)品是最有效的手段，這就需要市場細分。

市場細分可以產(chǎn)生豐富多彩的差異化含乳飲料產(chǎn)品。根據(jù)消費人群的

不同及飲用時間及功效的涂通，可以劃分成不同的產(chǎn)品類型。比如，

可以劃分成早餐型、午餐型、晚餐型、也可劃分為運動員，白領、學

生等等。

二、含乳飲料項目建設必要性分析

從80年代末期國內外碳酸飲料、瓶裝水、茶飲料浪潮到2001年

的果汁、涼茶、功能飲料熱潮，再到現(xiàn)如今含乳飲料、植物蛋白飲料

的蓬勃發(fā)展，國內飲料行業(yè)已成為發(fā)展最快的零售品行業(yè)之一。

含乳飲料是以乳或乳制品為原料，加入水及適量輔料經(jīng)配制或發(fā)

酵而成的飲料制品，包括配制型含乳飲料、發(fā)酵型含乳飲料、乳酸菌

飲料等。

我國含乳飲料在上世紀80年代起步，隨著人民生活水平的提高，

消費者的健康意識逐漸增強，對含乳飲料營養(yǎng)、風味及口感相互協(xié)調

等特點的認知不斷提高，對含乳飲料的消費需求不斷增加。

根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，含乳飲料行業(yè)近幾年產(chǎn)量保持

較高速度的增長。

由于近年來我國宏觀經(jīng)濟的較快發(fā)展，人均收入水平持續(xù)提高，

消費者對飲食健康的關注不斷加強，口味、營養(yǎng)、健康、包裝逐漸成

為影響消費意愿的重要因素。同時，相比于一般飲料和乳制品，含乳

飲料口味豐富、口感順滑，深受年輕消費群體青睞，近年來消費需求

顯著增長。正是由于含乳飲料的產(chǎn)品自身優(yōu)勢、消費者消費理念的轉

變和行業(yè)大型廠商的持續(xù)宣傳推廣，近年來國內含乳飲料市場得到了

蓬勃發(fā)展。

2018年含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)值898.60億元，同比2017

年增加71.36億元，2018年增長率為8.63%,2013年至2018年間復合

增長率為13.38%O

根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，含乳飲料行業(yè)因其產(chǎn)品特性，

區(qū)域性銷售特點明顯，從2013年至2018年數(shù)據(jù)可以看出，含乳飲料

行業(yè)集中度較為穩(wěn)定。2013年全國含乳飲料行業(yè)前五大企業(yè)市場占有

率為34.05%；2018年全國含乳飲料行業(yè)前五大企業(yè)市場占有率為

34.15%o2013年全國含乳飲料行業(yè)前十大企業(yè)市場占有率為40.19%；

2018年全國含乳飲料行業(yè)前十大企業(yè)市場占有率為42.26%o

含乳飲料行業(yè)上游原輔料主要包括奶粉、果膠、菌種及包裝材料

等。其中，奶粉通常為進口，受國際市場供需及匯率波動影響較大。

上游原材料價格波動直接影響行業(yè)產(chǎn)品的利潤水平。

食品飲料依賴于大眾消費者的消費需求和消費習慣。消費者的需

求因為飲食文化、地理區(qū)域不同而具有差異。貼近消費者的日常需求,

適應更多的消費場景，是食品飲料行業(yè)獲得更好增長的途徑。同時，

消費者的消費習慣也隨著社會環(huán)境、收入增長、消費水平而變化。例

如，隨著人們收入增長，對食品的健康和營養(yǎng)的要求進一步提高了，

符合我國消費升級趨勢的品種更有利于獲得成長空間。

目前含乳飲料尤其是常溫乳酸菌飲品行業(yè)競爭格局尚未完全形成,

存在品牌多、市場集中度低等特點，競爭較為激烈。企業(yè)之間通過降

價、促銷等方式增加銷售，對企業(yè)盈利造成壓力。提升行業(yè)集中度有

利于龍頭企業(yè)改善經(jīng)營狀況。

含乳飲料屬于快速消費品，具有一定可替代性。食品飲料行業(yè)為

充分競爭市場，飲料品類不斷推舊出新，產(chǎn)品生命周期較短。為了樹

立品牌、培養(yǎng)消費者，行業(yè)內企業(yè)往往投入大量費用用于廣告營銷、

品牌宣傳等，對自身的經(jīng)營存在一定壓力。

目前，我國含乳飲料行業(yè)市場競爭較為激烈，市場化程度較高。

含乳飲料行業(yè)可劃分為全國性大型企業(yè)、全國性布局企業(yè)和區(qū)域性中

小企業(yè)，形成了全國性大型企業(yè)優(yōu)勢不斷擴大、全國性布局企業(yè)加速

發(fā)展、區(qū)域性中小企業(yè)深耕當?shù)氐母偁幐窬帧?/p>

全國性大型企業(yè)層面，企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模大、品牌集中，以伊利

股份、蒙牛乳業(yè)、娃哈哈為代表。伊利股份和蒙牛乳業(yè)切入含乳飲料

市場相對較晚，但憑借其在乳制品行業(yè)強大的品牌優(yōu)勢和完善的營銷

網(wǎng)絡，其產(chǎn)品如伊利優(yōu)酸乳、蒙牛酸酸乳已成為家喻戶曉的含乳飲料

飲品。娃哈哈產(chǎn)品品類豐富，營銷渠道、品牌影響力優(yōu)勢地位突出，

是全國性的老牌含乳飲料生產(chǎn)企業(yè)。

全國性布局企業(yè)層面，企業(yè)數(shù)量較多、品牌知名度有待提高、已

布局全國市場但競爭優(yōu)勢弱于全國性大型企業(yè)，以光明乳業(yè)、新乳業(yè)、

燕塘乳業(yè)、均瑤乳業(yè)、李子園、夏進乳業(yè)為代表。該類企業(yè)經(jīng)營特點

為已經(jīng)依靠重點區(qū)域或省份形成了明顯的區(qū)域優(yōu)勢，生產(chǎn)、銷售已經(jīng)

布局全國，但整體優(yōu)勢不及全國性大型企業(yè)，憑借產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略和

持續(xù)創(chuàng)新，以明星產(chǎn)品或在銷售渠道掌控力強的區(qū)域不斷搶奪區(qū)域性

中小企業(yè)和全國性大型企業(yè)的市場份額，逐漸縮小與全國性大型企業(yè)

的差距。

區(qū)域性中小企業(yè)層面，企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模較小，優(yōu)勢區(qū)域一般

為某一省或市。近年來，在加強食品安全監(jiān)管和消費升級的市場趨勢

作用下，區(qū)域性中小企業(yè)發(fā)展受阻明顯。該類企業(yè)擁有區(qū)域知名的品

牌和區(qū)域完善的銷售渠道，因此常成為全國性大型企業(yè)和全國性布局

企業(yè)快速切入當?shù)厥袌龅氖召從繕恕?/p>

隨著飲料市場的發(fā)展，消費者的消費偏好也逐漸發(fā)生變化，含乳

飲料和植物蛋白飲料由于具有營養(yǎng)、健康的特點而逐步為大眾所接受

和認同，近年來在飲料行業(yè)中的地位不斷提高。

根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年，含乳飲料規(guī)模以上企

業(yè)總體產(chǎn)值479.4億元，占飲料行業(yè)總產(chǎn)值的比重為9.09%。2018年

含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)值898.60億元，占飲料行業(yè)總產(chǎn)值的比

重升至約15.11%。含乳飲料在飲料行業(yè)的比重逐年趨高，且2013年至

2018年規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)值復合增長率為13.38%,遠高于飲料行業(yè)

的2.42%。未來，隨著消費者對健康、營養(yǎng)認知的不斷提高，含乳飲料

有望以逐漸提高的市場占比和較快的增長率進一步提升在飲料行業(yè)的

地位。

第四章市場研究

一、含乳飲料行業(yè)分析

宏觀經(jīng)濟的發(fā)展是食品飲料行業(yè)發(fā)展的基礎。自改革開放以來，

我國的GDP維持了近40年的高速增長，與此同時，我國的食品飲料工

業(yè)也同樣快速發(fā)展。目前，我國宏觀經(jīng)濟處于新常態(tài)時期，GDP從高速

度增長進入高質量增長時期，同時內在經(jīng)濟結構也在發(fā)生變化。我國

經(jīng)濟從傳統(tǒng)的投資拉動型向消費驅動型轉變，推動了包括食品飲料工

業(yè)在內的傳統(tǒng)消費領域升級。我國食品工業(yè)進入結構性增長時期，消

費結構升級將成為我國食品飲料未來主要增長來源之一，具有創(chuàng)新性、

高壁壘的細分領域將有更高的行業(yè)成長空間。

居民收入決定了包括食品支出在內的消費結構。自1979年以來，

我國居民人均可支配收入伴隨著GDP的增長而不斷提升。我國城鎮(zhèn)居

民可支配收入在2013年為26,267元/年，而2019年達到42,359元

/年，年均復合增長率為7.82%；我國農村居民家庭人均年可支配收入

在2013年為9,430元/年，而2019年達到16,021元/年，年均復合

增長率為9.2%。國民收入的快速增長，為食品飲料消費的增長提供了

經(jīng)濟基礎。

在人均GDP低于2,000美金階段，基礎食品和低端兩輪交通工具

消費受益經(jīng)濟發(fā)展最大；在人均GDP處于2,000-5,000美金階段時，

服裝消費、肉制品、蛋白產(chǎn)品消費潛力隨著經(jīng)濟增長提升最大；當人

均GDP提升至5,000-10,000美金階段，包括乳制品、健康食品飲料、

汽車、電子產(chǎn)品及美裝護膚產(chǎn)品等消費潛力逐步打開；人均GDP上升

到10,000美金以上時，對基礎食品和蛋白補充的需求從“量的增長”

變?yōu)椤百|的提升”，消費量或將減少，但對品質要求明顯提升。2019

年我國全年人均GDP為70,892.00元，比上年增長7.40%,如以美元計

價，2019年中國全年人均GDP為10,276.44美元。伴隨著我國國民收

入及生活水平的提高，食品飲料板塊的消費趨勢也在發(fā)生變化，包括

含乳飲料在內的具有營養(yǎng)、健康概念的新型功能飲料和高端飲品日益

受到歡迎。

2015年，我國勞動人口達到峰值，人口紅利衰減。但受益于城鎮(zhèn)

化的持續(xù)推進，消費總量仍將維持增長。中國城鎮(zhèn)化比率2019年已達

60.60%,比2017年提高1.02個百分點，部分沿海發(fā)達地區(qū)超過60%,

其中，上海、北京和天津均超過80%,達到發(fā)達國家水平。城市化率的

提升在兩個方面對食品飲料消費提供了支撐：一方面，城市中產(chǎn)及富

裕階層擴大，中高收入人群成為消費主流，新生代包括80后、90后、

00后成為消費主力，包括食品飲料在內的消費觀念在改變；另一方面,

城市化率也促進了農村經(jīng)濟的發(fā)展，農村人口不斷轉換為城鎮(zhèn)人口，

隨著這些人群消費能力提升和消費理念轉變，食品飲料消費的群體范

圍明顯擴大。

目前，農村人均收入增幅超過城鎮(zhèn)居民，城鎮(zhèn)居民消費支出/農

村居民消費支出比值逐漸下降；農村消費基礎的擴大，帶動了食品飲

料消費量的提升。

近年來我國居民消費能力隨著收入穩(wěn)步提升，其中城鎮(zhèn)居民消費

結構比較穩(wěn)定，農村居民消費占收入比持續(xù)上升。

2013-2019年間，城鎮(zhèn)居民家庭人均年度消費支出占可支配收入比

例約為70%,農村居民家庭人均年度消費支出占可支配收入比例約在

80%附近，整體保持穩(wěn)定。其中，食品支出（恩格爾系數(shù)）約占人均年

度消費支出的三分之一，整體消費結構較為穩(wěn)定。隨著人均收入的提

升，食品支出預計也將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，具有較大增長空間。

相較于同屬蛋白飲料的植物蛋白飲料，含乳飲料的發(fā)展歷程較短。

國內植物蛋白飲品市場已形成了較為穩(wěn)定的競爭格局，細分產(chǎn)品差異

化較為明顯。國內植物蛋白飲料飲品市場素有“南椰樹、北露露”之

稱，椰樹集團有限公司和承德露露股份有限公司均發(fā)展于上世紀80?

90年代，是業(yè)內先行者和開拓者，在各自細分市場領跑。河北養(yǎng)元智

匯飲品股份有限公司主打'‘六個核桃"核桃露飲料，近年快速發(fā)展，

并于2018年2月登陸上交所。

目前，從消費趨勢看，常溫乳酸菌飲品已進入發(fā)展的黃金時期，

近年維持較高的增長態(tài)勢，是乳品企業(yè)搶奪市場的關鍵。2015—2019年

五年間，國內常溫乳酸菌飲品市場規(guī)模從77.2億元增長至148.8億元,

復合增長率為17.8%。未來5年內，隨著宏觀經(jīng)濟增長趨緩、常溫乳酸

菌飲品市場逐步飽和，常溫乳酸菌飲品市場增速將有所放緩，預計至

2024年，國內常溫乳酸菌飲品市場有望達21L9億元。

近年來，我國乳酸菌飲品市場保持了較為快速的發(fā)展，2015-2019

年，乳酸菌飲品保持了11.2%的平均復合增長率，至2019年市場規(guī)模

約為364.8億。未來乳酸菌飲品市場將保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，預計

2024年有望達到492.4億的規(guī)模。

其中，常溫乳酸菌飲品市場的增長快于整體乳酸菌飲品市場的增

長速度；2015年，中國大陸的常溫乳酸菌飲品市場僅為77.2億，至

2019年達到148.8億，復合增長率為17.8%。預計至2024年，常溫乳

酸菌飲品市場有望繼續(xù)增加到211.9億。

二、含乳飲料市場分析預測

宏觀經(jīng)濟的發(fā)展是食品飲料行業(yè)發(fā)展的基礎。自改革開放以來，

我國的GDP維持了近40年的高速增長，與此同時，我國的食品飲料工

業(yè)也同樣快速發(fā)展。目前，我國宏觀經(jīng)濟處于新常態(tài)時期，GDP從高速

度增長進入高質量增長時期，同時內在經(jīng)濟結構也在發(fā)生變化。我國

經(jīng)濟從傳統(tǒng)的投資拉動型向消費驅動型轉變，推動了包括食品飲料工

業(yè)在內的傳統(tǒng)消費領域升級。我國食品工業(yè)進入結構性增長時期，消

費結構升級將成為我國食品飲料未來主要增長來源之一，具有創(chuàng)新性、

高壁壘的細分領域將有更高的行業(yè)成長空間。

居民收入決定了包括食品支出在內的消費結構。自1979年以來，

我國居民人均可支配收入伴隨著GDP的增長而不斷提升。我國城鎮(zhèn)居

民可支配收入在2013年為26,267元/年，而2018年底達到39,251

元/年，年均復合增長率為8.36%；我國農村居民家庭人均年可支配收

入在2013年為9,430元/年，而2018年底達到14,617元/年，年均

復合增長率為9.16%。國民收入的快速增長，為食品飲料消費的增長提

供了經(jīng)濟基礎。

2015年，我國勞動人口達到峰值，人口紅利衰減。但受益于城鎮(zhèn)

化的持續(xù)推進，消費總量仍將維持增長。中國城鎮(zhèn)化比率2018年已達

59.60%,比2017年提高1.10個百分點，部分沿海發(fā)達地區(qū)超過60%,

其中，上海、北京和天津均超過80%,達到發(fā)達國家水平。城市化率的

提升在兩個方面對食品飲料消費提供了支撐：一方面，城市中產(chǎn)及富

裕階層擴大，中高收入人群成為消費主流，新生代包括80后、90后、

00后成為消費主力，包括食品飲料在內的消費觀念在改變；另一方面,

城市化率也促進了農村經(jīng)濟的發(fā)展，農村人口不斷轉換為城鎮(zhèn)人口，

隨著這些人群消費能力提升和消費理念轉變，食品飲料消費的群體范

圍明顯擴大。目前，農村人均收入增幅超過城鎮(zhèn)居民，城鎮(zhèn)居民消費

支出/農村居民消費支出比值逐漸下降；農村消費基礎的擴大，帶動

了食品飲料消費量的提升。

2013-2018年間，城鎮(zhèn)居民家庭人均年度消費支出占可支配收入比

例約為70%,農村居民家庭人均年度消費支出占可支配收入比例約在

80%附近，整體保持穩(wěn)定。其中，食品支出（恩格爾系數(shù)）約占人均年

度消費支出的三分之一，整體消費結構較為穩(wěn)定。隨著人均收入的提

升，食品支出預計也將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，具有較大增長空間。

目前，從消費趨勢看，常溫乳酸菌飲品已進入發(fā)展的黃金時期，

近年維持較高的增長態(tài)勢，是乳品企業(yè)搶奪市場的關鍵。2014-2018年

五年間，國內常溫乳酸菌飲品市場規(guī)模從57.0億元增長至137.7億元,

復合增長率為24.7%。未來5年內，隨著宏觀經(jīng)濟增長趨緩、常溫乳酸

菌飲品市場逐步飽和，常溫乳酸菌飲品市場增速將有所放緩，預計至

2023年，國內常溫乳酸菌飲品市場有望達209.5億元。

近年來，我國乳酸菌飲品市場保持了較為快速的發(fā)展，2014-2018

年，乳酸菌飲品保持了13.7%的平均復合增長率，至2018年市場規(guī)模

約為340.9億。未來乳酸菌飲品市場將保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，預計

2023年有望達到477.6億的規(guī)模。

其中，常溫乳酸菌飲品市場的增長快于整體乳酸菌飲品市場的增

長速度；2014年，中國大陸的常溫乳酸菌飲品市場僅為57.0億，至

2018年達到137.7億，復合增長率為24.7%。預計至2023年，常溫乳

酸菌飲品市場有望繼續(xù)增加到209.5億。

第五章項目投資建設方案

一、產(chǎn)品規(guī)劃

項目主要產(chǎn)品為含乳飲料，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值27436.00萬元。

通過以上分析表明，項目承辦單位所生產(chǎn)的項目產(chǎn)品市場風險較低，

具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，項目產(chǎn)品市場前景

良好，投資項目建設具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，其市場可拓展的空

間巨大，倍增效應顯著，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。

二、建設規(guī)模

（一）用地規(guī)模

該項目總征地面積36144.73平方米（折合約54.19畝），其中：凈用

地面積36144.73平方米（紅線范圍折合約54.19畝）。項目規(guī)劃總建筑面

積39397.76平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程29197.26平方米，計容建

筑面積39397.76平方米；預計建筑工程投資3488.75萬元。

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計118臺（套），設備購置費2773.08萬元。

（三）產(chǎn)能規(guī)模

項目計劃總投資13347.69萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入27436.00萬元。

第六章選址科學性分析

一、項目選址

該項目選址位于某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地。

園區(qū)深入推進“簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務”改革。認真貫徹落

實黨中央、國務院和省委、省政府關于投融資改革的工作部署，充分發(fā)揮

民營企業(yè)的投資主體、創(chuàng)新主體作用，制定完善我市深化投融資改革的實

施辦法，加快形成企業(yè)自主決策、要素配置高效、政府服務規(guī)范、法治信

用體系健全的新型投融資體制。做好國家、省取消、下放行政審批事項的

承接和落實，及時修訂市級政府核準的企業(yè)投資項目目錄，最大程度縮小

核準范圍。在對符合產(chǎn)業(yè)政策的項目進行備案時，不得另設任何前置條件,

進一步提高備案工作效率。依托浙江政務服務網(wǎng)，加快建成統(tǒng)一框架、規(guī)

范標準、縱橫聯(lián)動投資項目審批監(jiān)管平臺，橫向聯(lián)通發(fā)改、規(guī)劃、國土資

源、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門，實現(xiàn)“制度+技術”有效監(jiān)管，實現(xiàn)“企業(yè)、

公民90%以上事項辦理不出縣（市、區(qū)）”的目標。園區(qū)不斷加大建設用地

支持力度。國土資源部門要留足產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設用地指標，對產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目

建設用地給予優(yōu)先安排，各級產(chǎn)業(yè)園區(qū)的土地收益主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎

設施建設和土地開發(fā)。積極探索工業(yè)用地彈性年期出讓和長期租賃、先租

后讓、租讓結合制度。對已納入我省優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)且用地集約的工業(yè)項目，

在確定出讓底價時，可按不低于土地所在地等別相對應《全國工業(yè)用地出

讓最低價格標準》的70%確定，但不得低于成本價。市、縣級人民政府按

照規(guī)定開展基準地價更新工作時，要統(tǒng)籌合理確定產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設用地的基

準地價。積極探索盤活現(xiàn)有土地存量資產(chǎn)，提高現(xiàn)有土地資源利用率的有

效方法，鼓勵和引導產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設向山地、坡地發(fā)展，進行梯田式開發(fā)，

對一些荒坡、荒地實施成塊連片開發(fā)的，免繳地方相關規(guī)費。

對周圍環(huán)境不應產(chǎn)生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)

行標準的允許范圍，不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M，不會造成不良的社會影響。

項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備

便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然

生態(tài)資源保護相一致。項目建設方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防

安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，

堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布

置。

項目承辦單位已經(jīng)培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經(jīng)驗的項目產(chǎn)品生產(chǎn)

專業(yè)技術和管理人才，通過引進和內部培養(yǎng)，搭建了一支研究方向多元、

完整的專業(yè)研發(fā)團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人

員的完整梯隊。當?shù)叵嚓P行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；項目承辦單

位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發(fā)傾

斜的獎勵機制，每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產(chǎn)品及關鍵工

藝開發(fā)的獎勵。

二、用地控制指標

該項目均按照項目建設地建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要

求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部

門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。該項目均按照項目

建設地建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴

格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及

用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布

的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)[2008]24號）中規(guī)定的產(chǎn)

品制造行業(yè)綠化覆蓋率W20.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的

“綠化覆蓋率W20.00%”的具體要求。

三、地總體要求

本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)62.83%,建筑容積率1.09,建設區(qū)域

綠化覆蓋率5.44%,固定資產(chǎn)投資強度192.37萬元/畝。

土建工程投資一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米36144.7354.19畝

2基底面積平方米22709.73

3建筑面積平方米39397.763488.75萬元

4容積率1.09

5建筑系數(shù)62.83%

6主體工程平方米29197.26

7綠化面積平方米2142.66

8綠化率5.44%

9投資強度萬元/畝192.37

四、節(jié)約用地措施

采用大跨度連跨廠房，方便生產(chǎn)設備的布置，提高廠房面積的利用率,

有利于節(jié)約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的

面積和空間利用率，從而有效地節(jié)約土地資源。在項目建設過程中，項目

承辦單位根據(jù)項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控

制性指標，本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,

最大限度地提高土地綜合利用率。

五、總圖布置方案

1、

車間布置方案需要達到“物料流向最經(jīng)濟、操作控制最有利、檢測維

修最方便”的要求。項目承辦單位在工藝流程、技術參數(shù)和主要設備選擇

確定以后，根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入

（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計，選擇并確定車間布置方案。項目承辦單位

項目建設場區(qū)道路網(wǎng)呈環(huán)形布置，方便生產(chǎn)、生活、運輸組織及消防要求,

所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎道等均按國家現(xiàn)行有關規(guī)范

設計。

2、場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)

項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當

地氣象、土壤、生態(tài)習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層

次感。投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地，

美化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花

壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠

化，起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建

筑空間。

項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠,給水壓力NO.30Mpa,

供水能力充足，水質符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。消防水源采用

低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環(huán)狀消防管網(wǎng)，室外消

火栓間距不大于100.00米，消火栓距道路邊不大于2.00米。

3、投資項目廠房排水方案采用室內懸吊管接入主管排至室外，室外排

水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統(tǒng)。生活糞便污水經(jīng)

III級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水處理站集中處

理達標后排放；雨水經(jīng)收集口與地表水一起以暗管系統(tǒng)直接排到項目建設

地市政雨水管網(wǎng)。

為節(jié)約電能，設計中選用節(jié)能型電器產(chǎn)品，照明選用光效高的光源和

燈具，采用低壓靜電電容補償以降低無功損耗。合理安排生產(chǎn)，加強用電

監(jiān)督管理，對計量儀表定期校驗，確保其計量的準確性。項目承辦單位內

設配電室，電源進戶采用電纜直接埋地敷設引入配電室；場內供電電壓等

級380V/220V、TN-C-S系統(tǒng)供電，選擇節(jié)能型SF11型變壓器；場內配電室

操作環(huán)境，按國標《爆炸及火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB50058)

的要求設計。

4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需

求，因此，投資項目不考慮增加汽車運輸設備。該項目由于需要考慮項目

產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運

輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部

運力為主。

數(shù)據(jù)通信：數(shù)據(jù)傳輸通道主要采用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通

信網(wǎng)，可同時解決場區(qū)數(shù)據(jù)、IP數(shù)據(jù)及計算機上網(wǎng)需求；也可采用GPRS數(shù)

據(jù)傳輸通信，投資項目數(shù)據(jù)利用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網(wǎng),

上傳至項目承辦單位調度中心。

六、選址綜合評價

投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑

容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各

項用地指標，均符合《工業(yè)項目建設用地控制指標（2008版）》中的相關

規(guī)定要求。項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專

業(yè)化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項目的實施

能力，同時，項目建設地商貿流通行業(yè)發(fā)達，與國內260多個大中城市開

設了貨運直達業(yè)務。

第七章建設方案設計

一、建筑工程設計原則

建筑立面處理在滿足工藝生產(chǎn)和功能的前提下，符合現(xiàn)代主體工程的

特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色

彩點綴，在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下，著重體現(xiàn)項目承辦單位企

業(yè)精神，創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業(yè)為前提條件，以建

筑”功能、美觀、經(jīng)濟”三要素前提為出發(fā)點，全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、

建筑節(jié)能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產(chǎn)高效的現(xiàn)代化企業(yè)。

二、土建工程設計年限及安全等級

建筑結構的安全等級是根據(jù)建筑物結構破壞可能產(chǎn)生的后果（危及人

的生命、造成經(jīng)濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為

I級。根據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011）的規(guī)定，投資項目建筑物結

構設計符合根據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011）的規(guī)定，投資項目建筑

物結構設計符合VID度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g,設計地

震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設

計。砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為II級。

三、建筑工程設計總體要求

四、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積39397.76平方米，其中：計容建筑面積

39397.76平方米，計劃建筑工程投資3488.75萬元，占項目總投資的

26.14%。

第八章項目工藝技術

一、技術管理特點

投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內；倉庫應符合所

存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全；項目承辦單位建立健

全IS09000質量管理和質量保證體系和檢驗手段，確保項目所需物品存儲

納入這一體系統(tǒng)一管理。項目所需原料來源應穩(wěn)定可靠，建成后應保證原

料的質量和連續(xù)供應。所需原料應經(jīng)濟易得，就不同原料的投資、成本、

生產(chǎn)效率進行比較，選擇最為適合、最經(jīng)濟的原料。

項目產(chǎn)品流程化設計：在設計階段引入CAE分析，避免過多的“設

計一分析循環(huán)”，明顯減少設計總費用和設計周期。產(chǎn)品的流程化設計包

括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產(chǎn)品實驗，通過CAD和CAE的平滑

過度雙向互動，進而避免CAD與CAE的重復工作，提高設計效率，通過流

程化控制提高設計制造質量的穩(wěn)定性。項目產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術（PDM）：項

目承辦單位數(shù)據(jù)管理技術即是以軟件技術為基礎，以產(chǎn)品為核心，實現(xiàn)對

產(chǎn)品相關的數(shù)據(jù)、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確定位為面向

制造企業(yè)，以產(chǎn)品為管理的核心，以數(shù)據(jù)、過程和資源為管理信息的三大

要素。

二、項目工藝技術設計方案

對于項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經(jīng)濟上

合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統(tǒng)，由

計算機統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質量穩(wěn)定在高水平上，

同時可降低物料的消耗。對于項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術方案的選用，遵循“技術

上先進可行，經(jīng)濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的

集散型控制系統(tǒng)，由計算機統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質

量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗。建立完善柔性生產(chǎn)模式；投

資項目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個性差異化的特點，因此，項目產(chǎn)

品規(guī)格品種多樣，單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多品種、小批量的制造特點直接影

響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期；項目承辦單位將建設先進的柔性制造

生產(chǎn)線，并將柔性制造技術廣泛應用到產(chǎn)品制造各個環(huán)節(jié)，可以在照顧到

客戶個性化要求的同時不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質量控制水平，同時，降低

故障率、提高性價比，使產(chǎn)品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。

技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產(chǎn)品質量水平上

相對其他生產(chǎn)技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、功能齊全、

運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產(chǎn)品質量高穩(wěn)定

性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算，利用該技術生產(chǎn)產(chǎn)

品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自

動控制程度和性能可靠性相對較高。投資項目采用國內先進的產(chǎn)品技術，

該技術具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，

其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優(yōu)勢：節(jié)能設施先進并可進

行多規(guī)格產(chǎn)品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。

三、設備選型方案

投資項目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)

能、可靠”為原則，項目產(chǎn)品生產(chǎn)設備應具有效率高、質量好、物料損耗

少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計

購置安裝主要設備共計118臺（套），設備購置費2773.08萬元。

第九章項目環(huán)境保護分析

o提升中小企業(yè)清潔生產(chǎn)技術研發(fā)應用水平，開展政府購買清潔生產(chǎn)

服務試點，實施中小企業(yè)清潔生產(chǎn)培訓計劃。繼續(xù)實施粵港清潔生產(chǎn)伙伴

計劃，在其他地區(qū)推廣示范。工業(yè)節(jié)水專項行動。圍繞鋼鐵、紡織印染、

造紙、石化化工、食品發(fā)酵等重點行業(yè)實施節(jié)水治污改造工程，實施用水

企業(yè)水效領跑者引領行動，推進節(jié)水技術改造，在缺水地區(qū)實施工業(yè)節(jié)水

專項行動，加強非常規(guī)水資源利用。促進工業(yè)綠色發(fā)展科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)

新和商業(yè)模式創(chuàng)新，研發(fā)推廣核心關鍵綠色工藝技術及裝備。加快完善工

業(yè)能效、水效、排放和資源綜合利用等標準，依法實施綠色監(jiān)管，引導綠

色消費。發(fā)揮政府在推進工業(yè)綠色發(fā)展中的引導作用，優(yōu)化工業(yè)結構和區(qū)

域布局，加強機制創(chuàng)新，形成有效的激勵約束機制。強化企業(yè)在推進工業(yè)

綠色發(fā)展中的主體地位，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，積極履行社會責任。

一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀

投資項目建設地點一項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化

碳和PM10,根據(jù)當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門連續(xù)5.00天監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，項目建設區(qū)

域監(jiān)測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低，達到《環(huán)境空氣質量標

準》II級標準要求，未出現(xiàn)超標現(xiàn)象，環(huán)境空氣質量本底值較好。投資項

目建設地點一項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10,

根據(jù)當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門連續(xù)5.