質(zhì)量管理指引課件

座位順序按照培訓(xùn)指南的順序排列，從主席臺(tái)的左邊開始往右數(shù)，依次是1、2、3…….廣西電網(wǎng)公司35kV及以上輸變電工程土建管理指引培訓(xùn)課件姓名：?jiǎn)纬珊９ぷ鲉挝唬簭V東匯安恒達(dá)管理顧問有限公司工作崗位：咨詢顧問聯(lián)系電話：139-2999-7706電子郵箱：shanchenghai@126.com

目前主要負(fù)責(zé)公司基建管理專業(yè)領(lǐng)域的管理咨詢。也是該課題研究項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。通過本課程的學(xué)習(xí)，可以使員工了解、掌握以下內(nèi)容。1、本管理指引的建立背景2、本管理指引的結(jié)構(gòu)3、本管理指引的設(shè)立意義1、管理指引里引入的新概念2、管理指引的使用方法3、管理指引的內(nèi)容了解：掌握：項(xiàng)目歷程一個(gè)小故事：什么樣子的洗手間才是干凈的？這樣的洗手間算是干凈的嗎？傳統(tǒng)辦法： 基本辦法：工作人員憑感覺進(jìn)行清理、檢查人員憑感覺檢查或不檢查，無據(jù)可查。更有甚者，領(lǐng)導(dǎo)要來參觀，突擊搞衛(wèi)生；問題：

1.工作人員無工作標(biāo)準(zhǔn)；

2.檢查人員無法做有效性核查；

3.所有工作無據(jù)可查；體系化方法：

1.制定“干凈的洗手間”的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定；

2.制定如何達(dá)到“干凈洗手間”的工作項(xiàng)目、內(nèi)容、周期；

3.制定相應(yīng)工作的作業(yè)指導(dǎo)書；

4.建立定期檢查工作項(xiàng)目是否有效實(shí)施的檢查機(jī)制；

5.所有的工作及檢查資料都妥善保管；標(biāo)準(zhǔn)和制度有了；按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施了；記錄明晰；經(jīng)抽檢，與實(shí)際情況相符。結(jié)論：這是一個(gè)合格的“干凈整潔的洗手間”課程簡(jiǎn)介適用范圍適用人群介紹管理指引的全書結(jié)構(gòu)與內(nèi)容。讓學(xué)員從理論上對(duì)管理指引有所理解，并初步學(xué)會(huì)如何使用本書。本課件適用于35kV及以上電網(wǎng)建設(shè)工程土建專業(yè)二一三四第三章：指引解讀第二章：指引研究的思路結(jié)束語第一章：指引設(shè)立的背景指引設(shè)立的背景背景介紹：土建工程管理包括兩方面，一方面是對(duì)工程的管理，一方面是對(duì)施工進(jìn)行管理，管理中起主導(dǎo)作用的是人。1、電力工程土建設(shè)計(jì)人員青黃不接；2、土建工程中，施工人員有很大一部分是農(nóng)民工，而具有專業(yè)的技術(shù)人員只占其中的一小部分；3、施工工藝不達(dá)標(biāo)，多存在質(zhì)量通??；4、在對(duì)工程設(shè)計(jì)以及相關(guān)的工程核算上不能很好的進(jìn)行配合；工程建設(shè)的方案與設(shè)計(jì)不夠完善。指引設(shè)立的背景管理要求存在問題1、管理要求眾多，側(cè)重點(diǎn)不一；2、記錄途徑/表單要求不明確，存在多樣化；3、對(duì)土建專業(yè)的針對(duì)性不強(qiáng)通過前期調(diào)研了解，現(xiàn)有管理要求：基建領(lǐng)域各類業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、WHS質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、施工作業(yè)指導(dǎo)書、施工風(fēng)險(xiǎn)指南、承包商考核扣分、業(yè)主項(xiàng)目部管理手冊(cè)、施工樣板點(diǎn)指導(dǎo)書、監(jiān)理典型表示等等。指引設(shè)立的背景以業(yè)務(wù)為主線，梳理并承接各項(xiàng)管理要求。以質(zhì)量驗(yàn)評(píng)、分部工程為依據(jù)，形成土建管理指引與現(xiàn)場(chǎng)主體工程建設(shè)管理指引通過建設(shè)單位、承包商的專家參與，實(shí)現(xiàn)管理的上下聯(lián)動(dòng)要求目標(biāo)固化土建專業(yè)建設(shè)提高土建管理水平一二三四第三章：指引解讀第一章：指引設(shè)立的背景結(jié)束語第二章：指引研究的思路指引研究的思路分層次分析基建業(yè)務(wù)管理體系，梳理現(xiàn)有管理要求，并融合廣西電網(wǎng)公司的管理特色。1梳理南網(wǎng)現(xiàn)行土建技術(shù)管理要求，并從多個(gè)方面融合土建行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求。2積極提煉廣西電網(wǎng)公司土建專業(yè)專家的經(jīng)驗(yàn)與心得。3指引研究的思路基建業(yè)務(wù)管理體系業(yè)務(wù)梳理一級(jí)業(yè)務(wù)二級(jí)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程7103328管控策略負(fù)責(zé)型負(fù)責(zé)+指導(dǎo)型審批型指導(dǎo)型46419規(guī)范策略制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)全網(wǎng)統(tǒng)一基建管理指引業(yè)主項(xiàng)目部工作指引參建單位作業(yè)指引流程固化，功能完善，全面支撐基建管理規(guī)定基建項(xiàng)目管理辦法公司基建業(yè)務(wù)管理體系規(guī)范性文件框架項(xiàng)目管理規(guī)定：明確公司所有項(xiàng)目管理的階段過程和管理要素基建管理規(guī)定：規(guī)范橫向職能部門界面與縱向權(quán)限設(shè)置，明確誰做，做什么的問題基建項(xiàng)目管理辦法：規(guī)范項(xiàng)目管理要素、方法和工具，明確做什么，怎么做的問題基建三冊(cè)：規(guī)范項(xiàng)目參建各方行為，明確誰做，啥時(shí)做，怎么做，用什么做的問題公司戰(zhàn)略+職能子戰(zhàn)略項(xiàng)目管理規(guī)定基建管理規(guī)定基建項(xiàng)目管理辦法基建三冊(cè)（管理指引+工作指引+作業(yè)指引）表格、表單、其他文檔指引研究的思路基建業(yè)務(wù)管理體系《基建管理規(guī)定》《業(yè)主項(xiàng)目部管理辦法》《基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理辦法》《基建項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)移交管理辦法》《基建項(xiàng)目承包商管理辦法》《基建綜合統(tǒng)計(jì)與評(píng)價(jià)管理辦法》《基建項(xiàng)目安全管理辦法》《基建項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法》《基建項(xiàng)目造價(jià)管理辦法》《基建項(xiàng)目進(jìn)度管理辦法》《基建項(xiàng)目技術(shù)管理辦法》業(yè)主項(xiàng)目部工作手冊(cè)

業(yè)務(wù)指導(dǎo)書作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《基建管理規(guī)定》（職能管理）《基建項(xiàng)目管理辦法》（項(xiàng)目管理）《基建管理指引》（職能部門）《基建工作指引》（業(yè)主項(xiàng)目部）《基建作業(yè)指引》（參建方）原有11項(xiàng)A類制度新的制度構(gòu)架指引研究的思路基建業(yè)務(wù)管理體系第一章總則第二章職責(zé)和定位第三章主要內(nèi)容與總體要求第一節(jié)管理模式第二節(jié)基建項(xiàng)目管理第三節(jié)基建安全管理第四節(jié)基建質(zhì)量管理第五節(jié)基建進(jìn)度管理第六節(jié)基建造價(jià)管理第七節(jié)基建技術(shù)管理第四章附則第一章總則第二章職責(zé)和定位第三章管理模式第四章技術(shù)管理第五章采購管理第六章安全管理第七章質(zhì)量管理第八章進(jìn)度管理第九章造價(jià)管理第十章綜合管理第十一章附則原《基建管理規(guī)定》新《基建管理規(guī)定》明細(xì)橫向職能部門管理界面和縱向管理權(quán)限設(shè)置明確基建管理原則和目標(biāo)優(yōu)化基建管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)指引研究的思路基建業(yè)務(wù)管理體系第一章總則第二章規(guī)范性引用第三章術(shù)語和定義第四章職責(zé)第五章管理內(nèi)容和方法第六章附則《基建管理辦法》5.1流程和角色5.2項(xiàng)目決策5.3項(xiàng)目統(tǒng)籌5.4進(jìn)度管理5.5技術(shù)管理5.6采購管理5.7風(fēng)險(xiǎn)管理5.8質(zhì)量管理5.9造價(jià)管理5.10項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)發(fā)展5.11持續(xù)改進(jìn)安全管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書質(zhì)量管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書驗(yàn)收管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項(xiàng)目投產(chǎn)及移交管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書達(dá)標(biāo)投產(chǎn)及工程評(píng)優(yōu)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書信息管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書基建綜合評(píng)價(jià)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項(xiàng)目管理計(jì)劃業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項(xiàng)目贏得值管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書業(yè)主項(xiàng)目部管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項(xiàng)目檔案管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項(xiàng)目進(jìn)度管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項(xiàng)目造價(jià)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項(xiàng)目物資需求管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項(xiàng)目招標(biāo)采購及合同管理業(yè)務(wù)指書項(xiàng)目建設(shè)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項(xiàng)目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書分包管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書業(yè)務(wù)指導(dǎo)書指引研究的思路基建業(yè)務(wù)管理體系總則1規(guī)范性引用2術(shù)語和定義3職責(zé)4管理內(nèi)容和方法5附則6目的依據(jù)適用范圍13個(gè)南網(wǎng)18個(gè)國(guó)際、國(guó)家層面法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)40個(gè)術(shù)語定義5個(gè)層面8個(gè)部門11個(gè)管理單元49個(gè)管理要素244條管理要求A-J14個(gè)附件指引研究的思路基建業(yè)務(wù)管理體系管理單元管理要素5.1流程和角色5.1.1項(xiàng)目分類分級(jí)5.1.2項(xiàng)目管理流程5.1.3業(yè)主項(xiàng)目部管理

5.2項(xiàng)目決策5.2.1項(xiàng)目提出5.2.2項(xiàng)目前期決策管理5.2.3項(xiàng)目前期工作5.2.4項(xiàng)目投資決策管理

5.3項(xiàng)目統(tǒng)籌5.3.1項(xiàng)目相關(guān)方管理5.3.2工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）5.3.3項(xiàng)目目標(biāo)5.3.4項(xiàng)目管理計(jì)劃5.3.5項(xiàng)目變更控制

5.4進(jìn)度管理5.4.1指導(dǎo)工期5.4.2前期進(jìn)度計(jì)劃與管控5.4.3建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃與管控5.4.4溝通管理5.4.5項(xiàng)目啟動(dòng)、試運(yùn)及移交5.4.6項(xiàng)目關(guān)閉5.4.7項(xiàng)目后評(píng)價(jià)5.5技術(shù)管理5.5.1可行性研究管理5.5.2設(shè)計(jì)管理5.5.3可行性研究質(zhì)量控制5.5.4設(shè)計(jì)質(zhì)量控制5.5.5“四新”應(yīng)用

5.6采購管理5.6.1需求管理5.6.2招標(biāo)采購5.6.3合同管理5.6.4供應(yīng)商管理

5.7風(fēng)險(xiǎn)管理5.7.1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系執(zhí)行5.7.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估5.7.3風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃5.7.4風(fēng)險(xiǎn)控制

5.8質(zhì)量管理5.8.1質(zhì)量管理原則5.8.2質(zhì)量管理計(jì)劃5.8.3質(zhì)量門（QualityGate，QG）5.8.4質(zhì)量門管控5.8.5文檔管理

5.9造價(jià)管理5.9.1估算、概算和預(yù)算管理5.9.2贏得值分析5.9.3費(fèi)用變更管理5.9.4結(jié)算管理5.9.5決算管理

5.10項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)發(fā)展5.10.1項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)模型5.10.2基本專業(yè)知識(shí)和能力5.10.3項(xiàng)目管理專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證5.10.4項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)

5.11持續(xù)改進(jìn)5.11.1應(yīng)用與改善5.11.2單個(gè)項(xiàng)目評(píng)估5.11.3項(xiàng)目管理成熟度評(píng)價(jià)

11個(gè)單元，49個(gè)管理要素、方法和工具，244條規(guī)范要求《基建項(xiàng)目管理辦法》指引研究的思路確定業(yè)務(wù)管理節(jié)點(diǎn)-依據(jù)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項(xiàng)目管理辦法電網(wǎng)項(xiàng)目流程圖指引研究的思路根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)的分部工程，確定各主體工程的管理關(guān)注點(diǎn)一二三四第二章：指引研究的思路第一章：指引設(shè)立的背景結(jié)束語第三章：指引解讀指引解讀梳理哪些內(nèi)容？專家經(jīng)驗(yàn)與心得基建業(yè)務(wù)指導(dǎo)書承包商的工作要求基建項(xiàng)目管理辦法業(yè)主項(xiàng)目部工作要求土建技術(shù)規(guī)范要求指引解讀省公司建設(shè)分公司屬地供電局承包商監(jiān)理設(shè)計(jì)施工業(yè)主項(xiàng)目部主網(wǎng)（土建）梳理哪些層級(jí)？指引解讀土建工程業(yè)務(wù)管理指引施工現(xiàn)場(chǎng)工程管理指引指引解讀層次2層次1層次3明確每項(xiàng)工作的處理決色與關(guān)鍵點(diǎn)明確每項(xiàng)指引的工作程序明確每項(xiàng)工作的完成標(biāo)志指引解讀工作流程編號(hào)工作程序機(jī)構(gòu)類型涉及部門涉及崗位關(guān)注點(diǎn)工作交付物終結(jié)定事定角色定方法指引解讀基建土建管理業(yè)務(wù)全貌指引解讀前言解讀（1）通過對(duì)電網(wǎng)建設(shè)土建管理業(yè)務(wù)、制度的全面梳理，明確在不同層面管什么、做什么，清晰管理定位，明確管理要求；（2）通過對(duì)電網(wǎng)建設(shè)土建管理的二次策劃及執(zhí)行，能強(qiáng)化建設(shè)單位對(duì)電網(wǎng)工程項(xiàng)目及承包商的管控，并形成長(zhǎng)效管理機(jī)制。指引解讀前言解讀針對(duì)土建專業(yè)的各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)，對(duì)工程項(xiàng)目參建各方及業(yè)主項(xiàng)目部各個(gè)崗位的職責(zé)進(jìn)行了明晰配置了相應(yīng)的作業(yè)表格，這些表格與《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程監(jiān)理工作典型表式(2011版)》配套使用指引解讀使用說明1.電網(wǎng)建設(shè)土建管理關(guān)系圖從項(xiàng)目、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、造價(jià)、技術(shù)等方面，以土建工程全過程管理為主線，分別在企業(yè)層面和項(xiàng)目層面，全面梳理電網(wǎng)建設(shè)土建管理業(yè)務(wù)，明確土建管理業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)。本關(guān)系圖，共分為項(xiàng)目前期管理、項(xiàng)目計(jì)劃管理、工程設(shè)計(jì)與計(jì)劃管理、工程執(zhí)行與監(jiān)控管理、項(xiàng)目竣工管理共計(jì)5個(gè)階段來劃分。只考慮了輸變電的專業(yè)內(nèi)容。指引解讀使用說明2.土建工程業(yè)務(wù)管理指引分別在企業(yè)層面和項(xiàng)目層面，全面梳理基建土建管理業(yè)務(wù)，明確基建管理工作內(nèi)容，解決基建管理管什么和做什么的問題，形成管理業(yè)務(wù)分解表。依據(jù)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項(xiàng)目管理辦法電網(wǎng)項(xiàng)目流程圖，總共編制了：可行性研究、項(xiàng)目核準(zhǔn)、設(shè)計(jì)招標(biāo)、初步設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)、設(shè)備材料訂貨、變電站征地或塔基交地、施工準(zhǔn)備、變電站三通一平、驗(yàn)收、竣工結(jié)算、工程質(zhì)保共計(jì)12個(gè)管理節(jié)點(diǎn)。每個(gè)管理節(jié)點(diǎn)均從工作流程編號(hào)、工作程序、機(jī)構(gòu)類型（涉及部門、涉及崗位）、關(guān)注點(diǎn)、工作交付物、資料歸檔期限這六個(gè)方面進(jìn)行詳細(xì)描述。指引解讀使用說明3.施工現(xiàn)場(chǎng)工程管理指引根據(jù)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司《10kV～500kV輸變電及配電工程質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（2012版）搭設(shè)的框架，圍繞變電與線路兩個(gè)專業(yè)進(jìn)行。其中在變電專業(yè)中，圍繞主控綜合樓、繼電保護(hù)室、配電裝置室、水泵房與水池消防水間、其他建筑物、屋外配電裝置、站區(qū)道路、電纜溝、照明及其他工程、站區(qū)給水、排水工程、圍墻與大門、進(jìn)站道路、場(chǎng)平工程這些分部工程開展。

對(duì)應(yīng)每個(gè)分部工程，都結(jié)合管理實(shí)踐與規(guī)范要求，按施工前、施工中、施工后三個(gè)階段來羅列管理要求。指引解讀1.省公司負(fù)責(zé)省內(nèi)220kV～500kV、跨地市110kV電網(wǎng)項(xiàng)目批復(fù)，建設(shè)單位負(fù)責(zé)市內(nèi)110kV及以下電網(wǎng)項(xiàng)目批復(fù)；2.省公司負(fù)責(zé)省內(nèi)500kV、跨地市220kV電網(wǎng)項(xiàng)目批復(fù)，建設(shè)單位負(fù)責(zé)非跨地市220kV及以下電網(wǎng)項(xiàng)目批復(fù)。指引解讀土建工程業(yè)務(wù)管理指引1.管理業(yè)務(wù)的節(jié)點(diǎn)規(guī)劃，能清晰闡述該業(yè)務(wù)的大致過程2.通過一體化崗位，明晰崗位職責(zé)，將工作落實(shí)到崗3.明確工作的開展要求和做法，實(shí)現(xiàn)和管理制度的無縫對(duì)接,并加入了廣西電網(wǎng)的管理特點(diǎn)。5.明確檔案保存期限4.工作成果的輸出。39質(zhì)量門（QualityGate）QGQGQGQGQGQGQG主網(wǎng)項(xiàng)目一級(jí)質(zhì)量門設(shè)置QG：QualityGate指引解讀土建工程業(yè)務(wù)管理指引40一級(jí)質(zhì)量門由建設(shè)單位職能部門負(fù)責(zé)管控，二級(jí)質(zhì)量門由業(yè)主項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管控質(zhì)量門需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用等目標(biāo)進(jìn)行回顧、檢查和評(píng)估，文檔資料作支撐采用紅綠燈控制質(zhì)量門管控文檔要求紅綠燈1個(gè)關(guān)鍵項(xiàng)不滿足●＜40%●＜90%●＞90%，且在下一個(gè)質(zhì)量門前可完成●綠燈方可通過質(zhì)量門！設(shè)置原則：業(yè)主方管理環(huán)節(jié)項(xiàng)目管理流程中跨職能部門的交接參建單位之間的工作交接項(xiàng)目里程碑事件或一、二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)工程實(shí)體施工轉(zhuǎn)序或重要隱蔽工程關(guān)閉前質(zhì)量門等級(jí)基建項(xiàng)目質(zhì)量門數(shù)量主網(wǎng)工程配網(wǎng)工程一級(jí)75二級(jí)85注：涵蓋項(xiàng)目實(shí)施全過程質(zhì)量門（QualityGate）41一級(jí)質(zhì)量門管控表工程項(xiàng)目名稱

質(zhì)量門名稱開工審批質(zhì)量門編號(hào)13#質(zhì)量門會(huì)議時(shí)間

質(zhì)量門會(huì)議地點(diǎn)

質(zhì)量門參會(huì)人員

回顧與評(píng)價(jià)主要內(nèi)容判斷結(jié)果是否關(guān)鍵項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制1、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)清單已完成并通過審查□是□否關(guān)鍵項(xiàng)2、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任主體已明確并知曉□是□否關(guān)鍵項(xiàng)3、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)控制措施已明確□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)4、前一質(zhì)量門階段現(xiàn)場(chǎng)5S執(zhí)行情況□好□一般非關(guān)鍵項(xiàng)5、前一質(zhì)量門階段安全施工作業(yè)票執(zhí)行情況□好□一般非關(guān)鍵項(xiàng)6、前一質(zhì)量門階段施工機(jī)具八步驟執(zhí)行情況□好□一般非關(guān)鍵項(xiàng)質(zhì)量控制1、本質(zhì)量門開啟后WHS設(shè)置表已完成并通過審查□是□否關(guān)鍵項(xiàng)2、本質(zhì)量門開啟后WHS質(zhì)量控制責(zé)任主體已明確并知曉□是□否關(guān)鍵項(xiàng)3、前一質(zhì)量門階段施工作業(yè)指導(dǎo)書四步法執(zhí)行情況□好□一般非關(guān)鍵項(xiàng)4、前一質(zhì)量門階段WHS合格率%□保持□需提高非關(guān)鍵項(xiàng)進(jìn)度控制1、項(xiàng)目一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃受控或已采取有效措施，確保里程碑進(jìn)度目標(biāo)□是□否關(guān)鍵項(xiàng)2、項(xiàng)目物資供貨時(shí)間滿足進(jìn)度要求（JIT）□是□否關(guān)鍵項(xiàng)3、前一質(zhì)量門階段溝通計(jì)劃執(zhí)行情況□好□一般非關(guān)鍵項(xiàng)4、本質(zhì)量門開啟后溝通計(jì)劃已制定并明確責(zé)任者□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)費(fèi)用控制1、項(xiàng)目過程費(fèi)用控制資料規(guī)范、齊全、完整□是□否關(guān)鍵項(xiàng)2、進(jìn)度款支付符合合同要求□是□否關(guān)鍵項(xiàng)3、贏得值處于合理區(qū)間□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)前一質(zhì)量門閉環(huán)前一質(zhì)量門遺留問題是否已經(jīng)消除□是□否關(guān)鍵項(xiàng)前一質(zhì)量門遺留文檔缺陷是否已經(jīng)消除□是□否關(guān)鍵項(xiàng)回顧與評(píng)價(jià)結(jié)論□通過□整改后通過改進(jìn)建議：質(zhì)量門支撐文檔備注判斷結(jié)果重要程度建設(shè)規(guī)劃許可證

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)建設(shè)用地規(guī)劃許可證線路工程時(shí)為非關(guān)鍵項(xiàng)□是□否關(guān)鍵項(xiàng)國(guó)有土地使用證變電站工程時(shí)□是□否關(guān)鍵項(xiàng)消防專項(xiàng)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告變電站工程時(shí)□是□否關(guān)鍵項(xiàng)林木砍伐許可文件材料

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)道路挖掘許可文件材料

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)占道許可許可文件材料

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)壓礦許可許可文件材料

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)取水許可許可文件材料

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)施工許可證

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)飲用水監(jiān)測(cè)報(bào)告

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)防雷設(shè)計(jì)審批文件

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)消防設(shè)計(jì)審批文件

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)路徑復(fù)測(cè)記錄線路工程時(shí)□是□否關(guān)鍵項(xiàng)路徑復(fù)測(cè)報(bào)審線路工程時(shí)□是□否關(guān)鍵項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)書

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)項(xiàng)目管理計(jì)劃（安全、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)四項(xiàng)計(jì)劃）

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)安委會(huì)成立文件

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)技術(shù)（新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料）文件材料

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)工程節(jié)點(diǎn)（里程碑）

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)項(xiàng)目檔案技術(shù)交底

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)書

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)施工技術(shù)交底記錄

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)施工安全交底記錄

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)安全策劃書實(shí)施細(xì)則及其審批表

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)質(zhì)量策劃書實(shí)施細(xì)則及其審批表

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定項(xiàng)目劃分及報(bào)審

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)工程創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則必要時(shí)□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)質(zhì)量通病防治措施

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)開工報(bào)審表

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)總監(jiān)理工程師任命書

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)總監(jiān)代表授權(quán)書

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)項(xiàng)目章啟用函

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)總監(jiān)變更請(qǐng)示文件

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)監(jiān)理部人員報(bào)審表

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)監(jiān)理規(guī)劃

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)監(jiān)理旁站方案

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)強(qiáng)制性條文檢查實(shí)施計(jì)劃

□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)工程創(chuàng)優(yōu)監(jiān)理二次策劃必要時(shí)□是□否非關(guān)鍵項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)及文明施工實(shí)施細(xì)則

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)急預(yù)案

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)交底記錄表

□是□否關(guān)鍵項(xiàng)文檔核查結(jié)果關(guān)鍵項(xiàng)：29項(xiàng)，實(shí)際完成項(xiàng)，完成率%。非關(guān)鍵項(xiàng)：16項(xiàng)，實(shí)際完成項(xiàng)，完成率%。本質(zhì)量門遺留問題問題1：整改時(shí)間：簽字：?jiǎn)栴}2：整改時(shí)間：簽字：?jiǎn)栴}3：整改時(shí)間：簽字：質(zhì)量門管控結(jié)論□通過□不通過質(zhì)量門相關(guān)方簽字確認(rèn)

對(duì)前一質(zhì)量門進(jìn)行回顧和評(píng)價(jià)對(duì)本質(zhì)量門開啟后的風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量、進(jìn)度和費(fèi)用進(jìn)行計(jì)劃制定、責(zé)任明確、措施落實(shí)的評(píng)估對(duì)前一質(zhì)量門階段的文檔進(jìn)行核查：相關(guān)文檔是否隨進(jìn)度同步完成開啟本質(zhì)量門的關(guān)鍵支撐文檔是否缺失以60分鐘質(zhì)量門會(huì)議方式進(jìn)行管控示例遺留問題結(jié)論及簽字確認(rèn)指引解讀施工現(xiàn)場(chǎng)主體工程管理指引1.根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)的分部工程，確定各主體工程的管理關(guān)注點(diǎn)2.共分為變電專業(yè)和線路專業(yè)3.按施工階段劃分，總共分為三個(gè)階段。指引解讀施工現(xiàn)場(chǎng)主體工程管理指引1..施工中的階段，務(wù)必關(guān)注以下提到的常見質(zhì)量通病。2..土建作業(yè)面廣，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，工作點(diǎn)多，因此也從指引中提出交叉作業(yè)和轉(zhuǎn)序的工作要求。指引解讀施工現(xiàn)場(chǎng)主體工程管理指引指引解讀施工現(xiàn)場(chǎng)主體工程管理指引指引解讀附錄1、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電網(wǎng)建設(shè)施工作業(yè)指導(dǎo)書第3部分：變電土建清單共計(jì)28份關(guān)于土建專業(yè)的施工作業(yè)指導(dǎo)書施工作業(yè)指導(dǎo)書

變電土建變電電氣安裝送電線路配網(wǎng)工程常規(guī)試驗(yàn)特殊試驗(yàn)繼電保護(hù)自動(dòng)化施工安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指南

安全施工作業(yè)票

通信工程

變電土建變電電氣安裝送電線路配網(wǎng)工程常規(guī)試驗(yàn)特殊試驗(yàn)繼電保護(hù)自動(dòng)化通信工程變電土建變電電氣安裝送電線路配網(wǎng)工程常規(guī)試驗(yàn)特殊試驗(yàn)繼電保護(hù)自動(dòng)化通信工程224234208

新編

修編

原有1、作業(yè)指導(dǎo)書、指南、作業(yè)票的邏輯對(duì)應(yīng)關(guān)系《安全施工作業(yè)票》《施工安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指南》《施工作業(yè)指導(dǎo)書》2、作業(yè)指導(dǎo)書、指南、作業(yè)票的連貫對(duì)應(yīng)關(guān)系選取工程適用《施工作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)任務(wù)選取《施工安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指南》對(duì)應(yīng)項(xiàng)目選取《安全施工作業(yè)票》對(duì)應(yīng)項(xiàng)目“日站班會(huì)”宣讀，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施在9個(gè)分冊(cè)《指導(dǎo)書》中選取工程實(shí)際施工中將使用的所有作業(yè)任務(wù)通過作業(yè)任務(wù)編碼，在《指南》中選取對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，形成本工程《安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分析表》（即《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及控制庫》）通過《指南》，在《作業(yè)票》中選取作業(yè)任務(wù)所對(duì)應(yīng)的安全施工作業(yè)票，按要求使用落實(shí)“三交”即交安全、交技術(shù)、交任務(wù)；“三查”即查衣著、查“三寶”、查精神面貌。

落地貫穿環(huán)節(jié)3、作業(yè)指導(dǎo)書、指南、作業(yè)票綜合使用程序指引解讀附錄2、電網(wǎng)建設(shè)變電站土建樣板點(diǎn)清單指引解讀附錄3、電網(wǎng)建設(shè)施工安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指南變電土建專業(yè)清單指引解讀《指南》包括作業(yè)指導(dǎo)書編碼、對(duì)應(yīng)的作業(yè)任務(wù)、安全施工作業(yè)票編碼、危害名稱、風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施等內(nèi)容，將《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電網(wǎng)建設(shè)施工作業(yè)指導(dǎo)書》和《電網(wǎng)建設(shè)安全施工作業(yè)票》有效關(guān)聯(lián)。

1.作業(yè)指導(dǎo)書編碼：指《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電網(wǎng)建設(shè)施工作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)應(yīng)的編碼。2.作業(yè)任務(wù)：指公司施工作業(yè)指導(dǎo)書中的作業(yè)任務(wù)。3.安全施工作業(yè)票編碼：指與該作業(yè)任務(wù)關(guān)聯(lián)的各種安全施工作業(yè)票編碼。4.危害名稱：指該作業(yè)任務(wù)中涉及的危害名稱。5.風(fēng)險(xiǎn)種類：指該危害可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)種類，見公司的《細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)種類與風(fēng)險(xiǎn)范疇》指引解讀6.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：指利用《電網(wǎng)工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)評(píng)估分析表》計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)值［風(fēng)險(xiǎn)值＝后果(S)×暴露(E)×可能性(P)］，按下面關(guān)系式確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分為“特高”、“高”、“中”、“低”、“可接受”。特高的風(fēng)險(xiǎn)：400≤風(fēng)險(xiǎn)值，考慮放棄、停止；高風(fēng)險(xiǎn)：200≤風(fēng)險(xiǎn)值＜400，需要立即采取糾正措施；中等風(fēng)險(xiǎn)：