HSF不合格輸出控制程序

程序文件深圳市***實業(yè)有限公司文件編號HJT-QP-20版本A/0不合格輸出控制程序生效日期2024-03-01頁碼第3頁共4頁不合格輸出控制程序編制：日期：審核：日期：批準：日期：副本分發(fā)：副本分發(fā)：□總經(jīng)理□管理者代表□生產(chǎn)部□行政部□品質(zhì)部□業(yè)務(wù)部□采購部□工程部1目的對不符合要求的輸出進行識別和控制，防止非預期使用或交付。2適用范圍適用于物料、半成品、成品以及客戶所退貨品等各類不合格產(chǎn)品及不合格服務(wù)的處理。3術(shù)語和定義3.1讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的許可，通常讓步僅限于在規(guī)定的時間或數(shù)量內(nèi)及特定的用途，對含有限定的不合格特性的產(chǎn)品和服務(wù)的交付。3.2偏離許可：產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)前，對偏離原規(guī)定要求的許可，偏離許可通常是在限定的產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量或期限內(nèi)并針對特定的用途。3.3返工：為使不合格產(chǎn)品或服務(wù)符合要求而對其采取的措施，返工可影響或改變不合格產(chǎn)品或服務(wù)的某些部分。3.4返修：為使不合格產(chǎn)品或服務(wù)滿足預期用途而以其采取的措施。4職責和權(quán)限4.1品質(zhì)部負責不合格產(chǎn)品的判定，跟進不合格產(chǎn)品的處理結(jié)果。4.2業(yè)務(wù)部負責不合格服務(wù)的判定，跟進不合格服務(wù)的處理結(jié)果。4.3生產(chǎn)部、倉庫等執(zhí)行部門負責對不合格產(chǎn)品進行標識、隔離、返工、返修等相應(yīng)處理。5作業(yè)程序5.1進貨不合格品處理方式有：揀用、讓步接收、退貨、限制（限制使用用途）等。5.1.1檢驗員在進貨物資上蓋檢驗不合格章，倉庫將其移至不合格品區(qū)，相應(yīng)《來料檢驗報告》交品質(zhì)負責人作處理決定，發(fā)放相關(guān)部門執(zhí)行。a)揀用時，組織相關(guān)部門依據(jù)提供的樣品進行全檢，揀出的不合格品做退貨處理。b)讓步接受時，由品質(zhì)部填寫《改進措施處理單》由授權(quán)人批準后，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用（當合同有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意）。c)退貨時《改進措施處理單》發(fā)采購部，由采購部辦理退貨手續(xù)。d)限制時，進貨物料《來料檢驗報告》發(fā)到生產(chǎn)部等部門執(zhí)行限制事項。5.1.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格進貨物資、經(jīng)品質(zhì)部重檢后，由品質(zhì)部負責人在《來料檢驗報告》上做（讓步接收、退貨、報廢、限制等）處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。5.2（半）成品檢驗的不合格品處理方式有：讓步接受、返工、返修、限制、報廢等。5.2.1生產(chǎn)過程中檢驗或自檢發(fā)現(xiàn)的單個不合格品，放置于不合格區(qū)（或紅色容器內(nèi)）或在其相應(yīng)部位貼上紅色箭頭紙，由修理工位進行返工、返修，并在《糾正預防措施報告》中做相應(yīng)記錄，返工、返修后的產(chǎn)品重新由第一道檢驗工序投入生產(chǎn)線進行重檢。5.2.2檢驗員抽檢所判定的不合格品，需貼上“不合格標簽”移至不合格品區(qū)，由品質(zhì)部負責人在相應(yīng)檢驗報告上確認，作出處理決定，報告發(fā)至生產(chǎn)部和倉庫進行相應(yīng)的處理：a)讓步接收時，檢驗員填寫《改進措施處理單》由授權(quán)人批準后，轉(zhuǎn)至下工序或入庫b)返工、返修的，由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工、返修后由品質(zhì)部對該批產(chǎn)品重新進行檢驗、填寫相應(yīng)的報告（對于成品的返工、返修，當合同有要求時，需經(jīng)顧客確認同意）。c)限制時，由生產(chǎn)部等部門執(zhí)行限制事項。d)報廢時，由生產(chǎn)部將其移至廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。5.3對于客戶退回來的不合格品處理對于客戶退回來的零部件及成品，經(jīng)品質(zhì)部確認為不合格品時，由品質(zhì)部負責人在相應(yīng)檢驗報告上做出（返工、返修、限制、報廢等）處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。5.4倉庫進行巡查時所發(fā)現(xiàn)的不合格品，需經(jīng)品質(zhì)部重檢，由品質(zhì)部負責人在相應(yīng)檢驗的報告上做出（返工、返修、讓步接收、限制、報廢等）處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。5.5不合格服務(wù)的處理公司對顧客提供的運輸、安裝、維修等服務(wù)事項，在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)不合格時，由業(yè)務(wù)部負責人在相應(yīng)的《投訴記錄表》中，做出返工、暫停服務(wù)、限制、道歉、賠償?shù)忍幚頉Q定，并跟進期執(zhí)行。6相關(guān)文件《改進控制程序》7相關(guān)記錄7.1《改進措施處理單》7.2《投訴記錄表》7.3《來料檢驗報告》7.4《制程檢驗報告》7.5《成品檢驗報告》程序文件深圳市***實業(yè)有