HSF產(chǎn)品防護(hù)控制程序

程序文件深圳市***實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)HJT-QP-15版本A/0HSF產(chǎn)品防護(hù)控制程序生效日期2024-03-01頁碼第4頁共5頁P(yáng)AGE1HSF產(chǎn)品防護(hù)控制程序編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：副本分發(fā)：副本分發(fā)：□總經(jīng)理□管理者代表□生產(chǎn)部□行政部□品質(zhì)部□業(yè)務(wù)部□采購部□工程部1目的為確保整個(gè)制造生產(chǎn)過程的各類物料，成品的適當(dāng)搬運(yùn)儲(chǔ)存過程中得到有效的保護(hù)和管理以及HS/HSF物料得以識(shí)別。2范圍適用于公司庫房對(duì)各類與生產(chǎn)服務(wù)有關(guān)物品的管理過程。3術(shù)語和定義無4職責(zé)和權(quán)限4.1倉庫負(fù)責(zé)所有的料接收、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及發(fā)那就行，并落實(shí)倉庫安全管理措施，以及明確HS物料的專屬儲(chǔ)存區(qū)域，存?zhèn)}過期檢驗(yàn)通知及HS/HSF的庫存盤點(diǎn)；4.2采購部：物料的采購組織、到貨跟蹤和退貨處理，在單據(jù)上識(shí)別HS/HSF物料。4.3品質(zhì)部：含有禁用物質(zhì)的原材料、零部件和制造用易耗品的隔離和標(biāo)識(shí)管理。5作業(yè)程序5.1產(chǎn)品包裝的工作程序5.1.1包裝中根據(jù)《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)檢驗(yàn)合格的成品包裝，識(shí)別和區(qū)分HS/HSF物料的分開包裝。5.1.2包裝后的產(chǎn)品按規(guī)定的要求進(jìn)行裝箱；5.2產(chǎn)品防護(hù)物料的管理5.2.1倉庫人員需妥善留意物料的管理及殘品的安全性，易燃物的儲(chǔ)存應(yīng)與其他材料隔離保管，HS或HSF物料必須貼對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)隔離保管；5.2.2對(duì)倉庫物料要注意包裝，避免變質(zhì)、擠壓變表而造成物料的損壞。5.3運(yùn)輸5.3.1倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸；5.3.2交付時(shí)，必須與客戶辦理手續(xù)，須由客戶在《送貨單》上簽字確認(rèn)。5.4儲(chǔ)存物品類別5.4.1倉庫內(nèi)儲(chǔ)存的物品主要有以下幾類：-原材料-包裝材料-易耗品-成品5.5物品儲(chǔ)存方式和條件要求5.5.1根據(jù)物品的不同性質(zhì)，應(yīng)規(guī)定合適的儲(chǔ)存條件。當(dāng)IQC檢驗(yàn)結(jié)果有貼『退貨』/『待處理』/『返工』/『HS』標(biāo)識(shí)時(shí)，倉管員需及時(shí)的把物料放入到『退貨區(qū)』/『待處理區(qū)』/『待檢倉』/『HS物料專屬區(qū)』等待處理。5.5.2對(duì)倉庫的環(huán)境要求，保持倉庫清潔通風(fēng)，對(duì)特殊材料或產(chǎn)品有環(huán)境要求時(shí)，應(yīng)規(guī)定應(yīng)明確對(duì)倉庫的溫度、溫度和安全要求。5.5.3倉庫應(yīng)配備適當(dāng)?shù)南涝O(shè)施，如『滅火器』并標(biāo)示『嚴(yán)禁煙火』。5.6原材料、包裝材料、易耗品的入庫管理5.6.1采購部會(huì)同品質(zhì)部對(duì)公司所采購的原料、包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)，具體要求參見《產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量控制程序》。5.6.2上述物品驗(yàn)收合格后，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，開《入庫單》入庫。倉管員依IQC已簽核的《送檢單》，根據(jù)其判定的HS或HSF狀態(tài)，物料倉庫員入HS帳本/HSF賬本和HS倉位白板/HSF倉位白板。5.6.3采購部將原材料的放庫日期、數(shù)量、批號(hào)等記入《材料在庫表》中，并分雖做《原材料明細(xì)帳》和《輔助材料明細(xì)帳》并輸入電腦作為電子文檔儲(chǔ)存。5.7原材料、包裝材料、易耗品的儲(chǔ)存管理5.7.1各類物品在庫房內(nèi)應(yīng)分區(qū)擺放，明確標(biāo)識(shí)，具體控制要求參見《RoHs環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》。5.7.2物品的存放方式應(yīng)能確保先進(jìn)先出原則的實(shí)施；5.7.3對(duì)不合格的原材料或不符合產(chǎn)品禁用物質(zhì)管理要求的材料、易耗品，標(biāo)識(shí)清楚，放在原材料不合格區(qū)，防止誤用。5.8原材料、包裝材料、易耗品發(fā)放管理5.8.1每天生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的安排領(lǐng)用物料，填寫《領(lǐng)料單》交倉管員，倉管員填寫《出庫單》，并在《原材料出入記錄表》（按先過先出管理進(jìn)行記錄）、《材料庫存表、《原材料明細(xì)表》和《輔助材料明細(xì)表》可記錄，所有單據(jù)應(yīng)識(shí)別所發(fā)物料是HS/HSF狀態(tài)。5.9成品入庫5.9.1入庫人員開《入倉記錄表》到倉庫入庫，倉管員根據(jù)《入倉記錄表》進(jìn)行數(shù)量、品名的點(diǎn)收，正確后入庫，倉庫員做倉庫臺(tái)帳及電腦帳；5.9.2倉管員將入庫產(chǎn)品放在庫房規(guī)定的位置，擺放整齊。6成品在庫管理6.1倉庫管理員對(duì)在庫品要擺放整齊，標(biāo)識(shí)明確，并需要放在指定位置。6.2產(chǎn)品碼放不得有碰撞損壞的潛在風(fēng)險(xiǎn)；6.3各走道要保持暢通，便物物資的搬運(yùn)和清點(diǎn)；6.4對(duì)客戶退貨的不合格品要放入不合格區(qū)。7成品出庫7.1倉庫管理員收到業(yè)務(wù)部發(fā)放客戶《出貨清單》開始準(zhǔn)備貨品，進(jìn)行出貨；7.2倉庫管理員在出貨時(shí)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨，有批號(hào)要求時(shí)按照批號(hào)進(jìn)行發(fā)貨；7.3倉庫員做臺(tái)帳和電腦帳，對(duì)發(fā)出貨品進(jìn)行記賬更新。8定期檢查和盤點(diǎn)8.1倉管員每月統(tǒng)計(jì)倉庫年以上發(fā)情況并進(jìn)行盤點(diǎn)；8.2倉庫每半年對(duì)庫存物品進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)旱應(yīng)同時(shí)檢查各類物品的質(zhì)量狀況，并記錄在《盤點(diǎn)記錄表》中。9庫房安全衛(wèi)生管理9.1庫房應(yīng)保持清潔，對(duì)危險(xiǎn)物品應(yīng)防泄漏，防煙防火及消防管理措施；10客戶退貨10.1業(yè)務(wù)部接到客戶退貨要求時(shí)，填寫《退貨通知單》，交品質(zhì)部、倉庫；10.2倉庫根據(jù)此單收退貨，品質(zhì)部依據(jù)《HSF不合格輸出控制程序》處理。11支持文件11.1《