酒廠質(zhì)量手冊模板要點

XXX酒業(yè)有限公司

質(zhì)

量

手

nn

71ZJ

二0年月日

目錄

0企業(yè)概況

1.質(zhì)量管理職責(zé)

1.1組織領(lǐng)導(dǎo)

組織結(jié)構(gòu)圖

任命書

管理手冊發(fā)布令

關(guān)于設(shè)立質(zhì)檢科的確定

質(zhì)檢科職責(zé)和權(quán)限

相關(guān)記錄

1.2質(zhì)量目標

1.3管理職責(zé)

質(zhì)量管理制度

部門職責(zé)、權(quán)限及考核方法

崗位職責(zé)

不合格品的限制管理方法

相關(guān)記錄

a《不合格報告》

b《訂正措施處理單》

2.生產(chǎn)資源供應(yīng)

2.1生產(chǎn)場所

企業(yè)區(qū)位圖

生產(chǎn)布局平面示意圖

防塵、防鼠、防蠅限制管理方法

生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度

相關(guān)記錄

《衛(wèi)生檢查表》

2.2生產(chǎn)設(shè)備

設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度

管道、設(shè)備清洗消毒管理制度

設(shè)備和容器清潔限制程序

相關(guān)記錄

a《設(shè)施設(shè)備清單》

b《保養(yǎng)、檢修、維護支配》

c《保養(yǎng)、檢修、維護記錄》

2.3人員要求

崗位人員任職要求

人員健康衛(wèi)生限制管理制度

相關(guān)記錄

a《員工登記表》

b《人員培訓(xùn)記錄》

3.技術(shù)文件管理

3.1技術(shù)標準

相關(guān)記錄

a《標準清單》

3.2工藝文件

工藝流程圖

工藝作業(yè)指導(dǎo)書

3.3文件管理

技術(shù)性文件管理制度

相關(guān)記錄

a《文件清單》

b《文件借閱、發(fā)放、回收記錄》

c《記錄清單》

4.選購質(zhì)量限制

4.1選購制度

選購管理制度

4.2選購文件

選購原材料的管理方法

選購合同

食品添加劑的運用規(guī)定

4.2.4相關(guān)記錄

a《合格供方名錄》

b《選購支配》

c《選購清單》

4.3選購驗證

相關(guān)記錄

a《原輔材料進貨驗證記錄匯總表》

b《原輔材料驗證記錄》

c《原輔材料不合格處理單》

d《包裝物進貨驗證記錄匯總表》

e《包裝物驗證記錄》

j《添加劑的驗證記錄》

5.過程質(zhì)量管理

5.1過程管理

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核方法

相關(guān)記錄

a《過程記錄》

5.2質(zhì)量限制

生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量限制點

生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量限制點限制程序

相關(guān)記錄

a《關(guān)鍵限制點一覽表》

b《關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查表》

5.3產(chǎn)品防護

產(chǎn)品防護管理方法

防止產(chǎn)品污染限制管理方法

成品貯存運輸衛(wèi)生管理制度

6.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗

6.1檢驗設(shè)備

相關(guān)記錄

a《檢驗設(shè)備清單》

b《檢驗設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄》

c《校驗記錄》

6.2檢驗管理

檢驗員任職資格

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度

檢測設(shè)備管理制度

相關(guān)記錄

6.3過程檢驗

產(chǎn)品過程檢驗管理制度

計量器具的校驗、標識、運用管理方法

相關(guān)記錄

a《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄》

6.4出廠檢驗

相關(guān)記錄

a《出廠檢驗記錄匯總表》

b《出廠檢驗報告》

c《不合格的處理記錄》

企業(yè)概況

描述該企業(yè)概況

XXX食品加工有限公司

二。年月日

1.質(zhì)量管理職責(zé)

組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

質(zhì)量負責(zé)人:

▼t__

生經(jīng)辦

質(zhì)財

檢技

營務(wù)公

科科科室

科

生

化倉

產(chǎn)

庫

驗車

室間

任命書

公司（廠）各部門：

茲任命XXX為本公司質(zhì)量負責(zé)人，除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限

外，授權(quán)他：

a）確保按標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；

b）向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，以供管理評審和改進質(zhì)

量管理體系；

c）確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識；

茲任命XXX為本公司獨立行使出廠檢驗權(quán)的檢驗員

XXX食品加工有限公司

總經(jīng)理：

20年月日

管理手冊發(fā)布令

依據(jù)QS審查通則和細則的要求，結(jié)合本公司實際編制完

成了《質(zhì)量管理手冊》，經(jīng)過一段時間的試行，基本符合企業(yè)的

生產(chǎn)產(chǎn)品實際狀況，也基本符合QS認證審核細則要求，具有可

操作性、符合性、相宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負責(zé)人探討審核，現(xiàn)

予以批準，發(fā)布實施。

本《質(zhì)量管理手冊》，是本企業(yè)QS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性

文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在實施

質(zhì)量管理活動中必需以《質(zhì)量管理手冊》為主要依據(jù)，并嚴格

遵守《質(zhì)量管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定。

本《質(zhì)量管理手冊》自發(fā)布之日起生效。

總經(jīng)理:

年月日

關(guān)于成立質(zhì)檢科的確定

公司（廠）各部門：

經(jīng)探討確定設(shè)立質(zhì)量管理部門，簡稱為質(zhì)檢科。任命XXX同志為

質(zhì)檢科負責(zé)人，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品檢驗，對

質(zhì)量管理體系的建立運行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負全責(zé)。

詳見《部門職責(zé)》

批準人：

20年月日

1.2質(zhì)量目標

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

1.質(zhì)量方針

質(zhì)量第一誠信為本顧客滿足持續(xù)改進

2.質(zhì)量目標

a.產(chǎn)品出廠檢驗受檢率100%

b.出廠產(chǎn)品合格率100%

c.顧客滿足率95以上％

3.質(zhì)量目標的分解

3.1.辦公室：

a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100%；

b外來文件受控有效率100%；

3.2供銷科：

a主要物資選購合格率98%以上；

b合同履約率99%；

c顧客反饋處理率100%以上。

3.3生產(chǎn)科（車間）：

a不合格品率小于1%；

b設(shè)備完好率95%以上。

3.4質(zhì)檢科：

a檢測設(shè)備檢定合格率100%；

b成品出廠檢驗合格率100%；

1.3管理職責(zé)

質(zhì)量管理制度

1.仔細貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，依據(jù)各自

的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。

2.操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流

程和質(zhì)量指標進行生產(chǎn)，不得隨意變更工藝條件、工藝過程，須要變更

時，必需按規(guī)定的程序進行。

3.凡因違反操作規(guī)程、管理不善等緣由造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要馬

上查找緣由，對責(zé)任人仔細肅穆處理。

4.對產(chǎn)品中發(fā)覺有質(zhì)量問題，未按配方生產(chǎn)，包裝封口未封好，

生產(chǎn)日期有錯者扣當事人—元。

5.產(chǎn)品由質(zhì)檢科化驗室檢驗合格后，產(chǎn)品方準入庫和出廠。

6.化驗人員嚴格執(zhí)行公司制定的各項檢驗制度，主動參與產(chǎn)品質(zhì)

量的檢驗和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人工

7Co

7.凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨擺放并明示，由質(zhì)檢科、生產(chǎn)

科（車間）探討處理看法和方法。

8.計量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗機構(gòu)周期檢測、方可運用。

部門職責(zé)、權(quán)限及考核方法

1.辦公室職責(zé)、權(quán)限

1）負責(zé)公司員工聘請、技能培訓(xùn)和工作績效考核，建立人事檔案,

作好相關(guān)登記記錄。

2）負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分

類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在運用中運行狀況，隨時作好變更登

記。

3）守財務(wù)管理制度，加強公司財務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)剛好供應(yīng)資

金運轉(zhuǎn)和各項經(jīng)濟指標考核狀況。

4）負責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥當保管，隨

時保證調(diào)閱查找。

5）負責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強物資

管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實相符。

6）仔細執(zhí)行公司各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文

件和資料統(tǒng)計記錄工作。

7）仔細完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

2.生產(chǎn)科（車間）職責(zé)、權(quán)限

1）負責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)支配，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

2）嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量限制過程組織生產(chǎn)。

3）加強生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必需對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中

必需嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、

精確。

4）加強關(guān)鍵過程限制，配料工序必需堅持專人按規(guī)定的程序進行

操作，嚴把產(chǎn)品輸入關(guān)。

5）加強員工'顧客至上、質(zhì)量第一'產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識

教化，自覺遵守操作規(guī)程，仔細負責(zé)地完成本崗位工作。

6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)

建一個干凈、整齊，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。

7）抓好生產(chǎn)平安工作。人身平安和產(chǎn)品質(zhì)量平安是生產(chǎn)全過程的

總要求。加強平安檢查，剛好發(fā)覺和訂正擔(dān)心全隱患。

8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、

產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。

3.銷售科職責(zé)、權(quán)限

1）學(xué)習(xí)和駕馭國家關(guān)于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟識和

駕馭合同法、經(jīng)濟法，并運用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。

2）負責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備選購支配的制定

和購進，在簽訂合同之前，要會同有關(guān)部門開展對合格供方的評審。

3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購

進合同。

4）選擇新供貨商時，應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)）,

供應(yīng)相關(guān)資質(zhì)證明并報總經(jīng)理批準。

5）按領(lǐng)導(dǎo)批準的合同實施選購，要幫助質(zhì)檢科門加強對進貨檢

驗，并剛好填寫記錄交給銷售部門人員驗收入庫。

6）隨時收集有關(guān)購進品的市場信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時

了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購進品的運用和庫存狀況，保障生產(chǎn)科（車間）

門、銷售部門工作的正常進行。

7）責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參與合同

評審。

8）負責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預(yù)料工作，剛好反饋顧客對產(chǎn)

品及售后服務(wù)的要求、建議和看法。

9）負責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強與顧客溝通往來，剛好宣揚產(chǎn)品

信息，接受詢問，隨時駕馭網(wǎng)絡(luò)顧客的動向、變更，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。

10）加強銷售人員教化、培訓(xùn)、管理和考核，依據(jù)市場變更剛好調(diào)

整人員及運輸工具。保證按訂貨合同，精確剛好履行供貨任務(wù)，最大限

度地滿足顧客須要。

11）負責(zé)開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項，滿足度的調(diào)查，

以及滿足度狀況的統(tǒng)計分析，每季必需開展一次。

12）負責(zé)制定營銷策劃方案（含階段性方案），組織有關(guān)人員對方

案進行評審，報領(lǐng)導(dǎo)批準實施。

13）負責(zé)按月作出銷售實績的匯總統(tǒng)計，分析整理營銷成果及存在

的問題，提出改進的合理性建議和看法。

14）負責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對口

管理工作，保證隨時調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行狀況。

15）仔細執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門

文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。

16）仔細完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

4.質(zhì)檢科職責(zé)、權(quán)限

1）負責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設(shè)備必需定期

送檢。

2）負責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。

3）負責(zé)組織對不合格品的評審和處置。

4）負責(zé)訂正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗。

5）指導(dǎo)各部門進行數(shù)據(jù)分析。

6）仔細執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門

文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。

7）仔細完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

8）對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨立行使檢驗和檢查的權(quán)利。

9）對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨立的合格和不合格的

判定權(quán)利。

10）對不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。

11）有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標準獨立行使檢查

及建議的權(quán)利。

崗位職責(zé)

1.總經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位要求

崗位職責(zé)

1）仔細貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負責(zé)建

立健全公司質(zhì)量管理體系，對本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。

2）以增加顧客滿足為目標，批準、貫徹、實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目

標。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

3）負責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運行相適應(yīng)的組織機構(gòu)，審定批準組

織機構(gòu)各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限以

及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。確保質(zhì)量管理體系的有效

性、持續(xù)性運行。

4）供應(yīng)和確保質(zhì)量體系運行所必需的各種資源。

5）建立健全企業(yè)各項管理制度，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作

用，通過各種形式加強員工與各級領(lǐng)導(dǎo)之間、員工與員工之間的溝通了

解，發(fā)揮員工參與公司管理活動的主動性，增加企業(yè)凝合力和向心力。

崗位要求

1）具有中學(xué)以上學(xué)歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作

五年以上；

2）具有較好的書面及口頭表達實力，以及與人溝通、溝通實力

3）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠懇、守信；

4）有較強的管理工作閱歷和肯定的組織、協(xié)調(diào)實力；

2.銷售科科長崗位職責(zé)、崗位要求

崗位職責(zé)

1）時留意個人形象，對外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并依

據(jù)公司原則開展工作。

執(zhí)行上級下達的指令，實行公司政策，做好上傳下達，完成上級交

代的任務(wù)。

依據(jù)上級的支配，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標任務(wù)。組織或協(xié)作

有關(guān)方案的評審工作。

2）愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素養(yǎng)，有

吃苦耐勞的精神，對工作充溢熱忱和信念，對企業(yè)有良好的忠誠度和堅

決的毅力，把工作放在第一位，不計較個人得失、不圖私利和損公利己。

3）牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表,

對下屬提出的問題要耐性解答，不良問題應(yīng)剛好訂正。

4）學(xué)習(xí)和駕馭對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)建性的

兀。

5）關(guān)切下屬的思想變更，剛好發(fā)覺并解決，把銷售隊伍建設(shè)成為

一個朝氣活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達的各項任務(wù)。

做到八小時內(nèi)舍命干，八小時外講貢獻。

6）按時收集和整理銷售信息，并剛好反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

7）要加強和業(yè)務(wù)單位的往來溝通，處理好各方面的人際關(guān)系。

8）對公司的發(fā)展要提出自己的建議和準備，定期向總經(jīng)理匯報工

作，求得工作上的溝通和支持。

9）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事

必需請假。做遵章守紀的文明員工。

凡違反的，一律按實施細則處理方法處理。

崗位要求

1）具有初中（中學(xué)）以上文化程度，有較強的語言表達實力；從事

本工作三年以上；

2）有較強的管理工作閱歷和肯定的組織、協(xié)調(diào)實力；

3）熟識所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)學(xué)問，具有肯定的銷售閱歷；

4）具有劇烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。

5）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠懇、守信。

3.生產(chǎn)科（車間）科長崗位職責(zé)、崗位要求

崗位職責(zé)

1）負責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)支配，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

2）嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量限制過程組織生產(chǎn)。

3）加強生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必需對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中

必需嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、

精確。

4）加強關(guān)鍵過程限制，配料工序必需堅持專人按規(guī)定的程序進行

操作，嚴把產(chǎn)品輸入關(guān)。

5）加強員工'顧客至上、質(zhì)量第一'，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意

識教化，自覺遵守操作規(guī)程，仔細負責(zé)地完成本崗位工作。

6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)

建一個干凈、整齊，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。

7）抓好生產(chǎn)平安工作。人身平安和產(chǎn)品質(zhì)量平安是生產(chǎn)全過程的

總要求。加強平安檢查，剛好發(fā)覺和訂正擔(dān)心全隱患。

8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、

產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。

崗位要求

1）具有初中以上文化程度，有較強的語言表達實力；從事本工作

三年以上；

2）具有劇烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。

3）熟識設(shè)備操作制度和日常維護保養(yǎng)學(xué)問

4）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠懇、守信。

4.質(zhì)檢科科長崗位職責(zé)、崗位要求

崗位職責(zé)

1）負責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設(shè)備必需定期

送檢。

2）負責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。

3）負責(zé)組織對不合格品的評審和處置。

4）負責(zé)訂正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗。

5）指導(dǎo)各部門進行數(shù)據(jù)分析。

6）仔細執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門

文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。

7）仔細完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

崗位要求

1）有初中以上學(xué)歷，身體健康，年齡25周歲以上，從事本工作五

年以上；

2）人品正直、實力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學(xué)習(xí)、團結(jié)協(xié)調(diào)、獨擋一

面。

3）具有劇烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。

4）有肯定的管理工作閱歷和組織協(xié)調(diào)實力；

5）擅長處理行政日常事務(wù)；

5.選購員崗位職責(zé)、崗位要求

崗位職責(zé)

1）隨時以企業(yè)利益為指導(dǎo)原則，仔細負責(zé)的完成選購任務(wù)。

2）選購物品時，實行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)）,

保證選購質(zhì)量。

3）選擇新供應(yīng)商時，應(yīng)簽訂經(jīng)濟合同，并要求對方供應(yīng)相關(guān)資質(zhì)

材料，并報總經(jīng)理批準。

4）選購物品時，必需先有請購單，并須總經(jīng)理批準后，方能進行

選購。

5）隨時了解生產(chǎn)庫存，隨時了解購進物品的運用狀況，發(fā)覺問題

剛好解決，協(xié)調(diào)供需雙方?jīng)_突。

6）了解企業(yè)所進物品的市場信息，并剛好供應(yīng)應(yīng)相關(guān)部門參考。

7）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事

必需請假。做遵章守紀的文明員工，仔細完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

凡違反的，一律按實施細則處理方法處理。

崗位要求

1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；

2）熟識所從事本作的業(yè)務(wù)學(xué)問，具有肯定的工作實力。

3）具有劇烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。

6.計量員崗位職責(zé)、崗位要求

崗位職責(zé)

計量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)限制程序，干脆關(guān)系到產(chǎn)品

質(zhì)量的外觀、計量和規(guī)格。

1）負責(zé)按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進行操作。

2）上崗時必需做好自己所運用計量器的檢測調(diào)試，包裝用品和其

它運用工具的準備，保證生產(chǎn)過程有條不亂。

3）計量必需精確，計量器不準，不能用于生產(chǎn)。

4）包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必需運

用什么包裝。

5）自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、平安管理制度，搞好個人和

生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必需請

假，做遵章守紀的文明員工。

6）仔細完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

凡有違犯的，一律按實施處理方法處理。

崗位要求

1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；

2）熟識所從事本作的業(yè)務(wù)學(xué)問，具有肯定的工作實力。

3）具有劇烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共

7.庫管員崗位職責(zé)、崗位要求

崗位職責(zé)

1）必需憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進貨、出貨必需剛

好上帳做好記錄，貨裝好后應(yīng)剛好退出紅線，不能停留在庫房。

2）堅持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、平安。

3）包裝袋、包裝箱及原材料應(yīng)提前填寫請購單，報總經(jīng)理批準，

再通知選購部選購，貨物（商品）要做到先進先出，后進后出。

保證貨源足夠，不得耽擱生產(chǎn)。

4）庫房內(nèi)嚴禁吸煙，不準隨地吐痰，留意防火、防盜、防水平安,

做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生。

5）庫房人員看法親善，對顧客所提的問題應(yīng)耐性解答，盡量滿足

顧客合理要求。

6）庫房貨物堅持每月初盤存一次的制度，做到帳實相符，心中有

數(shù)。

7）隨時供應(yīng)上級領(lǐng)導(dǎo)所須報表，并確保精確無誤。

8）自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事

必需請假，做遵章守紀的文明員工。

9）仔細完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

凡有違犯的，一律按實施處理方法處理。

崗位要求

1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；

2）熟識所從事本作的業(yè)務(wù)學(xué)問，具有肯定的工作實力；

3）具有劇烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；

4）熟識庫房管理工作程序

8.質(zhì)檢員崗位職責(zé)、崗位要求

崗位職責(zé)

質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢

驗，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。

1）負責(zé)對供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進行抽檢,

負責(zé)對公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。精確供應(yīng)化驗數(shù)據(jù)。

2）熟識化驗操作程序，了解和駕馭各種化驗試劑，設(shè)備、儀器性

能，嚴格按操作規(guī)范作業(yè)。

3）質(zhì)檢員必需經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。

4）嚴格加強化驗儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特殊是強酸、強

堿等對人體有害物品管理。

5）負責(zé)供應(yīng)化驗報告，作好化驗記錄。

6）遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必需請假，做遵

章守紀的文明員工。

7）仔細完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

凡違犯的，一律按實施細則方法處理。

崗位要求

1）具有中學(xué)以上文化程度，從事本工作三年以上；

2）具有劇烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；

3）具有較好的書面及口頭表達實力，以及與人溝通、溝通實力

4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲的檢驗員證書

不合格的限制管理方法

一、不合格品的限制管理方法

1.合格品的標識和記錄

在原材料購進和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)覺不合格品，由操

作現(xiàn)場的有關(guān)人員馬上進行標識，并做好記錄。

2.合格品的隔離

對于全部的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進行隔離或分區(qū)存放。

3.合格品處置

不合格品的處置方案由質(zhì)檢科確定，報總經(jīng)理批準后，由車間負責(zé)

實施，生產(chǎn)科（車間）對實話結(jié)果驗證，并做好記錄。

4.合格品處置方式

4.1購進的原料一般實行拒收或退貨。

4.2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)馬上停用。

4.3產(chǎn)品交付或起先運用后發(fā)覺的不合格品，經(jīng)確認后進行更換。

5.不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找緣由，對緣由進行

分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫《訂正措施處理單》。

二、工作不合格限制管理方法：

工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或

是體系不合格，其管理方法如下：

1.依據(jù)不合格限制標準，由總經(jīng)理或質(zhì)量負責(zé)人對不合格限制工

作進行定期檢查與考核；

2.當出現(xiàn)嚴峻不合格時，依據(jù)相關(guān)標準對責(zé)任人進行經(jīng)濟懲罰，

具體執(zhí)行《部門職責(zé)、權(quán)限及考核方法》;

3.當出現(xiàn)一般不合格未造成損失時，對相應(yīng)責(zé)任人進行指責(zé)教化

或培訓(xùn)學(xué)習(xí)；

4.操作過程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應(yīng)實行相應(yīng)訂正措施，

指責(zé)教化或進行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

不合格報告

編號:

檢查部門負責(zé)人

檢查時間檢查人

不合格事實:

檢驗員：

日期：

不合格緣由:

負責(zé)人：

日期：

實行措施：

實施時間：檢驗員：

日期：

完成狀況：

質(zhì)檢科：

日期：

訂正措施處理單

編號:

存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門：

填表人：

日期：

緣由分析：

責(zé)任部門負責(zé)人：

日期：

擬實行的訂正（預(yù)防）措施：

責(zé)任部門負責(zé)人：

日期：

完成狀況:

責(zé)任部門負責(zé)人：

日期：

驗證結(jié)果：

驗證部門：

日期：

備注：

2.生產(chǎn)資源供應(yīng)

2.1生產(chǎn)場所

廠區(qū)布局圖

（詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）

生產(chǎn)車間布局平面示意圖

（詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）

防塵、防鼠、防蠅限制管理方法

1.目的

為了有效防止鼠類、蟲類對食品的污染，保障我企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品平

安及衛(wèi)生，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的防鼠、滅蟲、滅鼠的限制。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)科（車間）負責(zé)定期對倉庫及生產(chǎn)車間內(nèi)滅蟲的效果進行

統(tǒng)計并評價。

3.2辦公室負責(zé)定期對公司辦公大樓及其他公共場所的滅蟲、滅鼠

效果進行統(tǒng)計并評價。

4.程序

4.1在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開

工前，檢查員將檢查車間及設(shè)備，以確保無害蟲，并將檢查結(jié)果記錄在

每日衛(wèi)生檢查表記錄中。

4.2預(yù)防措施

日常工作中如發(fā)覺蜘蛛網(wǎng)吊要剛好清除，車間內(nèi)部廢棄品日清日

潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。

維護保養(yǎng)部門負責(zé)維護生產(chǎn)區(qū)全部門窗的牢實，在安裝設(shè)備或水管

時，四周墻壁假如造成裂縫或空洞將被剛好修補。保持車間內(nèi)空氣簇新,

通風(fēng)口需有防蟲害設(shè)施。

在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有

紗窗的除外。

生產(chǎn)車間做好防鼠工作，派水系統(tǒng)暢通，排水口安裝網(wǎng)罩，車間內(nèi)

全部的下水口均設(shè)有鐵網(wǎng)，以防老鼠鉆人。

廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設(shè)備，平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，

不孳生嶂螂及蚊蠅。

廢棄物遠離車間，集中堆放，當天清理出廠，防止污染，廢水、廢

氣按環(huán)保標準排放。

車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進出料口有防蠅、防

蟲和防塵設(shè)施。

在衛(wèi)生檢查時，要檢查紗窗、防護網(wǎng)等防護設(shè)施的狀態(tài)并記錄。

4.3限制措施

依照季節(jié)和區(qū)域的劃分制訂一套滅鼠、殲滅嶂螂等昆蟲的支配并設(shè)

施。

在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié)，公司接受藥物噴灑的形式以維護廠

區(qū)環(huán)境無害蟲，特殊時垃圾池。廠區(qū)內(nèi)不準飼養(yǎng)家畜及寵物。

在廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設(shè)置滅鼠點，見《滅鼠網(wǎng)絡(luò)圖》。在滅鼠點設(shè)置粘

鼠板、捕鼠器，每周定期檢查滅鼠的狀況，捕鼠的結(jié)果記錄在《防鼠蟲、

老鼠執(zhí)行狀況記錄》中。

車間內(nèi)對嶂螂的殲滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評價，接受集中定期的噴藥殺

滅方式。

在車間入口處安裝防鼠板。

每月隊滅鼠和滅蟲的效果進行統(tǒng)計并評價記錄，商討緣由以修訂支

配或更改手段

生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度

1.生產(chǎn)人員必需仔細貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，

每年進行一次體檢，合格者方能上崗。

2.生產(chǎn)人員進入車間前，須穿戴整齊工作服、工作帽、工作鞋、口

罩等防護用品后方可上崗。

3.生產(chǎn)人員進入車間前要提前開紫外線燈消毒60分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗

手消毒。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡3—5分鐘方可進行操作。

4.包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換

衣，不準長發(fā)外露，不準留長指甲、涂指甲油。

5.生產(chǎn)人員嚴禁攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品進入生產(chǎn)崗位。禁止在

生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食、隨地吐痰和做與工作無關(guān)的事。

6.生產(chǎn)人員要臨時外出或上廁所等，必需脫去工作衣帽，待再次進

入車間內(nèi)須要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。

7.生產(chǎn)人員班后對車間內(nèi)的設(shè)備、工具、計量器具、案板必需每日

進行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。

2.2生產(chǎn)設(shè)備

設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度

1.0目的

通過對生產(chǎn)設(shè)備限制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備運用率，以確保品質(zhì)、

延長其運用壽命。

2.0適用范圍

適用于對生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的限制。

3.0職責(zé)

3.1生產(chǎn)負責(zé)人

a）負責(zé)編制設(shè)備定期維護保養(yǎng)支配。

b）監(jiān)督和檢查各車間定期維護保養(yǎng)狀況。

c）負責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購置支配。

3.2生產(chǎn)車間

a）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)；

b）維護生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。

4.0工作程序

4.1運用部門制定設(shè)備維護保養(yǎng)支配：

a）操作者在運用前要驗證設(shè)備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好

日常維護保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運行。

b）操作者應(yīng)對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，生產(chǎn)科（車間）應(yīng)檢查各車

間的設(shè)備

維護保養(yǎng)狀況，并作記錄，對發(fā)覺問題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)馬上停

止運用，通知技術(shù)人員剛好解除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運行實力。

4.2各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或?qū)嵭杏?/p>

效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)科（車間）門考核合格后方能上崗.

4.3各車間應(yīng)留意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的須要。

4.4各部提出購置生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備支配，報總經(jīng)理批準后實施。新購

設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗收合格后交生產(chǎn)車間運用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表

中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)科（車間）建檔，報辦公室備案.

4.5生產(chǎn)設(shè)備報廢由生產(chǎn)科（車間）提出，質(zhì)量負責(zé)人組織確認后

報總經(jīng)理批準，方可辦理報廢手續(xù)，辦完報廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備一

覽表中將該設(shè)備刪除。

4.6應(yīng)保存每臺設(shè)備的記錄，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括

A.設(shè)備名稱

B.制造廠名稱、設(shè)備型號、測量范圍、精度等級

C.設(shè)備接收日期和投入運用日期

D.目前放置的地點

E.接收時狀態(tài)（新舊或改裝過）

G.檢定或自校記錄

H.維護的具體狀況或留意事項

I.損壞.故障或修理的記錄

管道、設(shè)備清洗消毒管理制度

1.目的

規(guī)范清洗消毒的管理

2.適用范圍

管道、設(shè)備清洗消毒。

3.職責(zé)

生產(chǎn)科（車間）負責(zé)對管道、設(shè)備的清洗消毒。

4.程序

4.1人員衛(wèi)生

凡是進入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。

4.2設(shè)施及環(huán)境

地面、下水道溝槽。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。

墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。

燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。

過水池、洗手池。

每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。

管道：

每日對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護。

設(shè)備和容器清潔限制程序

1.目的

保持食品接觸面的清潔度，防止污染食品。

2.適用范圍

與食品接觸的員工、設(shè)備合器具。

3.職責(zé)

生產(chǎn)科（車間）負責(zé)按規(guī)定進行操作和檢查。

4.程序

4.1工廠設(shè)備及器具

生產(chǎn)設(shè)備及器具須接受無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。

設(shè)備安裝在中間，讓機器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工

作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設(shè)備或選購新的設(shè)備

時，須考慮易清洗的因素。

4.2一切干脆接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進行有效的清潔

每天開工前，各班組負責(zé)人和必需對加工所需的一切設(shè)備、器具比

照衛(wèi)生檢查標準進行評價，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記

錄中，并重新清潔，否則不能進行生產(chǎn)。加工過程中，手、工器具必需

依據(jù)規(guī)定的清洗指導(dǎo)和頻率進行操作，由各班組負責(zé)人進行監(jiān)督指導(dǎo)。

若器具、手被污染（如落地）必需清潔。

4.3產(chǎn)品接觸物要定時進行有效的清洗、消毒

與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必需由防水、無毒的材

料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線

上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個人的用品取而

代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。

設(shè)施、設(shè)備清單

-編號:

序本廠設(shè)施名稱、運用放置現(xiàn)行

號起用日期驗收人

編號型號規(guī)格部門地點狀態(tài)

2.3人員要求

人員健康衛(wèi)生限制管理制度

1.目的

防止干脆接觸食品的員工對食品造成污染。

2.適用范圍

生產(chǎn)科（車間）員工的健康及個人衛(wèi)生狀況的限制。

3.職責(zé)

辦公室負責(zé)對員工的健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。

4.程序

4.1員工健康

由辦公室對每個員工建立一份健康檔

生產(chǎn)車間的加工個人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并

出具健康證明。新入廠員工必需取得健康證后才能上崗。

經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)覺有或可能有疾病、

傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對食品、

食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要馬上調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到

復(fù)原健康或符合條件為止。

對新入廠的員工進行培訓(xùn)，要特殊強調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中假如生

病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必需馬

上通知生產(chǎn)主管人員。

4.15全部管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康狀況的責(zé)任，在視察

到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個人生病或受傷的狀況下，生產(chǎn)主管

人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在《每日衛(wèi)生檢查記錄》中。

4.2個人衛(wèi)生狀況

由辦公室依據(jù)培訓(xùn)支配對員工進行個人衛(wèi)生和食品平安的教化培

訓(xùn)，新進廠員工要集中進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和

考試效果要記錄。

工作時應(yīng)穿戴整齊的工作帽、鞋，袖口要扣嚴，勿使內(nèi)衣外露，

工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工

序要戴口罩。

與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲

油及佩戴飾物等。

工作人員手部應(yīng)常常保持清潔，并于進入加工廠前、上衛(wèi)生間后

手部受污染時，須即清潔洗手。

工作人員的個人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。

工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。

上廁所時，要換帽換鞋，遵保衛(wèi)生間運用制度。

3.技術(shù)文件管理

3.1技術(shù)標準

標準清單

編號:

序號標準名稱標準號記錄人備注

1預(yù)包裝食品標簽通則GB7718-2011

2食品添加劑運用衛(wèi)生GB2760-2011

標準

3生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-2006

4《定量包裝商品計量國家質(zhì)檢總局

監(jiān)督管理方法》局長令第75號

5凈含量檢定方法JJF1070-2005

6與生產(chǎn)的食品相關(guān)的

產(chǎn)品標準和衛(wèi)生標準

及檢驗方法標準

7運用的原輔材料標準

3.2工藝文件

工藝流程圖

（詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）

工藝作業(yè)指導(dǎo)書

3.3文件管理

技術(shù)性文件管理制度

為確保我廠的技術(shù)管理，使全廠的工藝.技術(shù)文件和資料得到有效

限制，特制定本管理制度如下：

1.用于生產(chǎn)指導(dǎo)的工藝規(guī)程.技術(shù)標準及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)科

（車間）組織編制。

2.由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對技術(shù)文件進

行評審，以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。

3.對公司自行編制的全部技術(shù)文件，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準

發(fā)布。

4.外來文件如國家標準、行業(yè)標準等，有關(guān)部門組織人員進行評

審后方可接受或執(zhí)行。

5.全部技術(shù)文件（包括引進的外來文件，由生產(chǎn)科（車間）依據(jù)

〈文件限制程序》實施標識.發(fā)放管理。

6.總經(jīng)理每年要組織相關(guān)部門和車間對全公司的全部技術(shù)文件進

行一次評審，以確保技術(shù)文件與實際工作的符合性。

7.對技術(shù)文件的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室

統(tǒng)一進行，任何單位不得私自更改或變動技術(shù)文件。

8.技術(shù)文件有較大改動時，由生產(chǎn)科（車間）統(tǒng)一進行換版，收

回全部舊文件，并換發(fā)新版文件。對作廢文件由生產(chǎn)科（車間）依據(jù)

《文件限制程序》進行管理。

9.原則上全部技術(shù)文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝

或復(fù)印。有特殊狀況復(fù)制或帶出廠的，必需經(jīng)辦公室主任批準，并由

攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的平安性和

保密性負責(zé).

總經(jīng)理：

年月日

文件清單

編-號:審核:填表人:時間:

序

號文件名稱編號版本備注

文件借閱、發(fā)放、回收記錄

編號:

分

序

版發(fā)放記錄回收記錄

發(fā)

簽

份

編份

號

本

文件名稱號部簽日

收

數(shù)

號日期數(shù)

門回期

記錄清單

編號:

序號名稱運用部門保存期（年）

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標宣貫記錄辦公室3

質(zhì)量負責(zé)人質(zhì)量活動記錄辦公室3

16文件清單辦公室長期

17文件借閱、發(fā)放、回收記錄辦公室長期

12員工登記表辦公室5

13人員培訓(xùn)記錄辦公室5

26衛(wèi)生檢查表生產(chǎn)科（車間）3

1不合格品處理記錄質(zhì)檢科3

2訂正措施處理單質(zhì)檢科3

3設(shè)施設(shè)備清單生產(chǎn)科（車間）3

4設(shè)施設(shè)備維護、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄生產(chǎn)科（車間）長期

5設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護支配生產(chǎn)科（車間）3

6設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護記錄生產(chǎn)科（車間）3

22原輔材料不合格處理單質(zhì)檢科3

23原輔材料驗證記錄質(zhì)檢科3

32原輔材料入庫記錄質(zhì)檢科3

19合格供方名錄供銷科長期

20選購支配供銷科3

21選購清單供銷科3

33添加劑的領(lǐng)用記錄質(zhì)檢科長期

消毒劑運用記錄質(zhì)檢科3

9檢驗設(shè)備清單質(zhì)檢科3

10檢驗設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄質(zhì)檢科3

11設(shè)備檢定（校驗）支配及記錄質(zhì)檢科3

15企業(yè)執(zhí)行標準的清單辦公室3

24關(guān)鍵限制點一覽表生產(chǎn)科（車間）3

25關(guān)鍵工序質(zhì)量限制記錄生產(chǎn)科（車間）3

27*檢驗項目支配表質(zhì)檢科3

31半成品檢驗記錄生產(chǎn)科（車間）3

檢驗原始記錄質(zhì)檢科長期

出廠檢驗報告質(zhì)檢科長期

31產(chǎn)品出、入庫記錄供銷科3

記錄人：時間:

4.選購質(zhì)量限制

4.1選購制度

選購管理制度

1.目的

為了對選購過程及供方進行限制，保證所選購的產(chǎn)品符合要

求，特制定制度。

2.職責(zé)

2.1供銷科為公司物資設(shè)備選購的管理部門，依據(jù)制度的要求，負

責(zé)對公司物質(zhì)設(shè)備選購進行組織.協(xié)調(diào).限制及管理。

2.2生產(chǎn)科（車間）負責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的支配清單。

2.3各部門負責(zé)供應(yīng)辦公所需物質(zhì)設(shè)備的支配清單。

2.4供銷科負責(zé)對選購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、

限制。

2.5選購人員負責(zé)將公司的要求通報供方和外包方。

3.工作內(nèi)容

3.1選購物質(zhì)類別

（DA類：原料、輔料。（2）B類：包裝袋。

⑶C類:設(shè)備。

3.2對供方的評定

（1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：

a有足夠的質(zhì)量保證實力。

b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。

c價格合理、服務(wù)良好。

d有供應(yīng)令人滿足的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)驗。

e有供應(yīng)令人滿足的售后服務(wù)保。

f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。

(2)供銷科負責(zé)對選購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價，合格的

供方經(jīng)總經(jīng)理確認后，納入公司合格供方名錄，作為選用.選購的依據(jù).

(3)供銷科負責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)產(chǎn)品的保證實力、產(chǎn)品交

付的服務(wù)及支持實力等進行評估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除

名，重新選擇。

3.3選購文件

(1)選購文件包括：選購物質(zhì)支配、選購協(xié)議(合同)。

(2)選購文件內(nèi)容：

a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。

b明確選購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、

數(shù)量及價格資料。

(3)選購文件的審批。

a與產(chǎn)品平安衛(wèi)生親密相關(guān)的設(shè)備、原材料、珍貴物品等需經(jīng)總經(jīng)

理審批。

b辦公設(shè)備及協(xié)助用品、低值易耗品的選購需經(jīng)辦公室負責(zé)人審

批后方可實施選購。

(4)選購人員按選購支配實施選購行為，并將公司要求通

報供方和外包方。

3.4選購產(chǎn)品的驗證

(1)選購人員必需提前一天通知生產(chǎn)科(車間)，確保足夠倉容存

貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗。

(2)選購人員幫助選購產(chǎn)品的驗證工作。

(3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、平安衛(wèi)生要求以及

驗證方式和要求，嚴格按各類物質(zhì)的驗收標準執(zhí)行驗證活動，并做好具

體記錄。

（4）對不合格產(chǎn)品按《不合格限制程序》的規(guī)定執(zhí)行，確保未經(jīng)檢

驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入運用.

4.2選購文件

選購原材料的管理方法

1.原料選購

銷售科選購人員必需依據(jù)生產(chǎn)的須要和選購支配單要求，按

產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進行選購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準

外購。

2.原料驗收

2.1選購人員必需提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來

貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。如有特殊狀況（如晚上、深夜到貨的）,

應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。

2.2要加強食品運輸途中的管理，確保防護和削減途中的損耗。

2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、

重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進倉，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處

理。

2.4原料進廠檢驗依據(jù)《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操

作規(guī)程》執(zhí)行。

2.5進廠的原料質(zhì)量和平安衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求，經(jīng)

檢驗判定為不合格的由銷售科負責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。

食品添加劑的運用規(guī)定

1.目的

嚴格限制食品添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評價以及生產(chǎn)過程中的運

用量，確保滿足國家相關(guān)法律法規(guī)要求。

2.職責(zé)：

2.1生產(chǎn)部負責(zé)人負責(zé)食品添加劑的選擇和運用量；

2.2供銷的負責(zé)人負責(zé)食品添加劑的供應(yīng)廠家的調(diào)查評價；

2.3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)食品添加劑的進貨驗證及生產(chǎn)過程運用的監(jiān)

督。

3、工作程序

3.1、生產(chǎn)部負責(zé)人確定并批準，食品添加劑的技術(shù)要求。

3.2、供銷部負責(zé)人依據(jù)對供方信息的調(diào)查結(jié)果，確定并報總經(jīng)理

批準，方能在該食品添加劑的供應(yīng)廠家選購。

3.3、質(zhì)量負責(zé)人對食品添加劑實施進貨驗證。

3.4、配料人員對生產(chǎn)過程嚴格依據(jù)配方要求計量配料，并作好《食

品添加劑運用登記記錄》

3.5、操作人按工藝規(guī)程要求正確運用，確保物料的食品添加劑的

勻稱性。

3.6、質(zhì)量負責(zé)人對生產(chǎn)過程食品添加劑的運用狀況實施監(jiān)督。

4、食品添加劑運用要求表

序號添加劑名稱GB2760要求配方要求供應(yīng)廠家

合格供方名錄

編號:

序供應(yīng)的產(chǎn)品名

首次列入評定表序

號供方名稱稱及類別號年度復(fù)評結(jié)果

日期

(A,B,C)

批準日期

選購支配

編號:

選購物品名型號支配實購支配到實際到

序號備注

稱規(guī)格數(shù)量數(shù)量貨日期貨日期

編制：審核：批準:

日期：日期：日期:

選購清單

編號:

序物品型號數(shù)單單實購到貨驗收驗收選購各

號

名稱規(guī)格量位價數(shù)量日期狀況人在

人

4.3選購驗證

原材料進貨驗證記錄匯總表

編號:

供應(yīng)/生產(chǎn)驗證驗證驗證

產(chǎn)品名稱型號規(guī)格進貨日期進貨數(shù)量

單位數(shù)量方式結(jié)果

注：

驗證方式：1.視察；

2.測試；

3.工藝驗證；

4.供應(yīng)質(zhì)保書、合格證及檢驗報告

原材料驗證記錄

編號:序號:

產(chǎn)品名稱型號規(guī)格

供應(yīng)/生產(chǎn)單位進貨日期

進貨數(shù)量驗證數(shù)量

驗證方式1.視察；2.測試；3.工藝驗證；4.供應(yīng)質(zhì)保書、合格證及檢驗報告

驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格否

驗證結(jié)論：

合格（）不合格（）

檢驗員：日期：

不合格品處置：

退貨（）讓步接收（）報廢（）

批準：日期：

原材料不合格品的處理單

編號序號:

不合格品型號