2017年度三亞財(cái)政決算

一般公共預(yù)算收支決算（一）一般公共預(yù)算收入決算2017年，全市地方一般公共預(yù)算收入929,619萬元，完成預(yù)算的101.9%，同口徑增長10.1%，超額完成年度預(yù)算任務(wù)，我市財(cái)力規(guī)模再上新臺階。同時(shí)，上劃中央五稅652,562萬元，同比增長29.7%；上劃省九稅386,263萬元，同比增長27.9%。分稅種來看：增值稅收入205,650萬元，同比增長33.6%。企業(yè)所得稅收入92,385萬元，同比增長34.8%。個(gè)人所得稅收入29,189萬元，同比增長33.4%。土地增值稅收入168,882萬元，同比增長18.7%。契稅收入68,605萬元，同比增長91.1%。城鎮(zhèn)土地使用稅收入完成34,235萬元，同比增長34.3%。（二）一般公共預(yù)算支出決算2017年，全市地方一般公共預(yù)算支出1,300,212萬元，完成預(yù)算的104.0%，同比增長3.3%。分項(xiàng)目來看，支出總量較大的主要是教育、一般公共服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育等。教育支出200,353萬元，完成預(yù)算的100.0%，同比增長0.7%；一般公共服務(wù)支出161,885萬元，完成預(yù)算的98.0%，同比增長0.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出152,449萬元，完成預(yù)算的116.0%，同比增長22.9%；社會保障和就業(yè)支出96,392萬元，完成預(yù)算的100.0%，同比增長3.3%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出92,693萬元，完成預(yù)算的118.2%，同比增長21.8%。2017年，我市財(cái)政緊緊圍繞市委市政府中心工作，強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，科學(xué)調(diào)整預(yù)算，切實(shí)保障改善民生、穩(wěn)步推進(jìn)城市建設(shè)、提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量、推動(dòng)全域旅游發(fā)展、保護(hù)生態(tài)環(huán)境等，為三亞建設(shè)精品城市及打造幸福家園彰顯財(cái)政服務(wù)及調(diào)控職能。（三）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收支決算2017年，我市積極爭取上級政策及資金支持。上級補(bǔ)助收入565,232萬元，完成預(yù)算的142.4%，同比增長39.1%，上級補(bǔ)助收入大幅度增長，我市財(cái)力得到較大提升。其中：我市返還性收入108,507萬元，完成年度預(yù)算的1,399.2%，同比增長1,299.2%，返還性收入由增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入3,715萬元、所得稅基數(shù)返還收入4,040萬元、增值稅“五五分享”稅收返還收入100,752萬元構(gòu)成。我市一般性轉(zhuǎn)移支付收入227,256萬元，完成年度預(yù)算的85.1%，同比下降8.4%，主要由體制補(bǔ)助收入、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入、結(jié)算補(bǔ)助收入、企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入、固定數(shù)額補(bǔ)助收入等構(gòu)成。我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入229,469萬元，完成年度預(yù)算的188.1%，同比增長52.4%。2017年，開始實(shí)行市與區(qū)分稅制改革，區(qū)級固定分享三亞地方所得稅收的45%，市級再專門安排體制補(bǔ)助資金710,00萬元支持區(qū)級建設(shè)。將財(cái)權(quán)下沉至各區(qū)，賦予區(qū)級更大自主權(quán)，引導(dǎo)區(qū)級自主發(fā)展，激發(fā)區(qū)級經(jīng)濟(jì)活力。政府性基金收支決算。三、國有資本經(jīng)營收支決算（一）編制范圍（二）編制依據(jù)與原則（三）當(dāng)年收支情況四、社會保險(xiǎn)基金決算2017年，全市社會保險(xiǎn)基金收入416,623萬元，為預(yù)算的98.9%；支出297,143萬元，為預(yù)算的128.7%；當(dāng)年結(jié)余119,480萬元，滾存結(jié)余892,099萬元。各項(xiàng)基金預(yù)算執(zhí)行情況如下：（一）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金全市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入181,688萬元，為預(yù)算數(shù)的102.8%?；鹬С?56,510萬元，為預(yù)算數(shù)的179.2%。基金當(dāng)年結(jié)余25,178萬元，滾存結(jié)余405,087萬元。2017年，全市共有192,937名職工參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，其中，在職職工162,313人，離退休30,624人，在職職工當(dāng)年實(shí)際繳費(fèi)人數(shù)150,502人。（二）城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金全市居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入55,841萬元，為預(yù)算數(shù)的82.8%?；鹬С?1,522萬元，為預(yù)算數(shù)的102.1%。基金當(dāng)年結(jié)余44,319萬元，滾存結(jié)余203,248萬元。2017年，全市共有199,875人參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，其中，實(shí)際繳費(fèi)151,793人，領(lǐng)取養(yǎng)老金32,359人。（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入41,552萬元，為預(yù)算數(shù)的87.9%?；鹬С?9,569萬元，為預(yù)算數(shù)的89.7%。基金當(dāng)年結(jié)余1,983萬元，滾存結(jié)余3,651萬元。2017年，全市共有22,927名職工參加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，其中，在職職工16,885人，離退休6,042人。（四）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金全市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入89,567萬元，為預(yù)算數(shù)的105%?；鹬С?1,812萬元，為預(yù)算數(shù)的99.7%?；甬?dāng)年結(jié)余37,755萬元，滾存結(jié)余182,699萬元。2017年，全市共有224,297人參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。其中，在職職工188,462人,退休人員35,835人。（五）居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金全市居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入27,227萬元，為預(yù)算數(shù)的96.4%?；鹬С?5,594萬元，為預(yù)算數(shù)的97.8%?；甬?dāng)年結(jié)余1,633萬元，滾存結(jié)余20,198萬元。2017年，全市共有445,628人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，全年190,648人次享受城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。（六）工傷保險(xiǎn)基金全市工傷保險(xiǎn)基金收入8,056萬元，為預(yù)算數(shù)的173.8%?；鹬С?,156萬元，為預(yù)算數(shù)的106.2%?；甬?dāng)年結(jié)余5,900萬元，滾存結(jié)余18,361萬元。2017年，全市共有186,146人參加工傷保險(xiǎn)，全年782人享受工傷保險(xiǎn)待遇。（七）失業(yè)保險(xiǎn)基金全市失業(yè)保險(xiǎn)基金收入8,423萬元，為預(yù)算數(shù)的105.8%。基金支出3,985萬元，為預(yù)算數(shù)的102.2%?；甬?dāng)年結(jié)余4,438萬元，滾存結(jié)余54,951萬元。2017年，全市共有218,967人參加失業(yè)保險(xiǎn),共為2,970人發(fā)放失業(yè)救濟(jì)金。（八）生育保險(xiǎn)基金全市生育保險(xiǎn)基金收入4,269萬元，為預(yù)算數(shù)的109.5%?；鹬С?,995萬元，為預(yù)算數(shù)的146.9%?；甬?dāng)年結(jié)余-1,726萬元，滾存結(jié)余3,904萬元。2017年，全市共有185,558人參加生育保險(xiǎn)，全年11,495人次享受生育保險(xiǎn)待遇。五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出匯總情況2017年，全市行政事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2,907萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1,470萬元，比2016年支出匯總數(shù)減少850萬元，下降22.6%?！叭苯?jīng)費(fèi)相關(guān)支出下降較大。（一）因公出國（境）費(fèi)2017年，全市因公出國（境）費(fèi)210萬元，與上年持平。我市堅(jiān)決落實(shí)中央和省委、省政府厲行節(jié)約各項(xiàng)要求，加強(qiáng)出國經(jīng)費(fèi)審核和監(jiān)管，切實(shí)控制出國費(fèi)用。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年，全市公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,080萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,080萬元），比上年減少530萬元，下降20.3%。主要原因：落實(shí)公務(wù)用車改革有關(guān)措施，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置和使用，車輛運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)一步降低。全年公務(wù)用車購置數(shù)量0輛。（三）公務(wù)接待費(fèi)2017年，全市公務(wù)接待費(fèi)617萬元，比上年減少320萬元，下降34.1%。主要措施：貫徹落實(shí)中央和省委、省政府厲行勤儉節(jié)約的一系列政策要求，實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約常態(tài)化，嚴(yán)格按預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)安排公務(wù)接待。六、預(yù)算績效管理情況為深入貫徹十九大報(bào)告中提出的“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理”指示精神，提高財(cái)政扶貧資金使用效益，打贏三亞扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，制定了《關(guān)于全面扶貧項(xiàng)目資金績效管理工作的通知》（三財(cái)〔2018〕726號），印發(fā)市直有關(guān)部門、各區(qū)財(cái)政局執(zhí)行。為充分發(fā)揮美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目資金效益，制定了《三亞市財(cái)政局關(guān)于開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目績效評價(jià)工作的通知》（三財(cái)〔2018〕607號），印發(fā)各區(qū)財(cái)政局、育才生態(tài)區(qū)管委會執(zhí)行。制定了《2017年度三亞市市直機(jī)關(guān)預(yù)算和績效管理工作考核實(shí)施方案》，對市直機(jī)關(guān)2017年度預(yù)算績效管理工作進(jìn)行績效考核。積極推進(jìn)2017年度預(yù)算績效管理工作各項(xiàng)工作，我市在省財(cái)政廳組織的2017年度市縣財(cái)政部門預(yù)算績效管理工作考核和2017年度市縣財(cái)政管理績效綜合評價(jià)中名列前茅。七、政府舉借債務(wù)情況說明2017年，省政府核