2016泰山區(qū)勞動就業(yè)辦公室決算

PAGE19-2016年度泰山區(qū)勞動就業(yè)辦公室決算目錄第一部分部門概況一、泰山區(qū)勞動就業(yè)辦公室主要職能二、部門決算單位構成第二部分2016年度泰山區(qū)勞動就業(yè)辦公室決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表第三部分2016年度泰山區(qū)勞動就業(yè)辦公室決算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況主要職能負責宣傳貫徹落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策；組織實施勞動就業(yè)再就業(yè)工程、失業(yè)職工再就業(yè)和創(chuàng)業(yè)培訓；協(xié)調開展勞務輸出、家庭服務業(yè)管理及職介工作；負責失業(yè)保險金的使用、發(fā)放工作；負責勞動事務代理工作；負責小額貸款發(fā)放和貼息工作等。部門決算單位構成泰山區(qū)勞動就業(yè)辦公室部門決算包括：泰山區(qū)勞動就業(yè)辦公室決算納入泰山區(qū)勞動就業(yè)辦公室2017年部門決算編制范圍的單位共一個，即泰山區(qū)勞動就業(yè)辦公室。第二部分2016年度勞動就業(yè)辦公室決算表收入支出決算總表公開01表單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)一、財政撥款收入1866.25社會保障和就業(yè)支出30302.42二、上級補助收入2農林水支出31115.24三、事業(yè)收入332四、經營收入433五、附屬單位上繳收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合計25866.25本年支出合計54417.66用事業(yè)基金彌補收支差額260.00結余分配55上年結轉和結余27530.54年末結轉和結余56979.132857合計291396.80合計581396.80注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。收入決算表公開02表單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項合計866.25866.25社會保障和就業(yè)支出811.85811.85人力資源和社會保障管理事務177.65177.65行政運行177.65177.65就業(yè)補助634.20634.20就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼120.00120.00職業(yè)培訓補貼55.0055.00其他就業(yè)補助支出459.20459.20農林水支出54.4054.40普惠金融發(fā)展支出54.4054.40小額擔保貸款貼息54.4054.40注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表公開03表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出類款項合計417.66178.80238.86208社會保障和就業(yè)支出302.42178.80123.6220801人力資源和社會保障管理事務178.80178.800.002080101行政運行178.80178.800.0020807就業(yè)補助123.620.00123.622080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼80.220.0080.222080799其他就業(yè)補助支出43.400.0043.40213農林水支出115.240.00115.2421308普惠金融發(fā)展支出115.240.00115.242130804小額擔保貸款貼息54.400.0054.402130899其他普惠金融發(fā)展支出60.840.0060.84注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算

財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款1866.25一、社會保障和就業(yè)支出15302.42302.42二、政府性基金預算財政撥款2二、農林水支出16115.24115.24317418519620721822本年收入合計9866.25本年支出合計23417.66417.66年初財政撥款結轉和結余10530.54年末財政撥款結轉和結余24979.13979.13一般公共預算財政撥款11530.5425政府性基金預算財政撥款12261327合計141,396.80合計281,396.801,396.80注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項合計417.66178.80238.86208社會保障和就業(yè)支出302.42178.80123.6220801人力資源和社會保障管理事務178.80178.800.002080101行政運行178.80178.800.0020807就業(yè)補助123.620.00123.622080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼80.220.0080.222080799其他就業(yè)補助支出43.400.0043.40213農林水支出115.240.00115.2421308普惠金融發(fā)展支出115.240.00115.242130804小額擔保貸款貼息54.400.0054.402130899其他普惠金融發(fā)展支出60.840.0060.84注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表公開06表單位：萬元人員經費公用經費科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額301工資福利支出92.79302商品和服務支出29.82310其他資本性支出0.0030101基本工資34.3330201辦公費2.7631001房屋建筑物購建0.0030102津貼補貼25.1330202印刷費0.0031002辦公設備購置0.0030103獎金0.0030203咨詢費0.0031003專用設備購置0.0030104其他社會保障繳費27.1430204手續(xù)費0.0031005基礎設施建設0.0030106伙食補助費0.0030205水費0.0031006大型修繕0.0030107績效工資0.0030206電費16.7731007信息網絡及軟件購置更新0.0030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030207郵電費1.3831008物資儲備0.0030109職業(yè)年金繳費6.1930208取暖費0.0031009土地補償0.0030199其他工資福利支出0.0030209物業(yè)管理費1.0031010安置補助0.00303對個人和家庭的補助56.1930211差旅費0.2331011地上附著物和青苗補償0.0030301離休費0.0030212因公出國（境）費用0.0031012拆遷補償0.0030302退休費0.0030213維修(護)費3.2431013公務用車購置0.0030303退職（役）費0.0030214租賃費0.0031019其他交通工具購置0.0030304撫恤金0.0030215會議費0.0031020產權參股0.0030305生活補助3.2330216培訓費0.1731099其他資本性支出0.0030306救濟費0.0030217公務接待費0.11304對企事業(yè)單位的補貼0.0030307醫(yī)療費0.0030218專用材料費0.0030401企業(yè)政策性補貼0.0030308助學金1.4430224被裝購置費0.0030402事業(yè)單位補貼0.0030309獎勵金0.0030225專用燃料費0.0030403財政貼息0.0030310生產補貼0.0030226勞務費0.0030499其他對企事業(yè)單位的補貼0.0030311住房公積金22.1930227委托業(yè)務費0.00307債務利息支出0.0030312提租補貼0.0030228工會經費1.4830701國內債務付息0.0030313購房補貼24.3530229福利費0.0030707國外債務付息0.0030314采暖補貼0.0030231公務用車運行維護費0.65399其他支出0.0030315物業(yè)服務補貼4.9830239其他交通費用0.0039906贈與0.0030399其他對個人和家庭的補助支出0.0030240稅金及附加費用0.8730299其他商品和服務支出1.16人員經費合計148.98公用經費合計29.82注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開07表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余小計基本支出項目支出類款項合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開08表單位：萬元2016年度預算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費4.060.002.060.002.062.002.170.002.060.002.060.11注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：2016年度預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。第三部分2016年度部門決算情況和重要事項說明一、2016年部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況2016年度收入總計866.25萬元，支出總計417.66萬元。與2015年相比，收、支總計各增加93.68、61.04萬元，增長12.13、17.12%。（二）收入決算情況2016年度本年收入866.25萬元，主要是財政撥款收入866.25萬元。（三）支出決算情況2016年度本年支出417.66萬元，其中：基本支出178.8萬元，占42.81%；項目支出238.86萬元，占57.19%。 （四）財政撥款收入支出決算總體情況2016年度財政撥款收入決算總計866.25萬元，主要是一般公共預算財政撥款，年初財政撥款結轉和結余530.54萬元，占37.98%。2016年度財政撥款支出決算總計417.66萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出302.42萬元，占72.41%；農林水支出115.24萬元，占27.59%。（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預算財政撥款支出決算為417.66萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增長61.04萬元，增長17.12%。2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為611.18萬元，支出決算為417.66萬元，完成年初預算的68.34%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是有些項目實施進度慢導致。其中：社會保障預就業(yè)支出年初預算611.18萬元，支出決算為417.66萬元，完成年初預算的68.34%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是有些項目實施進度慢導致。（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算178.8萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：人員經費148.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、對個人和家庭補助支出、生活補助、助學金、住房公積金、購房補貼、物業(yè)服務補貼等。公用經費29.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況2016年度泰山區(qū)勞動就業(yè)辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據。（八）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況1、“三公”經費支出情況及增減變動原因泰山區(qū)勞動就業(yè)辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數(shù)為2.17萬元，其中：公務用車購置及運行維護費2.06萬元，公務接待費0.11萬元。2016年“三公”經費決算比年初預算數(shù)減少1.89萬元，主要原因是公務接待業(yè)務減少導致。其中：公務用車購置及運行費與2016年預算基本持平，公務接待費與2016年初預算減少1.89萬元，主要原因是減少公務接待業(yè)務支出所致。2、“三公”經費支出相關情況說明(1)因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2016年因公出國(境)業(yè)務團組數(shù)為0人數(shù)為0。(2)公務用車購置數(shù)及運行維護費指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置數(shù)為0，公務用車運行維護費2.06萬元。主要用于單位公務車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2016年我單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。(3)公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。其中：國內接待費0.11萬元。主要用于迎接評審、調研、檢查等接待支出，共計接待4批次，36人次，其中均是國內接待費。二、重要事項說明（一）機關運行經費支出情況說明2016年度，泰山區(qū)勞動就業(yè)辦公室機關運行經費支出178.8萬元，比2015年減少122.47萬元，減少40.65%，主要原因是工資福利支出和商品服務支出都比去年減少。（二）政府采購支出情況說明2016年本部門無政府采購支出。（三）國有資產占用情況說明截至2016年底，本部門共有車輛1輛，其中，公務用車1輛，主要是滿足日常公務用車需要。（四）預算績效管理工作開展情況說明根據財政預算管理要求，我單位組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。從評價情況來看，項目立項程序較為規(guī)范、完整，符合部門職責和相關管理規(guī)定，績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學；項目管理制度、機制不斷健全、完善。財務管理制度規(guī)范，資金使用合規(guī)性較好。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情