AWHK-QM-002質(zhì)量手冊(cè)-適航分冊(cè)

Andawell

質(zhì)量手冊(cè)

—適航分冊(cè)

編號(hào)：AW/HK-QM-002

版次：3

分發(fā)號(hào)：

設(shè)計(jì)：________________________

校對(duì)：________________________

審定：________________________

批準(zhǔn)：________________________

北京安達(dá)維爾航空設(shè)備為限公司一發(fā)布

2011-11-11發(fā)布20UT1T1實(shí)施

北京安達(dá)維爾航空設(shè)備有限會(huì)同一發(fā)布

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

發(fā)放清單

分發(fā)號(hào)版次接收單位接收者

013管理層孫艷玲

023經(jīng)理層葛永紅

033管理者代表陸志剛

043經(jīng)理層王洪濤

053工程管理部肖英

063機(jī)載電子研發(fā)部陳博

073機(jī)載電子研發(fā)部陳伍林

083機(jī)載機(jī)械研發(fā)部王志富

093產(chǎn)品制造部楊繼元

103質(zhì)量管理部李忠良

113質(zhì)量管理部王群英

123工程管理部蓋文彥

原件3資料室李靜

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發(fā)放清單2011-11-113FF-1

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

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修改記錄

版次版次日期修訂說(shuō)明插頁(yè)人插頁(yè)日期

12011-02-04初次編制

22011-10-11按照AP-21-AA-2010-04R4要求修訂

1.修訂4.1.2條，加入“如果公司進(jìn)行

NDI檢查工作時(shí)，應(yīng)修訂質(zhì)量手冊(cè)和

相關(guān)程序”。

2.附錄一中增加廠房設(shè)施圖，明確檢驗(yàn)

32011-11-11

站位置。

3.修訂附錄七”與AP-21-AA-2010-04R4

相關(guān)條款的對(duì)應(yīng)索引”。

改版日期版次頁(yè)次

修改記錄2011-11-113RR-1

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

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目錄

公司簡(jiǎn)介..............................................................1

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).......................................................2

1范圍....................................................................3

2引用文件................................................................3

3術(shù)語(yǔ)和定義.............................................................3

4質(zhì)量管理體系...........................................................3

5管理職責(zé)...............................................................9

6資源管理..............................................................18

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)..............................................................20

8測(cè)量、分析和改進(jìn)......................................................36

9質(zhì)量手冊(cè)的編制、使用和管理............................................44

附錄1：組織機(jī)構(gòu)及廠房設(shè)施..............................................46

附錄2:質(zhì)量管理體系程序文件目錄........................................49

附錄3質(zhì)量管理體系職能分配表...........................................51

附錄4各部門(mén)的主要職能..................................................55

附錄5：質(zhì)量記錄清單.....................................................56

附件6：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖...................................................62

附錄7：質(zhì)量手冊(cè)與CCAR-21部相關(guān)條款的對(duì)應(yīng)索引..........................63

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目錄20U-11-H0-1

審定:日期:玳?。喝掌?

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

公司簡(jiǎn)介

北京安達(dá)維爾航空設(shè)備有限公司成立于2006年6月，位于北京市順義區(qū)仁和地區(qū)杜楊

北街19號(hào)，目前工作面積達(dá)1600平方米，其用于科研生產(chǎn)設(shè)施的建筑面積為800平方米。

北京安達(dá)維爾航空設(shè)備有限公司主要致力于航空科技領(lǐng)域，為用戶提供測(cè)試設(shè)備研發(fā)、

航空產(chǎn)品研發(fā)、飛機(jī)機(jī)載設(shè)備加改裝等綜合服務(wù)。公司現(xiàn)有員工70人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人

員34人，高級(jí)職稱(chēng)8人。北京安達(dá)維爾航空設(shè)備有限公司擁有各種生產(chǎn)設(shè)備、儀器儀表檢

測(cè)設(shè)備、工裝116臺(tái)/套。

北京安達(dá)維爾科技有限公司創(chuàng)建于2001年12月3日，公司前期以航空維修為起步，逐

漸步入航空產(chǎn)品及測(cè)試設(shè)備研發(fā)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。北京安達(dá)維爾航空設(shè)備有限公司為北京安達(dá)

維爾科技有限公司投資的控股公司，科技公司資本規(guī)模6000萬(wàn)元，新建廠占地面積30畝，

一期廠房面積5667平方米，已于2009年7月投入使用。北京安達(dá)維爾航空設(shè)備有限公司注

冊(cè)資本為100萬(wàn)人民幣，經(jīng)營(yíng)期限為20年，主要經(jīng)營(yíng)范圍是電子設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、非標(biāo)設(shè)

備及相關(guān)產(chǎn)品制造、改裝。

Andawell品牌自建立以來(lái)，始終堅(jiān)持以高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高效率為導(dǎo)向，深得用戶的

認(rèn)可和支持。經(jīng)過(guò)多年的不斷積累，北京安達(dá)維爾航空設(shè)備有限公司在武器裝備科研生產(chǎn)

方面，已經(jīng)形成擁有較強(qiáng)的地面測(cè)試設(shè)備和航空產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)能力。在國(guó)家、各軍兵

種裝備機(jī)關(guān)和上級(jí)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，北京安達(dá)維爾航空設(shè)備有限公司根據(jù)不同時(shí)期國(guó)際形勢(shì)

變化和軍隊(duì)裝備的不同需要，己為各軍兵種研制并提供了直九系列駕駛儀自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)、

HC120直升機(jī)機(jī)載設(shè)備綜合維修檢測(cè)系統(tǒng)、新型直升機(jī)飛行員抗墜毀座椅等裝備、ZY-4型

駕駛員座椅、ZY-8型抗墜毀駕駛員座椅，為提高我軍戰(zhàn)斗能力作出了重要貢獻(xiàn)。

公司也將在民航領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品。

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-1131

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質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針：

科學(xué)管理，技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，顧客至上。

質(zhì)量方針的含義：

科學(xué)管理——以科學(xué)的態(tài)度、科學(xué)的方法對(duì)公司進(jìn)行管理，提高效率。

技術(shù)創(chuàng)新一以市場(chǎng)為導(dǎo)向，將創(chuàng)新理念貫穿于公司活動(dòng)的全過(guò)程，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

持續(xù)改進(jìn)一在各個(gè)方面堅(jiān)持不懈的追求卓越，共同努力，持續(xù)改進(jìn)。

顧客至上一通過(guò)為顧客提供滿足甚至超出期望的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù),提高顧客滿意度和信任感。

質(zhì)量目標(biāo)：

公司2011—2014年質(zhì)量目標(biāo)：

a）一次交驗(yàn)合格率從396%提高到398%

（交驗(yàn)合格率=檢驗(yàn)合格套數(shù)/提交檢驗(yàn)套數(shù)X100$；按第一次提交產(chǎn)品數(shù)計(jì)算交驗(yàn)

合格率。）

b）合同履約率從298%提高到299席

（合同履約率=［全年實(shí)際履行合同/（全年到期應(yīng)履行合同-因?qū)Ψ竭`約、不可抗力未

履行合同）］X100%；考核公司所簽合同是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成。）

c）顧客滿意度從390分提高到395分

（顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)和計(jì)算按《顧客滿意度管理制度》執(zhí)行。）

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-1132

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

1范圍

本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司民用航空零部件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，旨在全面地貫徹

GB/T19001-2008和CCAR-21-R3中關(guān)于質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求，穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的

法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和適航安全，滿

足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。

2引用文件

下列文件中的條款通過(guò)本文件的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，

其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本文件，但提倡使用本文

件的各方探討使用其最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本

文件。

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

CCAR-21-R3民用航空產(chǎn)品和零部件合格審定程序

AP-21-AA-2010-04R4生產(chǎn)批準(zhǔn)和監(jiān)督程序

AP-21-AA-2008-05R2民用航空器及相關(guān)產(chǎn)品適航審定程序

AP-21-06R3民用航空材料、零部件和機(jī)載設(shè)備的合格審定程序

AP-21-10批準(zhǔn)放行證書(shū)/適航批準(zhǔn)標(biāo)簽的使用程序

3術(shù)語(yǔ)和定義

本質(zhì)量手冊(cè)采用GB/T19000-2008中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。

本質(zhì)量手冊(cè)采用CCAR-21-R3中所確立的定義。

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.1.1本公司按照GB/T19001-2008和CCAR-21-R3中質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系。

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-1133

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

公司的質(zhì)量管理體系以文件形式予以規(guī)定；公司質(zhì)量管理體系應(yīng)用過(guò)程方法，實(shí)施、保持

和持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司質(zhì)量管理體系應(yīng)做到：

a）確保本單位按照生產(chǎn)批準(zhǔn)書(shū)限定的許可生產(chǎn)項(xiàng)目范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)加工。

b）確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司的應(yīng)用：

c）應(yīng)用管理的系統(tǒng)方法確定了這些過(guò)程的順序和相互作用；

d）確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

e）確保獲得質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品過(guò)程所需的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和

對(duì)其的監(jiān)視；

0監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程；

g）公司嚴(yán)格按照體系要求管理所確定的過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)

程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，每年至少進(jìn)行一次覆蓋全公司的質(zhì)量

體系自我審核：

h）公司在實(shí)施產(chǎn)品和軟件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的過(guò)程中，如軟件產(chǎn)品外包、產(chǎn)品零件的機(jī)

加工外包、環(huán)境試驗(yàn)和鑒定試驗(yàn)外包等，由工程管理部參照《采購(gòu)過(guò)程控制程序》

要求，組織進(jìn)行外包過(guò)程的評(píng)審，評(píng)審后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)再實(shí)施外包，并由質(zhì)量管

理部對(duì)外包過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤控制；對(duì)有關(guān)適航法規(guī)和顧客規(guī)定不允許外包的

過(guò)程，公司不予外包。質(zhì)量管理部應(yīng)保留供應(yīng)商的重要檢驗(yàn)文件記錄（包括重要

件、關(guān)鍵件的外委檢驗(yàn)記錄，特種工藝工序的外委檢驗(yàn)記錄及NDT檢驗(yàn)記錄）。外

委過(guò)程的適航責(zé)任由公司負(fù)責(zé)―；

i）充分保證所驗(yàn)收的產(chǎn)品及其零部件符合經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)資料并處于安全可用狀態(tài)。

成立不合格品評(píng)審委員會(huì)，對(duì)器材的入庫(kù)驗(yàn)收和產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品進(jìn)

行控制；

j）適用時(shí)，公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安

全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過(guò)程。

以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式和附件6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖見(jiàn)圖1,公司組織機(jī)構(gòu)

頒發(fā)部門(mén)AW/HK-QM-002改版日期版次頁(yè)次

質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-1134

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

圖和質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄一。

4.1.2公司的外包生產(chǎn)過(guò)程

公司對(duì)下列生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施外包:

a）產(chǎn)品零件的機(jī)加工外包；

b）零件的表面處理、熱處理外包:

c）鎖金件加工、噴塑外包；

d）環(huán)境試驗(yàn)外包;

e）監(jiān)視和測(cè)量裝置的計(jì)量和校驗(yàn)外包。

以上過(guò)程按《采購(gòu)過(guò)程控制程序》實(shí)施控制。如有無(wú)損檢驗(yàn)（NDT）過(guò)程外包工作，應(yīng)按帶格式的：英而顯示

照AP-21-AA-2010-04R4《生產(chǎn)批準(zhǔn)和監(jiān)督程序》編寫(xiě)相關(guān)質(zhì)量控制程序上帶格式的：叟出處

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-1135

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

圖釋?zhuān)?----------?增值活動(dòng)-…………?……信息流

圖1以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司質(zhì)量管理文件包括：

a）質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）及生產(chǎn)批準(zhǔn)書(shū)；

b）質(zhì)量管理體系程序文件；

c）必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

d）符合CCAR-21-R3質(zhì)量控制系統(tǒng)要求并適宜本企業(yè)運(yùn)行的各種質(zhì)量記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)及生產(chǎn)批準(zhǔn)書(shū)

a）本質(zhì)量手冊(cè)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)GB/H9001-2008及適航規(guī)章CCAR-21-R3和管理程序

頒發(fā)部門(mén)AW/HK-QM-002改版日期版次頁(yè)次

質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-1136

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

AP-21-AA-2010-04R4中關(guān)于質(zhì)量控制系統(tǒng)的所有條款和要求；

b）本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了質(zhì)量管理體系的范圍；

c）本質(zhì)量手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量管理體系的框架、過(guò)程和管理要求，編制了程序文

件以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系諸過(guò)程的控制：質(zhì)量手冊(cè)引用了這些程序文件和相關(guān)文

件（程序文件目錄見(jiàn)附錄2）；表述了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用。

d）本單位應(yīng)按照生產(chǎn)批準(zhǔn)書(shū)限定的許可生產(chǎn)項(xiàng)目范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)加工，生產(chǎn)批準(zhǔn)書(shū)

應(yīng)顯著地展示在廠區(qū)的主要辦公室。

4.2.3文件控制

4.2.3.1職責(zé)

a）總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、公司行政管理文件和財(cái)務(wù)文件；

b）管理者代表：負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和批準(zhǔn)程序文件以及公司內(nèi)除行政管理文件、財(cái)

務(wù)文件以外的第三層文件：負(fù)責(zé)向局方提交規(guī)章要求的質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)設(shè)計(jì)資料。

c）質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)和修訂，負(fù)責(zé)程序文件和作業(yè)文件以及外來(lái)技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理與控制；

d）研發(fā)部負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)技術(shù)類(lèi)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范、圖樣、工藝技術(shù)文件、

設(shè)計(jì)通知單等的編制；

e）工程管理部：負(fù)責(zé)文件的管理，包括接收、發(fā)送、歸檔、移交、收回作廢文件、

銷(xiāo)毀等；

f）其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)編制和接收的文件的管理。

4.2.3.2文件分類(lèi)

a）質(zhì)量管理類(lèi)文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序和制度類(lèi)文件。

b）策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件，包括與產(chǎn)品有關(guān)的適航法規(guī)和文件、

國(guó)家（行業(yè)、其他企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)與文件、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、顧客或供方提供的文件等；

c）質(zhì)量管理體系所要求的記錄，包括器材評(píng)審記錄，生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄，審核記錄等。

d）技術(shù)類(lèi)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范、圖樣、工藝技術(shù)文件、設(shè)計(jì)通知單等；

頒發(fā)部門(mén)AW/HK-QM-002改版日期版次頁(yè)次

質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-1137

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

e）銷(xiāo)售類(lèi)文件，包括合同、協(xié)議及投標(biāo)書(shū)等；

f）采購(gòu)類(lèi)文件，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同或技術(shù)協(xié)議書(shū)、外包控制文件；

4.2.3.3文件的形式

a）以紙張媒體構(gòu)成的文件；

b）以照片、膠卷、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、計(jì)算機(jī)軟件等媒體或其組合構(gòu)成的文件。

4.2.3.4文件控制要求

a）質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)程序需報(bào)局方的審查和批準(zhǔn)；

b）工程圖紙，技術(shù)規(guī)范的更改如果涉及到材料性能、強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)形式、配方、適航

要求等，應(yīng)報(bào)局方審批，只有在收到局方書(shū)面或口頭批準(zhǔn)后才能生效、貫徹；

c）當(dāng)工藝規(guī)范影響到產(chǎn)品設(shè)計(jì)性能和適航性時(shí)，應(yīng)報(bào)局方審批，只有在收到局方書(shū)

面或口頭批準(zhǔn)后才能生效、貫徹：

d）工程圖紙、技術(shù)說(shuō)明書(shū)和質(zhì)量手冊(cè)及程序等文件的更改、發(fā)送按照《文件管理制

度》進(jìn)行，資料員按規(guī)定的范圍和渠道收發(fā)文件，確?，F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員能夠獲得最新

版本的文件；

e）所有現(xiàn)場(chǎng)文件都應(yīng)有“受控”標(biāo)識(shí)；

f）文件的版本狀態(tài)應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，使文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識(shí)別：

g）文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索：

h）對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行收發(fā)登記和有效性標(biāo)識(shí)，確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；

i）作廢的文件應(yīng)有“作廢”標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定予以記錄。及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出作廢的

文件。除特別規(guī)定外，保留的作廢文件還應(yīng)有“作廢參考”印章，并在工程管理

部資料室存檔；

j）確保圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，并現(xiàn)行有效；

k）工程管理部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品形成過(guò)程中需要保存的文件，并由工程管理部資料室按

規(guī)定及時(shí)歸檔。

4.2.4記錄控制

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-1138

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4.2.4.1職責(zé)

4.2.4.1.1質(zhì)量管理部

a）負(fù)責(zé)整理、編制和更新記錄格式清冊(cè)。

4.2.4.1.2各相關(guān)部門(mén)

a）按照本標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施記錄控制；

b）負(fù)責(zé)本部門(mén)主管的空白記錄格式的編制、印制和分發(fā)；

c）負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的填寫(xiě)、收集、整理、編目、保管、歸檔和處置管理。

4.2.4.1.3工程管理部資料室

a）負(fù)責(zé)記錄的歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀。

4.2.4.2記錄控制范圍

記錄控制范圍包括公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程所要求的記錄，包括來(lái)自供方的記錄。

受控記錄的介質(zhì)可以是紙張、膠片、磁帶、磁盤(pán)、光盤(pán)或其他介質(zhì)，以及它們的組合。

4.2.4.3記錄控制要求

a）質(zhì)量管理體系所要求的記錄清單見(jiàn)附錄5,所有記錄的格式和填寫(xiě)要求都應(yīng)在相應(yīng)

的文件中予以規(guī)定；

b）所有記錄都應(yīng)予以編號(hào)；

c）公司在《記錄控制程序》中規(guī)定對(duì)供方產(chǎn)生和保持的記錄的控制耍求：

d）各部門(mén)根據(jù)各程序文件的要求，規(guī)范填寫(xiě)并收集和保存質(zhì)量記錄；

e）記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程完整的質(zhì)量證據(jù)，能清楚地證明產(chǎn)品滿足要求的程度；

f）質(zhì)量記錄應(yīng)貯存于合適的環(huán)境中，防蟲(chóng)蛀、變質(zhì)，并便于查找；

g）查閱質(zhì)量記錄，應(yīng)辦理相應(yīng)手續(xù)，防止遺失，防止泄露公司機(jī)密；

h）記錄的保存期限應(yīng)至少五年，并與產(chǎn)品的壽命相一致。

記錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

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公司總經(jīng)理承諾：建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；公司總經(jīng)理通過(guò)開(kāi)

展下述活動(dòng)對(duì)其承諾提供證據(jù)：

a）通過(guò)教育、培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳、發(fā)布文件等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求

和法律法規(guī)要求的重要性，以及在國(guó)家利益和增強(qiáng)國(guó)防實(shí)力方面本公司承擔(dān)的社

會(huì)責(zé)任和產(chǎn)品責(zé)任，并落實(shí)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程中：

b）制定并發(fā)布本公司的質(zhì)量方針；

c）組織制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)；

d）組織并主持公司的管理評(píng)審；

e）確保獲得質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足：

a）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)已充分考慮了顧客的要求和期望；

b）通過(guò)調(diào)查、研究、分析及與顧客溝通等方式，完整、準(zhǔn)確并從發(fā)展的角度識(shí)別顧

客的要求和期望；

c）以合同、協(xié)議、任務(wù)書(shū)、大綱、設(shè)計(jì)輸入等規(guī)定產(chǎn)品要求的文件確定顧客的要求；

d）通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足并爭(zhēng)取超越顧客的需求和期望；

e）通過(guò)與顧客的有效溝通，收集分析顧客對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意信息，作為公

司產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的依據(jù)，以達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的；

0建立并保持定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見(jiàn)的機(jī)制。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1制定與發(fā)布

總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針（見(jiàn)《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》），并確保質(zhì)量方針：

a）與本公司的宗旨相適應(yīng)；

b）包括滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；

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d）在本公司內(nèi)得到溝通和理解；

b）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。

5.3.2質(zhì)量方針的管理

a）公司采用培訓(xùn)I、會(huì)議和宣傳等方式宣貫質(zhì)量方針，使全體員工理解質(zhì)量方針及其

內(nèi)涵并貫徹在工作中；

b）質(zhì)量管理部應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)情況的信息“每年進(jìn)行一次綜合分析:以書(shū)

面形式報(bào)管理者代表；

c）總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審，組織最高管理層及有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量方針的充分性、適宜性、

有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)需要進(jìn)行改進(jìn)或修訂，確保質(zhì)量方針能適應(yīng)內(nèi)部條件和外部

環(huán)境的變化。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.4.1.1總則

a）總經(jīng)理主持制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》）；

b）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并體現(xiàn)公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求；

c）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針一致，與顧客的期望相適應(yīng)；

d）按年度將質(zhì)量目標(biāo)分解，形成年度質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)到相關(guān)職能和層次上；

e）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分解及實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、測(cè)量和考核。

5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施

a）質(zhì)量管理部每年年初發(fā)布《XX年度質(zhì)量目標(biāo)及分解》，包括公司和各部門(mén)的年

度質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)說(shuō)明、目標(biāo)的測(cè)量方法及考核周期，年度質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司中

期質(zhì)量目標(biāo)相適應(yīng)；

b）各部門(mén)根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)，提出本部門(mén)的年度質(zhì)量目標(biāo)和相應(yīng)的測(cè)量方法，

經(jīng)質(zhì)量管理部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部作為《XX年度質(zhì)量目標(biāo)

及分解》的內(nèi)容下發(fā)實(shí)施；

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-11311

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c）質(zhì)量管理部每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證評(píng)價(jià)，以確保當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)

的實(shí)現(xiàn)（對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的跟蹤評(píng)價(jià)的記錄予以保存）；

d）型號(hào)、項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)在相應(yīng)的質(zhì)量保證大綱中予以規(guī)定，并納入質(zhì)量目標(biāo)的管

理。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.4.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)

充分結(jié)合本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、修理和服務(wù)的特點(diǎn)，并與質(zhì)量管理體系過(guò)程要求

相適應(yīng)。確保對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系特殊要求作出安排。

5.4.2.2質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)包括：

a）按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)；

b）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)：

c）資源配置、經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；

d）現(xiàn)有體系未覆蓋所需的特殊要求時(shí)；

e）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。

542.3質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)

量保證大綱）以及本公司所需要的其它質(zhì)量管理文件。

5.4.2,4在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更（如有關(guān)機(jī)構(gòu)的變更、人員的調(diào)整、部門(mén)職責(zé)的調(diào)整等）

進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮到這些變更對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響，并采取措施，以保持質(zhì)量管理

體系的完整性。變更的結(jié)果應(yīng)通過(guò)質(zhì)量管理體系文件的修改或修訂予以規(guī)定。

5.5職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

附錄3描述了質(zhì)量管理體系職能分配表。

5.5.1.1總經(jīng)理

a）確保公司內(nèi)的職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定和溝通（見(jiàn)《各部門(mén)、人員職責(zé)和權(quán)限控制程序》）；

b）根據(jù)國(guó)家政策、法規(guī)、市場(chǎng)需要和公司實(shí)際，制定質(zhì)量方針，并確保其適宜性；

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審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

c）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；

d）確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；

e）任命管理者代表，向局方推薦生產(chǎn)檢驗(yàn)委任代表（DMIR）；

0確保質(zhì)量管理部獨(dú)立行使職權(quán)，不受行政、進(jìn)度、經(jīng)濟(jì)利益等因素的干擾。授權(quán)

不合格品審理人員，授權(quán)質(zhì)量部門(mén)行使質(zhì)量否決權(quán)；

g）不斷加強(qiáng)公司質(zhì)量體系的建設(shè)，按策劃組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系運(yùn)行有效；

h）確保顧客及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的信息。

5.5.1.2管理者代表

a）總經(jīng)理以授權(quán)書(shū)的形式指定主管質(zhì)量副總經(jīng)理為管理者代表，履行總經(jīng)理授權(quán)的

職責(zé)。協(xié)助總經(jīng)理主管質(zhì)量工作，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理權(quán)；

b）組織貫徹、實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和規(guī)劃：

c）通過(guò)組織員工貫徹質(zhì)量程序文件和相關(guān)管理文件，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，確保質(zhì)量管

理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

d）批準(zhǔn)質(zhì)量管理文件，協(xié)助總經(jīng)理裁決重大質(zhì)量問(wèn)題；

e）組織公司質(zhì)量工作會(huì)議，主持公司質(zhì)量分析會(huì)；

0負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核的有效性：

g）向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況（包括業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題），提出質(zhì)

量改進(jìn)的需求。

h）代表局方檢查產(chǎn)品的制造符合性按AP-21-10簽發(fā)適航批準(zhǔn)標(biāo)簽AAC-038表。

5.5.1.3生產(chǎn)檢驗(yàn)委任代表

a）對(duì)已取得生產(chǎn)批準(zhǔn)的航空材料、零部件和機(jī)載設(shè)備，在認(rèn)為該產(chǎn)品符合經(jīng)批準(zhǔn)的

設(shè)計(jì)并處于安全可用狀態(tài)時(shí)，委任代表可以在民航局的授權(quán)范圍內(nèi)和監(jiān)督下，按

照有關(guān)的適航規(guī)章簽發(fā)適航標(biāo)簽。委任代表也可在民航局的特別授權(quán)下簽發(fā)出口

適航標(biāo)簽；

b）在民航局的授權(quán)范圍內(nèi)和監(jiān)督下，委任代表應(yīng)對(duì)公司生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行必要的檢查，

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-11313

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

以確定所生產(chǎn)的或進(jìn)行設(shè)計(jì)更改的產(chǎn)品是否符合經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)并處于安全可用狀

態(tài)；

C）在民航局授權(quán)范圍內(nèi)和監(jiān)督下，委任代表應(yīng)監(jiān)督檢查公司的質(zhì)量保證系統(tǒng)，對(duì)質(zhì)

量控制程序的更改簽署意見(jiàn)并報(bào)局方。

5.5.1.4工程委任代表

a）在民航局的授權(quán)范圍內(nèi)和監(jiān)督下，對(duì)已取得設(shè)計(jì)批準(zhǔn)的航空材料、零部件和機(jī)載

設(shè)備在認(rèn)為所審查的設(shè)計(jì)小改或服務(wù)通告符合有關(guān)的適航標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，委任代表可予

以批準(zhǔn)。

5.5.1.5工程管理部

工程管理部是公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)房、技術(shù)檔案資料、保密、資源

的綜合管理的職能機(jī)構(gòu)。其職責(zé)是：

a）參與技術(shù)、經(jīng)濟(jì)合同的談判與簽約，編制合同評(píng)審文件；

b）負(fù)責(zé)制定科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)設(shè)備更新改造計(jì)劃；

c）負(fù)責(zé)公司資源的管理，對(duì)設(shè)備、儀器定期維修、檢驗(yàn)，確保處于完好狀態(tài)；

d）組織合格供方評(píng)定；

e）顧客財(cái)產(chǎn)控制、管理；

0負(fù)責(zé)器材的采購(gòu)、保管和發(fā)放；

g）根據(jù)質(zhì)量管理體系文件要求，建立技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保管和

處理程序，并組織實(shí)施；

h）負(fù)責(zé)產(chǎn)品、試驗(yàn)件的包裝發(fā)運(yùn)工作；

i）顧客財(cái)產(chǎn)的控制；

5.5.1.6研發(fā)部

研發(fā)部是從事新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：

a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)的技術(shù)可行性論證工作，簽訂技術(shù)協(xié)議書(shū)；

b）負(fù)責(zé)科研型號(hào)的經(jīng)濟(jì)可行性論證工作；

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-11314

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

C）開(kāi)展新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各階段的工作，保證設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；

d）貫徹執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)、制度，嚴(yán)格按照研制開(kāi)發(fā)程序辦事。制定本部門(mén)的

實(shí)施計(jì)劃，采取相應(yīng)措施，保證每個(gè)階段的設(shè)計(jì)質(zhì)量，設(shè)計(jì)原始資料齊全；

e）開(kāi)展可靠性、檢測(cè)性、維修性、綜合保障性、環(huán)境適宜性設(shè)計(jì)：

f）編制各種設(shè)計(jì)文件，保證設(shè)計(jì)資料完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)；

g）對(duì)新技術(shù)、新工藝、新材料和新器材提出控制要求；

h）對(duì)外購(gòu)器材提出實(shí)施技術(shù)控制；

i）組織技術(shù)攻關(guān)工作；

j）協(xié)同工程管理部，搞好各種設(shè)計(jì)資料的歸檔工作；

k）對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。

5.5.1.7產(chǎn)品制造部

產(chǎn)品制造部是產(chǎn)品生產(chǎn)的職能部門(mén)，其職責(zé)是：

a）按生產(chǎn)計(jì)劃分解作業(yè)計(jì)劃，按計(jì)劃組織零件、組件和產(chǎn)品的生產(chǎn)；

b）負(fù)責(zé)航材維修；

c）進(jìn)行產(chǎn)品的裝配、包裝防護(hù)等；

d）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工裝、工具等維護(hù)、保養(yǎng)；

e）生產(chǎn)環(huán)境的日常監(jiān)視、測(cè)量等。

5.5.1,8質(zhì)量管理部

5.5.1.8.1質(zhì)量保證系統(tǒng)

a）負(fù)責(zé)與局方聯(lián)系，貫徹執(zhí)行國(guó)家和局方頒發(fā)的適航法規(guī)和指令性文件，向局方報(bào)

告失效、故障和缺陷及提交各類(lèi)相關(guān)文件；

b）當(dāng)影響公司檢驗(yàn)、符合性或適航性的生產(chǎn)地點(diǎn)變動(dòng)或擴(kuò)大時(shí)，及時(shí)向局方提交書(shū)

面報(bào)告。

c）負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，制定、組織實(shí)施質(zhì)量工作計(jì)劃；

d）制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理文件，組織編寫(xiě)質(zhì)量管理體系文件，并保證其有效

頒發(fā)部門(mén)AW/HK-QM-002改版日期版次頁(yè)次

質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-11315

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

運(yùn)行；

e）組織內(nèi)部質(zhì)量審核；對(duì)各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量職責(zé)的監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)和考核；

0負(fù)責(zé)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、零組件標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)的管理工作；

g）制訂質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，組織推行先進(jìn)的質(zhì)量管理方法；

h）組織開(kāi)展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)；

i）制定標(biāo)準(zhǔn)化工作制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理文件，并組織實(shí)施，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的版本控制；

j）向總經(jīng)理、管理者代表匯報(bào)科研生產(chǎn)中的質(zhì)量情況，并提出相應(yīng)的措施和建議；

k）做好技術(shù)資料?、科技檔案的質(zhì)量管理和監(jiān)督工作；

1）組織編寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量保障大綱和標(biāo)準(zhǔn)化大綱；

m）管理檢驗(yàn)印章；

n）組織審理委員會(huì)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審

5.5.1.8.2檢驗(yàn)系統(tǒng)

o）對(duì)產(chǎn)品研制的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的全過(guò)程實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)；對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、資

源管理實(shí)施監(jiān)督、檢查；

p）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)文件管理規(guī)定的監(jiān)督執(zhí)行，組織開(kāi)展設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件的

標(biāo)準(zhǔn)化審查；

q）組織研制階段的質(zhì)量評(píng)審，對(duì)有關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行質(zhì)量會(huì)簽：

r）原料、材料、元器件、零件、外購(gòu)件、外包件的檢驗(yàn)：

s）生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量合格證；

t）編制原材料、外購(gòu)?fù)獍⒊善返臋z驗(yàn)規(guī)范；

u）不合格品處理控制。

5.5.2內(nèi)部溝通

5.5.2.1總經(jīng)理確保在本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)

行溝通。

5.5.2.2內(nèi)部溝通應(yīng)能夠在本公司各部門(mén)及各層次之間順利進(jìn)行。內(nèi)部溝通的內(nèi)容包括:

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-11316

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質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、職責(zé)權(quán)限的分配、顧客要求及變更、法律法規(guī)要求、產(chǎn)

品要求及更改、顧客反饋、產(chǎn)品符合性等與質(zhì)量管理體系有效性相關(guān)的信息.

5.5.2.3內(nèi)部溝通的方式包括：會(huì)議、布告、文件、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)等。

5.6管理評(píng)審

5.6?1總則

5.6.1.1為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司管理評(píng)審會(huì)的間隔

時(shí)間不得超過(guò)12個(gè)月，一年內(nèi)所開(kāi)展的管理評(píng)審應(yīng)覆蓋本手冊(cè)5.6.2條款的內(nèi)容。評(píng)審內(nèi)

容包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。當(dāng)內(nèi)、外環(huán)境發(fā)生重大變化或出

現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，以及總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可增加管理評(píng)審。

5.6.1.2管理者代表對(duì)管理評(píng)審輸入材料的充分性負(fù)責(zé)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)做出改進(jìn)決定，并

對(duì)管理評(píng)審輸出的適宜性負(fù)責(zé)。

5.6.1.3管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，以會(huì)議形式進(jìn)行。出席對(duì)象包括：總經(jīng)理、管理者代

表、各相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人、被邀請(qǐng)參加的有關(guān)人員等。

5.6.2評(píng)審輸入

a）對(duì)質(zhì)量管理體系審核（包括內(nèi)審）的結(jié)果；

b）顧客反饋的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的信息及公司開(kāi)展的顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果：

c）質(zhì)量管理體系的過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性及資源配置的分析評(píng)價(jià)結(jié)果：

d）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的結(jié)果；

e）以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況；

f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

g）改進(jìn)的建議；

h）質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告：

i）年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

5.6.3管理評(píng)審過(guò)程

5.6.3.1總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理手冊(cè)的規(guī)定，提出管理評(píng)審的要求，包括時(shí)間、主題內(nèi)容，

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-11317

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

并主持管理評(píng)審會(huì)議。

5.6.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，編制評(píng)審計(jì)戈IJ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.6.3.3各責(zé)任部門(mén)提供有關(guān)的評(píng)審輸入資料，質(zhì)量管理部按評(píng)審計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間和參

加人員安排會(huì)議地點(diǎn)，發(fā)出會(huì)議通知，并在評(píng)審過(guò)程中做好會(huì)議記錄。

563.4評(píng)審須對(duì)質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)措施、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)

以及資源需求等做出評(píng)價(jià)。管理者代表根據(jù)評(píng)審結(jié)果組織編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》。《管理

評(píng)審報(bào)告》應(yīng)在會(huì)后七天內(nèi)完成?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至有關(guān)部門(mén)。

5.63.5有關(guān)責(zé)任人接到《管理評(píng)審報(bào)告》后，根據(jù)報(bào)告中要求改進(jìn)的相關(guān)內(nèi)容，按《糾

正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，填寫(xiě)《糾正/預(yù)防措施制定和實(shí)施表》報(bào)質(zhì)量管理部，

責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施糾正/預(yù)防措施。

5.636質(zhì)量管理部根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證，

記錄結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理審閱，并作為下一次管理評(píng)審的內(nèi)容。

5.6.4評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：

a）質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c）資源需求。

5.6.5管理評(píng)審報(bào)告和記錄由質(zhì)量管理部保存。

6資源管理

6.1資源提供

本公司確定并提供以下方面所需的資源：

a）建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b）通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1總則

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-11318

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為滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理的要求，公司通過(guò)招聘、職工教育、崗位培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)傳授

等方式，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其崗位工作。并不斷提高職工的質(zhì)量意

識(shí)和技能，為職工能力的發(fā)揮提供各種機(jī)會(huì)，促進(jìn)職工的成長(zhǎng)和適應(yīng)本公司的發(fā)展。

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

6.2.2.1人力資源部負(fù)責(zé)編制《人力資源管理程序》，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員

所必要的崗位能力、培訓(xùn)和評(píng)價(jià)要求，并負(fù)責(zé)這些人員的配置管理。各部門(mén)按照崗位工作

要求，合理配置崗位人員，并根據(jù)工作需求，提出人員培訓(xùn)需求計(jì)劃，報(bào)人力資源部。

6.2.2.2人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)各級(jí)管理者以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的設(shè)計(jì)、工藝、生

產(chǎn)、試驗(yàn)、檢驗(yàn)和服務(wù)人員，按公司年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培

訓(xùn)I、考核，并按規(guī)定持證上崗：確保公司的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以

及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

6.2.2.3人力資源部負(fù)責(zé)建檔保存每位職工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的記錄；

6.2.2.4人力資源部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)培訓(xùn)及采取其他措施的有效性。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行和管理實(shí)施監(jiān)督檢查。當(dāng)公司廠房設(shè)施搬遷或者擴(kuò)

大之前應(yīng)書(shū)面通知局方。

6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的范圍

基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場(chǎng)所、水電氣供應(yīng)設(shè)施、生產(chǎn)研發(fā)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備（硬件

和軟件），以及運(yùn)輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施。

6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和管理

工程管理部負(fù)責(zé)組織科研、生產(chǎn)等部門(mén)確定基礎(chǔ)設(shè)施需求，并制定基礎(chǔ)設(shè)施需求計(jì)劃；

工程管理部負(fù)責(zé)提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。并通過(guò)設(shè)施使用單位維護(hù)

保養(yǎng)等措施保持基礎(chǔ)設(shè)施的能力和處于完好狀態(tài)。

6.4工作環(huán)境

對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和試驗(yàn)環(huán)境（如溫度、濕度、清潔度、噪音、振動(dòng)、塵埃、靜

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-11319

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

電、污染、腐蝕等）應(yīng)保持監(jiān)視、測(cè)量、控制和改進(jìn)措施的記錄。對(duì)環(huán)境的要求由研發(fā)部

和產(chǎn)品制造部在產(chǎn)品工藝文件、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定。

科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)實(shí)施部門(mén)應(yīng)向工程管理部提出工作環(huán)境要求。工程管理部應(yīng)采取措

施，達(dá)到并保持產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。

產(chǎn)品制造部負(fù)責(zé)制定現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6.5信息

質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制《信息與數(shù)據(jù)分析控制程序》，并按照程序?qū)π畔⑦M(jìn)行控制和管

理。

質(zhì)量信息進(jìn)行收集、貯存、傳遞和處理的過(guò)程中，應(yīng)保持信息的準(zhǔn)確性、完整性有效

性以及必要的保密性。

公司建立信息保密規(guī)定，各部門(mén)按照規(guī)定，在信息的傳遞過(guò)程中，確保公司和顧客信

息的安全。

為滿足顧客的需求，山工程管理部組織安排與顧客建立可靠的信息溝通渠道，及時(shí)傳

遞所需信息，并收集顧客對(duì)產(chǎn)品和管理反饋的信息。產(chǎn)品質(zhì)量信息應(yīng)滿足顧客的需要，并

及時(shí)提供顧客所需的信息。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的組織形式

由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程管理部、研發(fā)部、質(zhì)量管理部和有關(guān)部門(mén)參加，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)

開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、交付和服務(wù)的一系列過(guò)程進(jìn)行策劃，并由質(zhì)量管理部編制《質(zhì)量計(jì)劃》（質(zhì)

量保證大綱）。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃可分階段進(jìn)行，如設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供的

策劃等，并與質(zhì)量管理體系的要求相一致。

7.1.2由于公司產(chǎn)品項(xiàng)目因顧客要求的不同，會(huì)適時(shí)發(fā)生變化，因此，在各個(gè)具體產(chǎn)品項(xiàng)

目實(shí)施前，除了可直接引用以上所策劃的結(jié)果外，還要針對(duì)產(chǎn)品項(xiàng)目不同的要求，進(jìn)行更

具體的策劃，該策劃輸出以《質(zhì)量計(jì)劃》的形式體現(xiàn)。產(chǎn)品項(xiàng)目策劃時(shí)，可直接引用質(zhì)量

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-11320

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

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管理體系策劃時(shí)所制定的各種文件、標(biāo)準(zhǔn)和提供的各種資源，不夠時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充?！顿|(zhì)量計(jì)

劃》內(nèi)容包括但不限于下列內(nèi)容：

7.1.3產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求：

a）針對(duì)產(chǎn)品的過(guò)程、文件和資源需求：

b）產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及產(chǎn)品接收的標(biāo)準(zhǔn)；

0產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的要求；

d）軟件工程化管理要求；

e）研發(fā)部負(fù)責(zé)依據(jù)“六性”指標(biāo)等要求，確定“六性”設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、報(bào)告等管理要

求，并編制“六性”大綱；

0產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)的數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)及分析的要求；

g）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的技術(shù)狀態(tài)管理安排；

h）項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制要求；

i）對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。

7.1.4《質(zhì)量計(jì)劃》要確保適合本公司過(guò)程運(yùn)作的方式

7.1.5為確保上述策劃輸出的適時(shí)有效，當(dāng)產(chǎn)品形成的環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)予以更新

策劃。顧客有要求時(shí)，《質(zhì)量計(jì)劃》的更改要征得顧客的同意。

7.1.6質(zhì)量計(jì)劃

應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃（必要時(shí)，還可包括過(guò)程流程圖、實(shí)施方案

等），顧客要求時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）及調(diào)整應(yīng)征得顧客同意。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1工程管理部負(fù)責(zé)編制《合同管理控制程序》，正確識(shí)別和評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，

與顧客保持良好溝通，保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，確保使顧客的要求和期望得到滿足。工程管理部在

與顧客接觸中，應(yīng)明確下列與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求：

a）顧客以合同、技術(shù)協(xié)議、研制任務(wù)書(shū)、標(biāo)書(shū)等方式明確規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品

固有特性的要求（如性能、可靠性、維修性、安全性等）；對(duì)采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

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質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊(cè)2011-11-11321

審定：日期：批準(zhǔn)：日期：

質(zhì)量手冊(cè)一適航分冊(cè)Andawell

的要求；對(duì)產(chǎn)品交付的要求（如交付期、包裝）；對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求（如

售后服務(wù)）；對(duì)質(zhì)量保證的要求等；

引顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，如人體功效

和感官方面的要求，設(shè)備之間的接口、兼容、擴(kuò)容以及零件的通用性、互換性要

求，環(huán)境要求、防插錯(cuò)要求等：

C）適用于產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如民用飛機(jī)適航規(guī)章、適用的國(guó)家或國(guó)家軍用

強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等；

d）與產(chǎn)品有關(guān)的公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和某些承諾等。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

工程管理部組織對(duì)已確定的產(chǎn)品要求（如合同、協(xié)議、標(biāo)書(shū)等）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在

向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。

通過(guò)評(píng)審確保：

a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成了文件；

b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；

c）公司有能力滿足已確定的產(chǎn)品要求；

d）產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別，并有能力予以控制。

當(dāng)顧客的要求沒(méi)有形成文件時(shí)，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。公司

提出的對(duì)產(chǎn)品耍求的變更影響到顧客要求時(shí)，其文件的修改應(yīng)征得顧客同意。當(dāng)產(chǎn)品要求

發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。同時(shí)評(píng)審結(jié)果

及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.2.3顧客溝通

7.2.3.1工程管理部負(fù)責(zé)建立顧客檔案，并就以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效

安排：

a）產(chǎn)品信息；

b）問(wèn)詢(xún)、合同或協(xié)議的處理，包括對(duì)其修改；

頒發(fā)部門(mén)