電線(xiàn)電纜行業(yè)質(zhì)量手冊(cè)0p

XXX線(xiàn)纜有限公司

質(zhì)量手冊(cè)

文件編號(hào)QM/SL-01-2012

版本號(hào)A

修改狀態(tài)0

受控狀況受控文件

發(fā)放編號(hào)07

編制辦公室

審核

批準(zhǔn)

2012-01-05發(fā)布2012-01-10實(shí)施

XXX線(xiàn)纜有限公司發(fā)布

質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表

質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)頒布令

效益，公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，編制了本《質(zhì)量手冊(cè)

司質(zhì)量體系運(yùn)行中必須長(zhǎng)期遵循的指令性文件，是公司進(jìn)行質(zhì)量審核的主要依據(jù)，是公司開(kāi)展質(zhì)量

求和符合國(guó)家有關(guān)安全認(rèn)證方面的法律、法規(guī)的管理要求，并符合公司的實(shí)際情況，且適于實(shí)現(xiàn)本

月10日起實(shí)施。

總經(jīng)理:黃賢根

質(zhì)量手冊(cè)

公司簡(jiǎn)介

企業(yè)概況

車(chē)電子線(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù)的民營(yíng)化企業(yè)集多年經(jīng)驗(yàn)技術(shù)改造，選用優(yōu)質(zhì)材料，保證產(chǎn)品的可靠性和夕

;、技術(shù)質(zhì)檢部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部等部門(mén)，本公司成立以來(lái)始終堅(jiān)持以滿(mǎn)足顧客要求為宗旨，堅(jiān)持I

時(shí)引進(jìn)現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，使各項(xiàng)管理工作有條不紊地進(jìn)行下去。

M美好未來(lái)。

質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

隨時(shí)保持與顧客的溝通，獲得顧客對(duì)產(chǎn)品要求的信息（包括產(chǎn)品的符合性、可用性、安全性、法喟

質(zhì)量手冊(cè)

各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量手冊(cè)

管理承諾

于針目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，確保符合法律法規(guī)要求，確保向顧客穩(wěn)定地提供滿(mǎn)意的

質(zhì)量手冊(cè)

管理者代表認(rèn)命書(shū)

任命書(shū)

系動(dòng)作指導(dǎo)，特任命_為我司的管理者代表。

質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé);

:理體系。負(fù)責(zé)編制并審核公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件;

i足顧客的要求和期望及相關(guān)的法律，法規(guī)要求；

I量和試驗(yàn)需求；

不合格品的誤轉(zhuǎn)、誤用;

質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

!錄并負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題的解決;

:藝、檢驗(yàn)文件和其他技術(shù)文件。

中進(jìn)行;

:程中作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng);

i制采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施；負(fù)責(zé)供方的選擇并組織有關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)定，編制合格品供方名單，建立供方檔案技術(shù)協(xié)i

i供方聯(lián)系退換；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存過(guò)程產(chǎn)品貯存、交付過(guò)程的防護(hù);

；遞到有關(guān)職能部門(mén)處理并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)公司常規(guī)合同的評(píng)審，組織特殊合同的評(píng)審，并就顧客要求和顧客專(zhuān)

質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

絆耳的接收、確認(rèn)工作;

:組織實(shí)施;

J評(píng)審和簽訂。

告;

有效'生進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：0.8公司組織機(jī)構(gòu)圖共2頁(yè)第1頁(yè)

公司組織機(jī)構(gòu)圖

采

購(gòu)

管理者代表

生

產(chǎn)

部

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

質(zhì)量管理

章節(jié)條款：0.8共2頁(yè)第2頁(yè)

體系網(wǎng)絡(luò)圖

總經(jīng)理

管理者代表

生

辦

技

采銷(xiāo)財(cái)

產(chǎn)

公

質(zhì)

售務(wù)

部

部

室倉(cāng)

部

經(jīng)

經(jīng)

主部

經(jīng)

理

理

任經(jīng)

管理

口

貝理

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：0.9質(zhì)量手冊(cè)的編制和控制共1頁(yè)第1頁(yè)

1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)

復(fù)制、發(fā)放和原稿存檔。

2質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”與“非受控”兩類(lèi)，在封面上明確標(biāo)識(shí)?！笆芸亍钡?/p>

質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放給本公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)；“非受控”的質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放給有合同規(guī)定的顧客和供方。“受控”的質(zhì)量手冊(cè)在修訂、換版時(shí),

應(yīng)得到相應(yīng)的修訂、換版；“非受控”的質(zhì)量手冊(cè)在修訂、換版時(shí)，不一定得到

相應(yīng)的修訂、換版。

3質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂和控制按公司《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：1范圍共1頁(yè)第1頁(yè)

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

1范圍

目的

編制本手冊(cè)的目的在于以GB/T1900b2008idlIS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合本公司

實(shí)際，建立健全、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系；用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供

滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過(guò)體系的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)以及確保產(chǎn)品滿(mǎn)

足顧客和適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意程度。

范圍

本標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司鐵氟龍高溫電線(xiàn)、電機(jī)繞組引接電線(xiàn)及汽車(chē)電子

線(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù)。

章節(jié)條款：2引用標(biāo)準(zhǔn)共1頁(yè)第1頁(yè)

下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的

引用文件，隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本

標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引

用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

GB/T19000-2008idtIS09000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

GB/T19001-2008idtIS09001:2008質(zhì)量管理體系要求

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：3術(shù)語(yǔ)和定義共1頁(yè)第1頁(yè)

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19001-2008idtIS09001:2008給出的術(shù)語(yǔ)和定義。

本標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語(yǔ)經(jīng)過(guò)了更改，以反映當(dāng)前的使用情況:

供方----------?組織---------->顧客

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)第1頁(yè)

4.1總要求

本公司應(yīng)按GB/T19001-2008idtIS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實(shí)際

情況，建立健全質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有

效性。

為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司應(yīng)開(kāi)展下列活動(dòng)：

a）確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；

b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；

c）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；

f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)

改進(jìn)。

本公司應(yīng)按GB/T19001-2008idtIS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。

本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和

測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。

本公司對(duì)所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過(guò)程，應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別

并確保對(duì)其按《供方和采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制。本公司暫無(wú)外包過(guò)程。

本公司的質(zhì)量管理體系流程圖如圖1所示。

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)第2頁(yè)

圖1.

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)第3頁(yè)

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：

a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）質(zhì)量手冊(cè)；

c）GB/T19001-2008idtIS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；

d）本公司認(rèn)為所需的文件（含程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）；

e）GB/T19001-2008idtIS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

本公司應(yīng)編制、實(shí)施和保持《質(zhì)量手冊(cè)》。本公司的質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制、

審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制和發(fā)放。全公司員工都應(yīng)努力學(xué)習(xí)、深刻理解、

堅(jiān)決執(zhí)行。本公司質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容包括：

a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)；

c）質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)刪減內(nèi)容和理由的說(shuō)明；（本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均為常規(guī)

產(chǎn)品，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝流程定型，因此對(duì)IS09001:

2008《質(zhì)量管理體系-要求》”7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”要求予以刪減，不影響

顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求。）

d）對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；

e）質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的表述；

f）質(zhì)量手冊(cè)編制、修訂和控制的規(guī)定。

4.2.3文件控制

本公司編制和保持《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求文件（含適當(dāng)范圍的外來(lái)

文件，如國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供圖樣等）均給予有效控制，以確保文件的正確性、

充分性、適宜性和協(xié)調(diào)性，并防止使用作廢和失效文件。本公司《文件控制程序》內(nèi)容包括:

a）文件在發(fā)放前均應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；

b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更改，并再次批準(zhǔn)；

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)第4頁(yè)

C）文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

d）在需要使用文件的場(chǎng)所，均備有相關(guān)的有效文件；

e）文件保持清晰、易于識(shí)別；

f）外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若保存作廢文件，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)；

h）文件復(fù)制、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、借閱、歸檔和保管等的適當(dāng)控制要求。

4.2.4質(zhì)量記錄的控制

本公司應(yīng)編制和保持《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，以提供產(chǎn)品符

合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本公司《質(zhì)量記錄控制程序》主要內(nèi)容包括：

a）質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)做到：及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全、清晰、不準(zhǔn)隨意涂改；

b）質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等所需的控制要求。

4.3相關(guān)文件

a）QP/SL-4.2.3-2012文件控制程序

b）QP/SL-4.2.4-2012質(zhì)量記錄控制程序

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)第1頁(yè)

5.1管理承諾

5.1.1本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)履行以下職責(zé)和開(kāi)

展以下活動(dòng)為其承諾提供證據(jù)：

a）利用各種適宜的方法諸如召開(kāi)會(huì)議、宣傳報(bào)道、組織培訓(xùn)等向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)

足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，促使全體員工積極參與提高

質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)；

b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取有效措施，讓全體員工都能深刻理解和自覺(jué)執(zhí)行;

c）進(jìn)行管理評(píng)審，以識(shí)別和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性以及改進(jìn)需

求；

d）確保獲得與質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)有關(guān)的必要的資源。

5.1.2本公司管理承諾見(jiàn)本手冊(cè)0.5章節(jié)。

5.2以顧客為中心

5.2.1本公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定和滿(mǎn)足，并爭(zhēng)取超

越顧客的要求和期望，為此應(yīng)做到：

a）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望（含法律法規(guī)要

求）；

將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（含對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的要求等），并完全滿(mǎn)足。

只有完全滿(mǎn)足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿(mǎn)意；

b）采用適宜的方法，收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)意程度的信息，并妥善處理。

5.2.2本公司編制《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，以實(shí)現(xiàn)上述要求。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量方針：

a）與本公司的企業(yè)方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)；

b）包括和體現(xiàn)了本公司對(duì)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；

c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo);

利用多種渠道、采用多種方法將質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工之中，并促使全體員工深刻理解、

堅(jiān)決執(zhí)行；

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)第2頁(yè)

d）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。

5.3.2公司的質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)第0.4章節(jié)，對(duì)其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、更改按《文件控

制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上，建立可測(cè)量的并與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量

目標(biāo)。本公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)第0.4章節(jié)，對(duì)其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、更改按《文件控

制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.4.2.1為滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊(cè)第4.1章節(jié)的要求，本公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系

進(jìn)行策劃。

5.4.2.2質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)

公司在下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：

a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立健全質(zhì)量管理體系或?qū)|(zhì)量管理體系進(jìn)行重大改進(jìn)時(shí)；

b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；

c）公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；

d）公司現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。

5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容

a）對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過(guò)程加以識(shí)別并做出明確的規(guī)定和控

制，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的刪減應(yīng)符合允許刪減的原則；

b）確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；

c）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定。

5.4.2.4質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。

5.4.2.5對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)保持質(zhì)量管理體

系的完整性和協(xié)調(diào)性。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)第3頁(yè)

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

a）公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)各業(yè)務(wù)部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通；

b）總經(jīng)理、各業(yè)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第0.8章節(jié)的規(guī)定；

5.5.2管理者代表

a）公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名管理人員為管理者代表，該代表無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何,

其管理者代表的職責(zé)和權(quán)限必須保證。

b）公司管理者代表的任命以及職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第0.6、0.8章節(jié)。

5.5.3內(nèi)部溝通

a）公司總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效

性進(jìn)行溝通，以達(dá)到不同層次和職能之間的相互了解、相互信任、相互支持，實(shí)現(xiàn)全員參

與、協(xié)同行動(dòng)的效果。

b）質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議、黑板報(bào)、布告欄等方式。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

公司總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔（每12個(gè)月一次）主持公司的管理評(píng)審，以確保質(zhì)量

管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理

體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

a）評(píng)審計(jì)劃由管代編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式評(píng)審二周前印發(fā)參加評(píng)審人員。計(jì)劃主

要內(nèi)容包括：評(píng)審的時(shí)間、目的、范圍、重點(diǎn)、依據(jù)、內(nèi)容及參加評(píng)審的部門(mén)（人員）；

b）評(píng)審會(huì)議參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及其他需要參加

的人員。

5.6.2評(píng)審輸入

管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息，由有關(guān)部門(mén)（人員）按照職能分工負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和

提供。

a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)第4頁(yè)

b）顧客反饋，包括顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量成果和與顧客溝通的結(jié)果；

C）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；

d）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施

的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證情況；

e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施即整改措施的實(shí)施及其有效性評(píng)價(jià)情況；

f）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)變化對(duì)體系

的變更；

g）改進(jìn)的建議，如員工的合理化建議；

h）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

5.6.3評(píng)審輸出

經(jīng)管理評(píng)審后，應(yīng)輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：

a）質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程

控制等方面的評(píng)價(jià)和改進(jìn)；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c）資源需求；

5.6.4辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備和記錄；以及全部管理評(píng)審資料和記錄的歸檔保管；

管理評(píng)審涉及到的各項(xiàng)決定和措施、文件更改和質(zhì)量記錄等應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序文件的規(guī)定。

5.7相關(guān)文件

a）QP/SL-5.6-2012管理評(píng)審控制程序

5.8相關(guān)記錄

5.8.1年度管理評(píng)審計(jì)劃表

5.8.2管理評(píng)審?fù)ㄖ獣?shū)

5.8.3管理評(píng)審報(bào)告

5.8.4各類(lèi)會(huì)議記錄

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：6資源管理共2頁(yè)第1頁(yè)

6.1資源的提供

6.1.1公司應(yīng)確定并提供所需的資源

a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b）通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。

6.1.2資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。

6.2人力資源

6.2.1總則

a）承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的有資格、有

能力的人員，其能力的判定應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮；

b）公司應(yīng)制定“各崗位工作人員任職要求”經(jīng)批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排人員的主

要根據(jù)。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

公司為保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的，應(yīng)作到：

a）識(shí)別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，如對(duì)新員工、在崗員工、

轉(zhuǎn)崗員工、關(guān)鍵工序人員、特種工藝人員、檢驗(yàn)人員、保管人員、計(jì)量人員、內(nèi)審人員等，

根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定培訓(xùn)需求；

b）編制培訓(xùn)計(jì)劃，提供適宜的培訓(xùn)或采取其他措施，以滿(mǎn)足這些需求；

c）利用理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，并對(duì)相關(guān)

法律法規(guī)有規(guī)定的人員實(shí)行“培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗”政策；

通過(guò)教育培訓(xùn)使全體員工意識(shí)到滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，意識(shí)到本職工作與保

證產(chǎn)品質(zhì)量、滿(mǎn)足顧客要求、發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的相關(guān)性，鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn);

d）保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)備包括：

a）建筑物、工作場(chǎng)所（含辦公、生產(chǎn)、貯存場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（含水、電、風(fēng)、氣和

空調(diào)等）；

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：6資源管理共2頁(yè)第2頁(yè)

b）過(guò)程設(shè)備（含生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具、計(jì)算機(jī)軟件等）;

C）支持性服務(wù)（含運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)備、銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等）。

6.4工作環(huán)境

6.4.1公司應(yīng)確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境包括：

a）人的因素（如心理的、社會(huì)的）；

b）物的因素（如溫度、濕度、清潔度等）。

6.4.2對(duì)辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢

通，實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

a）各職能部門(mén)之間、各級(jí)人員之間應(yīng)采用良好的工作方法，實(shí)行充分的思想溝通，并

遵守勞動(dòng)法規(guī)要求，合理安排作息時(shí)間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的

進(jìn)行工作或生產(chǎn)。

b）各職能部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間對(duì)員工工作方法、生產(chǎn)技能的改進(jìn)和創(chuàng)新應(yīng)予以確認(rèn)和整理鼓

勵(lì)。

c）各辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存場(chǎng)所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃、定置管理，并通過(guò)經(jīng)常性的5s活

動(dòng)（清潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng)）保持設(shè)施和產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。

d）辦公室對(duì)走廊、樓梯等公共區(qū)域應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，定時(shí)給予清掃。

e）采購(gòu)部對(duì)有溫度、相對(duì)濕度、清潔度、照明度等要求的場(chǎng)所應(yīng)采取有效措施滿(mǎn)足其

特定環(huán)境條件的要求。

6.5質(zhì)量記錄

6.5.1年度培訓(xùn)計(jì)劃表

6.5.2培訓(xùn)簽到表

6.5.3培訓(xùn)考核記錄表

6.5.4生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳

6.5.5生產(chǎn)設(shè)備維修/保養(yǎng)計(jì)劃

6.5.6生產(chǎn)設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄

6.5.7設(shè)備周點(diǎn)檢記錄

6.5.8設(shè)備配置申請(qǐng)單

6.5.9設(shè)備報(bào)廢記錄單

XXX線(xiàn)纜有限公司I質(zhì)量手冊(cè)|~修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)第1頁(yè)

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖參見(jiàn)第4章第2頁(yè)及附錄C）

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1公司應(yīng)遵循“過(guò)程方法”的原則，對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和資

源進(jìn)行策劃和規(guī)定。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致，策劃的結(jié)果

應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。

7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)

公司在下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：

a）引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)；

b）銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求時(shí)；

c）現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。

7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容

a）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；

b）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和

活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；

c）識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)

系；

d）確定過(guò)程和產(chǎn)品涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；對(duì)

過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提

供證據(jù)的質(zhì)量記錄。

7.1.4質(zhì)量計(jì)劃

7.1.4.1對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的

文件稱(chēng)為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則如下：

a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；

b）質(zhì)量計(jì)劃在編制時(shí)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并應(yīng)

與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

c）質(zhì)量計(jì)劃可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容；

d）質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的

一部分。

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)第2頁(yè)

根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃。

采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃等；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)計(jì)劃、用戶(hù)服務(wù)活動(dòng)計(jì)劃等；

7.1.4.2質(zhì)量計(jì)劃由相關(guān)部門(mén)組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室復(fù)

制、發(fā)放。

7.1.4.3質(zhì)量計(jì)劃的編制、修訂和控制應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

公司應(yīng)識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。銷(xiāo)售部應(yīng)將顧客的需求與愿望如合同草案、技術(shù)

協(xié)議草案、口頭訂單等填寫(xiě)在《口頭/電話(huà)記錄表》中：

a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、

保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；

b）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；

d）公司確定的必要的任何附加要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

7.2.2.1公司應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。銷(xiāo)售部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（接

受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）組織進(jìn)行評(píng)審，并應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求（含顧客明示和隱含要求、法律、法規(guī)要求，公司自行確定的附加要求）

得到規(guī)定；

b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；

c）顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求（如口頭訂單），顧客要求在接收前得到確認(rèn)；

d）公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。

7.2.2.2公司對(duì)所有合同均應(yīng)在正式簽約前進(jìn)行評(píng)審。針對(duì)不同的合同，評(píng)審的方式方法

不同，但應(yīng)有明確規(guī)定。

7.2.2.3產(chǎn)品要求變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的

要求。

7.2.2.4評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予以保持。

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)第3頁(yè)

7.2.3顧客溝通

公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，并就以下方面進(jìn)行有效安排：

a）產(chǎn)品信息。在產(chǎn)品銷(xiāo)出之前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道、多種方式（如

廣告宣傳、上門(mén)推銷(xiāo)、顧客定貨會(huì)、產(chǎn)品手冊(cè)、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回

答顧客咨詢(xún)并予以記錄；合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修訂。根據(jù)實(shí)際需要，銷(xiāo)

售部與顧客保持聯(lián)絡(luò)，將合同的評(píng)審和執(zhí)行情況及時(shí)反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方

面的修訂。并與公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。

b）顧客反饋，包括顧客投訴。產(chǎn)品銷(xiāo)出之后，銷(xiāo)售部要搜集顧客的反饋信息，妥善處

理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。

7.2.4與顧客有關(guān)的過(guò)程的具體控制按《顧客關(guān)系控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本章節(jié)的過(guò)程已刪減，列出本過(guò)程僅為與

“GB/T19001-2008idlIS09001:2008”標(biāo)準(zhǔn)的序號(hào)保持一致。

7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過(guò)程

公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，為此應(yīng)開(kāi)展并控制下列活動(dòng)：

a）生產(chǎn)部編制采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、技術(shù)協(xié)議和采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)明細(xì)表，根

據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)別

和程序。

b）采購(gòu)部應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，并組織有關(guān)部門(mén)按供方提供產(chǎn)品

滿(mǎn)足公司要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方，編制“合格供方名錄”。

c）對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要的記錄應(yīng)予保持。

7.4.2采購(gòu)信息

7.4.2.1采購(gòu)文件

采購(gòu)文件應(yīng)表明下列采購(gòu)信息：

a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；

b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；

c）適當(dāng)時(shí)還包括：對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備提出批準(zhǔn)的要求；對(duì)供方的人員進(jìn)

行資格鑒定的要求；對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求。

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)第4頁(yè)

7.4.2.2采購(gòu)計(jì)劃

a）采購(gòu)部依據(jù)“月份生產(chǎn)計(jì)劃”及倉(cāng)庫(kù)貯存情況編制“采購(gòu)計(jì)劃表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

執(zhí)行；對(duì)臨時(shí)采購(gòu)的產(chǎn)品，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后即可執(zhí)

行。

b）“采購(gòu)計(jì)劃表”或“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱(chēng)，型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、

數(shù)量/重量、價(jià)格、交付要求等。

7.4.3采購(gòu)實(shí)施

7.4.3.1采購(gòu)部采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)文件和采購(gòu)計(jì)劃在《合格供方名單》中選擇供方并進(jìn)行采

購(gòu)。

7.4.3.2采購(gòu)文件和采購(gòu)計(jì)劃在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)相關(guān)人員審批,采購(gòu)部采購(gòu)人員在采購(gòu)前應(yīng)核對(duì),

以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是有效的、充分的和適宜的。

7.4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

7.4.4.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證/檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

7.4.4.2公司或顧客若需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)文件或采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定驗(yàn)證的安排

和產(chǎn)品放行的方法。

7.4.5對(duì)供方和采購(gòu)過(guò)程的具體控制按《供方和采購(gòu)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

7.5.1.1公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。本公司的受控條件如下：

生產(chǎn)計(jì)劃。采購(gòu)部依據(jù)訂貨合同和成品庫(kù)存并結(jié)合車(chē)間生產(chǎn)能力，編制“生產(chǎn)通知單”；車(chē)

間依據(jù)“生產(chǎn)通知單”安排工人生產(chǎn)；

a）人員控制。從事生產(chǎn)和檢驗(yàn)的員工均應(yīng)是經(jīng)過(guò)教育、考核合格，具備從事本崗位工

作應(yīng)有的基本知識(shí)和技能并獲得資格確認(rèn)的人員；

XXX線(xiàn)纜有限公司I質(zhì)量手冊(cè)|修改狀態(tài)：0-

章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)第5頁(yè)

b）對(duì)生產(chǎn)和檢測(cè)所需使用的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具，應(yīng)合理配置、

熟練掌握、正確使用、精心維修、周期檢定、明確標(biāo)識(shí)、妥善管理；

c）材料控制。車(chē)間有關(guān)人員或生產(chǎn)工人應(yīng)對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件及上道工序流轉(zhuǎn)到

本道工序的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；

d）文件控制。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件必須進(jìn)行控制。控制要點(diǎn)是文件是否經(jīng)過(guò)審批，是否

現(xiàn)行有效，是否清晰，是否齊全；文件之間是否協(xié)調(diào)一致，文文相符；

e）環(huán)境控制。對(duì)工作環(huán)境應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實(shí)行安全、

文明、均衡生產(chǎn)，保持設(shè)施和產(chǎn)品清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序；對(duì)有溫度、濕度、清潔

度等要求的場(chǎng)所采取有效措施滿(mǎn)足其特定環(huán)境條件的要求；

f）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。具體按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

g）放行。交付和交付后活動(dòng)按有關(guān)規(guī)定和合同要求執(zhí)行。

7.5.1.2關(guān)鍵工序控制

a）本公司關(guān)鍵工序，按以下程序進(jìn)行：關(guān)鍵工序的設(shè)置原則是：形成關(guān)鍵件（特性）、

重要件（特性）的工序；工藝難度大，質(zhì)量易波動(dòng)或問(wèn)題發(fā)生多的工序；加工周期長(zhǎng)、材料

價(jià)格貴的工序；

b）關(guān)鍵工序的控制辦法是：除本手冊(cè)第7.5.1.1條款外還應(yīng)盡力做到，編有詳細(xì)的作

業(yè)文件；人員實(shí)行培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗；實(shí)行“三定”即定人員、定機(jī)器、定方

法；實(shí)行全數(shù)檢驗(yàn)或提交合格質(zhì)量水平；使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)；作為各類(lèi)審核、檢查的重點(diǎn)；

在技術(shù)文件、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等處明顯標(biāo)識(shí)。

7.5.1.3生產(chǎn)和服務(wù)提供的具體控制按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)：本公司的特殊過(guò)程為絕緣擠出。

a）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；

b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；

c）使用特定的方法和程序；

d）記錄的要求（見(jiàn)4.2.4）；

e）再確認(rèn)。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性，本公司產(chǎn)品無(wú)追溯要求如有要求時(shí)按以下程序進(jìn)行。

7.5.3.1公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，在有可追溯要求的場(chǎng)合，

實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。

a）本公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、批次號(hào)組成；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)識(shí)牌、

標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)箋、在質(zhì)量記錄上或產(chǎn)品包裝上注明等方法進(jìn)行。

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)第6頁(yè)

b）在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以便于必要時(shí)由技

質(zhì)部組織追溯。

7.5.3.2公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)和標(biāo)識(shí)作出規(guī)定，以防止不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。

a）本公司檢驗(yàn)狀態(tài)分類(lèi)和標(biāo)識(shí)為：未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，標(biāo)識(shí)“待檢”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格,

標(biāo)識(shí)“合格”；經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格，標(biāo)識(shí)“不合格”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以下結(jié)論，標(biāo)識(shí)“待

判定”。

b）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)箋、劃分區(qū)域、出具檢驗(yàn)憑證、在質(zhì)量記

錄上注明等方法進(jìn)行。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

7.5.4.1確保顧客財(cái)產(chǎn)合格性、完整性及使用的正確性，防止其損壞或丟失。

7.5.4.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)；相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的

使用、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告顧客，協(xié)商處理辦法。

7.5.4.3控制要求

a）顧客財(cái)產(chǎn)指顧客所擁有，向本企業(yè)提供的產(chǎn)品、設(shè)施財(cái)物和信息資料；

b）當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在控制之下或使用時(shí)，本企業(yè)對(duì)其做出專(zhuān)門(mén)的標(biāo)識(shí)，接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，貯存

或使用時(shí)給予防護(hù)和維護(hù)；

c）當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，必須加以記錄，并報(bào)告顧客；

d）本公司有顧客財(cái)產(chǎn)，如顧客提供的樣品或圖紙等，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行管理和控制

的。

7.5.4.4若有顧客財(cái)產(chǎn)則應(yīng)按照《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行控制。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

7.5.5.1公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品提供適宜的防護(hù)，以確保產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)

之前，符合顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。

7.5.5.2本公司的產(chǎn)品防護(hù)包括在搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品（原材料、零部件、

成品）和標(biāo)識(shí)的防護(hù)。

7.6搬運(yùn)過(guò)程的防護(hù)

7.6.1產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)注意采用合理的搬運(yùn)方法和防護(hù)手段，嚴(yán)禁野蠻裝卸，注意擺

放。

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)第7頁(yè)

方法、數(shù)量、重量，避免因擺放方法不當(dāng)、數(shù)量過(guò)多、重量過(guò)重而損傷產(chǎn)品。

7.6.2貯存過(guò)程的防護(hù)

產(chǎn)品在貯存過(guò)程中應(yīng)注意提供適宜的貯存環(huán)境條件，采用科學(xué)的貯存方法，避免因貯存

條件和方法不當(dāng)而損傷產(chǎn)品。

7.6.3包裝過(guò)程的防護(hù)

7.6.3.1生產(chǎn)部應(yīng)編制“產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”，經(jīng)審批后發(fā)放包裝人員使用。包裝作

業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)規(guī)定包裝的方法、步驟、包裝的材料、包裝的標(biāo)識(shí)等到，在包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中

應(yīng)充分考慮對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)（含標(biāo)識(shí)）。

7.6.3.2包裝人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行“產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”的各項(xiàng)規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)

對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)。

7.6.3.4交付過(guò)程的防護(hù)

7.6.4.1產(chǎn)品在從成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出到交付到顧客指定的地點(diǎn)驗(yàn)收之前，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)其

進(jìn)行防護(hù)。

7.6.4.2產(chǎn)品在委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)在運(yùn)輸（協(xié)議）中注明運(yùn)輸?shù)竭^(guò)地點(diǎn)、單位、

接收人員名稱(chēng)，運(yùn)輸中的防護(hù)要求（如防雨、防潮、防劇烈振動(dòng)、防撞擊、文明裝卸、標(biāo)

識(shí)保護(hù)等）。

7.6.5標(biāo)識(shí)的保護(hù)

7.6.5.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中和搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)，以

保證標(biāo)識(shí)的清晰、齊全。

7.6.5.2若發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清晰、不齊全時(shí)，應(yīng)向有關(guān)人員報(bào)告，設(shè)法重新標(biāo)識(shí)。

7.7相關(guān)文件

7.7.1產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

7.8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配置

7.8.1對(duì)照能溯源到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢

定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由使用部門(mén)依據(jù)有

關(guān)技術(shù)文件和實(shí)際需要提出配置申請(qǐng)：經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)可行后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

XXX線(xiàn)纜有限公司I質(zhì)量手冊(cè)|修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)第8頁(yè)

7.8.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由技質(zhì)部計(jì)量人員書(shū)面通知采購(gòu)部，專(zhuān)用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由

技質(zhì)部計(jì)量人員書(shū)面通知工藝裝備制造人員安排設(shè)計(jì)和制造。

7.8.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收、建檔和出入庫(kù)

7.8.3.1外購(gòu)設(shè)備到公司后，由技質(zhì)部工程人員組織驗(yàn)證/校準(zhǔn)/檢定，合格后辦理驗(yàn)收、入

庫(kù)手續(xù)。

7.8.3.2計(jì)量人員應(yīng)對(duì)所有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立計(jì)量器具臺(tái)帳。

7.8.3.3使用部門(mén)領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后由計(jì)量管理人員發(fā)放。

7.8.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用

7.8.4.1使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)（工作）需求選擇并領(lǐng)用相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。

7.8.4.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用之前，應(yīng)由使用者實(shí)施自行校準(zhǔn)，確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)符合

要求。3使用部門(mén)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。

7.8.4.3對(duì)于公司的計(jì)算機(jī)軟件，做好日常保管，不得隨意亂丟棄,應(yīng)有專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)和

進(jìn)行安裝工作。

7.8.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)

7.8.5.1技質(zhì)部工程人員應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，明確規(guī)

定公司所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)的周期時(shí)限和計(jì)劃安排。該周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃應(yīng)

技質(zhì)部批準(zhǔn)。

7.8.5.2工程管理人員應(yīng)依據(jù)計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，對(duì)需送檢的設(shè)備通知使用部門(mén)/人員及

時(shí)送交給工程人員，以便按期檢定。

7.8.5.3需要外檢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)由計(jì)量管理人員送交有關(guān)國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量單位檢定/

校準(zhǔn)。

7.8.5.4可以自檢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)由計(jì)量管理人員組織有關(guān)人員自行檢定/校準(zhǔn)，自行

檢定/校準(zhǔn)應(yīng)有依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定的檢定/校準(zhǔn)規(guī)程。

7.8.5.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)的記錄（如報(bào)告、證書(shū)等）應(yīng)妥善保存。

7.8.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)

7.8.6.1計(jì)量管理人員應(yīng)對(duì)在公司控制范圍內(nèi)的每臺(tái)/件監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備都進(jìn)行標(biāo)識(shí)，表明該

設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和有效期

7.8.6.2本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備用貼標(biāo)簽的方法進(jìn)行，有如下幾種：

a）“計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)”標(biāo)簽：表示該設(shè)備作為計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)使用，經(jīng)檢定合格；

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)第9頁(yè)

b）“合格證”標(biāo)簽：表示該設(shè)備由國(guó)家認(rèn)可的檢定部門(mén)依據(jù)檢定規(guī)程，按規(guī)定周期檢定

合格；

C）“準(zhǔn)用證”標(biāo)簽：表示該設(shè)備由公司自行檢定合格；

d）“禁用”標(biāo)簽：表示該設(shè)備超過(guò)檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn)（工作）中

使用；

7.8.6.3對(duì)于需定期檢定/校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，無(wú)論是外委檢定還是自行檢定的，其標(biāo)簽

上均應(yīng)有能指明本次檢定/校準(zhǔn)的有效期。

7.8.7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的防護(hù)

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)在合適的環(huán)境條件下合理、安全地進(jìn)行校準(zhǔn)、使用、搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯

存，以保證其準(zhǔn)確性和適用性，并防止設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。本公司無(wú)計(jì)算

機(jī)軟件的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。

7.8.8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的修理和報(bào)廢

失效或損壞的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)由計(jì)量管理人員組織外委或自行修理。修理后的設(shè)備應(yīng)

按本制度4.4、4.5條款規(guī)定重新檢定合格并標(biāo)識(shí)。

7.8.9監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)的處置

7.8.9.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用者應(yīng)立即停止使用并報(bào)告計(jì)量管理

人員；由計(jì)量管理人員組織調(diào)查、研究，若確認(rèn)該設(shè)備失效，應(yīng)禁止使用并由計(jì)量管理人

a

貝

加“禁用”標(biāo)簽。

7.8.9.2失效的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)由計(jì)量管理人員按本制度4.7條款規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)考慮是

否需要修改校準(zhǔn)周期并保證在規(guī)定的周期內(nèi)校準(zhǔn)設(shè)備。

7.8.9.3使用失效監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品，應(yīng)由使用部門(mén)組織查驗(yàn)。

a）使用部門(mén)應(yīng)立即查明使用失效設(shè)備檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品的名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期。

b）使用經(jīng)證實(shí)可靠的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備對(duì)所有尚存（必要時(shí)，對(duì)所有尚可追回）的上述產(chǎn)品，

重新檢測(cè)相應(yīng)參數(shù)。

c）組織技質(zhì)部評(píng)定以往檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取補(bǔ)救措施。

相關(guān)文件

a）QP/SL-7.2-2012與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序

b）QP/SL-7.4-2012供方和采購(gòu)控制程序

c)QP/SL-7.5-2012生產(chǎn)過(guò)程控制程序

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共4頁(yè)第1頁(yè)

8.測(cè)量、分析和改進(jìn)

總則

公司應(yīng)策劃并實(shí)施證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理

體系的有效性所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，包括確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)

用程度。

監(jiān)視和測(cè)量

顧客滿(mǎn)意

a）公司應(yīng)以顧客滿(mǎn)意為宗旨，收集顧客對(duì)公司是否滿(mǎn)足其要求的有關(guān)信息，作為對(duì)質(zhì)

量管理體系的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行度量的手段和尋求改進(jìn)的依據(jù)。

b）本公司編制按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，確定獲得和利用顧客反饋信息的方法

和步驟，以實(shí)現(xiàn)顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。

內(nèi)部審核

公司管理者代表應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：

a）符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要

求；

b）上述要求得到有效實(shí)施和保持。

公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。策劃應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核

的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)

程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己主管、主辦的工作。

負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者（如各部門(mén)經(jīng)理、各車(chē)間主任），應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)

現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。

糾正和預(yù)防措施實(shí)施后，應(yīng)由審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，跟蹤驗(yàn)證包括對(duì)采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證

結(jié)果的報(bào)告。

公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告結(jié)果和保持記錄等

方面的職責(zé)、要求、方法、步驟。

過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量系

公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證

實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。

XXX線(xiàn)纜有限公司I質(zhì)量手冊(cè)|~修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共4頁(yè)第2頁(yè)

公司對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方法包括：

a）產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程直接由影響產(chǎn)品質(zhì)量的各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)者組織有關(guān)人員依據(jù)有關(guān)質(zhì)

量管理體系文件，定期或不定期的對(duì)其主管的過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行自我檢查、自我評(píng)價(jià)、自我整

改（如采購(gòu)部對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)的自查自糾；采購(gòu)部對(duì)

采購(gòu)有關(guān)的過(guò)程自查自糾；銷(xiāo)售部與顧客有關(guān)的過(guò)程；技質(zhì)部對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性、對(duì)產(chǎn)品的

監(jiān)視和測(cè)量的自查自糾等）；

b）管理者代表應(yīng)組織審核組采用集中式內(nèi)部審核與分散式內(nèi)部審核相結(jié)合的方法對(duì)質(zhì)

量管理體系的全部過(guò)程和活動(dòng)或質(zhì)量管理體系的部分過(guò)程和活動(dòng)尤其是關(guān)鍵過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)

行審核，以評(píng)價(jià)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力（即過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力）；

c）當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)（即過(guò)程不能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)時(shí)），在適當(dāng)時(shí)機(jī)應(yīng)采取糾

正和糾正措施，以提高過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力，確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求、滿(mǎn)足顧客需求。

8.2.3.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的具體控制，由各職能部門(mén)按照質(zhì)量職能分工和相關(guān)程序文件

規(guī)定進(jìn)行控制。

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證并確保產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。這種監(jiān)視和測(cè)

量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。

公司應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。

除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿(mǎn)完

成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

本公司編制了《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及質(zhì)

量記錄作了明確規(guī)定。同時(shí)，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品，規(guī)定了由授權(quán)人員按照《不合格

品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處置。

不合格品控制

公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。

本公司編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對(duì)不合格判定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處

置的職責(zé)和方法。

本公司對(duì)不合格品和處置有返工、返修、讓步接收（回用）、降級(jí)或改作它用、報(bào)廢、篩選、

拒收或退換等幾種方法，具體處置時(shí)應(yīng)根據(jù)情況采用一種或幾種。

XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共4頁(yè)第3頁(yè)

公司對(duì)不合格品及其評(píng)審和處置的質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)、妥善保管，本公司生產(chǎn)過(guò)程中全部

由流水線(xiàn)自動(dòng)完成。在生產(chǎn)過(guò)程中如無(wú)不合格品，本公司不做記錄。

產(chǎn)品經(jīng)返工、返修、篩選或退換處置后應(yīng)重新提交檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。

當(dāng)產(chǎn)品在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)采取適宜的措施，消除不合格品對(duì)顧客的

影響或潛在的影響。

數(shù)據(jù)分析

8.4.1公司為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別其改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各職能部門(mén)應(yīng)

按照職責(zé)分工，以規(guī)定的或其他適當(dāng)?shù)姆绞酱_定、收集和分析主管范圍內(nèi)的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)

及改進(jìn)意見(jiàn)，并提供給技質(zhì)部。由技質(zhì)部整理匯總、綜合分析、進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并識(shí)別改進(jìn)

機(jī)會(huì)。

8.4.2數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面信息：

a）顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿(mǎn)意程度及改進(jìn)意見(jiàn)；

b）本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和適用的法律法規(guī)要求的程度和改進(jìn)意見(jiàn)；

c）本公司過(guò)程和產(chǎn)品特性的變化及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；

d）供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息；

e）其他信息。

8.4.3有關(guān)信息和數(shù)據(jù)分析可采取統(tǒng)計(jì)方法并盡可能采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

8.5改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、顧客信息、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施

以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

8.5.2糾正措施

本公司應(yīng)采取糾正措施，以消除已出現(xiàn)不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施

應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。

8.5.2.1本公司編制了《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。

a）評(píng)審不合格（含顧客投訴）的特征和影響，分析和確定不合格的產(chǎn)生原因；

b）針對(duì)不合格的產(chǎn)生原因，評(píng)價(jià)采取措施的需求，確定和實(shí)施所需的糾正措施；

c）對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

XXX線(xiàn)纜有限公司I質(zhì)量手冊(cè)|~~修改狀態(tài)：0

章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共4頁(yè)第4頁(yè)

d)對(duì)上述過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行記錄，并提交管理評(píng)審。

8.5.3預(yù)防措施

8.5.3.1本公司應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施

應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。

8.5.3.2本公司編制《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。

a)確定潛在的不合格和產(chǎn)生原因；

b)針對(duì)不合格的原因，評(píng)價(jià)采取措施的需求，確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施；

c)對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

d)對(duì)上述過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行記錄，并提交管理評(píng)審。

8.6相關(guān)文件

a)QP/SL-5.6-2012管理評(píng)審控制程序

b)QP/SL-06-2012內(nèi)部審核控制程序

c)QP/SL-07-2012產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序

d)QP/SL-08-2012不合格品控制程序

e)QP/SLT1-2012糾正預(yù)防措施控制程序

附錄A（提示的附錄）

質(zhì)量手冊(cè)與程序文件對(duì)照表

?一責(zé)任單位/人員。一相關(guān)單位/人