“紅蓮山莊”項目管理實施手冊

武漢圣利達(dá)置業(yè)有限公司“紅蓮山莊”項目管理實施手冊PAGE0“紅蓮山莊”項目管理實施手冊武漢圣利達(dá)置業(yè)有限公司目錄項目組織結(jié)構(gòu)圖2部門崗位職責(zé)…3工程進度管理細(xì)則5工程會議制度細(xì)則7工程技術(shù)管理細(xì)則8監(jiān)理單位的管理12工程質(zhì)量管理…14質(zhì)量及安全文明施工獎罰細(xì)則18工程簽證細(xì)則……21材料設(shè)備管理細(xì)則23工程付款細(xì)則25資料及圖紙管理細(xì)則26項目檔案管理27工程結(jié)算細(xì)則29工程竣工驗收與移交31工程移交及保修實施細(xì)則36附件………37“紅蓮山莊”工程項目組織結(jié)構(gòu)圖發(fā)包人代表發(fā)包人代表發(fā)包人工程部（現(xiàn)場管理工程師）發(fā)包人成本控制部（造價員）發(fā)包人資料室（資料員）部門崗位職責(zé)一、發(fā)包人代表崗位職責(zé)：1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對工程部、成本控制部、資料室等部門行使行政、人事及專業(yè)管理職權(quán)，安排、指導(dǎo)、檢查上述部門工作。對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、全面負(fù)責(zé)項目進度、質(zhì)量、投資、安全、合同、信息的管理、控制工作及項目各參與單位的管理、協(xié)調(diào)工作，保證項目正常，順利、有序進行，實現(xiàn)對項目目標(biāo)的有效控制。3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項管理規(guī)章制度，建立健全各專業(yè)部門的崗位職責(zé)。4、審批施工總進度計劃和分段工程進度計劃，審批工程聯(lián)系單、工程變更單，一萬元以下工程簽證的審批，審核獎罰計劃，一萬元以上工程簽證的審核、審核工程款支付，審核工程結(jié)算。簽批工程開工、停工、復(fù)工令。5、參加工地會議，主持月例會。組織設(shè)計交底和圖紙會審。對一般問題做出決策，對重大問題向總經(jīng)理提出解決意見或建議。檢查安全文明施工規(guī)范化管理落實情況。6、組織處理重大質(zhì)量、安全事故的處理，審核處理重大工程事故及工程技術(shù)問題處理方案。7、參加分部、單位工程驗收及中間工程的驗收，組織工程竣工驗收。對工程保修服務(wù)進行全過程組織管理。經(jīng)常巡視工地，了解工地實際情況。8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，配合公司其它部門的工作。二、工程部部門職責(zé)：1、在發(fā)包人代表領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對發(fā)包人代表負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)工程開工前準(zhǔn)備及審查工作，審核施工組織設(shè)計及各專項工程施工方案，審核工程進度計劃，審核監(jiān)理細(xì)則，參加設(shè)計交底和圖紙會審。當(dāng)公司完成施工合同約定開工前所有甲方義務(wù)，應(yīng)及時向發(fā)包人代表提交開工報告，由發(fā)包人代表向承包單位簽發(fā)開工令。3、對工程質(zhì)量進行控制。以預(yù)防為主，重視施工準(zhǔn)備階段環(huán)節(jié)的監(jiān)控，加強施工過程的跟蹤檢查和工序的驗收確認(rèn)。工程部各專業(yè)工程師應(yīng)經(jīng)常巡視工地，每日填寫工地巡視日志。參加材料驗收、隱蔽工程驗收、檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程驗收，并對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。當(dāng)施工質(zhì)量出現(xiàn)問題時應(yīng)及時向發(fā)包人代表匯報。參加工程竣工驗收，負(fù)責(zé)工程移交各保修報務(wù)。4、負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證工作，控制量并協(xié)助確認(rèn)價格，做好工程計量臺帳。對工程變更或其它原因超出合同范圍的量和支付要嚴(yán)審，慎簽支付憑證。5、對現(xiàn)場進度進行控制，督促承包單位在計劃執(zhí)行和調(diào)整中保證總進度計劃的完成。6、對現(xiàn)場安全文明施工進行管理，在巡視工地時，把現(xiàn)場安全文明施工作為重點工作之一進行檢查，并督促整改，根據(jù)《質(zhì)量和安全文明施工獎罰細(xì)則》進行考核。7、實施合同管理，對所有參建單位進行了管理和協(xié)調(diào)。8、做好工程文件資料的管理工作，建立收發(fā)文、借閱登記制度，制定收文發(fā)文處理流程。工程部所有資料均應(yīng)由專人負(fù)責(zé)整理存檔并建立目錄。工程部對自己編制、復(fù)核、匯總的文件及對外提供的文件夾的真實性，準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。定期對監(jiān)理單位，施工單位的工程資料進行核查，提出整改意見，保證工程資料的完整性。9、對收到的所有參與單位的工程聯(lián)系單、監(jiān)理單位發(fā)出的文件進行審核和對工程變更文件進行審核并提出初步處理意見。10、對解決不了的、超出職權(quán)范圍的問題或事情及時向發(fā)包人代表匯報。參加或組織各種工地會議，解決工程施工過程中出現(xiàn)的各種問題。11、執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，執(zhí)行項目管理實施手冊。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)，配合協(xié)助其它部門的工作。三、成本控制部部門職責(zé)：1、在發(fā)包人代表領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對發(fā)包人代表負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)工程的預(yù)決算工作，確認(rèn)工程價格，審核各種經(jīng)濟合同，對工程進行成本控制。3、負(fù)責(zé)工程款支付審核，簽署工程支付憑證，對工程結(jié)算進行審核。4、負(fù)責(zé)建立合同臺帳，負(fù)責(zé)工程合同的傳遞、歸檔、保存工作，并對合同、協(xié)議、招投標(biāo)文件、預(yù)算書、結(jié)算書等進行管理和分類登記存檔。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，協(xié)助配合其它部門工作。執(zhí)行公司各種規(guī)章制度和工程項目管理實施手冊。工程進度管理細(xì)則工程開工前及施工過程中，施工單位應(yīng)按照甲方的工期或節(jié)點控制要求編制以下各項進度計劃報送監(jiān)理單位及建設(shè)單位審核(報審表見附件1)。（一）、施工總進度計劃1.施工單位在工程開工前編制完成合同范圍的施工總進度計劃，并提交監(jiān)理及建設(shè)單位；2.施工總進度計劃內(nèi)容包括：編制說明、施工總進度計劃表、關(guān)鍵工序、分期分批施工工程的開工日期、完工日期及工期一覽表、勞動力、周轉(zhuǎn)材料及施工機械計劃表；3.施工總進度計劃的控制：施工單位必須將各分部、單位工程的開工、完工時間作為總進度計劃的控制點，建設(shè)單位和監(jiān)理單位將根據(jù)總進度計劃的控制節(jié)點進行考核；4.建設(shè)單位對項目的承包單位關(guān)鍵工作控制節(jié)點為：基礎(chǔ)完成、正負(fù)0.000以下結(jié)構(gòu)完成、多層結(jié)構(gòu)封頂、小高層8層主體結(jié)構(gòu)完成及主體結(jié)構(gòu)封頂、主體工程完成、屋面工程完成、門窗工程完成、室外裝修完成（施工外架及垂直運輸機械拆除）、室內(nèi)水電完成、、竣工驗收、室外環(huán)境場地移交。指定分包單位根據(jù)工程實際情況擬定。（二）、分段施工進度計劃結(jié)合項目實施的特點，施工單位在施工總進度計劃及建設(shè)單位要求的基礎(chǔ)上編制分段施工進度計劃。施工單位在收到施工圖后10日內(nèi)應(yīng)根據(jù)施工總進度計劃、施工方案、主要材料設(shè)備的供應(yīng)能力、施工人員的技術(shù)素質(zhì)及勞動效率、已建成的同類工程實際進度及經(jīng)濟指標(biāo)編制完成分段施工進度計劃提交監(jiān)理單位及建筑單位。分段施工進度計劃內(nèi)容包括：編制說明、進度計劃圖、勞動力、主要周轉(zhuǎn)材料及施工機械需要量計劃、分段施工進度計劃的風(fēng)險分析及控制措施。施工單位項目經(jīng)理對分段施工進度計劃審核簽字蓋章后交監(jiān)理單位和建設(shè)單位審核。勞動力、主要材料、預(yù)制件、半成品及機械設(shè)備需要量計劃應(yīng)根據(jù)分段施工進度計劃編制，甲供材料設(shè)備（如有）計劃的提交按設(shè)備管理細(xì)則執(zhí)行。（三）、本月度施工進度報告、下月度施工計劃1.各施工單位必須將下月度施工計劃、本月度施工進度報告、本月度完成量報表在每月25日前提交建設(shè)單位及監(jiān)理單位，遇節(jié)假日提前提交。2.下月度施工計劃內(nèi)容：（1）施工進度計劃報審表（2）根據(jù)施工總進度計劃及分段施工進度控制目標(biāo)；（3）下月進度計劃圖3.本月度施工進度報告內(nèi)容（1）實際施工進度及進度執(zhí)行情況的綜合描述；（2）進度偏差的狀況和導(dǎo)致偏差的原因分析；（3）解決問題的措施；（4）計劃調(diào)整意見；4.月度施工計劃的考核月度施工進度計劃因施工單位原因未完成，如屬建設(shè)單位控制的關(guān)鍵節(jié)點，當(dāng)月處施工單位違約金2000元（四）、施工周報1.施工單位每周工地例會前一天提交施工周報給監(jiān)理單位及建設(shè)單位。2.施工周報內(nèi)容：（1）上周實際施工進度、質(zhì)量情況、安全文明施工情況（2）下周計劃安排；（3）現(xiàn)場勞動力、施工機械、周轉(zhuǎn)材料動態(tài)；（4）影響進度、質(zhì)量、安全文明施工的原因、分析及解決措施；（5）下周需要建設(shè)單位工程、監(jiān)理單位解決和協(xié)調(diào)的問題；工程會議制度細(xì)則會議分周例會、月例會、專題會。周例會時間為每星期六上午九點整開始、月例會的時間在每月28號上午九點召開（如遇星期天，則提前一天），專題會根據(jù)會議目的不定期舉行。周例會：每周監(jiān)理單位組織建設(shè)單位、各施工單位及甲定分包單位召開工程周例會，施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人（含水電）、現(xiàn)場主管、質(zhì)量安全主管及分包單位項目負(fù)責(zé)人必須參加，在例會中，施工單位對上周施工進度、質(zhì)量、安全情況進行匯報，同時匯報下周工作計劃安排。監(jiān)理單位就本周工期、質(zhì)量、安全等情況進行通報，對影響工程進度的問題進行協(xié)調(diào)。月例會：每月建設(shè)單位組織監(jiān)理單位、整個項目各施工單位召開工程月例會，承包單位、甲定分包單位項目經(jīng)理參加，月例會定在本月工期、質(zhì)量安全大檢查后舉行。在例會中，監(jiān)理單位總結(jié)上月施工情況及存在的問題，通報本月檢查結(jié)果并提出獎罰意見，建設(shè)單位根據(jù)監(jiān)理單位總價結(jié)情況協(xié)調(diào)影響工程有關(guān)問題和各方關(guān)系，及時反饋會議內(nèi)容提出處理指導(dǎo)意見。專題會議：針對項目工程中出現(xiàn)的難點或共性問題以及出現(xiàn)突發(fā)事件，建設(shè)單位、監(jiān)理單位及施工單位均可組織各相關(guān)單位召開專題會議，會議收集資料、組織討論、分析原因、解決問題、總結(jié)教訓(xùn)，以減少工程中重復(fù)出現(xiàn)類似錯誤工程技術(shù)管理細(xì)則項目技術(shù)管理人員必須具備有效的資質(zhì)證書，并與施工單位投標(biāo)承諾的人員相符，對于施工單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人，必須要求工程師及以上職稱，并必須配置各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人。對于技術(shù)管理體系不健全，經(jīng)建設(shè)單位多次要求而沒有改變，不能滿足工程技術(shù)管理需要的承包單位及下屬組織，建設(shè)單位有權(quán)要求施工單位進行撤換。對于施工單位技術(shù)素質(zhì)差、責(zé)任心不強，不能保證施工質(zhì)量和工期的班組及不稱職的施工管理人員，建設(shè)單位有權(quán)要求撤換，并限期離開施工現(xiàn)場。施工過程中，經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位審定的管理組織架構(gòu)和定崗人員不得隨意變動，如因工作原因確需變動，必須提前申報，征得監(jiān)理、建設(shè)單位同意，并做好工作移交。開工前，施工單位有責(zé)任對施工圖紙進行詳細(xì)的審查。必須認(rèn)真組織其內(nèi)部的審查工作，在收到圖紙15天內(nèi)形成書面意見提交給監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位匯總后提交建設(shè)單位。施工單位內(nèi)審施工圖紙由施工單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，組織相關(guān)部門及分包專業(yè)單位等有關(guān)單位和人員參加。審查的范圍包括但不限于：圖紙及技術(shù)文件是否符合現(xiàn)行國家規(guī)劃及強制性條文；圖紙及說明是否齊全、清楚、明確、尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高及管線、道路交叉點是否符合；設(shè)計是否有特殊的技術(shù)要求，如需要采取特殊技術(shù)措施時，技術(shù)上有無困難，能否保證安全施工；有無特殊材料要求，其品種、規(guī)格、數(shù)量能否滿足現(xiàn)場需要；建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、環(huán)境等不同專業(yè)之間有無矛盾；有無使用功能、結(jié)構(gòu)安全方面的常識性錯誤；施工單位的項目技術(shù)負(fù)責(zé)人必須參加建設(shè)單位組織的設(shè)計交底及圖紙會審，并由施工單位項目部做好記錄，編寫紀(jì)要，在2天內(nèi)經(jīng)施工單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，提交監(jiān)理單位、施工單位各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人不得以任何借口不參加設(shè)計交底和圖紙會審。圖紙審查程序如下：在施工過程中，如施工單位因以下情況需對施工圖紙進行修改的，施工單位應(yīng)以工作聯(lián)系單形式提出（工作聯(lián)系單格式見附件2）設(shè)計圖紙有差錯或與實際情況不符；施工條件、施工工藝、材料品種、規(guī)格、數(shù)量不能滿足設(shè)計要求；提出合理化建議等原因。工程聯(lián)系單處理流程如下圖所示：接受？接受？發(fā)包人代表審核承包單位書面提出工程聯(lián)系單監(jiān)理工程師審核與設(shè)計單位聯(lián)系總監(jiān)/總監(jiān)代表審核發(fā)包人工程部審核否與設(shè)計單位聯(lián)系需設(shè)計出變更不需設(shè)計出變更設(shè)計單位出變更單發(fā)包人代表審核下發(fā)施工單位執(zhí)行發(fā)包人工程部發(fā)工程聯(lián)系單承包單位執(zhí)行施工單位在施工過程中對圖紙不理解或存在疑問的應(yīng)及時向建設(shè)單位反映咨詢。對于原施工圖中有專業(yè)間矛盾、尺寸錯誤、圖紙不符、功能性問題、不符合國家強制性規(guī)范等應(yīng)發(fā)現(xiàn)的問題，施工單位應(yīng)在工序開始前及時提出，不能隱瞞不報，或推諉為按圖施工，否則要追求其不作為責(zé)任，除無條件整改外，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損失。屬于建設(shè)單位確認(rèn)的建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)體系、系統(tǒng)功能等重大設(shè)計變更，施工單位必須配合實施。建設(shè)單位提出的設(shè)計修改或其他工程上的修改，由建設(shè)單位與設(shè)計協(xié)商，出其設(shè)計變更通知單，無需設(shè)計出變更通知單的，甲方出工程聯(lián)系單，監(jiān)理及施工單位執(zhí)行，甲方工程聯(lián)系單格式見附件3。項目開工前7天內(nèi)，施工單位必須按照施工圖、地質(zhì)勘查報告、現(xiàn)場實際情況報送實施性施工組織設(shè)計；在分部、分項工程開工前7天內(nèi)報送專項施工方案。若因圖紙不到位，整個工程一次性編制有困難時，可分階段編制。對于施工組織設(shè)計和施工方案，施工單位必須經(jīng)過內(nèi)部審核，簽章齊全。施工單位應(yīng)及時將施工組織設(shè)計和施工方案報送監(jiān)理審核。施工單位對于建設(shè)單位和監(jiān)理對施工組織設(shè)計和施工方案提出的修改意見和要求必須及時作出書面的答復(fù)和修正。經(jīng)審批后，施工單位必須按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計和施工方案中的承諾的工作內(nèi)容和資源配置落實到位。施工單位應(yīng)對其編制施工組織設(shè)計和施工方案負(fù)責(zé)，不得因為建設(shè)單位和監(jiān)理單位的審批而免責(zé)。如因施工組織設(shè)計和施工方案編制缺陷而造成的損失，由施工單位自行負(fù)責(zé)。施工單位所發(fā)工程聯(lián)系單或其他技術(shù)文件僅作為工作聯(lián)系使用，不得為工程結(jié)算依據(jù)。監(jiān)理單位的管理監(jiān)理實施細(xì)則監(jiān)理單位在實施監(jiān)理工作前，應(yīng)有針對性地編制所監(jiān)理項目的《監(jiān)理實施細(xì)則》工程部應(yīng)審核《監(jiān)理實施細(xì)則》，對其中有關(guān)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、工程開工、復(fù)工、停工等對工程進度、工程造價有影響的審批工作流程及權(quán)限，要注意其與公司的相關(guān)管理規(guī)定相一致。監(jiān)理人員工程部負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場監(jiān)理人員的日常工作的監(jiān)督、管理，主要事項如下：按合同中標(biāo)明的現(xiàn)場監(jiān)理人員配備情況檢查人員到崗情況；檢查監(jiān)督監(jiān)理人員按合同及監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則及有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定開展工作；檢查監(jiān)理按安全、文明施工的要求開展工作；監(jiān)督檢查監(jiān)理人員的工作紀(jì)律，對出現(xiàn)以下情況的監(jiān)理人員，及時發(fā)出更換人員通知:-為施工單位指定承包商、建筑構(gòu)配件、設(shè)備材料廠家；-收受被監(jiān)理的施工單位的任何禮金；-泄露所監(jiān)理工地工程各方確認(rèn)需要保密的事項；-玩忽職守，不嚴(yán)格執(zhí)行旁站制度、不嚴(yán)格執(zhí)行材料進場檢驗制度、不嚴(yán)格執(zhí)行施工過程檢驗制度，不能及時發(fā)現(xiàn)施工過程中的質(zhì)量、進度問題；-未經(jīng)甲方同意，擅自簽字確認(rèn)施工單位提交文件；-責(zé)任心不強，不具備任職資格的監(jiān)理人員3.監(jiān)理例會工程部有關(guān)人員應(yīng)參加監(jiān)理例會。工程部應(yīng)規(guī)范工程現(xiàn)場監(jiān)理例會制度，明確參加監(jiān)理例會的人員組成、會議程序，提高監(jiān)理例會協(xié)調(diào)解決各方配合及工程施工中實際問題的效率和效果，保證正常的工程質(zhì)量和進度、安全文明施工。監(jiān)理例會紀(jì)要發(fā)出前，應(yīng)經(jīng)過甲方發(fā)包人授權(quán)代表的審核。監(jiān)理例會紀(jì)要應(yīng)存檔。4.監(jiān)理發(fā)文監(jiān)理單位對施工單位發(fā)出或確認(rèn)的所有文件（包括工程量、質(zhì)量、成本、進度、安全文明施工、合同管理等），應(yīng)得到工程部的認(rèn)可。工程部要防止監(jiān)理人員擅自發(fā)出或確認(rèn)文件，以免對我公司造成不利情況。監(jiān)理單位對施工單位的所有發(fā)文須抄送發(fā)包人工程部、發(fā)包人代表。監(jiān)理月報工程部應(yīng)督促監(jiān)理單位及時上報當(dāng)月的《監(jiān)理月報》。工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)審閱《監(jiān)理月報》?！侗O(jiān)理月報》的內(nèi)容應(yīng)全面、客觀、準(zhǔn)備反映工程施工的質(zhì)量、進度、投資、安全文明施工、合同管理等現(xiàn)場實際，并指出工程施工存在、潛在的主要問題，提出解決方案。監(jiān)理單位不提供《監(jiān)理月報》或提供的《監(jiān)理月報》不合格，則將進行處罰。。監(jiān)理檔案資料工程竣工后監(jiān)理單位應(yīng)向我方提交工程監(jiān)理總結(jié)報告及一套完整的監(jiān)理檔案資料。工程質(zhì)量管理1.質(zhì)量管理原則質(zhì)量管理應(yīng)堅持“預(yù)防為主、全面控制”的原則。工程部應(yīng)明確施工工序（包括腳手架等臨時設(shè)施的拆除和運輸），確保已完成的工程不受后續(xù)工程的影響。工程部要做到任何時候都有人在現(xiàn)場檢查監(jiān)理人員、施工單位技術(shù)管理人員的工作情況以及工程施工情況，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。2.材料質(zhì)量管理2.1材料進場工程使用的主要原材料、半成品材料、設(shè)備（下簡稱“施工材料”）或按有關(guān)規(guī)定要求檢驗的材料，進場時必須由施工單位填寫《材料報驗單》，并經(jīng)監(jiān)理單位、工程部驗證及取樣送檢合格，方可使用。2.2材料檢測由工程部、監(jiān)理單位材料見證人按規(guī)定取樣送指定的有資質(zhì)檢測機構(gòu)進行檢測，檢測合格后方可使用。已檢驗的材料與未檢驗的材料應(yīng)分開堆放。檢測不合格的原材料，必須在有限期內(nèi)推出現(xiàn)場。2.3甲供材料（如有）甲供材料的數(shù)量應(yīng)由施工單位提交，數(shù)量應(yīng)考慮適量的損耗。工程部負(fù)責(zé)與材料商聯(lián)系，確保甲供材料的供應(yīng)能滿足施工要求。甲供材料進場前，工程部應(yīng)書面通知施工單位作好接受甲供材料的安排。材料供應(yīng)商須提交材料的《出廠合格證》、《檢驗證明書》，經(jīng)工程部、監(jiān)理檢驗無誤后方可進場。監(jiān)理單位、工程部、設(shè)計部確認(rèn)甲供材料不合格，則該部分材料不許在工程施工中使用。如施工單位認(rèn)為甲供材料設(shè)備質(zhì)量不合格，應(yīng)說明理由。甲供材料辦理移交手續(xù)時，施工單位要核對進場手續(xù)，檢查材料質(zhì)量，并負(fù)責(zé)對接收材料設(shè)備的保管工作。3.分部、分項、單位工程的質(zhì)量管理施工方案與技術(shù)交底分部、分項、單位工程施工前，工程部應(yīng)檢查施工單位施工方案是否根據(jù)工程實際情況進行了細(xì)化，技術(shù)人員是否對操作工人進行了技術(shù)交底工作。對于容易發(fā)生質(zhì)量通病的施工單位，應(yīng)檢查施工工藝、次序、方法的落實情況。施工樣板在主要分部及單項工程（含主體、裝飾、樓地面、屋面。門窗、安裝、景觀、道路工程）開工前，工程部應(yīng)提前通知施工單位先做施工樣板。施工樣板完成后，施工單位填寫《施工樣板報驗單》，工程部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位現(xiàn)場驗收，經(jīng)驗收合格后，分項工程方可全面開工。自檢與報驗分項工程施工完成后，施工單位應(yīng)先自檢，合格后填報《工程質(zhì)量報驗單》。工程部和監(jiān)理單位組織驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工。分項工程經(jīng)驗收不合格，由工程部和監(jiān)理單位發(fā)出《整改通知單》，施工單位必須在限期內(nèi)整改完成。分項工程未經(jīng)驗收或驗收不合格，不得進入下一道工序施工。隱蔽工程驗收隱蔽工程必須經(jīng)過驗收后方可進行覆蓋。隱蔽工程不合格的不許進行下一道工序施工。隱蔽工程須有施工記錄和驗收記錄整改與旁站監(jiān)督對于施工單位進行整改的施工項目，工程部/監(jiān)理單位應(yīng)現(xiàn)場旁站，監(jiān)督施工單位按照整改通知單的內(nèi)容和要求進行整改。中間交接驗收為明確工程質(zhì)量的責(zé)任劃分，承包單位內(nèi)部不同班組交叉作業(yè)，班組必須辦理中間交接驗收手續(xù)。不同施工單位交叉作業(yè)，施工單位必須辦理中間交接驗收手續(xù)。階段驗收/分項驗收工程的階段驗收和分部、分項工程的驗收，工程部應(yīng)邀請設(shè)計、監(jiān)理單位參加，檢查評價工程施工的質(zhì)量，提出改善工程質(zhì)量的建議和意見。4.關(guān)鍵部位和工序施工質(zhì)量的檢查工程部在施工管理過程中，應(yīng)對施工人員素質(zhì)、材料設(shè)備質(zhì)量、施工工序、施工方法、試驗檢驗、施工設(shè)備、現(xiàn)場條件、完工質(zhì)量等各方面進行全面的檢查、監(jiān)督。對于關(guān)鍵部位和工序應(yīng)采取現(xiàn)場旁站、查驗記錄、驗收等方式重點檢查。以下各項應(yīng)作為質(zhì)量檢查的重點：-控制主軸線的復(fù)測、樓層軸的復(fù)測、樓層間高層傳遞檢測；-基礎(chǔ)工程方面包括：土方工程；天然基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)、壓樁試驗、防水混凝土澆筑；卷材防水層細(xì)部構(gòu)造處理；-主體結(jié)構(gòu)工程方面包括：鋼筋隱蔽，混凝土澆筑，所有裝配式結(jié)構(gòu)安裝（包含鋼結(jié)構(gòu)）；混凝土試塊（7天、28天）；-門窗：所有門窗安裝前尺寸復(fù)檢、檢查，材料五金檢查，門窗安裝工序，門窗隱蔽工程，成品保護等；-防水：防水基層的施工，防水層施工、防水隱蔽；-樓屋面：鋼筋隱蔽、管線隱蔽；屋面構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)；穿樓屋面的空洞等；-外墻面:保溫、外墻面涂料（面磚）基底分層抹灰、涂料（面磚）施工。對于上述部位和工序，需要進行旁站監(jiān)理的工程部應(yīng)要求監(jiān)理工程師進行旁站監(jiān)理，并完成旁站監(jiān)理記錄。工程部有關(guān)人員需要對記錄進行檢查和抽查證實。工程部應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程施工情況參加監(jiān)理對施工項目進行的“見證、旁站、巡視、平行檢驗”等監(jiān)理工作，對未參加的項目定期進行抽查。5.成品保護工程部必須組織制訂《單位（單項）工程成品保護規(guī)定》，并責(zé)成施工單位成立成品保護小組，落實成品保護的崗位責(zé)任。工程部應(yīng)對成品保護的重點部位經(jīng)常巡視，并采取成品保護措施，檢查監(jiān)督施工單位成品保護的工作情況，以免交樓時出現(xiàn)問題。施工單位對成品保護不力，經(jīng)要求整改仍達(dá)不到要求的，要進行處罰。特別重點部位，包括：易受污染、破壞的部位；不可修復(fù)、難以恢復(fù)部位、高價值部位等部位更是要采取措施進行保護。6.質(zhì)量事故處理工程出現(xiàn)質(zhì)量事故后，工程部應(yīng)及時處理，并上報發(fā)包人代表，情況嚴(yán)重的應(yīng)上報總經(jīng)理并按審批權(quán)限及時發(fā)出整改通知/停工通知，同時要求施工單位提出整改方案，經(jīng)監(jiān)理單位和工程部審核并經(jīng)發(fā)包人代表同意后，由工程部和監(jiān)理單位監(jiān)督實施。停工通知的簽發(fā)局部停工、復(fù)工的、由發(fā)包人代表負(fù)責(zé)人簽發(fā)通知，并送總經(jīng)理處備案；停工、復(fù)工范圍較大或影響較大的，必須由總經(jīng)理簽發(fā)停工、復(fù)工通知。以下情況可以發(fā)出停工通知：擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的材料；擅自變更設(shè)計圖紙施工；上一道工序未經(jīng)驗收擅自進行下一道工序施工的；未經(jīng)甲方、監(jiān)理審核同意，分包單位進場施工的；分包單位進場后，發(fā)現(xiàn)其不具備施工管理能力的；施工質(zhì)量出現(xiàn)異常，施工單位不整改或未采取有效措施整改的；安全措施不到位的；施工措施不到位的；出現(xiàn)質(zhì)量、安全事故。重大的質(zhì)量、安全事故必須通知董事會。質(zhì)量及安全文明施工獎罰細(xì)則管理職責(zé)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)管施工現(xiàn)場質(zhì)量及安全文明施工管理工作，落實質(zhì)量控制及安全文明施工管理體系、規(guī)章制度、措施的執(zhí)行情況；組織月質(zhì)量、安全大檢查，簽發(fā)質(zhì)量安全整改通知，對重大質(zhì)量安全問題有權(quán)責(zé)令停工并按處罰細(xì)則提出處罰意見；建設(shè)單位負(fù)責(zé)審核確定獎罰意見。建設(shè)單位工程部會同其財務(wù)部門負(fù)責(zé)獎罰資金的發(fā)放和罰款的收繳。本辦法獎勵實施對象為項目內(nèi)所有施工承包單位，處罰對象為所有承包單位及甲方指定分包單位，承包單位必須把甲方指定分包單位安全文明施工納入其管理范圍內(nèi)。月度考核獎罰規(guī)定每月25日前，施工單位進行質(zhì)量安全文明施工自檢，寫出總結(jié)，并向業(yè)主和監(jiān)理單位遞交自檢報告。每月25日，由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織建設(shè)單位及各施工單位進行月度質(zhì)量及安全文明施工大檢查。監(jiān)理單位根據(jù)施工單位的自檢報告，結(jié)合大檢查評定結(jié)果和日常質(zhì)量及安全文明施工監(jiān)督檢查情況，填寫《質(zhì)量及安全文明施工考核獎罰意見表》（見附件4），提出獎勵處罰意見，“意見表”一式五份。建設(shè)單位發(fā)包人代表對監(jiān)理工程師提出的獎勵計劃進行審核，提出審核意見，報總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理審批后，一份送施工單位，一份送監(jiān)理單位，一份送財務(wù)部門執(zhí)行。月度考核獎勵處罰細(xì)則如果當(dāng)月發(fā)生任何一起質(zhì)量事故、任何一起影響結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量缺陷、任何一起死亡或重傷事故、任何重大機械、設(shè)備事故、任何一起在工地范圍及周邊地區(qū)發(fā)生的負(fù)主要責(zé)任的交通事故、任何一起火災(zāi)事故、任何一起環(huán)境污染和垮塌事故，當(dāng)月取消獎勵資格，并根據(jù)對應(yīng)處罰細(xì)則進行罰款。工程質(zhì)量獎罰根據(jù)各分部分項工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范，對本月完成或正在進行的分部分項工程質(zhì)量控制資料以及現(xiàn)場工程實體外觀進行核查，若所有主控項目及一般項目全部合格，并經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)定當(dāng)月施工期間未發(fā)生任何影響工程質(zhì)量的事件及質(zhì)量缺陷，則當(dāng)月給予獎勵2000元，否則不予獎勵。出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或影響工程質(zhì)量事件的則根據(jù)對應(yīng)處罰細(xì)則進行罰款。安全文明施工獎罰根據(jù)JGJ59-99《建筑施工安全檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》進行考核評分，當(dāng)本月實得分?jǐn)?shù)≥90%本月總分?jǐn)?shù)時，當(dāng)月獎勵2000元；當(dāng)本月實得分?jǐn)?shù)≤70%本月總分?jǐn)?shù)時，當(dāng)月罰款2000元；當(dāng)本月實得分?jǐn)?shù)介于本月總分?jǐn)?shù)的90%~70%之間時，不處罰也不獎勵。日常性檢查處罰規(guī)定建設(shè)單位各工程師，均可依據(jù)有關(guān)制度及上級部門檢查提出的問題對施工單位進行處罰，至少有二人在場見證或拍照取證，并填寫“罰款通知單”格式見（附件5）。每次罰款由發(fā)包人代表復(fù)核，總經(jīng)理審批簽發(fā)?！傲P款通知單”一式三份，一份送被罰單位，一份送監(jiān)理單位，一份送財務(wù)部門。罰款通知單每月累計，在支付的工程款中直接扣除。被罰單位不得拒收罰款通知單，否則財務(wù)部從支付工程進度款中加倍扣罰。處罰細(xì)則工程質(zhì)量處罰發(fā)生質(zhì)量事故，根據(jù)嚴(yán)重程度，處罰5000~100,000元，并承擔(dān)事故處理及工程修復(fù)費用。發(fā)生影響結(jié)構(gòu)安全功能的較大質(zhì)量缺陷，每處處罰50,00~50,000元，并承擔(dān)修復(fù)費用。發(fā)生未按設(shè)計圖紙（包括裝修工程）進行施工的，每處處罰3,000~10,000元，并承擔(dān)返工費用。發(fā)生未使用建設(shè)單位指定品牌材料品牌，根據(jù)影響程度處罰3，000~10,000元，并按材料使用的數(shù)量及甲定材料品牌價格扣除工程款。發(fā)生經(jīng)檢測不合格或無有效檢測報告及合格證材料并且已用于工程實體的，每次處罰5，000~20,000元，并按已使用的數(shù)量追加賠償。發(fā)生未進行材料進場報驗而已經(jīng)使用，每次處罰1，000~5,000元,。出現(xiàn)一般性質(zhì)質(zhì)量缺陷或質(zhì)量通病，但不影響結(jié)構(gòu)安全及使用功能，且可以返工修復(fù)的，書面警告要求整改后在要求時間內(nèi)仍未返工，處罰200~2,000元，并承擔(dān)返工費用，具體見（附件6）。安全文明施工處罰發(fā)生重大傷亡事故、重大機械、設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故，施工單位立即清除出場，并負(fù)責(zé)事故造成損失的賠償。發(fā)生死亡事故，每人次處罰100000元。發(fā)生重傷故事，每人次處罰50000元發(fā)生輕傷事故，每人次處罰1000~5000元發(fā)生一般人為的機械、設(shè)備事故，每次處罰1000~5000元或以上發(fā)生一般火災(zāi)事故，每次處罰5000元或以上。同類事故發(fā)生或事故隱瞞不報，加倍處罰。檢查發(fā)現(xiàn)安全文明施工責(zé)任制不落實者，處罰1000元，安全工作不規(guī)范、不按要求組織開展安全活動者，處罰1000~5000元。重大施工項目、危險作業(yè)和特殊作業(yè)，檢查無安全技術(shù)措施和無安全技術(shù)施工交底的或者雖有安全技術(shù)措施，但未完成落實就強行進行施工者，處罰2000~8000元現(xiàn)場施工人員發(fā)生一般性違章，一次口頭警告后仍未改正，每次對所屬施工單位罰款200~2000元，具體見（附件7）工程簽證細(xì)則一、工程簽證范圍1、施工合同范圍外零星工程的委托和確認(rèn)；2、工程、設(shè)計變更導(dǎo)致的工程量的增減；3、符合合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量增減；4、合同范圍內(nèi)需現(xiàn)場確認(rèn)工程量的項目二、簽證審批程序施工單位在簽證項目工程內(nèi)容完成后，應(yīng)立即向監(jiān)理公司，建設(shè)單位申請共同驗收，同時辦理《施工現(xiàn)場簽證單》，簽證單格式見（附件8），《施工現(xiàn)場簽證單》的審批程序為：一萬元以下簽證單審批程序：經(jīng)辦監(jiān)理工程師→總監(jiān)/總監(jiān)代表→工程部經(jīng)辦工程師→工程部負(fù)責(zé)人→成本控制部造價工程師→成本控制部負(fù)責(zé)人→發(fā)包人代表。一萬元以上（含一萬元）簽證單審批程序：經(jīng)辦監(jiān)理工程師→總監(jiān)/總監(jiān)代表→核工程部經(jīng)辦工程師→工程部負(fù)責(zé)人→成本控制部造價工程師→成本控制部負(fù)責(zé)人→發(fā)包人代表→發(fā)包人總經(jīng)理。核減的簽證單審批程序：經(jīng)辦監(jiān)理工程師→總監(jiān)/總監(jiān)代表→部經(jīng)辦工程師→工程部負(fù)責(zé)人→成本控制部造價工程師→成本控制部負(fù)責(zé)人→發(fā)包人代表→發(fā)包人總經(jīng)理。三、現(xiàn)場簽證的管理1、現(xiàn)場簽證僅證明簽證事實，任何按照本細(xì)則規(guī)定審核的簽證并不絕對代表建設(shè)單位會給予承包單位經(jīng)濟補償、工期順延或其他承諾。建設(shè)單位將按照承包合同的規(guī)定辦理簽證結(jié)算。工程部發(fā)出的要求施工單位實施的《工程聯(lián)系單》原則上一事一單，與《施工現(xiàn)場簽證單》一一對應(yīng)。2、《施工現(xiàn)場簽證單》必須注明如下內(nèi)容：（1）工程部發(fā)出的要求施工單位實施的《工程聯(lián)系單》或設(shè)計院發(fā)出的設(shè)計變更通知的發(fā)文時間及編號；（2）現(xiàn)場簽證項目實施發(fā)生，完成，提交的日期；（3）簽證事實及完成情況簡述；（4）涉及經(jīng)濟或工期索賠的數(shù)量或天數(shù)。3、合同外現(xiàn)場簽證項目必須具有工程部、監(jiān)理公司、施工單位三方簽字、蓋章確認(rèn)的《單項（或分部）工程驗收證明書》，（見附件9）；4、需現(xiàn)場確認(rèn)工程量的項目必須將甲方、乙方、監(jiān)理方三方現(xiàn)場確認(rèn)的工程量記錄原始單據(jù)作為簽證附件；5、《施工現(xiàn)場簽證單》必須具有工程部、監(jiān)理公司、施工單位、成本控制部四方簽字，加蓋項目公司公章后方可生效，否則不予認(rèn)可。6、《施工現(xiàn)場簽證單》一式五份，建設(shè)單位工程部一份，成本控制部一份，監(jiān)理單位一份，施工單位兩份。7、施工方案、施工組織設(shè)計涉及到的費用不做簽證處理，由施工單位單獨列出清單，報成本控制部審核，施工單位完成后由工程部現(xiàn)場辦理《單項（或分部）工程驗收證明書》確認(rèn)涉及費用事項發(fā)生的事實。8、施工單位必須在簽證項目完成后五天內(nèi)報驗并提交簽證申請，涉及到隱蔽項目的必須在隱蔽前通知工程部驗收。9、簽證如確需以點工或臺班計算，則必須說明工人每日起止工作時間及人數(shù)和機械設(shè)備運轉(zhuǎn)時間及數(shù)量，否則改簽證無效。10、對于返工項目，必須詳細(xì)說明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，“全部損耗”必須特殊說明（如損耗的材料是否可以重復(fù)使用）。11、簽證項目涉及到可回收材料的，必須注明。材料設(shè)備管理細(xì)則一、甲供設(shè)備材料1、在項目施工前，建設(shè)單位下發(fā)本項目甲供設(shè)備材料清單及甲方制定品牌材料清單，各施工單位（含甲方指定分包單位）在15天內(nèi)根據(jù)清單編制整個工程甲供材料匯總表和各類材料分期分批用量計劃明細(xì)表，報送建設(shè)單位。2、在施工過程中，施工單位根據(jù)工程進度情況提交書面的甲供設(shè)備材料計劃清單（原則上每月一次），清單必須詳細(xì)、準(zhǔn)備，寫明各種設(shè)備材料的名稱、使用部位、數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、設(shè)備配件、交貨日期等方面的意見和要求。3、對于施工過程中變更、簽證的材料增減，由施工單位提出變更材料清單和變更申請，監(jiān)理單位審核簽字后報送建設(shè)單位，如施工單位要求延時交貨，應(yīng)提交書面申請。4、建設(shè)單位經(jīng)辦工程師提前24小時通知施工單位材料員甲供材料到貨時間，施工單位必須做好材料接收準(zhǔn)備，落實材料堆放及保管位置。5、甲供材料進場時，施工單位會同監(jiān)理單位及建設(shè)單位相關(guān)部門檢查、驗收進場設(shè)備材料與“產(chǎn)品封樣”是否相符。進場設(shè)備材料的檢查、驗收工作必須按批次做到100%，施工單位配合填寫《甲供設(shè)備材料現(xiàn)場驗收表》，見（附件10）6、甲供設(shè)備材料現(xiàn)場即時交付施工單位，建設(shè)單位和施工單位各自保管好甲供材料的收貨憑證。甲供材料倉儲與保管一律由施工單位負(fù)責(zé)，建設(shè)單位負(fù)責(zé)對施工單位的材料倉儲、保管及使用實施監(jiān)督。7、建設(shè)單位負(fù)責(zé)甲供設(shè)備材料的收集，整理后移交給總包單位，總包單位負(fù)責(zé)完善工程驗收所需工程材料資料的匯總及進場報驗手續(xù)。保證不因設(shè)備材料的甲供而影響整體工程的驗收。二、設(shè)備材料的管理1、在施工單位在產(chǎn)品具有可比性并滿足設(shè)計要求的前提下，應(yīng)同時提供3家以上品牌（供應(yīng)商）并附產(chǎn)品相關(guān)資料、資質(zhì)證明、報價及聯(lián)系方法。2、施工單位必須嚴(yán)格按照甲方指定的品牌或?qū)彾ǖ钠放朴嗀?、采購，不得私自降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；未按合同經(jīng)過認(rèn)質(zhì)認(rèn)價確認(rèn)的材料不得采購；施工單位和材料供應(yīng)單位在供貨合同執(zhí)行當(dāng)中，施工單位一方如未按合同約定支付貨款，建設(shè)單位有權(quán)從施工合同約定的施工方履約保證金或工程進度款中直接給材料供應(yīng)單位轉(zhuǎn)付。3、施工單位應(yīng)嚴(yán)格對所有設(shè)備、材料、器具組織驗收、包括對進場材料的質(zhì)量、品牌和規(guī)格進行檢查。登記備案等，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理并上報。4、如發(fā)現(xiàn)施工單位將不合格材料或未經(jīng)建設(shè)方認(rèn)可的材料用于工程上，除無條件返工外，并外以罰款，罰款金額《質(zhì)量安全處罰細(xì)則》執(zhí)行。5、如發(fā)現(xiàn)施工單位使用未經(jīng)報驗審核的材料，罰款金額按《質(zhì)量安全處罰細(xì)則》執(zhí)行。6、如原材料、成品、半成品、構(gòu)配件等經(jīng)檢驗不合格、施工單位應(yīng)立即組織對不合格品進行標(biāo)識、記錄，采取隔離堆放等措施，同時將不合格情況報告監(jiān)理及建設(shè)單位。7、施工單位必須加強施工現(xiàn)場材料的使用管理，對于場地內(nèi)的材料，必須對其進場時間、材料名稱、規(guī)格、批號、檢驗狀態(tài)、數(shù)量、廠家等進行標(biāo)識。8、對于涉及工程結(jié)構(gòu)安全的材料，如水泥、鋼筋、混凝土等，必須建立材料的可追溯記錄。工程付款細(xì)則施工單位應(yīng)根據(jù)合同的要求在達(dá)到付款的條件下向監(jiān)理單位報送工程款請款申請表，監(jiān)理單位審核后報建設(shè)單位。建設(shè)單位工程部主管工程師根據(jù)施工合同，對施工單位報送的工程進度款付款申請進行認(rèn)真地審核，詳細(xì)審核每項工程實際完成工程量及本階段完成工程的形象進度和質(zhì)量，請款并簽署詳細(xì)意見，填寫《工程進度款審批表》，表格格式見（附件11），《工程進度款審批表》中注明當(dāng)期應(yīng)扣款項的金額，經(jīng)成本控制部審核后報發(fā)包人代表審批程序：經(jīng)辦監(jiān)理工程師→總監(jiān)/總監(jiān)代表→工程部經(jīng)辦工程師→工程部負(fù)責(zé)人→成本控制部造價工程師→成本控制部負(fù)責(zé)人→發(fā)包人代表→發(fā)包人總經(jīng)理在工程進行過程中，應(yīng)由施工單位上繳的政府費用而由甲方代表代付的費用在當(dāng)期進度款中扣回。施工用水、用電全部由承包單位統(tǒng)一管理并負(fù)責(zé)交費、收費工作。由工程部簽署的《處罰通知單》，在支付當(dāng)期進度款時由財務(wù)部向施工單位收取。資料及圖紙管理細(xì)則1、施工單位應(yīng)按當(dāng)?shù)爻墙n案館的有關(guān)文件的規(guī)定編制、整理資料，并在施工過程中及時整理，分部分項工程報驗及材料進場報驗必須提前將資料報送監(jiān)理單位。2、在工程施工中，應(yīng)特別注意圖紙的版本，新版本到達(dá)后必須廢除舊版本，因為圖紙版本管理混亂而造成的損失，由施工單位負(fù)責(zé)。3、工程竣工預(yù)驗收前，施工單位應(yīng)按照政府質(zhì)量監(jiān)督管理部門及城建檔案館要求進行資料的預(yù)驗收。工程竣工驗收后，施工單位應(yīng)在合同約定的時間將全套工程竣工資料移交建設(shè)單位工程部，并協(xié)助建設(shè)單位完成竣工備案工作、4、分包專業(yè)的竣工資料，由分包單位負(fù)責(zé)編制，編制成卷后移交給總包單位，總包單位負(fù)責(zé)匯總，裝訂并統(tǒng)一移交建設(shè)單位。5、施工單位送來的竣工圖紙須經(jīng)監(jiān)理及建設(shè)單位工程部核實其內(nèi)容后簽字蓋章確認(rèn)。建設(shè)單位項目工程和監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)施工單位有不符實際的予以退回，施工單位必須按實際進行修改補充，否則不予接受，成本控制部有權(quán)拒絕施工單位的結(jié)算要求。6、項目工程竣工圖紙，經(jīng)施工單位、監(jiān)理公司、建設(shè)單位工程部三方確認(rèn)后，施工單位向建設(shè)單位提交三份歸檔，其中一份作為公司檔案資料和項目工程結(jié)算依據(jù)，一份交物業(yè)管理公司存檔備案，一份匯入提交城市建設(shè)檔案的歸檔資料。7、建設(shè)單位與施工單位之間的資料、書函往來通過各自資料員或文員發(fā)文與簽收，任何情況下都不得拒收或拒簽（有明顯錯誤或無任何實質(zhì)性內(nèi)容的除外）。項目檔案管理項目檔案管理要求工程部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)項目檔案管理工作。工程檔案的建檔、歸檔、保存、借閱、使用等應(yīng)按照公司檔案管理有關(guān)規(guī)定進行。與政府管理部門、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位以及材料設(shè)備供應(yīng)廠商的文件往來，要分類建立收發(fā)文臺賬。按檔案管理要求應(yīng)歸檔的，要及時歸檔。所有相關(guān)證照原件、政府批文原件、合同原件等與項目合法手續(xù)相關(guān)、與成本管理相關(guān)的重要文件的使用必須建立備份文件，由專人負(fù)責(zé)保管。有關(guān)該部分文件的保存、拷貝、復(fù)印、傳真、使用應(yīng)按權(quán)限進行審批和登記。工程檔案應(yīng)建立備份文件，存放于公司辦公室。2、項目檔案包括的內(nèi)容以下文件應(yīng)納入項目檔案內(nèi)容：項目合法成立的各項法律文件，包括立項、土地、規(guī)劃、建設(shè)、銷售等各種證照及政府批復(fù)文件等；項目所有的招標(biāo)資料、結(jié)算資料；所有合同的預(yù)算。結(jié)算資料；圖紙資料竣工驗收資料，包括移交城建檔案館的項目竣工資料移交記錄資料監(jiān)理資料，包括《監(jiān)理月報》、《項目竣工總結(jié)報告》；項目影像資料；項目有關(guān)申請、報告、對外發(fā)文等。3、項目影像資料采集規(guī)定工程部負(fù)責(zé)采集項目影像資料。委托監(jiān)理單位負(fù)責(zé)的，應(yīng)在合同中約定。按照工程的建設(shè)時間順序，建立形象進度、質(zhì)量狀況記錄、現(xiàn)場安全文明施工情況記錄，突出相應(yīng)的階段、相應(yīng)節(jié)點、關(guān)鍵部位。數(shù)碼照片：應(yīng)表現(xiàn)各分部工程進度總體形象，各分項工程細(xì)部質(zhì)量狀況記錄，為300百萬像素以上彩色照片。數(shù)碼攝像：單位工程總體形象（1~2分鐘），上述隱蔽工程細(xì)部攝像每處1分鐘；清晰度為720X576長度約1~2分鐘的數(shù)碼錄像資料。工程結(jié)算細(xì)則工程完工后，施工單位依據(jù)工程合同及項目竣工結(jié)算資料編制工程造價結(jié)算，工程結(jié)算的編制、審查、確認(rèn)必須符合以下規(guī)定和程序：(一)結(jié)算審核工作流程：施工單位→監(jiān)理單位→工程部→成本控制部（發(fā)包人委托的造價咨詢公司）初審→與施工單位核對→成本控制部（發(fā)包人委托的造價咨詢公司）復(fù)審→發(fā)包人代表→發(fā)包人總經(jīng)理→施工單位施工單位對終審有異議→成本控制部（發(fā)包人委托的造價咨詢公司）初審組與其再對數(shù)復(fù)核后按以上后續(xù)程序重新報批:工程結(jié)算價確認(rèn)方式有兩種，有一種是未涉及合同條款變化，僅作總價調(diào)整的，雙方以辦理《工程造價定案書》（見附件12）方式確認(rèn)；第二種是涉及到合同條款調(diào)整的，以辦理《工程造價定案書》并簽訂補充合同方式確認(rèn)。(二)工程竣工結(jié)算應(yīng)具備以下基本條件：1、符合合同有關(guān)結(jié)算條款的規(guī)定；2、項目已經(jīng)整體竣工并具備完整有效的質(zhì)量評定結(jié)果和符合規(guī)范要求的竣工驗收資料；3、項目設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證及其他有關(guān)結(jié)算的原始資料齊備；4、工程遺留問題已處理完畢；5、施工單位結(jié)算書按要求編制，所附資料齊全，工程部對施工單位提供的結(jié)算資料已經(jīng)復(fù)核；(三)工程結(jié)算文件的內(nèi)容包括：1、工程結(jié)算書打印稿四份及電子文件一份（1）結(jié)算書裝訂內(nèi)容及順序為封面、《單項（或分部）工程竣收驗收證明書》、編制說明、、結(jié)算項目表、主要材料表（含消耗量、規(guī)格、價格）。(2)結(jié)算書封面必須有公司和施工單位蓋章、主管、經(jīng)辦人簽字（蓋章）。見（附件13）。2、工程量計算書打印稿及電子文件一份3、工程竣工設(shè)計資料（含工程竣工設(shè)計圖紙、圖紙會審紀(jì)要、修改及變更通知書）一套（原件、獨立編號裝訂）4、現(xiàn)場簽證單一份（原件、獨立編號裝訂）5、合同書一份（復(fù)印件）6、施工組織設(shè)計或施工方案（經(jīng)甲方確認(rèn)）一份7、其他有效的證明文件。(四)其他甲方指定分包單位原則上應(yīng)按甲方的要求編制結(jié)算資料，但一些項目可根據(jù)具體的要求簡化，具體要求經(jīng)工程部確定。工程竣工驗收與移交1、驗收組織及要求工程各項驗收應(yīng)編制驗收計劃和驗收方案。發(fā)包人代表負(fù)責(zé)工程竣工驗收、完工驗收的組織統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。工程的預(yù)驗、內(nèi)部驗收、竣工驗收、完工驗收由工程部具體負(fù)責(zé)組織安排并完成。規(guī)劃、人防、交通、園林市政、環(huán)保、消防等專項驗收由甲方工程部具體負(fù)責(zé)組織督導(dǎo)驗收工作。工程建設(shè)與驗收應(yīng)完全滿足建設(shè)規(guī)范與政府管理部門的要求，如不符合，發(fā)包人代表應(yīng)與公司總經(jīng)理溝通。取得驗收手續(xù)的時間應(yīng)滿足項目銷售合同中約定的交付使用時的相關(guān)要求。在項目施工承包范圍之外的各項分包工程的驗收，涉及行業(yè)管理部門專項驗收的由分包單位負(fù)責(zé)組織，并在工程總體驗收前將通過專項驗收的資料提交給總包單位和工程部。2、驗收程序及要求工程施工完畢后按以下次序進行驗收：預(yù)驗→內(nèi)部驗收→專項驗收→竣工驗收→完工驗收。負(fù)責(zé)驗收的工程部人員應(yīng)了解政府有關(guān)管理部門規(guī)定的驗收程序和驗收要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)，提前做好各項驗收的準(zhǔn)備工作。各項工程驗收計劃和驗收方案應(yīng)按照政府管理部門的驗收程序和要求，合理安排次序，進行系統(tǒng)協(xié)調(diào)。工程部及規(guī)劃部應(yīng)盡力與政府管理部門協(xié)調(diào)，縮短驗收的時間。由于工期緊無法按驗收程序進行的，應(yīng)先與公司決策層溝通并取得公司高層的同意。3、驗收依據(jù)驗收依據(jù)主要包括：政府管理部門的各項批復(fù)文件有關(guān)規(guī)建設(shè)部的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)相關(guān)部門審查通過的施工圖紙工程承包及施工合同4、檢查對比在各項工程建設(shè)施工過程中，工程部均應(yīng)按照相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及驗收依據(jù)進行經(jīng)常性施工現(xiàn)場的督導(dǎo)檢查對比，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時督促整改處理，確保工程施工符合驗收要求和工程合同要求。過程及竣工檢查對比的主要事項如下：是否完全符合政府管理部門的項目批復(fù)意見；是否完成了政府規(guī)定的各施工階段檢測工作；是否符合國家有關(guān)建設(shè)規(guī)范和地方性建設(shè)法規(guī)；是否完成了必須的階段性驗收工作（如基礎(chǔ)工程驗收、結(jié)構(gòu)工程驗收、保溫驗收、防水驗收等）是否符合交付標(biāo)準(zhǔn)；工程質(zhì)量符合國家質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)和合同約定；工程使用的主要材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進場試驗報告是否齊全；技術(shù)檔案和施工管理資料是否完整；甲方、勘查、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位是否簽署了質(zhì)量合格文件；施工單位是否簽署了工程保養(yǎng)；其他應(yīng)檢驗檢查的事項。5、專項驗收人防、消防、交通、環(huán)保、規(guī)劃等專項驗收工作，應(yīng)在工程完工具備驗收條件時及時辦理專項驗收手續(xù)。工程部應(yīng)檢查督促承擔(dān)相關(guān)需要專項驗收工程的獨立分包單位，及時辦理專項驗收手續(xù)。規(guī)劃、人防、交通、園林消防等專項驗收手續(xù)由規(guī)劃部負(fù)責(zé)，需要現(xiàn)場配合的應(yīng)提前告知工程部。專項驗收手續(xù)辦理完畢應(yīng)及時提供給工程師。6、初驗工程各項專項驗收工作完畢后，工程部應(yīng)牽頭組織施工、設(shè)計、監(jiān)理及公司有關(guān)部門對工程進行初步驗收。初步驗收應(yīng)按照政府管理部門的驗收條件、施工圖紙、施工合同和交付標(biāo)準(zhǔn)，對有關(guān)建設(shè)內(nèi)容、驗收資料、工程質(zhì)量、設(shè)備的運行等進行全面的檢查。工程部對初步驗收中存在的問題，應(yīng)要求施工單位限期整改，并安排專人跟蹤檢查。初驗中的問題全部解決后，應(yīng)組織工程內(nèi)部驗收。設(shè)備調(diào)試及員工培訓(xùn)設(shè)備安裝完畢應(yīng)進行設(shè)備調(diào)試和系統(tǒng)運行調(diào)試。在設(shè)備安裝及調(diào)試過程中，應(yīng)安排有關(guān)員工參加現(xiàn)場安裝、調(diào)試工作培訓(xùn)，使有關(guān)員工能夠掌握設(shè)備的運行、養(yǎng)護、管理的知識和技能。7、內(nèi)部驗收為保證工程在政府管理部門驗收一次順利通過，工程在正式驗收前，應(yīng)按照正式竣工驗收的程序、標(biāo)準(zhǔn)和要求組織內(nèi)部驗收。內(nèi)部驗收應(yīng)組織施工、設(shè)計、監(jiān)理及公司有關(guān)部門，同時邀請政府有關(guān)驗收部門人員對工程進行內(nèi)部驗收。內(nèi)部驗收通過后，工程部組織正式竣工驗收。8、竣工驗收內(nèi)部驗收用過后，工程部、監(jiān)理單位方可接收總承包單位提出竣工報告申請。工程部應(yīng)及時通知參與驗收的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位以及本公司有關(guān)部門，并安排施工單位作好現(xiàn)場各項驗收準(zhǔn)備工作。驗收合格后，各有關(guān)方按要求簽署竣工驗收意見。施工竣工驗收通過后，工程部負(fù)責(zé)向質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督部門申請核驗，并按規(guī)定辦理竣工備案手續(xù)，取得《單位工程施工質(zhì)量驗收意見書》/《工程竣工驗收備案表》。9、完工驗收承包方按照合同條件全部完成了合同規(guī)定的內(nèi)容，并在工程取得竣工備案手續(xù)后，工程部負(fù)責(zé)辦理《完工證明書》（見附件13）。完工時仍有未完成工程或缺陷工程的，應(yīng)詳細(xì)列明，并明確要求完成的時間?！锻旯ぷC明書》由總經(jīng)理簽發(fā)后，交給承包單位?！锻旯ぷC明書》作應(yīng)為合同的結(jié)算必要條件之一。在完成項目驗收時，工程部應(yīng)督促施工單位對已完成的項目現(xiàn)場的施工垃圾進行徹底清理及清潔。10、物業(yè)驗收和工程移交工程竣工驗收合格后，由工程部組織施工單位向物業(yè)管理單位按照公司有關(guān)物業(yè)承接查驗流程進行驗收，簽署驗收文件，辦理移交手續(xù)。移交的內(nèi)容包括：鑰匙及物業(yè)移交記錄；工程驗收記錄；工程檔案及交接記錄；設(shè)備/系統(tǒng)的管理權(quán)移交；完整的工程、設(shè)備、系統(tǒng)維保工作聯(lián)系名錄；項目有關(guān)維保合同的復(fù)印件等；物業(yè)管理部應(yīng)仔細(xì)檢查移交的內(nèi)容。對于工程移交后存在的工程維修問題，屬于保修范圍內(nèi)的由工程負(fù)責(zé)組織施工單位維修完善，并在業(yè)主辦理入住手續(xù)前完成整改工作。業(yè)主入住辦理驗房手續(xù)過程中，工程部要安排相關(guān)施工單位配合銷售部門、物業(yè)部門對業(yè)主在驗房中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄整改，達(dá)到業(yè)主滿意。11、施工單位撤場施工單位撤場工作由工程部負(fù)責(zé)。施工單位在完成合同承包范圍內(nèi)工作后，須組織其自有人員、材料、設(shè)備撤場。場地內(nèi)施工臨設(shè)、臨建應(yīng)按甲方的要求決定是否同期拆除。臨設(shè)基礎(chǔ)、臨設(shè)道路、建筑垃圾應(yīng)同期清理。施工水電在施工單位撤場時要辦理移交結(jié)算手續(xù)。12、工程保養(yǎng)工程保養(yǎng)的內(nèi)容、期限、起止時間要依據(jù)建設(shè)部《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》及地方政府的有關(guān)規(guī)定，在工程施工合同、材料設(shè)備采購合同中具體約定。保修期內(nèi)保修內(nèi)容的維修管理工作須在保修合同和物業(yè)管理合同中明確。保修期內(nèi)工程維修的管理：工程部負(fù)責(zé)保修期內(nèi)工程質(zhì)量保修的協(xié)調(diào)管理工作。施工單位撤場后六個月內(nèi)要安排維修管理人員駐場跟蹤協(xié)調(diào)維修事宜。物業(yè)公司負(fù)責(zé)客戶保修的記錄和維修管理工作。對于屬于保修期內(nèi)原施工單位負(fù)責(zé)維修的事項，及時通知工程部處理。維修責(zé)任有異議的，由工程部指定專人負(fù)責(zé)鑒定，施工單位有不同意見，可以請當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門鑒定。維修工程完成后，工程部應(yīng)進行檢查，確保業(yè)主滿意。維修工程完成后，工程部應(yīng)通知物業(yè)管理部。保修期滿，由施工單位提出《保養(yǎng)終結(jié)申請書》，工程部門組織物業(yè)、施工單位共同對質(zhì)量復(fù)檢，確認(rèn)保養(yǎng)責(zé)任已完成，經(jīng)《保修終結(jié)書》（附件14）三方確認(rèn)，并及時辦理保修金的結(jié)算手續(xù)。保修內(nèi)容以外以及保修期后的工程維修工作由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)。工程移交及保養(yǎng)實施細(xì)則工程竣工驗收后，建設(shè)單位工程部組織施工單位及物業(yè)公司對每一戶進行物業(yè)移交驗收，移交驗收時，承包單位和各分包單位必須做好配合，詳細(xì)記錄。對于物業(yè)驗收中提出的質(zhì)量問題，各施工單位必須在十五天內(nèi)完成整改工作在第一次整改工作完成后施工單位向建設(shè)單位申請進行第二次物業(yè)驗收，二次驗收合格后辦理物業(yè)移交手續(xù)，移交時仍存在的工程遺留問題由物業(yè)管理公司填寫《物業(yè)工程移交表》（見附件15）、《樓宇移交驗收表》（見附件16），物業(yè)管理公司、工程部、施工單位三方簽字蓋章確認(rèn)。各施工單位對二次驗收后存在的工程遺留問題限期維修整改，完成后由物業(yè)公司負(fù)責(zé)專項驗收，對于移交后發(fā)現(xiàn)的或發(fā)生的質(zhì)量問題，物業(yè)公司出具維修通知單，各施工單位必須在物業(yè)公司維修通知單要求的時間內(nèi)維修完畢并返回維修通知單。在合同約定的工程保修期限內(nèi)，各施工單位落實1名維修總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接收物業(yè)公司維修指令以及辦理維修人員出入證，維修人員在維修過程中不得損壞房間內(nèi)與維修無關(guān)的設(shè)施，否則由施工單位雙倍價格賠償。在保修期限內(nèi)若施工單位在物業(yè)公司要求的期限內(nèi)未進行維修，或施工單位多次維修仍達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，物業(yè)公司可另行委托安排維修，由此而產(chǎn)生的費用在施工單位該項工程結(jié)算款或工程保修保證金中雙倍扣回。附件1施工進度計劃報審表編號：工程名稱施工單位現(xiàn)報上期間工程施工進度計劃，請監(jiān)理單位及建設(shè)單位予以審查。附件：□施工進度計劃橫道圖施工進度計劃網(wǎng)絡(luò)圖勞動力及設(shè)備配置計劃周轉(zhuǎn)材料計劃工程材料計劃施工單位：（蓋章）項目經(jīng)理：日期；監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理單位：（蓋章）總監(jiān)代表/總監(jiān)：日期：建設(shè)單位審查意見：建設(shè)單位工程部：日期：審批意見：建設(shè)單位代表：日期：本表一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各一份。附件2工作聯(lián)系單工程名稱：編號：致：事由：內(nèi)容：施工單位：（蓋章）項目經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理單位：（蓋章）監(jiān)理工程師：