起重機(jī)械安裝維修程序文件及表格-符合TSG 07-2019特種設(shè)備質(zhì)量保證管理體系2

符合TSG07—2019《特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可規(guī)則》要求分發(fā)號：持有者：2023—01—06發(fā)布2023—01—08實(shí)施ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布 12、質(zhì)量計劃控制程序 3、文件控制程序 4、記錄控制程序 41 7、材料與零部件控制程序 8、作業(yè)(工藝)控制程序 9、焊接控制程序 特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布2全監(jiān)察規(guī)定》、《起重機(jī)械監(jiān)督檢驗規(guī)程》中有關(guān)管理評審的要求，并結(jié)合本公司IS09001-2015版質(zhì)量管理體系要求實(shí)際情況而編制的。序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注32適用范圍4工作程序較大；44.3評審輸入4.3.1計劃4.4評審本程序給出了管理評審會議簽到表的格式DCJS/CX-0101B2,管理評審記錄的格式54.5評審輸出5.1應(yīng)形成的記錄5.2記錄管理6支持(相關(guān))文件67附錄A格式DCJS/CX-0101B1(1/2)評審時間評審地點(diǎn)姓名姓名編制：日期：審批：日期：管理評審計劃(續(xù))8附錄A格式DCJS/CX-0101B1(2/2)評審時間評審地點(diǎn)附錄B9編號：會議召開時間會議召開地點(diǎn)序號姓名序號姓名評審時間評審地點(diǎn)編號：評審時間評審地點(diǎn)審核人附錄D格式DCJS/CX-0101B4(2/2)編號：附錄E特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件2023—01—06發(fā)布2023—ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布2施工方案控制的有關(guān)要求，并結(jié)合本公司IS09001-2015版質(zhì)量管理體系要求實(shí)際本公司下屬單位技術(shù)部門負(fù)責(zé)依據(jù)起重機(jī)械安裝、和試驗規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范、安全監(jiān)察制度、許可制度法規(guī)要求進(jìn)行項目實(shí)現(xiàn)過程的策劃，編制相關(guān)的過程控修改記錄序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注32適用范圍4工作程序否45.2記錄管理6支持(相關(guān))文件控制控制控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容責(zé)任者證據(jù)5停點(diǎn)控制點(diǎn)訂貨采購人員材料計劃員同等質(zhì)量證明文件、數(shù)量、規(guī)格、庫管員學(xué)成分、力學(xué)性能)材料檢驗質(zhì)明文件鑒定報告委托書、證明文件、檢驗項目告識庫管員臺帳、實(shí)物及其標(biāo)識、工藝合同議圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、工程要求等合同質(zhì)控負(fù)責(zé)人圖樣及合同編制工藝及過程卡員、負(fù)責(zé)人工藝文件、代用材料代用獲批證明材料代用審工藝導(dǎo)書劃焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人、工藝人員焊接工藝、指導(dǎo)書定工藝編制員責(zé)人6控制控制點(diǎn)責(zé)任者停點(diǎn)機(jī)械收錄設(shè)備、材料及附件型號、規(guī)格和數(shù)量、外工序質(zhì)控負(fù)責(zé)人機(jī)械作業(yè)有無銹蝕、損傷、彎折、打環(huán)、扭結(jié)、裂嘴和松散現(xiàn)象工序質(zhì)控負(fù)責(zé)人端面間隙、徑向斜等機(jī)構(gòu)制動器調(diào)等端面、直線度和線、軌道跨度、縱橫向傾斜度、標(biāo)高、彎曲度、軌道接頭、墊層、螺栓松緊度、車檔設(shè)計文件、工序控制等裝水平傾斜設(shè)計文件、工藝控制等安裝記錄、記錄懸臂端翹度、上、下水平輪間距、小車軌距等安裝記錄、記錄7控制控制環(huán)節(jié)責(zé)任者停點(diǎn)驗圖樣、工藝、技術(shù)要求檢查員錄不合格品隔離檢查員實(shí)物圖樣、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人置措施和處理準(zhǔn)確、及時檢查技術(shù)員下料檢驗材料牌號、尺寸、外觀、檢查員卡檢查員檢查員檢驗卡、表轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)方向、圈、放纜和收纜速度協(xié)調(diào)性及工作極限位置、夾軌器、制動器、防風(fēng)抗滑錨定裝置、大車防偏斜運(yùn)行裝置動作、防碰撞裝置、緩沖器工作8控制責(zé)任者停點(diǎn)驗起重機(jī)靜負(fù)剛度安全質(zhì)控負(fù)責(zé)驗與試驗質(zhì)控負(fù)責(zé)人等起重機(jī)動負(fù)全保護(hù)、聯(lián)鎖裝置和限位開關(guān)、安全過載保護(hù)裝置、頂出力安全質(zhì)控負(fù)責(zé)驗與試驗質(zhì)控負(fù)責(zé)人等張開、下降、抓取和驗安全質(zhì)控負(fù)責(zé)驗與試驗質(zhì)控負(fù)責(zé)人等設(shè)計技術(shù)文件、檢驗與試驗質(zhì)設(shè)計變更和修改資接、高強(qiáng)螺栓連接的設(shè)計技術(shù)文件、安規(guī)程等驗所人員安全質(zhì)控負(fù)責(zé)驗與試驗質(zhì)控負(fù)責(zé)人等錄資料管理審核歸檔檔案管理員檢驗資料、程質(zhì)量證明表等9控制責(zé)任者停點(diǎn)控制點(diǎn)工藝性能、化學(xué)成分、鑒定材料檢驗質(zhì)控負(fù)責(zé)人工藝性能報告焊材庫保管員領(lǐng)料單、臺帳、等好設(shè)備管理人員校檢合格證、臺帳工藝評定告范工藝評定報告焊工資格、焊接工藝、藝缺陷清除方法及確認(rèn)、員理設(shè)備選型設(shè)備性能、規(guī)格型號理設(shè)備管理員等理理意見易損件計劃易損計劃表理資料齊全、手續(xù)完備、設(shè)備管理員臺帳、檔案ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布2規(guī)程、規(guī)范中有關(guān)文件控制的要求，并結(jié)合本公司IS09001-2015版質(zhì)量管理體系要序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注32適用范圍3.1批準(zhǔn)和控制的職責(zé)3.1.3外來文件3.1.3.3來自顧客(或安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢機(jī)構(gòu))的文件和資料44工作程序4.2文件的編號b)內(nèi)部文件和資料編號：公司(工程科)部4.3.2體系技術(shù)文件54.4文件的標(biāo)識4.5文件的更新、更改65.2記錄管理6支持(相關(guān))文件72.1說明2.2格式ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)文稿紙8附錄A9發(fā)文/接收日期：份數(shù)附錄A格式QC/SDSJYXGS-Q-0301B3序號發(fā)文日期文號文件、資料名稱份數(shù)備注月日經(jīng)辦人員：收到日期收到編號號備注月日文件和資料借閱/查閱登記表下下序號借查閱人姓名文件和資料編號閱日期經(jīng)辦人簽名附錄F編號：完成日期編制審核(含會簽人)附錄G格式DCJS/CX-0301B7文件名稱字號上交部門回收部門回收日期備注附錄H格式DCJS/CX-0301B8名稱字號補(bǔ)發(fā)原因領(lǐng)取部門/人員日期備注特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布本公司IS09001-2015版質(zhì)量管理體系實(shí)際情況而編制的。本程序為本公司規(guī)定了與起重機(jī)械安裝、維修有關(guān)的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯保護(hù)、檢索和處置的控制，其它的規(guī)定或細(xì)則等若與本序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍4工作程序4.2記錄填寫和業(yè)主(合同)規(guī)定要求執(zhí)行。5.2記錄管理6支持(相關(guān)文件)序號文件編號日期份數(shù)備注附錄A格式DCJS編號：序號文件名稱日期歸還日期備注序號文件名稱份數(shù)/頁數(shù)銷毀原因備注銷毀批準(zhǔn)人：銷毀人員：ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布程、規(guī)范中有關(guān)文件控制的要求，并結(jié)合本公司IS09001-2015版質(zhì)量管理體系要求序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍4工作程序4.3合同管理電話記錄、領(lǐng)導(dǎo)批示、指令等資料來體現(xiàn)(附錄B給出了投標(biāo)合同評審記實(shí)索引表的格式(2)對于一般合同可在經(jīng)營科內(nèi)部進(jìn)行合同評審工作(附錄C給出了會審記錄的格式4.3.3.4材料4.3.3.5設(shè)備4.3.3.6勞務(wù)4.3.3.7技術(shù)能力4.3.3.8財務(wù)5.1應(yīng)形成的記錄5.1.1合同評審記實(shí)索引表代號為DCJS/CX-0401B1,在合同評審過程中采用。表中諸欄中因內(nèi)容5.1.2合同評審會審記錄表代號為DCJS/CX-0401B2,在合同評審工作會議中采用。表中諸欄中因5.1.3會議記錄表代號為DCJS/CX-0401B3,主要用于在外地召開的合同評審工作會議中采用。5.1.4合同臺帳代號為DCJS/CX-0401B4,用于本公司對合同的登記，監(jiān)督合同執(zhí)行和統(tǒng)計合同簽5.2記錄管理所有記錄均應(yīng)分類按程序DCJS/CX-0302-2023《記錄控制程序》予以妥善保存，按5.3由于合同評審而引發(fā)措施的記錄5.4附錄附錄A:《合同評審及協(xié)調(diào)合同評審程序?qū)в螆D》附錄B:DCJS/CX-0401B1《工程合同評審記實(shí)索引表》附錄C:DCJS/CX-0401B2《合同評審會審記錄表》附錄D:DCJS/CX-0401B3《會議記錄表》附錄E:DCJS/CX-0401B4《合同臺帳》6支持(相關(guān))文件B附錄B編號：支持證據(jù)與資格預(yù)審c、資格預(yù)審結(jié)果(未通過資格預(yù)審的項目要分析原因并提出糾正及預(yù)防措施)的制做及評標(biāo)場并對理解招標(biāo)文件時產(chǎn)生問題進(jìn)行初步的答疑及澄清)c、對投標(biāo)書的評審(判斷能否滿足顧客需求及為滿足顧客需了變更的內(nèi)容或要求得到及時的解決)d、標(biāo)書制做過程中與顧客的溝通e、投標(biāo)書遞交后，評標(biāo)過程中與顧客的溝通第三階段：投標(biāo)結(jié)果中標(biāo)及合同談判的評審未中標(biāo)注：1、該表格是為明確投標(biāo)合同評審的實(shí)施過程并使投標(biāo)活動具有可3、該表格一般由該項目各階段工作的負(fù)責(zé)人進(jìn)行填附錄C格參加會審的單位及人員：會審主題：會審結(jié)論：與會審主題相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)意見：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：備注附錄D格式DCJS/CX-0401B3會議時間：會議地點(diǎn)：會議主持：會議記錄：序號合同編號簽訂日期交付日期備注：ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布規(guī)程、規(guī)范中有關(guān)文件控制的要求，并結(jié)合本公司IS09001-2015版質(zhì)量管理體系本控制為本公司規(guī)定了與起重機(jī)械安裝、維修有關(guān)設(shè)計文件會審的控制，其它序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注1目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序5記錄6支持(相關(guān))文件編號：設(shè)計會審范圍參加會審會審地點(diǎn)會審時間會審事項出的問題及解決辦法日期：備注：項目計劃號設(shè)計圖號申請單位/人代用原因設(shè)計單位負(fù)責(zé)人/代特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件2023—01—08實(shí)施ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布入庫、保管、發(fā)放的控制，其它的規(guī)定或細(xì)則等若與本控制序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.1控制要求4.4材料驗收4.5標(biāo)識設(shè)置4.6材料入庫4.7材料保管5記錄6支持(相關(guān))文件編號：供方名稱：評價依據(jù)調(diào)查內(nèi)容分析內(nèi)容選擇結(jié)果審批結(jié)果備注附錄B格式DCJS/CX-0601B2編號：序號名稱郵編、聯(lián)系電話、附錄C格式DCJS/CX使用時間使用效果服務(wù)效果附錄D格式DCJS/CX-0601B4物品名千供貨廠家型號規(guī)格質(zhì)保書編號標(biāo)識數(shù)量結(jié)果備注作業(yè)(工藝)控制程序ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布本控制為本公司規(guī)定了與起重機(jī)械安裝、維修有關(guān)的工藝的編制、審批和管理序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.1作業(yè)(工藝)文件的編制e)安裝/維修焊接工藝卡4.2作業(yè)(工藝)文件實(shí)施與過程控制4.3施工組織4.6施工調(diào)度7施工過程的監(jiān)視和測量6支持(相關(guān))文件特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注4工作程序B首檢使用、每隔兩年周檢C首檢使用、失靈更換4.6.3用電設(shè)備接零接地保護(hù)。6支持(相關(guān))文件特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件2023版A版DCJS/CX-0901-2023本控制為本公司規(guī)定了與起重機(jī)械安裝、維修有關(guān)的工程檢驗與試驗的依序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍4工作程序6支持(相關(guān))文件《不合格品(項)控制控制》特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件施工設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注1目的2適用范圍(2)建立本公司計量器具(設(shè)備)和監(jiān)視裝置總臺帳；3.1.4工程科專(兼)職計量管理人員(9)每年3月底前和9月底前，按本公司規(guī)定格式，如實(shí)編制并向本公司上報本單位及工4工作程序4.1.1.3C類(6)工具類儀表。4.1.2.1A類(1)鉛??；(2)膠?。?3)封條等。(1)由倉庫保管員出具報廢申請表，工程科專(兼)職計量人員簽署鑒定意見，技術(shù)負(fù)責(zé)料應(yīng)得到工程科專(兼)職計量人員認(rèn)可。4.8計量人員6支持(相關(guān))文件《不合格品(項)控制》附件2計量器具臺帳內(nèi)容格式(B4紙橫放，左邊裝訂)XX單位計量器具(設(shè)備)和監(jiān)視裝置臺帳日期(年月日)(月)(年月日)用地點(diǎn)目前使用(年月日)放地點(diǎn)申請對計量器具校準(zhǔn)的單位(或部門)名稱：申請對計量器具校準(zhǔn)的單位(或部門)地址：校準(zhǔn)單位主管：(手筆簽名)年月日校準(zhǔn)人員：(手筆簽名)年月日有效期至：年月日發(fā)證單位：(蓋校準(zhǔn)專用章)XX單位是計量器具校準(zhǔn)單位不合格品(項)控制程序ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況而編制的。本控制為本公司規(guī)定了與起重機(jī)械安裝、維修有關(guān)的不合格品(項)的識別、控制、評審、處置和驗證做出了規(guī)定，以防止不合格品(項)的非預(yù)期使用或交付使用，其它的規(guī)定或細(xì)則等若與本控制有抵觸時，應(yīng)以本控制為準(zhǔn)。本控制由綜合科提出；本控制由綜合科歸口并解釋；若修改或換版，應(yīng)由公司管理者代表批準(zhǔn)，受控版本應(yīng)在修改記錄中記載。序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍3.2技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織對不合格品(項)的評審，并對不合格品(項)做出處置決定。合格品(項)通知單傳遞給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、工程科和施工責(zé)任單位。不合格4.2控制4.2.3不合格品(項)記錄、評審、處置所使4.2.4評審和處理4.2.4.2施工過程中的不合格品(項)4.2.5施工技術(shù)人員對降級改作他用的不合格品(項),在不合格品(項)評5.1應(yīng)形成的記錄不合格品(項)/返工/返修通知單不合格品(項)申請報告6支持(相關(guān))文件序號時間處置結(jié)果簡述復(fù)查人員附錄B格式DCJS/CX-1101B2編號：合同編號工程項目名稱(批、件)發(fā)生時間檢測結(jié)果檢驗人員復(fù)檢結(jié)果日期備注：附錄C格式DCJS/CX-1101B3工程項目名稱合同編號改進(jìn)措施責(zé)任部門檢驗人員二級單位質(zhì)安部門或工程技術(shù)部工程科總工監(jiān)理/業(yè)主設(shè)計合同編號部位(批、件)責(zé)任單位日期不合格現(xiàn)狀原因取措施處置方法責(zé)任單位日期本次評審主管：日期：特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布本控制為本公司規(guī)定了與起重機(jī)械安裝、維修有關(guān)的并保持對服務(wù)的實(shí)施、監(jiān)控和驗證的控制，其它的規(guī)定或細(xì)則等若與本控制有抵觸時，應(yīng)以本控制為準(zhǔn)。本控制由綜合科提出；本控制由綜合科歸口并解釋；若修改或換版，應(yīng)由公司管理者代表批準(zhǔn)，受控版本應(yīng)在修改記錄中記載。本控制持有者姓名：序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注1總則3職責(zé)4工作程序f)審核的日程安排(必須涉及對管理層的審核)。審核依據(jù)；收率應(yīng)達(dá)到80%以上。5記錄顧客/業(yè)主(監(jiān)理)意見反饋單6支持(相關(guān))文件附錄A格式DCJS/CX-1201B1填報部門部門主管發(fā)出日期接收部門部門主管接收日期信息內(nèi)容和要求評審結(jié)論糾正措施實(shí)施驗證結(jié)果顧客/業(yè)主(監(jiān)理)意見反饋單或不合格項原因分析糾正措施驗證結(jié)果果是否滿意備注糾正措施/進(jìn)度要求：實(shí)施部門/人員：協(xié)作部門/人員：附錄A格式DCJS/CX-1201B4(1/2)計劃編制、審批：1審核目的2審核范圍2.2覆蓋產(chǎn)品/工程項目2.3覆蓋的組織結(jié)構(gòu)(部門/人員)3審核依據(jù)3.1質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)3.2質(zhì)量管理體系文件4審核日期附錄A序號姓名性別資格行政職務(wù)審核組內(nèi)職務(wù)其它部門/人員審核人員審核中將涉按過程審核按部門審核審核要點(diǎn)審核檢查記錄證據(jù)附錄C序姓名序姓名審核組人員及職務(wù)序號不符合事實(shí)扼要描述：不符合體系文件規(guī)定：不符合類型：體系性不合格實(shí)施性不合格效果性不合格審核員審核組長陪同人員日期預(yù)計完成日期：審核員簽名：糾正措施完成情況：責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：糾正措施及證據(jù)驗證情況：審核員簽名：日期：編號：受審核單位部門審核日期姓名部門審核組長審核組附錄F章建立原則管理評審錄質(zhì)量計劃文件控制記錄控制合同控制設(shè)計控制材料與零部件控制作業(yè)(工藝)控制焊接控制檢驗與試驗控制控制不合格品(項)控制其他過程控制特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布安全監(jiān)察規(guī)定》等有關(guān)起重機(jī)械安裝、維修法本程序規(guī)定了勞務(wù)、檢驗與試驗項目或工程施工中的某項分包等供方的評序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍4工作程序4.1規(guī)定4.2程序4.2.1.2控制5記錄5.2記錄管理b)經(jīng)營科、工程科負(fù)責(zé)過程分包、勞務(wù)人員供方評價選擇的《供方評價表》6支持(相關(guān))文件特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件2023—01—08實(shí)施ABCD起重設(shè)備安裝有限公司發(fā)布序號修改文件通知生效日期修改章節(jié)及頁號通知修改的單位或部門備注2適用范圍4工作控制4.4學(xué)員5.1應(yīng)形成的記錄(見本規(guī)定7附錄)6支持(相關(guān))文件《內(nèi)部審核程序》附錄C附錄C教學(xué)班名稱辦學(xué)形式辦班單位(蓋章)點(diǎn)周課時