預算績效管理工作自評報告

預算績效管理工作自評報告預算績效管理工作自評報告1為加強財政資金監(jiān)管，提升財政資金的使用效率，根據(jù)中央、省、市關于財政預算績效管理工作的有關要求，財政部門立足于財政資金支出依據(jù)、程序、預算執(zhí)行、使用管理的角度，對20__年度區(qū)級財政資金使用情況組織了績效評價。根據(jù)《示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持專項資金管理暫行辦法》《全面實施預算績效管理實施方案》等文件精神，現(xiàn)向黨工委會匯報20__年財政預算績效管理情況。一、財政預算績效管理組織情況截止10月底，財政局指導組織全區(qū)20個預算單位，完成了20__年度安排的69個一級項目，89個二級項目的績效自評和20個預算單位的部門整體自評，以及1個20__年度安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項目的績效評價。績效評價共涉及財政資金22.77億元，其中20__年度安排的項目支出績效評價資金22.57億元，占當年區(qū)級財政項目支出金額的97.08%。20__年度安排的項目支出中產(chǎn)業(yè)扶持資金有18個項目3.99億元，除云軌產(chǎn)業(yè)扶持項目24.38萬元由產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部部門評價外，實現(xiàn)了50萬元以上項目第三方評價全覆蓋，第三方評價覆蓋率達99.94%。在各預算單位自評、評價的基礎上，財政局組織了12個項目和3個部門整體的重點評價，項目支出重點評價占比10.4%，部門整體重點評價占比15%。按照黨工委會議要求逐步擴大第三方評價范圍要求，今年財政組織的重點評價數(shù)量較上年增長了3倍，涉及11個預算單位，重點評價范圍擴大到債券、工程、經(jīng)費、部門整體等。二、財政預算績效管理評價結果·（一）預算單位自評、評價情況1.產(chǎn)業(yè)扶持資金項目20__年度，我區(qū)共計安排18個項目4.09億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，實際支出金額3.99億元，其中：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個項目實際支出32313.15萬元，經(jīng)濟運行部3個項目實際支出7412.38萬元，金融服務中心1個項目實際支出160萬元。（具體項目評價情況見附表1）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個項目，在相關園區(qū)自評的基礎上，聘請第三方對13個項目進行了評價，對1個項目云軌交通產(chǎn)業(yè)扶持24.38萬元，結合實際進行了部門評價。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部的14個產(chǎn)業(yè)扶持項目，評價結果為“良”的6個，“中”的`8個。經(jīng)濟運行部3個項目，在相關園區(qū)自評的基礎上，聘請第三方對2個項目進行了第三方評價，對其部門自行申報的1個項目（20__年1-10月外貿(mào)進出口獎勵943.23萬元）進行了自評（財政對該項目進行了重點評價）。經(jīng)濟運行部3個項目，評價結果均為“優(yōu)”。金融服務中心對其自行申報的1個項目（企業(yè)股改掛牌獎勵資金160萬元）進行了自評（財政對該項目進行了重點評價），評價結果為“優(yōu)”。2.其他項目資金20__度安排的其他項目資金，共66個一級項目、72個二級項目，由各預算單位進行了自評，涉及資金18.58億元，將二級同類項目自評結果取平均值歸入一級項目后，自評結果為59個項目為“優(yōu)”，6個項目為“良”，1個項目為“中”。20__年安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項目，由金融中心自評，評價結果為“優(yōu)”。（具體項目評價情況見附表2）3.部門整體支出全區(qū)20個預算單位，對20__年度部門整體支出情況全部進行了績效自評，實現(xiàn)了部門整體支出全覆蓋，共涉及財政資金24.38億元，評價結果為17個“優(yōu)”，3個“良”。（具體項目評價情況見附表3）（二）財政重點抽評情況財政部門在各預算單位績效自評、評價的基礎上，結合歷年評價情況和項目情況，共組織了15個項目、部門整體的重點抽評，產(chǎn)業(yè)扶持資金項目3個，占比16.67%；其他類項目支出9個，占比13.64%，其中債券類項目2個，辦公樓運行、維修維護2個，政府服務事項、全代辦事項2個、工程類1個、公安辦案業(yè)務費1個，人才專項類項目1個；部門整體支出3個，占比15%。項目類支出中等級為“優(yōu)”的項目4個，等級為“良”的項目5個，等級為“中”的項目3個。部門整體支出類等級為“優(yōu)”的項目1個，等級為“良”的項目2個（具體項目評價情況見附表4）。從今年自評、評價情況看，各預算單位預算績效管理的主體意識較上年有了明顯增強，自評結果一改以往全部為“優(yōu)”的“主觀”行為，有部分單位對部門整體和項目支出能較為客觀地進行績效評價，各預算單位工作配合程度也明顯提高。從總體上看，20__年度安排的區(qū)級項目支出財政資金，在項目立項、程序執(zhí)行，資金使用管理方面績效評價結果較好，但各預算單位在效益類績效目標細化方面、自評評價數(shù)據(jù)指標分析支撐方面，仍有不足，績效管理水平有待提高。三、存在問題及意見建議存在問題：1.各預算單位績效自評數(shù)據(jù)不夠準確，指標分析缺乏數(shù)據(jù)支撐，自評得分不夠扎實。2.績效目標，尤其是效益指標的設置質量不高。3.預算單位內部相關管理制度建設方面有待完善。4.預算執(zhí)行率偏低，支付進度不達標。接近50%的項目，預算執(zhí)行率低于70%，但由于預算執(zhí)行率權重設置偏低，出現(xiàn)雖然預算執(zhí)行率低，自評等級仍為優(yōu)的情況。建議：各預算單位，要進一步提高預算績效管理“花錢必問效、無效必問責”的主體意識，要建立健全內部相關管理制度和流程規(guī)定，加強組織部門內部業(yè)務科室人員績效管理業(yè)務培訓，逐步提高績效管理水平。新增或重大項目要開展事前績效評估，科學合理編制預算，嚴把資金申請審核關，進一步提高預算執(zhí)行率。預算績效管理工作自評報告2一、績效目標分解下達情況（一）資金安排和下達預算20__年，省財政批復我廳年初預算收入14,706.39萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入。其中：廳機關13,489.23萬元；省安科中心276.47萬元；省宣教中心397.86萬元；省減災救災中心542.83萬元。全年實際下達部門整體預算資金22,4__.59萬元，其中：年初部門預算14,706.39萬元（含省級專項資金列入部門預算項目資金7,440萬元），年初結轉結余資金302.69萬元，年中追加中央補助資金、省級專項資金7,412.51萬元。1.人員及公用經(jīng)費下達情況20__年，省財政下達我廳部門預算人員經(jīng)費4,700.09萬元，公用經(jīng)費770.76萬元。2.專項業(yè)務經(jīng)費下達情況20__年，省財政下達我廳部門預算專項業(yè)務經(jīng)費1,795.54萬元，其中：物業(yè)管理服務費550萬元；因公出國（境）費28萬元；辦公設備及家具購置117.54萬元；辦公樓雙回路電源改造230萬元；檔案室建設100萬元；全省瓦斯督導組監(jiān)管費用220萬元；應急管理工作經(jīng)費550萬元。3.省級專項資金下達情況20__年，省財政下達我廳省級專項資金列入部門預算項目資金7,440萬元，其中：應急管理信息化建設及維護項目4,330萬元；應急管理宣傳教育培訓700萬元；尾礦庫治理項目600萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力建設550萬元；應急預案編制、技術研究420萬元；應急救援裝備建設項目200萬元；省級專業(yè)應急救援隊伍能力建設項目90萬元；實驗室運維及?；返怯?0萬元；安全生產(chǎn)宣傳項目100萬元；減災救災工作150萬元；防汛抗旱物資250萬元。（二）績效目標牢固樹立“講績效，重績效、用績效”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，通過資金使用，一是有效預防重特大安全生產(chǎn)事故，減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟損失；二是做好全省減災防災工作，災情發(fā)生后，確保災民及時得到救助；三是做好全省應急管理工作，應急能力不斷提升。二、績效目標完成情況（一）資金投入情況1.資金到位情況。20__年，省財政下達預算指標30,169.05萬元，其中：廳機關28,823.10萬元；省安科中心301.88萬元；省宣教中心398.52萬元；省減災救災中心645.55萬元。截止20__年底，所有資金全部到位，資金到位率100%。2.資金執(zhí)行情況。20__年，我廳實際支出合計22,151.96萬元，當年未執(zhí)行完結余資金8,050.14萬元，支付率73.58%。其中：基本支出4,633.38萬元（含人員經(jīng)費支出3,714.14萬元，日常公用經(jīng)費支出9__.24萬元），占總支出20.91%；項目支出17,5__.58萬元，占總支出79.09%。所有經(jīng)費開支合法合規(guī)，無截留情況。69.__出按編制單位分：廳機關20,784.11萬元，較上年增加8,501.01萬元，增長69.__%；省安科中心339.92萬元，較上年增加39.13萬元，增長13.01%；省宣教中心400.41萬元，較上年減少89.63萬元，下降__.29%；省減災救災中心627.52萬元，較上年增加33.85萬元，增長5.7%。3.資金管理情況。我廳嚴格按照“先定項目再定預算”的要求，所有預算支出全部以項目形式納入預算項目庫，項目嚴格設定績效目標，明確資金用途，對列入預算安排的資金項目統(tǒng)一進行征集、評審、篩選，未納入項目庫儲備的項目一律不安排預算。為了保障資金安全，我廳嚴格把控項目資金申請、使用等環(huán)節(jié)，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結果真實、準確。專項資金嚴格?？顚Ｓ?，無截留、擠占、挪用項目資金的情況。項目完成后，我廳及市縣應急管理局對項目資金使用、建設完成情況進行監(jiān)督檢查。（二）總體績效目標完成情況20__年，我廳全力以赴防范化解重大風險，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)分別下降25.92%、16.15%，39個多月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故，全省安全形勢總體穩(wěn)定；防汛搶險經(jīng)受嚴峻考驗，森林草原防滅火取得歷史最好成績；應急處置及時高效，指揮救援能力穩(wěn)步提升。1.壓實責任、精準施策，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。突出重點領域、重點時段，集中開展“防風險、保安全、迎盛會、慶華誕”百日整治行動，深入排查治理風險隱患，“建黨100周年”“十四運”和“殘?zhí)貖W會”期間安全形勢穩(wěn)定。一是全力推進責任落實。推動各級黨委政府觀看學習“生命重于泰山”專題片。提請省委省政府印發(fā)安全生產(chǎn)工作考核辦法，首次對市級黨委政府開展考核，嚴格落實黨政同責。二是突出做好重點領域安全防范。煤礦領域出臺六項標準，實施分類處置，全面完成災害風險普查，開展全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)4個100%安全大檢查、防治水專家“會診”。工礦商貿(mào)領域推進非煤礦山“四化”建設，督促事故企業(yè)制定“安全生產(chǎn)特別規(guī)定”，制定225座非煤礦山和秦嶺保護區(qū)285座尾礦庫整治方案，完成61座尾礦庫安全風險治理。危化品領域嚴格高危工藝項目準入，完成11家大型油氣儲存基地安全風險評估，強力整治非法違法“小化工”。三是扎實推進三年行動集中攻堅。梳理247項工作任務，建立問題隱患和制度措施臺賬，實施10大專項攻堅，排查治理隱患33萬余項，攻克了一批重點難點問題。四是不斷加大綜合執(zhí)法和事故查處力度。嚴格落實行政執(zhí)法三項制度，全面推行“三位一體”執(zhí)法模式，常態(tài)化開展明查暗訪、交叉互檢、異地執(zhí)法等，煤礦執(zhí)法處罰、隱患查處位居全國監(jiān)管執(zhí)法前列。健全重大生產(chǎn)安全責任事故追責問責調查協(xié)作機制，掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故，完成76起較大以上事故整改措施和責任追究落實情況評估，事故警示效果和查處力度不斷強化。81.__化預警、科學應對，防災減災救災取得新成就。堅持把確保人民生命財產(chǎn)安全放在第一位落到實處。一是災害防范取得新成效。面對60年最強汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應急響應，印發(fā)全省防災避險人員轉移工作機制，累計組織122.16萬人次撤離避險，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災發(fā)生起數(shù)、過火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%和81.__%。二是災害救助取得新進展。2次啟動省級自然災害救助Ⅲ級響應，精準查災核災，設立集中安置點3640個，下?lián)芨黝惥葹木戎Y金15.71億元，發(fā)放各類應急救災物資38萬余件，全力保障受災群眾溫暖過冬。三是綜合減災能力取得新提升。建立綜合會商和預警響應發(fā)布機制，扎實推進自然災害防治能力“八大工程”，年度災害綜合風險普查任務圓滿完成。率先修訂省級綜合減災示范社區(qū)創(chuàng)建標準，累計創(chuàng)建348個國家級、627個省級綜合減災示范社區(qū)，基層綜合減災能力進一步加強。3.平戰(zhàn)結合、建強隊伍，指揮救援能力穩(wěn)步提升。一是救援體系加快完善。出臺全省總體應急預案，修訂完成森林草原火災和地震地質災害等10個專項預案，6個地市總體預案基本完成，全省應急預案體系初步建立。建成27支省級、239支市級應急救援專業(yè)隊伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級聯(lián)動，圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故救援，10名被困人員全部獲救；第一時間啟動響應，赴大荔決堤現(xiàn)場指揮搶險救援，調用33臺大型抽水設備支援排澇；模塊化調派駐防陜西的`西藏、新疆森防隊伍投入洛南、藍田、勉縣參與防洪搶險救援；省航空護林中心調度5架直升機飛行94架次空降人員、空投物資參與藍田救援；組織省重型機械救援隊330余人馳援河南抗洪救災。三是指揮調度全面加強。健全聯(lián)合值班值守機制，增設7個行業(yè)專業(yè)值守，建立調度日報制度，強化分析研判、在線監(jiān)管、精準調度，高效指揮應對寶雞隴縣關山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。（三）績效指標完成情況部門整體支出年初績效目標共設置產(chǎn)出、效益、滿意度3個一級指標，數(shù)量、質量、時效、成本、社會效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度7個二級指標，24個三級指標。1.產(chǎn)出指標完成情況（1）數(shù)量指標20__年汛期全省累計緊急轉移安置51.3萬人次，因災生活困難群眾進行“一卡通”現(xiàn)金發(fā)放335萬人、實物救助32.5萬人，恢復重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災群眾轉移安置和過渡期救助人；召開安全生產(chǎn)電視電話會議20次；安全監(jiān)管人員培訓教育1.7萬人次；與6家媒體單位合作，在省級及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領導談安全”訪談節(jié)目，科普視頻340部；目標值完成比例100%，完成目標。（2）質量指標20__年汛期全省累計緊急轉移安置51.3萬人次。西安藍田“8·__”洪澇災害救援工作，累計完成救災飛行94架次，37小時30分，空投物資870余件，解救人員15人，機降救援、勘測、工作人員24人/次；深入開展煤礦、道路交通、危險化學品、建筑施工、消防等重點行業(yè)領域安全生產(chǎn)專項整治三年行動，推動落實五項攻堅行動，協(xié)調推進重點行業(yè)安全整治，梳理247項工作任務，建立問題隱患和制度措施臺賬，實施10大專項攻堅，排查治理隱患33萬余項；精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災減災日”“領導干部談安全”等系列社會宣傳教育活動，開通應急廣播，召開新聞發(fā)布會6場，不斷加強安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責任意識；全省無人看守鐵路道口監(jiān)護下?lián)芙?jīng)費__個，發(fā)放道口看守經(jīng)費人員147個；嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行，全年政府采購支出8810.54萬元，其中：采購貨物604.29萬元、采購工程281.05萬元、采購服務7925.20萬元。（3）時效指標及時預警提醒，快速應對處置。災情發(fā)生后，及時啟動自然災害救助應急預案，認真核查評估災情，及時申請國家資金支持；面對60年最強汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應急響應，印發(fā)全省防災避險人員轉移工作機制，累計組織122.16萬人次撤離避險，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”；妥善應對處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故、大荔決堤搶險事故、鎮(zhèn)巴縣700萬方滑坡等事故災害；森林草原防滅火工作方面，累計發(fā)現(xiàn)火點、煙點70余處，參與處置火情20余起。（4）成本指標20__年全年支出22,151.96萬元，執(zhí)行進度73.58%。其中：基本支出4,633.38萬元，執(zhí)行進度95.73%；項目支出17,5__.58萬元，執(zhí)行進度68.35%。2.效益指標完成情況（1）社會效益指標安全生產(chǎn)方面持續(xù)深入推進安全專項整治三年行動任務措施落實，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降25.92%；森林防火方面全面提升森林火災綜合防控能力確保各項措施落實，保證人民群眾生命財產(chǎn)安全；防災減災方面幫助受災群眾克服生活困難，確保受災困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時醫(yī)治等，確保安全溫暖越冬度荒，災區(qū)社會秩序穩(wěn)定有序，未發(fā)生負面輿情事件。（2）可持續(xù)影響有效推進安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制建設，有力防范各類事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。3.滿意度指標完成情況企業(yè)、受災群眾及安全生產(chǎn)監(jiān)管培訓人員滿意率80%以上，無投訴事件發(fā)生。三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施（一）偏離績效目標的原因20__年度部門預算總體績效目標完成良好，由于疫情及部分資金下達晚等原因，致使當年預算執(zhí)行率不高，年底剩余資金較多，存在個別項目績效目標略有偏離的現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因：一是個別項目前期受疫情影響，項目進度慢，有預算當年未支出，如20__年安排的應急救援車庫建設項目200萬元當年未支出；二是政府采購項目按合同付款，如省應急管理信息系統(tǒng)部分建設項目，屬于政府采購項目，由于合同未履行完畢導致未能完成年度預算支出，另外存在質保金延期支付的實際困難；三是部分追加專項預算資金下達比較晚，如11月下達煤礦安全綜合評估資金1,856.1萬元，12月下達森林草原航空消防租機省級配套資金315萬元，年度內完成難度大。（二）改進措施一是進一步提高思想認識，強化責任擔當，要求各單位科學編制預算，合理確定預算規(guī)模，切實提高資金使用效益；二是嚴格預算批復執(zhí)行，下大氣力解決重預算、輕執(zhí)行的問題，加強預算的督查考核，并與下年度工作掛鉤，加快項目組織實施和加大資金支付力度；三是加強績效目標的剛性約束，完善績效目標考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對進展緩慢的單位約談警示、追究責任。四、績效自評結果擬應用和公開的情況根據(jù)績效評定指標對各項目量化評價，我單位20__年部門整體支出績效自評得分91分。根據(jù)財政支出績效自評結果，對未完成績效目標指標值進行分析，認真整改，確保資金績效目標如期實現(xiàn)。預算績效管理工作自評報告3為加強蘆山縣人民法院財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高人民法院財政資金的使用效益，根據(jù)（蘆財〔20__〕89號）《關于開展20__年縣級財政支出績效評價工作的通知》的要求，蘆山法院于20__年12月對我院的部門預算整體支出進行了績效評價，遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用較科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對蘆山法院20__年度部門整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價?，F(xiàn)將情況匯報如下：一、預算績效管理工作總體情況（一）機構組成及人員概況蘆山法院是國家的審判機關，在縣委的領導和上級人民法院的指導下依法獨立行使審判權，對縣人民代表大會及常委會負責并報告工作。全院共設綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭（環(huán)資庭）、民庭（家事審判庭）、執(zhí)行局、行政庭、司法警察大隊、審判管理辦公室及下設2個人民法庭（龍門法庭、太平法庭）。20__年，蘆山法院受理各類案件2343件,結案2311件,結案率98.63%，收結案均達到年初制定的目標任務。為蘆山縣全面推進依法治縣目標牢固根基。截至20__年12月31日，經(jīng)編辦核定的.編制人數(shù)為56人，在職人員84人（其中包括編制內人員49人，自收自支人員1人，聘用人員34人），離退休人員17人。（二）預算績效管理總體情況蘆山縣人民法院深入貫徹各級相關文件精神，認真開展預算績效管理和績效運行相關工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平。收入、支出全部納入本單位財務部門統(tǒng)一核算，嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準嚴格。預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控，對績效目標管理項目支出，采取定期不定期調研、監(jiān)督、督查等方式跟蹤績效運行情況。三是深入開展財政支出績效評價，對20__年五樓平臺建設和智慧法院的建設實施績效自評和項目核查。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋并報院黨組督促改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，組織專題培訓，提高相關業(yè)務人員的績效管理工作水平。二、自評得分情況及說明我單位對20__年度預算績效管理工作進行自我考核，自評分數(shù)為94分。（一）事前評估：我單位超過10萬元項目共2個，五樓平臺建設和智慧法院的建設，均全部開展事前績效評估，得分14分。（二）績效目標管理：根據(jù)預算編制軟件內績效目標申報情況，我單位對全部預算項目均申報績效目標。得分16分。（三）事中監(jiān)控：根據(jù)上報的事中監(jiān)控報告及事中監(jiān)控表，我單位按規(guī)定時間及格式及時上報，并且未發(fā)現(xiàn)績效目標偏離情況。此項得分12分。（四）績效評價：根據(jù)上報財政局的績效評價自評報告，我單位績效評價按要求完成，但深度廣度不夠，評價質量不夠高。此大項得17分。（五）我單位強化事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)事后績效評價等結果應用，針對財政部門評價報告和單位績效自評報告中存在的問題和建議，認真整改。此項得分19分。（六）信息公開：我院按規(guī)定將績效目標隨部門年初預算同步公開，將績效目標完成情況及部門整體支出自評報告等內容隨部門年終決算同步公開。此項得10分。（七）其他考評事項：我院支持配合工作組開展績效評價等工作，能及時提供相關材料；能按規(guī)定時間完成各項績效管理工作；20__年度也開展了績效管理業(yè)務培訓。此項得6分。（八）部門財政資金預算管理收支情況及說明1、我院20__年度收入決算數(shù)為.3元，其中一般預算財政撥款收入.3元，其它收入0元(其中其他收入利息收入0元)。與財政部門撥款對賬一致。20__年度蘆山法院支出決算數(shù)為.29元，其中其他一般公共服務支出為.73元；行政運行撥款支出.91元；預算目標100%完成。20__年初預算較20__年初預算有所增加，主要是單位職工人數(shù)增加，各項支出相應增加。2、專項管理情況近年來不斷完善內控制度建設，優(yōu)化預算管理流程，對項目資金的管理尤為重視，項目資金管理嚴格按照年初指標計劃執(zhí)行，按照項目資金管理辦法?？顚Ｓ茫凑肇斦筮M行會計核算，并嚴格執(zhí)行相關政策制度。通過履行政府采購程序，節(jié)約了項目資金，既提高財政資金使用效率，又有效合理地配置資源。通過對項目資金預算執(zhí)行進度和預算績效目標實現(xiàn)程度實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施糾正，切實提高預算執(zhí)行效率。三、主要經(jīng)驗和存在不足（一）評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，沒有體現(xiàn)項目效果的個性指標，為此各部門在評估、設置時沒有統(tǒng)一標準，難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。（二）財務人員業(yè)務能力有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓，而有的財務工作人員還是兼職，業(yè)務能力和素質不高，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作與上級要求有差距。四、下一步工作打算和改進舉措（一）蘆山法院嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯。在財政撥款及時、足額到位的前提下，我院嚴格按照國家有關規(guī)定及時發(fā)放了干警的工資，保障了人民法院依法履行審判、執(zhí)行職能并順利完成了各項工作任務。經(jīng)費報批嚴格按照批準的預算和有關規(guī)定審核辦理，我院嚴格按照四川省高級人民法院司法行政綜合管理系統(tǒng)的運行規(guī)定，各項費用按照經(jīng)費審批程序審批后才能報銷，杜絕不合理的開支。（二）下一步工作中我院將進一步提高預算績效管理認識，一是加強財務管理，嚴格財務審查，做好項目資金管理。二是加強預算績效動態(tài)監(jiān)控管理，及時跟蹤項目進度，細化預算編制工作，提高預算編制的合理性；三是堅持“花錢必問效”的理念，真正做到把錢花在刀刃上。五、評價結論及建設（一）自評結果根據(jù)部門整體支出績效評價指標確定的內容，自評結論為“優(yōu)秀”。（二）存在的問題1.為緩解“案多人少”矛盾，滿足群眾訴訟需求，20__年我院共聘用臨時書記員、聘用制司法警察、駕駛員等27人，自收自支人員1人。因臨聘人員經(jīng)費20__年市財政預算安排不足，大部分臨聘人員的工資、福利待遇由我院自行負擔，導致臨聘人員經(jīng)費大量占用法院辦公辦案業(yè)務經(jīng)費。2.內部控制建設有待進一步完善。（三）改進建議1.做好、做細預算編制工作。在確保人員經(jīng)費開支，必要的辦公經(jīng)費需要的前提下制定切實可行的預算支出計劃，嚴格執(zhí)行，保證計劃的有效性。2.不斷完善內控制度。要充分認識行政事業(yè)單位內控建設的重要意義，以預算管理為主線，以資金管控為核心，從單位層面和業(yè)務層面同時進行管控。預算績效管理工作自評報告4一、預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對20__年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效評價，共1個項目，涉及資金20萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，保障了市區(qū)級重點工程建設項目房屋征收管理工作運行順暢；保障了老城區(qū)改造項目房屋征收管理工作運行流暢，達到了年度預期績效目標。組織對“房屋征收專項工作經(jīng)費”1個項目開展了部門評價，共涉及資金20萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，完成了目標任務，節(jié)約了經(jīng)費開支，達到了預期績效目標。組織對20__年度部門整體支出開展績效自評。評價結果顯示，保障了單位職工生活所需；保障了單位正常運轉，更好發(fā)揮單位職能；推動了征遷項目順利實施，促進相關項目建設進度，達到了年度預期績效目標。二、部門決算中項目績效自評結果。潁州區(qū)房屋征收管理中心在20__年度部門決算中反映“房屋征收項目專項工作經(jīng)費”項目績效自評結果?！胺课菡魇枕椖繉ｍ椆ぷ鹘?jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.11分。全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為12.21萬元，完成預算的`61%。項目績效目標完成情況：一是保障了老城區(qū)改造項目房屋征收管理工作運行流暢；二是保障了市區(qū)級重點工程建設項目房屋征收管理工作運行順暢。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是個別項目遺留問題較多，未能按時征遷完成。二是前期預算不夠精準，不可預見性較強。下一步改進措施：一是加強監(jiān)管，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、主動性原則、績效性原則；二是科學細化編制預算，提高預算執(zhí)行率，保證資金高效使用，把握經(jīng)費支付進度，同時還需要進一步合理、精準、科學的編制預算，從實際需求出發(fā)，加強資金管理，控制資金結余率。預算績效管理工作自評報告5為全面推進預算績效管理，促進預算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學化，我局積極開展相關工作?，F(xiàn)將我局20__年度預算績效管理工作總結情況報告如下：一、年度預算績效管理工作開展情況20__年我單位以績效目標實現(xiàn)為向導，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是做好績效跟蹤監(jiān)控，強化過程監(jiān)控。三是開展部門整體及項目專項支出績效自評，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)問題及時改進。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。二、預算績效管理工作存在的問題、原因分析及采取措施由于我局存在項目跨年實施情況，且項目需進行長期規(guī)劃設計等相關手續(xù)，故這部分項目預算執(zhí)行進度稍慢。采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一年度預算資金編制，嚴格抓好預算績效管理工作，加強執(zhí)行力度的'監(jiān)管，提高資金使用率。三、下一階段工作安排(一)執(zhí)行績效管理計劃。我局根據(jù)確定的年度績效管理目標制定具體實施計劃，明確內部業(yè)務分工，落實人員及其工作職責，明確時序進度和目標要求，總結匯集工作成果。(二)強化關鍵指標的監(jiān)測。對關鍵指標執(zhí)行情況實行全程監(jiān)測管理，對重點項目采取責任負責制，并與相關單位協(xié)調、配合的方式推動。預算績效管理工作自評報告6一、工作開展情況（一）加強制度建設，提升預算績效管理質量。不斷強化預算績效管理制度建設，明確預算績效管理的工作任務。依據(jù)相關法律、法規(guī)及管理辦法，制訂相對統(tǒng)一規(guī)范的績效管理工作流程和操作細則，明確各相關機構和人員在預算績效管理工作中的職責，規(guī)范操作程序和質量控制要求。先后出臺了《市級財政支出績效評價管理暫行辦法》、《部門支出管理績效綜合評價方案》等規(guī)范性文件，制定了《財政支出績效評價試點工作實施方案》、《棗莊市市直部門預算績效目標管理辦法》。20__年單設預算績效管理科后，制定了《棗莊市級預算支出項目第三方績效評價工作規(guī)程》、《棗莊市預算績效管理工作委托社會中介機構代理業(yè)務付費標準（試行）》、《棗莊市財政局關于委托中介機構開展重點項目績效評價的實施方案》、《市級財政支出績效評價管理暫行辦法》、《棗莊市市級專項轉移支付績效目標管理暫行辦法》、《市直部門預算管理績效綜合評價實施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財政部門預算績效管理工作評價辦法》等，今年又制定了《棗莊市財政局關于做好市級部門預算項目支出事中績效監(jiān)控的通知》，代市委市政府起草了《全面實施績效管理的實施意見》等。各項制度的建立為扎實開展預算績效管理工作提供了制度保障。（二）全面開展業(yè)務類和投資發(fā)展類項目預算績效目標管理。績效科成立以來，預算績效目標管理工作從無到有，管理范圍從小到大，逐步實現(xiàn)了項目績效目標管理的全覆蓋。在編制預算時，要求所有業(yè)務類項、投資發(fā)展類項目全部納入績效目標管理，同時，將績效目標審核關口放在首位，凡是無績效目標或者目標不完善的，一律退回單位重新填報。對績效良好的項目優(yōu)先安排資金，績效較差的要進行整改，并酌情調減預算或撤銷項目?？冃繕颂釄蠛螅?jīng)過業(yè)務科室、績效科和專家組多輪審核，并對各項目分別提出了審核意見和修改意見，經(jīng)過單位完善后，隨同預算一并批復下達。（三）開展中期監(jiān)控。從20__年起，按照《關于做好市級部門預算項目支出事中績效監(jiān)控的通知》要求，制定監(jiān)控方案。指導市級主管部門填報產(chǎn)出指標的完成值和效益指標的實現(xiàn)程度及趨勢；在收集、分析上述績效運行信息的基礎上，對全年績效目標完成情況進行綜合判斷，對預計不能完成目標的原因及擬采取的改進措施進行說明。特別是今年機構改革和預算調整，在中期監(jiān)控基礎上，要求調整單位將相關績效管理目標一并進行劃轉，僅調整部分金額的，要對預算績效目標進行分解，重新報預算績效管理科審核、批復。（四）逐步擴大評價范圍，實現(xiàn)預算績效評價全覆蓋。一是進一步擴大績效評價范圍。在20__、20__年度績效評價試點的基礎上，市級采取第三方機構評價、財政重點評價和部門自評相結合的方式，20__年實現(xiàn)投資發(fā)展類、業(yè)務類項目支出績效評價全覆蓋。二是開展重點績效評價工作。評價資金規(guī)模逐步擴大，評價金額20__年、20__年分別達到7600萬、28000萬，今年對24個項目進行重點績效評價，資金總額達到81000萬元。評價的主要內容包括項目績效目標的設定和執(zhí)行情況、資金投入和使用情況、項目管理情況、績效目標的實現(xiàn)程度及效果進行全過程評價，并將評價結果反饋給項目主管部門和財政歸口管理業(yè)務科室。（五）完善績效評價結果應用，增強績效約束。推進預算績效管理，績效評價的結果應用是關鍵。一是建立績效評價結果公開和反饋整改機制。對績效評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給被評價部門和單位，作為其改進預算管理、提高公共產(chǎn)品質量和公共服務水平的重要依據(jù)。評價報告及時送達業(yè)務科室，并在網(wǎng)站公開接受社會監(jiān)督。二是將績效評價結果與預算安排有機結合。把評價結果好壞作為預算安排多少的依據(jù)，通過重點評價，幫助單位和部門找到資金使用過程中的不足并及時糾正，也為下年預算安排提供依據(jù)。（六）積極推進市級項目績效目標公開情況。在編制市級預算時，要求業(yè)務類、投資發(fā)展類項目全部納入績效目標管理，經(jīng)過財政局績效科初審、業(yè)務科室復審和專家組第三次審核反饋，各單位對績效目標申報表進行了修改完善后，對績效目標進行了公開，在市財政局外網(wǎng)和政府門戶網(wǎng)站的財政預決算公開欄公開。（七）積極開展綜合評價工作。根據(jù)《市直部門預算管理績效綜合評價實施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財政部門預算績效管理工作評價辦法》的規(guī)定，把綜合評價作為績效管理的重要抓手，通過對市直部門和區(qū)（市）財政部門預算績效管理綜合評價，夯實績效管理的'基礎，做到橫到邊豎到底，切實提高績效管理的質量。二、我市開展預算績效管理存在的問題盡管我市在預算績效管理方面做了一些探索性的工作，與上級的要求相比，預算績效管理還存在一定的差距和不足：（一）預算績效管理基礎工作有待進一步加強。首先是預算績效管理信息系統(tǒng)還沒有建立，預算績效管理的基礎數(shù)據(jù)、信息的填報、搜集等工作依靠人力完成，效率和質量不高；目前接觸的多家公司推出的信息系統(tǒng)雖然流程比較完善，但是均不能與國庫、預算系統(tǒng)銜接，導致無法實現(xiàn)線數(shù)據(jù)共享。二是績效目標填報水平有待進一步提高，一些部門編制的績效目標比較簡單，不夠具體細化，或者人為地把一些項目的績效目標設定的偏低，績效目標對實際工作指導約束意義不大。加強績效目標管理工作培訓力度，盡快建立統(tǒng)一的績效評價指標體系，提高績效管理工作的質量。（二）績效理念有待進一步的加強。各預算單位對財政支出績效評價觀念仍比較淡薄，“重分配、輕管理，重支出、輕績效”的思想還一定程度存在，預算單位參加積極性不高，一些部門和單位領導對績效評價結果應用了解和重視程度不夠，往往一評了事，沒有采取措施將績效評價結果落實到工作中，評與不評、評好評壞一個樣，績效評價流于形式，使績效評價結果應用難以發(fā)揮它應有的作用。具體體現(xiàn)在：一是績效自評欠積極。部分單位對開展績效自評工作積極性不高，敷衍了事或者是拖延不報，績效自評報告整體質量不高。二是重點評價不配合。部分單位對項目實施現(xiàn)場評價存在抵觸情緒，以種種理由排斥，不愿意接受，不配合重點評價工作。三是落實整改不積極。部分單位對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題不重視，落實整改不到位，評價結果反饋給預算單位沒有發(fā)揮應有的作用。（三）有效的事前評估和運行監(jiān)控管理模式尚未建立。一方面，有關部門對事前評估和運行監(jiān)控管理工作了解不足，認識不到位，開展事前評估和運行監(jiān)控管理的主動性和自覺性不高；另一方面，目前尚未形成一套全面的、完整的事前評估和運行監(jiān)控模式和手段，事前評估的約束性和績效目標的運行情況、實現(xiàn)程度未能及時體現(xiàn)。（四）績效管理機構設置和隊伍建設需要進一步推進。我市市級預算績效管理科已成立三年，由于區(qū)（市）級財政部門由于受機構和人員編織制約，仍有部分區(qū)沒有專門的預算績效管理機構和人員。（五）財政支出績效評價結果應用機制不健全。由于我市財政支出績效評價工作起步較晚，工作體系還不是很健全，特別是績效評價結果應用工作才剛剛起步，以往財政支出績效評價工作完成以后，其結果往往不受重視，看過以后就作為檔案保存，缺乏跟蹤問效機制，使績效評價結果作用受到限制。對財政支出績效評價結果中的成績、問題與相關責任、項目執(zhí)行過程中的各環(huán)節(jié)責任人缺乏約束，使財政支出績效評價工作往往流于形式，而且影響了財政支出績效評價工作的權威性，制約財政支出績效評價工作的深入開展。三、工作意見和建議（一）全面實施預算績效管理，切實提高管理水平。一要盡快建立重大政策和項目事前績效評估機制，進一步推動績效關口前移，對未按要求開展績效評估或者績效評估結果為差的重大政策支出不得列入中期財政規(guī)劃和年度預算，相關項目不得納入項目庫。二要在進一步擴大項目績效評價范圍的基礎上，逐步向政策和部門整體支出拓展，真正實現(xiàn)績效管理工作橫向到邊，縱向到底。三要強化績效目標管理。在預算編制過程中，加強對預算績效目標審核的力度，做到無績效目標不給安排預算。四要通過自評和外部評價相結合對預算執(zhí)行情況全面開展績效評價，積極引入第三方機構開展績效評價工作。五要做好績效運行監(jiān)控。各部門、單位要對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確?？冃繕税雌诒Ｙ|實現(xiàn)。（二）繼續(xù)完善績效評價結果應用機制。繼續(xù)完善績效評價結果與預算資金安排的有機結合機制。加快建立績效結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，將績效運行監(jiān)控情況與財政資金執(zhí)行調整掛鉤，將本級部門整體績效與部門預算安排掛鉤，將下級政府的財政運行綜合績效及預算績效管理改革推進情況與轉移支付分配掛鉤，將分區(qū)域項目績效與專項資金分配掛鉤?？冃гu價結果要作為財政部門每年安排部門預算的重要依據(jù)，為預算編制提供參考。為此我們將積極與預算科室進行對接，形成多方合力，將績效評價結果與預算編制緊密結合在一起，對績效評價結果為優(yōu)的，在下一預算年度的同類項目中優(yōu)先予以安排；對績效評價結果為良的項目安排下一預算年度同類項目資金時要予以調減或取消，對績效評價結果為差的項目要進行通報批評，同時列入財政審計等部門的重點監(jiān)督對象，予以監(jiān)督。另外對于預算單位在績效評價結果中存在的問題，我們將積極督促落實整改，及時督促部門調整工作計劃、績效目標，加強部門財務管理，切實提高項目資金使用效益。（三）繼續(xù)完善績效評價結果報送和公開機制。我們將及時對每年的績效評價結果進行匯總、總結，將績效評價結果的總體情況向社會公開。同時我們要進一步推進績效評價結果的外部公開，逐步將績效評價結果，尤其是一些社會關注高、影響力大的民生項目和重點項目支出績效情況，按照規(guī)定的程序和方式向社會公開，在網(wǎng)上進行公示，回應社會關切，接受社會監(jiān)督。（四）進一步夯實績效管理基礎。一是建立健全制度，夯實管理基礎。推進預算績效管理工作，強化法規(guī)制度建設。我們市研究制定了《全面實施績效管理的實施意見》，《意見》已在全市范圍內多次征求意見并形成定稿，待市委同意后印發(fā)。下一步，要建立涵蓋績效目標、績效監(jiān)控、績效評價、評價結果應用各環(huán)節(jié)的管理制度辦法，進一步夯實管理基礎。二是提升隊伍素質。作為預算績效管理工作的組織者、指導者和執(zhí)行者，我們一定要自我施壓，必須不斷加強學習，通過各種形式的學習培訓，提升自身的業(yè)務素質，不僅要自己知道怎么做，還要能夠讓別人知道怎么做。三是注重宣傳引導，營造推進績效評價工作的良好氛圍。我們將積極采取措施，開展對績效評價工作重要性的宣傳。以預算編制、績效培訓、重點評價為抓手，使績效評價理念深入人心，積極爭取各預算部門領導對績效評價工作的重視。同時我們還應注意調動各方面的積極性，善于利用各方面的力量，加強溝通聯(lián)系，多聽取意見，做好解釋、說明工作，達到相互理解、配合和支持，形成共識，推動績效評價工作的開展。（五）健全評價指標體系。在我市現(xiàn)有績效指標的基礎上，我們要加快對績效指標尤其是個性指標的研究設計和修訂補充，結合績效評價對象特點和我市績效評價工作實際開展的需要，設計更加科學、合理的個性指標，力求更加全面完整、客觀真實地反映評價對象實施的績效情況，并逐步形成涵蓋各類支出，突出績效特色，細化、量化的統(tǒng)一績效指標。（六）加快建立預算績效管理信息平臺建設。預算績效管理信息系統(tǒng)能有效提升績效目標編報的質量和效率，進一步完善績效監(jiān)控手段等，由于目前尚未建立預算績效管理信息系統(tǒng)，預算績效管理工作質量不高。下一步，將在省廳的統(tǒng)一部署下建立績效管理信息平臺。（七）積極開展綜合評價工作。根據(jù)《市直部門預算管理績效綜合評價實施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財政部門預算績效管理工作評價辦法》的規(guī)定，把綜合評價作為績效管理的重要抓手，通過對市直部門和區(qū)（市）財政部門預算績效管理綜合評價，夯實績效管理的基礎，做到橫到邊豎到底，切實提高績效管理的質量。預算績效管理工作自評報告7為全面推進預算績效管理，促進預算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學化，我局根據(jù)《昆明市財政局中共昆明市委目督辦昆明市政府目督辦關于印發(fā)的通知》要求，積極開展相關工作?，F(xiàn)將我局20__年度預算績效管理情況報告如下：一、年度預算績效管理工作整體開展情況以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。(一)抓好績效目標編制，及時報送績效目標。根據(jù)“誰申請資金，誰編制目標”的原則，按照財政局統(tǒng)一要求，在編制20__年市本級部門及所屬單位部門預算時，我局各單位按照《預算法》和預算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據(jù)各單位三定方案的職責確定及我局與市委市政府簽訂的目標考核責任目標進行制定，預算績效管理實行預算單位全覆蓋，預算項目全覆蓋。20__年部門預算我局納入部門整體支出績效評價的`單位為15個，資金總額為4903萬元;納入市本級項目支出績效評價的項目為94個，資金總額為8261萬元。(二)開展績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控。按照財政統(tǒng)一要求，年度中期各預算單位及時報送市本級預算支出績效跟蹤情況半年匯總表，項目資金和人員基本支出進度達到時間過半，支出進度過半。(三)深入開展財政預算支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。(四)強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。(五)健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。二、自評情況(一)基礎工作。我局高度重視預算績效管理工作，組織召開相關會議，明確各工作職能機構和人員，制定預算績效管理工作內部機制和實施細則，建立評價個性指標體系。同時，利用各媒體形式，宣傳預算績效管理工作，組織各部門培訓學習預算績效管理業(yè)務。(二)績效目標管理。我局嚴格按照相關規(guī)定編制績效目標，開展中央、省和市對下專項轉移支付績效目標管理工作，并在規(guī)定時間內報送績效目標。(三)績效監(jiān)控管理。我局按要求開展預算績效跟蹤監(jiān)控，定期采集預算績效監(jiān)控信息并進行匯總分析。各季度預算按目標執(zhí)行，確保部門項目支出績效目標，部門管理的中央、省和市對下專項轉移支付績效目標如期實現(xiàn)。(四)績效評價管理。我局按照相關規(guī)定開展部門整體支出、項目支出和中央、省、市對下專項轉移支付資金項目支出的績效自評，全面分析問題，提出建議。評價報告格式規(guī)范，指標明確，嚴格按要求提供評價材料，配合市財政局開展重點績效評價。(五)評價結果應用。根據(jù)預算績效管理工作的開展，我局將反饋情況和落實整改情況報送市財政局。同時，評價結果與預算編制機構掛鉤，并將評價結果作為考核依據(jù)，為下一年的工作奠定基礎。三、預算績效管理工作存在的問題、原因分析及采取措施由于我局部分項目存在跨年實施情況，且部分項目資金需辦理政府采購審批、招投標、規(guī)劃設計等相關手續(xù)，故這部分項目預算執(zhí)行進度稍慢。采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一年度預算資金編制，嚴格督促局機關及其直屬單位抓好預算績效管理工作，加強執(zhí)行力度的監(jiān)管，提高資金使用率。四、下一階段工作安排(一)執(zhí)行績效管理計劃。局機關以及直屬單位根據(jù)確定的年度績效管理目標制定具體實施計劃，明確內部業(yè)務分工，落實人員及其工作職責，明確時序進度和目標要求，總結匯集工作成果。(二)強化關鍵指標的監(jiān)測。對關鍵指標執(zhí)行情況實行全程監(jiān)測管理，對重點項目采取責任負責制，并與相關單位協(xié)調、配合的方式推動。(三)強化考核結果應用，推動預算績效管理工作的可持續(xù)發(fā)展。將考核結果與預算編制掛鉤，作為重要依據(jù)，實行激勵機制，促進局機關及其直屬單位嚴格按照預算要求完成工作，提高預算資金的利用效率。在新的一年，我局將嚴格按照《昆明市預算績效管理工作考核辦法(試行)》的相關規(guī)定，認真落實，按照撥付要求做好預算績效管理工作，保證預算績效管理工作準確無誤。預算績效管理工作自評報告8今年以來，我縣認真貫徹落實中央、省、市全面實施預算績效管理的決策部署，以“預算績效管理改革攻堅年”活動為契機，高起點定位，高標準要求，圍繞實現(xiàn)預算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關情況匯報如下。一、工作開展情況（一）強化組織保障和制度建設，提升績效管理工作的定力1、縣委、縣政府領導高度重視，高位推動。縣委、縣政府高度重視預算績效管理工作，把績效管理納入全縣“三重”（重要工作、重點工程、重大項目）工作體系，明確一名縣委常委牽頭推進；實行縣級領導“創(chuàng)新突破項目”督導包保制度，預算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點工作推進會議安排部署試點擴面工作。將預算績效管理工作納入縣委理論中心組學習內容，以“全面實施預算績效管理改革努力打造透明高效責任政府”為主題，舉辦了縣委理論學習中心組報告會暨干部素質提升大講堂?？h委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬，每月調度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2、逐步健全完善管理制度體系。以縣委文件印發(fā)了《關于全面落實預算績效管理的實施意見》；出臺了縣級政策和項目預算事前績效評估、預算績效運行監(jiān)控、項目支出績效評價等管理辦法和項目支出評價工作規(guī)程，逐步完善1+N的績效管理制度體系，為開展預算績效管理工作提供了有力的制度支撐。（二）筑牢全過程業(yè)務根基，提升績效管理工作的效力1、開展事前評估，增強決策前瞻性。將預算績效管理關口前移，出臺了《縣縣級政策和項目預算事前績效評估管理暫行辦法》，自20__年起，所有縣級擬新出臺通過預算資金安排的重大政策和項目均需開展事前績效評估，財政重點評估立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評估結果作為財政評審和預算安排的依據(jù)。目前完成了2個政策和3個項目的事前評估。2、優(yōu)化績效目標，實現(xiàn)目標管理全覆蓋。將績效目標管理范圍擴大到所有縣級財政撥款安排的項目支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算，項目支出績效目標實現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請資金，誰設置目標”原則，將績效目標編制與資金預算同步安排，同步批復。對部門申報的績效目標，采取“財政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報質量，實現(xiàn)了目標編制內容完整、要素關聯(lián)、指標科學、細化量化。20__年納入績效目標管理的項目700多個，涉及金額25.6億元。3、做實績效運行監(jiān)控。制定了《縣縣級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負責”的原則，指導部門單位對預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務部門根據(jù)20__年績效目標申報表填報了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務科室正在組織審核，對偏離績效目標的原因進行分析，分門別類提出處置的建議措施。4、加大重點項目支出績效評價。以績效目標為基礎，對財政投資100萬元以上的社會發(fā)展類項目全部由部門開展自評?？h財政選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，20__年選取了9個項目開展重點評價，20__年選擇了25個重點項目開展評價，涉及財政資金8.4億元。5、深入推進部門整體績效管理。作為省財政廳確定的部門整體績效管理試點縣之一，20__年，我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務局、統(tǒng)計局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個部門開展縣級部門整體績效管理試點。按照時間節(jié)點，5個試點部門已經(jīng)全部完成20__年指標體系構建、20__年績效目標設置、20__年績效自評工作。今年，我縣進一步擴大部門整體績效管理試點范圍，試點部門增加到20個，目前各部門正在進行指標體系構建。6、強化結果運用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機制，評價結果及時反饋部門，并跟蹤整改落實情況，進一步提升項目管理質量。財政評價結果好的繼續(xù)安排預算資金，評價結果差的取消預算，如20__年評價的一個項目較差，縣政府取消與項目方合作，財政不再安排預算。通過對部門預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，20__年累計收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。（三）實行預算績效信息公開，增強績效透明度。建立績效信息向社會公開制度。20__年，縣財政局將2個財政重點評價報告在對外網(wǎng)站上公開，同時組織70個一級單位把所有項目績效目標同部門預算在縣政府的網(wǎng)站公開。實行績效信息向人大報告制度。向縣人大報告財政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點項目的評價報告，8月份報送了3個試點部門整體績效管理自評情報告。二、預算績效管理工作存在的主要問題一是部門自評質量有