2024年會計崗位工作總結(jié)標準范文（2篇）

第2頁共2頁2024年會計崗位工作總結(jié)標準范文經(jīng)過一個月的艾英爾實習，我深感時光飛逝。在此，我要向周老師和吳老師表達由衷的感謝，他們不僅向我傳授了豐富的會計和稅務知識，還為我提供了前往稅務局、工商局學習并辦理各項業(yè)務的機會，使我能夠深入了解業(yè)務流程。同時，我也要感謝我的同事們，他們在工作中給予了我寶貴的指導和幫助。以下是我對這次實習的工作感受和學習體會的總結(jié)。在實習期間，我主要參與了出口退稅、發(fā)票認證以及憑證整理裝訂等工作。在出口退稅方面，我掌握了報關(guān)單和增值稅發(fā)票之間的關(guān)聯(lián)，學會了如何錄入退稅和進口退稅數(shù)據(jù)，包括報關(guān)單號、批準文號、關(guān)聯(lián)號、申報批次、進貨憑證號等信息的填寫。在錄入過程中，我特別注重細節(jié)和準確性，以避免因錄入錯誤而導致的不必要的時間和資源浪費。此外，我還學會了在退稅額存在誤差時進行人工調(diào)整，并處理報關(guān)單和發(fā)票上產(chǎn)品單位不同時的換算問題。在周老師的耐心指導下，我順利解決了在申報過程中遇到的各種問題。在發(fā)票認證方面，我認識到仔細和耐心是完成這項工作的關(guān)鍵。在無法掃描的情況下，我通過人工錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性。最后，我參與了憑證的整理和裝訂工作。雖然這項工作相對繁瑣，但在吳老師的指導下，我學會了在整理憑證的同時關(guān)注會計科目的處理方式，為將來的會計工作打下了基礎。這次實習讓我充實而愉快，我不僅學到了很多知識，還熟悉了稅務局、工商局和銀行的地理位置。同時，我也認識到了自己的不足之處，正如周老師所說，在遇到問題時，我應該首先嘗試自己解決問題，而不是立即尋求他人的幫助。只有這樣，我才能提高自己的能力，為將來的工作做好更充分的準備?？傊覍⒁愿语枬M的熱情和更加努力的態(tài)度投入到未來的工作中。2024年會計崗位工作總結(jié)標準范文（二）為確保稅務操作的合規(guī)性，購貨方需提供一份詳細的情況說明，以獲得我方主管稅務機關(guān)的批準，允許我銷貨方當月取消或次月開具紅字專用發(fā)票。如果購貨方在認證后要求退款，需由購貨方的主管稅務機關(guān)出具進貨退出證明單（即退貨證明），以獲得我銷貨方主管稅務機關(guān)的批準，允許當月作廢或次月沖紅。4、對于通用稅收繳款書（稅票子），由稅務機關(guān)開具。只要在規(guī)定征期內(nèi)繳納，通常無需作廢重開。然而，鑒于部分銀行要求在兩天內(nèi)完成繳納，若蓋章不清晰導致銀行拒絕，可能會引發(fā)不便。銀行通常使用第二聯(lián)來核對印鑒，因此在多聯(lián)單據(jù)的情況下，只需確保銀行要求核對的那聯(lián)蓋章清晰即可。在抄報稅過程中，任何微小的誤差都可能導致反復往返于稅務機關(guān)和單位之間，因此，注重細節(jié)，減少錯誤的發(fā)生至關(guān)重要。二、工資會計在提取和分發(fā)工資時，有以下兩點需要注意：1、當面要求取款的工作人員清點每捆鈔票的數(shù)量，確保是____張每捆。雖然每人可能不會計較一兩張，但若不當時核對清楚，事后發(fā)現(xiàn)短缺會引發(fā)不必要的困擾。2、在獎金表上用鉛筆注明取款部門的凈總額，即總金額減去任何扣款。這是因為某些數(shù)值是通過累加多個表格得出的總數(shù)，有時還需減去扣款。由于發(fā)錢時人多手雜，沒有時間逐一核對，因此提前寫好鉛筆數(shù)，如寫好____元，當工作人員取錢時就讓他們核對好____元。若回去后發(fā)現(xiàn)數(shù)目不符，可憑借鉛筆數(shù)進行查找。金額需提前準確計算。到達單位后，應再次核對錢的總數(shù)。如果此時的金額與要發(fā)放的金額不符，說明錯誤可能發(fā)生在銀行與返回單位的途中。如果總金額相符，但在分配過程中發(fā)現(xiàn)多或少，說明錯誤發(fā)生在分配過程中。在去銀行取錢前，務必準確計算好取回的總額等于要分發(fā)給各部室、車間的凈額。三、材料會計這些原則并非理論上的，而是實踐中總結(jié)得出的。1、稽核是每月的常規(guī)工作，涉及大量原材料的月末稽核。在庫房稽核時，務必確保料單上的數(shù)字清晰無誤，如有模糊，務必描清。若返回后無法辨識需加減的那一聯(lián)單據(jù)的金額，最終將無法與總數(shù)對上，因此，務必描清。當材料按計劃價入庫時，清晰的數(shù)字是確保對上總數(shù)的關(guān)鍵，切記描清。2、抓對，即每月采用計劃成本法核算的料單需進行匹配。采購部的聯(lián)次與大庫稽核返回的聯(lián)次需對應（由于是復寫，號碼應一致）。若采購部的聯(lián)次有，但大庫的聯(lián)次缺失，可能表明大庫未驗收或材料未到，形成掛賬。若采購部的聯(lián)次缺失，但大庫的聯(lián)次有，可能是暫估的聯(lián)次，即發(fā)票未到，但材料已到，需暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票到達時正常入庫。抓對可按號碼分組，如單子號碼為658320，查看百位和十位數(shù)字，即32，將所有32的單子放在一起，以此類推。這樣抓對速度最快，但僅適用于業(yè)務量較大的情況。若業(yè)務量小，可采用其他抓對方式。四、往來崗位：應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付（往來會計）企業(yè)日常業(yè)務中，付款審批是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以下步驟可確保付款流程更為嚴密：1、審查是否有采購合同，無合同則不予付款。2、審查年初是否有計劃，若各部室、車間無年初計劃，不予付款。3、審查以前是否有往來記錄，前款未清、后款不付，前款應收回的收據(jù)未清，后款不予支付。4、檢查借款單是否經(jīng)過相關(guān)部門及財務部領(lǐng)導的簽字，簽字不全或填寫錯誤的不予付款。5、查看往來賬戶上該戶的貸方金額是否大于付款金額。企業(yè)通常批量付款，借記“材料采購”