北京水泥行業(yè)協(xié)會(huì)

1/1北京水泥行業(yè)協(xié)會(huì)北京水泥行業(yè)協(xié)會(huì)水泥行協(xié)字[2009]001關(guān)于水泥企業(yè)化驗(yàn)室合格證到期換證的通知全市各有關(guān)水泥生產(chǎn)企業(yè):按中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法》規(guī)定要求，水泥企業(yè)化驗(yàn)室合格證有效期為5年，2009年12月底前合格證到期的企業(yè)，要重新申請(qǐng)換發(fā)新的化驗(yàn)室合格證。

具體要求如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)由北京水泥行業(yè)協(xié)會(huì)組織市水泥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站等行業(yè)專家按《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法》進(jìn)行考核驗(yàn)收。

二、2009年到期換證企業(yè)1、北京新北水水泥有限責(zé)任公司2、北京市琉璃河水泥有限公司3、北京立馬水泥有限公司4、北京市順義特種水泥廠5、北京強(qiáng)聯(lián)水泥有限公司6、北京房山區(qū)琉璃河水泥廠7、北京天維水泥有限公司8、北京興發(fā)水泥有限公司9、北京昊煜工貿(mào)有限公司京強(qiáng)水泥廠10、北京恒順達(dá)水泥熟料有限公司11、北京房山區(qū)新星水泥廠12、北京市紅旗水泥公司三、申報(bào)材料（一式二份和電子版一份）1、水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核申請(qǐng)書。

2、企業(yè)化驗(yàn)室手冊(cè)（現(xiàn)行版）。

3、根據(jù)《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核表》的內(nèi)容要求，提交自查報(bào)告。

四、申報(bào)時(shí)間：

2009年3月5日至3月15日五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1、現(xiàn)場(chǎng)審查費(fèi)1500元，提交申請(qǐng)時(shí)交納。

2、實(shí)物抽樣檢驗(yàn)費(fèi)按水泥質(zhì)檢站抽樣費(fèi)用收取，抽樣時(shí)交納。

六、聯(lián)系方式地址：

北京市西城區(qū)宣武門西大街129號(hào)金隅大廈配樓A409郵編：

100039電子郵箱：

snxiehui@bbmg.com.cn電話：

6641734713522650330聯(lián)系人：

趙連生王小民附件1水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核申請(qǐng)書附件2水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核表注：

附件可從協(xié)會(huì)網(wǎng)站(WWW.BBMA.ORG.CN)下載。

二00九年二月十日水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核申請(qǐng)書企業(yè)名稱申請(qǐng)日期中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)1.概況1.1化驗(yàn)室名稱：

負(fù)責(zé)人：

職務(wù)：

電話：

聯(lián)系人職務(wù)：

電話：

1.2所屬水泥企業(yè)名稱地址：

郵編：

傳真：

負(fù)責(zé)人：

職務(wù)：

電話：

1.3所屬水泥企業(yè)基本情況（見附件1）1.4評(píng)審考核類型□首次□換證□監(jiān)督□復(fù)查2.提供資料狀況2.1化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)框圖（見附件1）2.2化驗(yàn)室人員一覽表（見附件2）2.3檢驗(yàn)儀器一覽表（見附件3）2.4化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)2.5其他證明材料1）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）2）商標(biāo)注冊(cè)證（復(fù)印件）3）申請(qǐng)前12個(gè)月與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的合格率（包括綜合和強(qiáng)度的）和內(nèi)部密碼抽查合格率證明3希望評(píng)審考核時(shí)間：

年月日4.聲明4.1經(jīng)對(duì)照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》和《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》，認(rèn)為本化驗(yàn)室基本滿足要求。

4.2保證所提交的申請(qǐng)內(nèi)容為真實(shí)信息4.3按規(guī)定交納所需費(fèi)用水泥企業(yè)法定代表人簽名：

日期：

企業(yè)基本情況企業(yè)名稱所有制性質(zhì)注冊(cè)商標(biāo)生產(chǎn)方式水泥品種及強(qiáng)度等級(jí)窯（窯型、規(guī)格、數(shù)量）設(shè)計(jì)能力水泥年產(chǎn)量（萬噸）實(shí)際能力出廠水泥總量出廠水泥合格富裕強(qiáng)度合格水泥產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量狀況袋重合格率全廠生產(chǎn)職工人數(shù)化驗(yàn)室人數(shù)上年產(chǎn)值（萬元）備注注：

所有數(shù)據(jù)以2008年實(shí)際數(shù)為準(zhǔn)化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)框圖化驗(yàn)室人員一覽表文化程度現(xiàn)崗位從事化驗(yàn)室工作年限序號(hào)姓名性別出生年月等級(jí)職業(yè)資格證書編號(hào)檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表主要技術(shù)指標(biāo)制造單位序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目（參數(shù)）儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備編號(hào)規(guī)格/型號(hào)購(gòu)置日期使用地點(diǎn)備注附件2水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核表評(píng)審意見序號(hào)評(píng)審內(nèi)容考核記錄符合基本符合不符合1.機(jī)構(gòu)設(shè)置1.1化驗(yàn)室應(yīng)為企業(yè)廠長(zhǎng)（經(jīng)理）或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量檢驗(yàn)、監(jiān)控部門。

1.2化驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)設(shè)分析、物檢、控制和質(zhì)量管理等機(jī)構(gòu)。

1.3有化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖，表明化驗(yàn)室內(nèi)機(jī)構(gòu)相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人姓名。

2.人員人員配備2.1（1）化驗(yàn)室應(yīng)配備主任、工藝管理、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)等專業(yè)人員。

（2）檢驗(yàn)人員人數(shù)必須能滿足檢驗(yàn)工作的需要，原則上不低于企業(yè)全部職工的4%，最少不低于12人（水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨企業(yè)可根據(jù)需要配備專職或兼職人員。

日產(chǎn)2000噸及以上新型干法預(yù)分解窯水泥企業(yè)，可根據(jù)工藝狀況和檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度自定）。

人員素質(zhì)2.2*（1）化驗(yàn)室主任熟悉水泥生產(chǎn)工藝；有一定的組織能力；能堅(jiān)持原則，熟知與本企業(yè)有關(guān)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)；持有人事局頒發(fā)的工程系列中、高級(jí)以上技術(shù)職稱或勞動(dòng)部頒發(fā)的中、高級(jí)以上職業(yè)技能鑒定證書。

（2）工藝技術(shù)人員經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，取得人事局頒發(fā)的工程系列中級(jí)以上技術(shù)職稱或勞動(dòng)部頒發(fā)的中級(jí)以上職業(yè)技能鑒定證書；掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和檢驗(yàn)技術(shù)；熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量規(guī)章制度；能堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)。

（3）質(zhì)量調(diào)度人員取得人事局頒發(fā)的工程系列中級(jí)以上技術(shù)職稱或勞動(dòng)部頒發(fā)的中級(jí)以上職業(yè)技能鑒定證書；掌握水泥生產(chǎn)技術(shù)；熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)；能及時(shí)采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。

（4）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員熟悉統(tǒng)計(jì)法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法和水泥企業(yè)統(tǒng)計(jì)方法；實(shí)事求是，堅(jiān)持原則，取得省、市級(jí)以上的統(tǒng)計(jì)資格證書。

（5）檢驗(yàn)人員熟知本崗位操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及控制方法；責(zé)任心強(qiáng)，取得勞動(dòng)部頒發(fā)的初級(jí)以上職業(yè)技能鑒定證書。

人員培訓(xùn)2.3（1）化驗(yàn)室應(yīng)有年度培訓(xùn)考核計(jì)劃。

（2）培訓(xùn)計(jì)劃如期實(shí)施完成，并有記錄。

（3）化驗(yàn)室人員應(yīng)建立技術(shù)檔案，其內(nèi)容包括：

從事技術(shù)工作經(jīng)歷、資格證書（復(fù)印件）培訓(xùn)考核記錄等。

3、化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)3.1手冊(cè)內(nèi)容齊全、適宜管理制度內(nèi)容齊全、合理3.2（1）化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制。

（2）樣品管理制度。

（3）標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度。

（4）檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度。

（5）水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度。

（6）抽樣對(duì)比制度。

（7）檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳與檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度。

（8）文件管理制度。

（9）化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度。

（10）人員培訓(xùn)、考核制度。

（11）質(zhì)量事故報(bào)告制度。

（12）化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度。

手冊(cè)宣貫3.3通過宣貫使化驗(yàn)室工作人員了解本化驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限、規(guī)章制度及與本崗位有關(guān)的要求，宣貫要有記錄。

手冊(cè)執(zhí)行情況檢查3.4化驗(yàn)室應(yīng)按《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度》進(jìn)行檢查，并有記錄。

4、儀器設(shè)備儀器設(shè)備一覽表4.1應(yīng)有儀器設(shè)備一覽表，內(nèi)容包括：

編號(hào)、儀器設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)指標(biāo)、購(gòu)置日期、制造單位、檢驗(yàn)項(xiàng)目、使用地點(diǎn)。

儀器設(shè)備的配備與數(shù)量4.2*（1）通用水泥（出廠熟料）產(chǎn)品檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率100%。

專用水泥和特性水泥產(chǎn)品檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率可根據(jù)情況允許低于100%。

（2）過程控制檢驗(yàn)所需檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率100%。

（3）檢驗(yàn)儀器設(shè)備數(shù)量能保證滿足正常生產(chǎn)檢測(cè)的需要。

儀器設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo)4.3*符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)條件、《水泥化驗(yàn)室基本條件》及其它有關(guān)規(guī)定的要求。

計(jì)量?jī)x器設(shè)備的檢定與效驗(yàn)4.4*（1）計(jì)量?jī)x器設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢定或效驗(yàn)。

（2）建立本企業(yè)化驗(yàn)室計(jì)量?jī)x器設(shè)備的檢定效驗(yàn)周期表。

（3）自行效驗(yàn)的儀器須有負(fù)責(zé)自效的單位編寫并經(jīng)審批的自效方法。

自效要有記錄（4）在用的計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)有有效的檢定合格證，并有明顯的標(biāo)識(shí)4.5儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書主要儀器設(shè)備應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書。

作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容要齊全。

儀器設(shè)備的使用維護(hù)和維修4.6（1）對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)，主要儀器設(shè)備要有記錄。

（2）當(dāng)儀器設(shè)備出現(xiàn)誤操作或過載、顯示數(shù)據(jù)可疑或通過檢定等方式確認(rèn)有缺陷時(shí)，應(yīng)立即停止使用。

修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)檢定（效驗(yàn)）合格才能使用。

對(duì)儀器缺陷所造成的影響要予以糾正，并對(duì)已檢驗(yàn)的結(jié)果重新評(píng)價(jià)。

上述過程均應(yīng)有記錄。

（3）大型或精密儀器設(shè)備應(yīng)有使用記錄本，并如實(shí)填寫。

儀器設(shè)備檔案4.7建立儀器設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容齊全5、實(shí)驗(yàn)及環(huán)境條件實(shí)驗(yàn)技術(shù)條件5.1*（1）實(shí)驗(yàn)各環(huán)節(jié)（包括養(yǎng)護(hù)）的溫度濕度等技術(shù)要求符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求，并有必要的監(jiān)控設(shè)施及記錄。

（2）實(shí)驗(yàn)小磨及高壓釜單獨(dú)放置。

（3）化學(xué)分析用天平及高溫設(shè)備（高溫爐、烘干箱）、要與分析實(shí)驗(yàn)室隔開。

（4）有停電、停水、防火等應(yīng)急設(shè)施或措施。

試驗(yàn)及環(huán)境條件5.2（1）實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明良好，儀器設(shè)備、管道、電器線路布局合理，便于安全操作。

（2）實(shí)驗(yàn)室清潔整齊、不存放與檢驗(yàn)無關(guān)的物品（3）實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外環(huán)境的粉塵、煙霧、震動(dòng)、噪音、電磁輻射等均不得影響檢驗(yàn)工作。

（4）分析室設(shè)有通風(fēng)柜（罩）6、檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)?zāi)芰?.1現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和《規(guī)程》規(guī)定的控制項(xiàng)目，均能按要求檢驗(yàn)。

型式檢驗(yàn)中的特性指標(biāo)允許分包給有條件的實(shí)驗(yàn)室。

檢驗(yàn)項(xiàng)目6.2對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)及《規(guī)程》要求的過程質(zhì)量控制項(xiàng)目要做到全項(xiàng)檢驗(yàn)、無漏項(xiàng)、無漏檢。

檢驗(yàn)方法6.3（1）與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件應(yīng)齊全。

（2）當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢驗(yàn)方法操作性不強(qiáng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。

檢驗(yàn)質(zhì)量6.4*（1）按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比檢驗(yàn)管理辦法》規(guī)定，按時(shí)送水泥樣與指定的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比，評(píng)審申請(qǐng)前12個(gè)月（新建廠6個(gè)月）綜合對(duì)比合格率不小于80%，其中強(qiáng)度對(duì)比合格率不小于80%。

（2）按《規(guī)程》定期進(jìn)行部密碼抽查，評(píng)審申請(qǐng)前12個(gè)月（新建廠6個(gè)月）抽查合格率不小于90%。

（3）按《規(guī)程》參加國(guó)家或省級(jí)建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比，其最近一次對(duì)比中物理檢驗(yàn)超差項(xiàng)不得多于30%，化學(xué)分析超差項(xiàng)不得多于20%。

原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告、報(bào)表6.5*（1）每一個(gè)檢驗(yàn)崗位都有原始記錄。

原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告、報(bào)表、檢驗(yàn)報(bào)告有統(tǒng)一的格式，（2）各類原燃材料、半成品、成品建立分類臺(tái)帳。

（3）出廠檢驗(yàn)報(bào)告需有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其受權(quán)人簽字。

（4）各類原始記錄、臺(tái)帳、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表如實(shí)正確填寫。

原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告、報(bào)表的更改按《規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行。

（5）正確使用法定計(jì)量單位，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

（6）原始記錄與各分類臺(tái)帳、報(bào)表按期裝訂成冊(cè)，專門保管，期限三年，其中出廠水泥（熟料）臺(tái)帳按期存檔、長(zhǎng)期保存。

樣品管理6.6*（1）水泥樣品有能夠滿足儲(chǔ)存滿求的單獨(dú)樣品室，各檢驗(yàn)室設(shè)有相應(yīng)的樣品儲(chǔ)存設(shè)施，樣品擺放整齊。

（2）樣品儲(chǔ)存及水泥樣品的封樣、標(biāo)識(shí)、保管有專人負(fù)責(zé)。

（3）樣品有明顯唯一性標(biāo)識(shí)。

水泥樣品封存符合要求，并有完整的封存樣品記錄。

7.質(zhì)量控制原燃材料質(zhì)量控制7.1（1）化驗(yàn)室應(yīng)參與制定原燃材料采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況，應(yīng)參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，應(yīng)有相應(yīng)的記錄。

（2）進(jìn)廠原燃材料應(yīng)按質(zhì)分別存放，化驗(yàn)室對(duì)其品種、產(chǎn)地、進(jìn)廠日期、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定取樣檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定使用方案（3）對(duì)企業(yè)初次使用的各種符合標(biāo)準(zhǔn)要求的混合材、水泥助磨劑、石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏等，化驗(yàn)室按照《規(guī)程》要求進(jìn)行試驗(yàn)，確認(rèn)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量后再使用，相關(guān)記錄應(yīng)與保存。

（4）有礦山的企業(yè)，化驗(yàn)室應(yīng)參與制定和調(diào)整礦山開采計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)取樣檢驗(yàn)，確定礦石進(jìn)廠搭配比例。

半成品質(zhì)量控制7.2（1）化驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門按照《規(guī)程》要求，確定過程質(zhì)量控制點(diǎn)，制定過程質(zhì)量?jī)?nèi)部控制指標(biāo)和其他重要的質(zhì)量控制方案，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查實(shí)施情況。

（2）化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)配料方案及生料成份波動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整生料的控制參數(shù)，確定出磨生料的出、入庫號(hào)，并監(jiān)督、檢查。

出磨生料不得直接入窯。

（3）化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)熟料質(zhì)量指定存放儲(chǔ)庫（部位），并下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知。

（4）化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)熟料、石膏和混合材的質(zhì)量，按生產(chǎn)計(jì)劃的品種、強(qiáng)度等級(jí)等下達(dá)書面水泥配比通知，并監(jiān)督實(shí)施，混合材應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用。

（5）化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)水泥的質(zhì)量狀況正確、及時(shí)下達(dá)入庫、倒庫、出庫、清庫、均化的通知，并監(jiān)督實(shí)施。

應(yīng)