鍋爐安裝 改造 維修質保手冊、程序文件編寫指導書

PAGEPAGE2鍋爐安裝改造維修質保手冊、程序文件編寫指導書XXXX年版批準：審核：編制：XXXX年6月15日

2011年版鍋爐質保手冊、程序文件編寫指導書公司2011年版鍋爐質保體系文件不但數(shù)量多，涉及各職能部門、項目部、專業(yè)化公司，而且又有很多人員一起參加編寫。為確保體系文件的編制在格式、編寫原則、內容和編號方法上一致，以便加強協(xié)調，對文件實施系統(tǒng)管理，特編寫此指導書。一、格式要求(一)、文件編號格式：體系文件的編號應是唯一的，結合公司《企業(yè)標準編號規(guī)定》按下述示例規(guī)則進行編號：QB/QB/XXXXXXX.XXX–XXXX體系文件批準年號體系文件批準年號體系文件順序號體系文件分類號標準分類號企業(yè)名稱代號企業(yè)標準代號標準分類號：1技術標準；2管理標準——體系文件；3工作標準；體系文件分類號：01質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理手冊；02質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系程序文件；03質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系支持性文件；04質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系記錄匯編；05鍋爐安裝改造維修質保手冊；06鍋爐安裝改造維修程序文件；07鍋爐安裝改造維修支持性文件；08鍋爐安裝改造維修記錄匯編；示例1：《鍋爐質保手冊》的編號QB/XXXX205.001—2011；示例2：《鍋爐程序文件》的編號QB/XXXX206.001~022—2011；例如：《文件控制程序》的編號QB/XXXX206.001—2011；示例3：《鍋爐支持性文件》的編號QB/XXXX207.001~022—2011；示例4：《鍋爐記錄匯編》的編號QB/XXXX208.001~022—2011。（二）、正文內容格式：程序文件的正文內容格式如下：1．目的——寫明本程序文件主要解決的問題，簡單扼要。2．適用范圍——只界定本程序文件的控制范圍。3．管理職責——只寫本程序文件所涉及到的主管領導、主要牽頭部門、相關部門的主要職責。序號以3.1；3.2．．．．．．的格式，不要再細分解。4．控制程序——遵循PDCA原則，寫明控制的時機、順序、場所、步驟、方法、使用的資源等。先寫出本程序控制流程圖或實際操作的順序；再按步驟分解如：4.1；4.1.1；4.1.1.1；一般分解到三級，再往下按a；b；c；…進行描述。5．相關文件——指上述“4控制程序”中引用的文件用《》引出，在此歸集，便于查找，以作為程序文件的支持性文件。6．記錄——指上述“4控制程序”中需要產生的記錄用《》引出，在此歸集，便于查找，為程序的有效實施留下證據(jù)。7．附錄：本程序需要說明的內容，如術語和定義、采購物資分類表、機械設備的分類、合同的分類等。（三）、字體格式1、頁眉：字體——華文新魏；字號——五號；字型——傾斜；內容——程序文件名稱、編號、修訂號；例如:文件控制程序修訂號002、程序文件標題：字體——幼圓；字號——小三；字型——加粗；例如:文件控制程序3、一級內容標題（例如，1．目的）：字體——宋體；字號——四號；字型——加粗；4、二級、三級內容標題（例如，4.2文件的編制、批準和發(fā)布；4．2．1文件的編制、批準）：字體——宋體；字號——小四；字型——加粗；5、正文：字體——宋體；字號——小四；字型——常規(guī)；（四）文尾格式在手冊、程序文件正文的結尾處加入終結線，終結線為2磅居中的粗實線，長度為版面寬度的二分之一。在終結線后增加附注（程序文件的歸口解釋單位、審核、審定、批準、本版文件發(fā)布時間）、文件換版記錄（下表一）、本版文件更改記錄（下表二），以便于注明文件的換版、編制、審核、審定、批準和記錄文件的更改等情況。表一文件換版記錄版本號編制年度編制人換版主要原因第一版2003年公司鍋爐換證要求第二版2007年特種設備安全技術規(guī)范TSGZ0004——2007頒布第三版2011年公司組織機構、職能調整表二年版文件更改記錄更改通知單號編制審核審定批準更改要點二、通用編寫要求1、相關文件的引用在程序文件“4.控制程序”中盡量寫清楚本程序實施的步驟——控制的對象——明確由哪個部門及人員完成某項工作——具體的控制要求和方法——指明應完成的時間段——應形成的記錄要求等。如果不能表述清楚，需要引用規(guī)程規(guī)范、程序文件、支持性文件（各部門下發(fā)的管理制度）時，要用《》寫出原文件的名稱，編寫人員一定要熟悉所引用文件的內容；考慮到方便操作也可以直接寫出原有文件的內容，寫法上應與原有文件保持一致。2、文件自身形成閉環(huán)管理要保持每一個程序文件的相對獨立性.一個程序文件只寫一項工作或工作的某一方面，要寫明確從哪兒開始，到哪兒結束，所述內容有頭有尾，過程銜接符合PDCA程序，從而避免文件的相互依賴或矛盾，便于操作。寫清執(zhí)行的崗位、主要的工作、時間的要求、是否需要編制支持性文件、形成什么記錄；3、接口規(guī)定明確所謂接口，是指兩項活動（工作）交接之處，這既可能出現(xiàn)在兩個程序文件規(guī)定范圍之間，也可能出現(xiàn)在一個程序文件規(guī)定的條款之間。接口不妥當表現(xiàn)為上一項活動（工作）的輸出與下一項活動的輸入不協(xié)調，或者中間出現(xiàn)空檔，接口處無人負責或者有兩個部門或兩個人同時負責，造成推諉扯皮，因此，每項工作都要明確由誰做？做到什么程度。4、配合部門會審一個程序文件要明確主要責任部門、配合責任部門，在“4.控制程序”條款中對主要責任部門、配合責任部門的職責應描述清楚。初稿寫完后要由主要責任部門，征求配合責任部門的會審意見，避免出現(xiàn)配合責任部門對程序文件分配的職責不認可的情況，經過反饋意見、修改后，于2010年7月10日前提交質量工作部。5、文件的編輯和審批所有的文件都必須按統(tǒng)一的規(guī)定進行審核、會審、審定、批準?！顿|保手冊》：審核——質量工作部領導；審定——XX總工程師；批準——XXX經理?！冻绦蛭募罚簩徍恕饕熑尾块T領導；會審——配合責任部門領導；審定——XXXX；批準——XX總工程師。三、完成時間要求完成時間工作項目具體內容2011.7.5文件編寫、修改、會審1．根據(jù)標準要求，結合下表“編寫職責分工”各職能部門編制本部門所分管的程序文件，包括程序文件中所使用的支持性文件、記錄；2．程序文件的主要職能部門，征求配合責任部門的會審意見。2011.7.5審定對《管理手冊》、《程序文件》進行通稿、審定。2011.7.15文件定稿、印刷1．最高管理者、管理者代表分別批準《管理手冊》、《程序文件》；2．送印刷廠印刷；2011.7.20發(fā)布發(fā)布鍋爐質保體系文件。2011．8-9月組織公司內審1.確定審核方案，指定審核組長、審核成員;2.編制公司機關、專業(yè)化公司、在建項目部的審核計劃；3．實施審核；4．體系主管部門對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證。2011.10組織管理評審1．對2010年管理評審提出的改進措施進行跟蹤驗證；2．編制管理評審計劃；3．實施管理評審。2010．12迎接換證評審1．向認證公司提交在建項目清單，與認證公司聯(lián)系具體的審核時間；2．迎接外審。四、鍋爐質保體系文件編寫任務分工序號文件名稱對應標準條款責任部門上一版編制人本版編制人質量手冊全部要素質量工作部1《文件控制程序》3.1質量工作部2《記錄控制程序》3.2質量工作部3《合同控制程序》4市場開發(fā)部4《圖紙會檢設計變更控制程序》5工程技術部5《材料零部件控制程序》6物資管理部6《作業(yè)（工藝）控制程序》7工程技術部7《焊接人員控制程序》8(1)焊接專業(yè)化8《焊接材料控制程序》8(2)焊接專業(yè)化9《焊接工藝評定控制程序》8（3-4）焊培中心10《焊接施焊工藝紀律控制程序》8（5）焊接專業(yè)化11《熱處理控制程序》9焊接專業(yè)化12《檢驗與試驗人員控制程序》10(1)檢測中心13《無損檢測質量控制程序》10(2)-(6)檢測中心14《理化檢驗控制程序》11檢測中心15《檢驗與試驗控制程序》12質量工作部16《檢驗與試驗裝置控制程序》13質量工作部17《設備設施控制程序》13資產管理部18《不合格品控制程序》（直接采用2007三體系文件）14質量工作部19《質量改進與服務控制程序》（直接采用2007三體系文件）15工程技術部20《人員培訓、考核及其管理程序》16人力資源部21《防腐保溫控制程序》17防腐公司22《執(zhí)行特種設備許可制度控制程序》18質量工作部五、編寫職責分工和具體要求序號文件名稱主要責任部門編寫責任人編寫要求《質保手冊》質量部XXXX1.質量保證手冊至少應包括《特種設備制造安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》中規(guī)定的方面內容，質量保證手冊設置的質量控制基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質量保證體系文件結構層次和相互關系等內容應符合《特種設備安全技術規(guī)范》（TSGZ0004——2007）要求。在敘述質保體系管理活動控制的職責和方法時,已編制程序文件的條款,可直接引入程序文件；沒有編制程序文件的條款，要明確規(guī)定本條款的責任部門、配合部門、控制內容、控制方法及具體要求。2．質量方針和質量目標應結合公司的實際情況和鍋爐安裝改造維修的特征，突出特種設備安全性能的要求，應體現(xiàn)對特種設備安全性能及其持續(xù)改進的承諾。3.應附有鍋爐安裝改造維修質量保證體系組織機構圖；4.明確規(guī)定各部門、崗位的管理職責和權限，對質量工程師和各責任工程師有書面任命文件；1《文件控制程序》質量部XXXX1．應明確規(guī)定文件（內部、外部）的控制范圍、程序、內容及其編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀的要求；2．明確主要責任部門、主要配合部門（工程部、辦公室、市場部、計劃部）的職責，各類文件控制的接口職責。3．增加文件的編寫、發(fā)放、電子文件的控制。；4.應明確項目部使用文件的管理流程，保證其齊全、有效；5.應明確法規(guī)、安全技術規(guī)范及其相應標準和其他外來文件的識別、收集、購買、分發(fā)要求，確保在使用處可獲得使用文件的有效版本。2《記錄控制程序》質量部XXXX1．明確記錄的編制、填寫、確認、收集、保管、保存期限、銷毀的要求；2.應明確項目部使用的記錄、表、卡的管理流程，保證其齊全、有效；3《合同控制程序》市場開發(fā)部1．程序中應規(guī)定合同評審的范圍、內容，合同簽定、修改、會簽程序和要求；2.如何確保所簽訂的合同能夠滿足相關法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件的規(guī)定；3．需增加對合同履約管理、收集合同履約信息、合同變更（包括由設計變更引起的）、合同歸檔管理的職責。4．項目計劃科需明確在合同執(zhí)行前、合同變更（包括由設計變更引起的）時，對項目部相關科室、施工隊的合同交底工作。5．合同履約過程與業(yè)主的溝通，應明確溝通后信息的處理、反饋方式、責任人員。4《圖紙會檢設計變更控制程序》工程技術部1.應規(guī)定圖紙會審的流程和要求，需形成的記錄要求；2.應規(guī)定設計及施工變更簽證的流程和要求，需形成的記錄要求；3.鍋爐改造方案必須有設計圖紙，計算資料。由外單位提供時，必須有設計許可和設計文件鑒定見證，并由設計責任工程師履行簽字確認手續(xù)。4.應規(guī)定施工技術措施的編制、審核、批準的要求。5《材料零部件控制程序》物資管理部1．應規(guī)定施工材料采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放的流程和要求；2.應規(guī)定施工材料代用審批的流程和要求；3．明確原材料、焊材、零部件的采購主管部門及其職責，對供方控制的要求。4．合格供方的選擇、評價，應分類寫明確控制的方法和要求（如：業(yè)主、監(jiān)理指定，公司控制，項目部控制）。5．對分供方的選擇、評價、重新評價有行政許可要求時，應對分供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）進行評價；6．應明確規(guī)定采購物資入庫檢驗的職責、權限；明確對“采購產品”的檢驗，項目部供應科、質檢科與使用單位的接口職責。當發(fā)現(xiàn)采購產品不合格時，由誰負責、如何處置？7．應明確規(guī)定有哪幾類物資需委托檢驗、試驗，誰負責對受托方的選擇、評價，誰負責取樣、送檢。6《作業(yè)（工藝）控制程序》工程技術部1.應明確施工工藝的編制、審核、批準的流程和要求，施工工藝紀律的檢查要求；2.應明確工藝文件的更改、發(fā)放、回收的流程和要求；3.應明確施工技術交底分幾級，各級交底的主要內容和要求；4.應明確現(xiàn)場施工記錄主要有哪幾類，現(xiàn)場施工記錄的填寫、收集、移交、歸檔要求。7《焊接人員控制程序》焊接專業(yè)化1.應明確焊工培訓、資格考核的職責、流程和要求；2.應明確焊工標識、焊工檔案管理的要求。8《焊接材料控制程序》焊接專業(yè)化1.應明確焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理的流程和要求；2.應明確焊接材料烘干保溫設備、焊材庫的溫濕度裝置的規(guī)定和要求。9《焊接工藝評定控制程序》焊培中心1.應明確焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管的規(guī)定和要求；2.應明確焊接工藝評定報告的內容、編制、審核、批準的規(guī)定和要求，焊接工藝評定的項目應能覆蓋公司申請的鍋爐安裝、改造、維修許可級別范圍所需要的焊接工藝；3.焊接工藝評定報告（PQR）應符合相關安全技術規(guī)范及其相應標準的規(guī)定；10《焊接施焊工藝紀律控制程序》焊接專業(yè)化1.應明確焊接工藝文件的內容、編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改的流程和要求。2.焊接工藝指導書（WPS）、焊接工藝卡應符合相關安全技術規(guī)范及其相應標準的規(guī)定；3.應明確現(xiàn)場焊接工藝紀律檢查，施焊記錄填寫的要求；4.應明確焊接設備的配置、使用、維護的規(guī)定和要求；5.焊