送電線路工程安全管理資料標準化指導書

送電線路工程安全管理資料標準化指導書（備查）（過程管理、備查資料，由文件形成單位自行保管，保管期限為年，達標、創(chuàng)優(yōu)工程至少保管至完成所有檢查）一文件材料內(nèi)容工作要求文件材料內(nèi)容工作要求建設單位業(yè)主項目部一、建設管理單位（業(yè)主項目部）安全資料：1、年度基建安全管理策劃方案；組建安委會文件2、安全文明施工總體策劃（AQ9）3、安委會資料（1）安委會成立文件（2）開工及季度安委會會議紀要（XM5）及會議簽到表4、安全檢查資料（1）上級安全檢查會議紀要（通報）和反饋單（整改記錄及數(shù)碼照片）（2）安全檢查記錄、安全隱患整改通知單（AQ4）及反饋單（整改記錄及數(shù)碼照片）5、業(yè)主項目部安全管理制度（包含但不限于）（1）安全管理責任制；（2）安全工作例會制度；（3）安全檢查工作制度；（4）安全信息管理制度；（5）安全獎懲細則；（6）車輛交通安全管理制度。6、事故調(diào)查、統(tǒng)計、報告管理臺賬。7、安全管理評價報告和反饋單（整改記錄及數(shù)碼照片）1、安全管理執(zhí)行《國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定》（國家電網(wǎng)基建〔2011〕1753號）、《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設工程安全管理評價辦法》（國家電網(wǎng)基建〔2011〕1015號）、《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)工程施工安全風險識別、評估及控制辦法》（國家電網(wǎng)基建〔2011〕1758號）、《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設隊伍專業(yè)管理辦法（試行）》（國家電網(wǎng)基建〔2012〕98號）等文件。2、建設單位按規(guī)定組織開展安委會活動、安全檢查，記錄應簽字齊全，查出的問題有整改措施，檢查和整改閉環(huán)記錄及數(shù)碼照片齊全。3、制度匯編應蓋公司章、由公司審批；建設單位業(yè)主項目部8、安全風險管理資料（1）安全風險交底記錄（開工前）。（2）四級及以上風險作業(yè)時，建設單位領導組織相關人員對現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄。（3）三級風險作業(yè)時，業(yè)主項目部對現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄。9、現(xiàn)場應急管理資料（1）成立現(xiàn)場應急工作組文件；（2）專項應急處置方案（JAQX4）10、基建安全管理文件收發(fā)記錄（XM11、XM12）及相關學習記錄。11、建設隊伍管理（1）監(jiān)理項目部綜合評價表（附表4-2）；（2）施工項目部綜合評價表（附表4-3）。12、業(yè)主項目部安全安全管理臺賬（AQ2）依據(jù)國網(wǎng)公司標準化工作手冊要求建立臺帳4、安全管理評價，在桿塔組立初期和架線施工初期，要分別組織開展安全管理評價工作，評價報告及問題整改閉環(huán)記錄齊全。5、開工前，組織設計單位進行安全風險（項目環(huán)境、工程主要特點）交底，交底記錄在施工圖會審紀要中體現(xiàn)。6、三級及以上施工安全風險作業(yè)時，建設單位相關管理人員應到崗到位監(jiān)督，并在《電網(wǎng)工程安全施工作業(yè)票B》上簽字。6、業(yè)主項目部組織的例會、協(xié)調(diào)會議、安全質(zhì)量工作會議、交底及審查會議應分別作記錄，并拍攝有相關會議主題的數(shù)碼照片。7、安全質(zhì)量檢查要在例會之前進行（每次檢查之后再開會）。二文件材料內(nèi)容工作要求文件材料內(nèi)容工作要求監(jiān)理項目部二、監(jiān)理項目部安全資料：1、監(jiān)理文件報審表（JXMX2）(1)安全監(jiān)理工作方案（JAQX2）2、監(jiān)理項目部安全管理制度（包括但不限于）（1）工程分包審查管理制度；（2）安全監(jiān)理工作責任制；（3）安全監(jiān)理交底制度；（4）監(jiān)理安全例會制度；（5）安全監(jiān)理檢查、簽證制度；（6）安全施工措施（方案）審查、備案制度；（7）施工機械、安全用具審查監(jiān)理工作制度；（8）施工管理人員、特殊作業(yè)人員審查制度；（9）交通安全管理制度；（10）安全獎懲細則。3、安全管理評價報告和反饋單（整改記錄）4、安全風險管理資料。（1）危險點辨識及預控措施表（JAQX3）（2）三級及以上風險作業(yè)時，現(xiàn)場檢查、旁站監(jiān)督記錄（JAQX6）（3）四級及以上風險作業(yè)時，單位領導組織相關人員對現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄。1、安全管理執(zhí)行《國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定》（國家電網(wǎng)基建〔2011〕1753號）、《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設工程安全管理評價辦法》（國家電網(wǎng)基建〔2011〕1015號）、《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)工程施工安全風險識別、評估及控制辦法》（國家電網(wǎng)基建〔2011〕1758號）、《國家電網(wǎng)公司電力建設工程施工安全監(jiān)理管理辦法》（國家電網(wǎng)基建〔2007〕302號）、《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設隊伍專業(yè)管理辦法（試行）》（國家電網(wǎng)基建〔2012〕98號）等文件。3、制度匯編應蓋公司章、由公司審批；4、三級及以上施工安全風險作業(yè)時，監(jiān)理人員、監(jiān)理單位相關管理人員應到崗到位監(jiān)督，并在《電網(wǎng)工程安全施工作業(yè)票B》上簽字。監(jiān)理項目部5、月度安全例會紀要（JXMX8）（1）月度安全檢查記錄表（2）整改記錄及數(shù)碼照片6、上級安全檢查會議紀要（通報）和問題清單(1)整改記錄及數(shù)碼照片7、安全監(jiān)理巡視檢查記錄表（JAQX1）8、安全旁站資料（1）安全旁站監(jiān)理工作計劃表（JAQX5）（2）安全旁站監(jiān)理記錄表（JAQX6）9、監(jiān)理工程師通知單（JXMX6）（1）整改回復單10、基建安全管理文件收發(fā)記錄（JXMX13、JXMX14）11、安全/質(zhì)量活動記錄（JXMX12）及相關學習記錄。12、監(jiān)理人員崗前培訓記錄表（JXMX19）（1）培訓記錄（2）培訓考試試卷5、監(jiān)理項目部組織的安全質(zhì)量會議，應在檢查之后。6、同時召開的例會、協(xié)調(diào)會議、安全質(zhì)量工作會議、交底及審查會議應分別作記錄，并拍攝有相關會議主題的數(shù)碼照片。7、監(jiān)理項目部按規(guī)定參加安委會活動、組織安全檢查、安全巡視、安全旁站，記錄應簽字齊全，查出的問題有整改措施，檢查和整改閉環(huán)記錄及數(shù)碼照片齊全。三文件材料內(nèi)容工作要求三文件材料內(nèi)容工作要求施工項目部三、施工項目部安全資料：1、施工項目部資料（1）施工項目部成立發(fā)文（SXMX1）（2）施工項目部人員變更文件（3）施工項目部管理人員資格報審表（SXMX2）（4）施工項目部人員資質(zhì)證書（5）安全管理人員登記表（SAQX8-1SAQ-TZh-001）（6）施工項目部和分包單位的負責人、專職安全員、兼職安全員資質(zhì)證書、定期（2年）培訓合格證書（6）安全目標責任書（分公司、項目部、班組三級）2、安全管理制度（包括但不限于）（1）安全施工責任制度;（2）安全教育培訓制度;（3）安全施工檢查制度;（4）安全例會制度;（5）安全施工措施編審和交底制度;（6）安全活動制度;（7）安全監(jiān)護制度;（8）安全用電管理制度;（9）安全防護裝備管理制度;（10）施工機械及工器具安全管理制度;（11）車輛交通安全管理制度;（12）安全文明施工管理制度;（13）安全獎懲制度;（14）消防保衛(wèi)管理制度;（15）安全文明施工措施補助費使用管理辦法;（16）反違章考核管理制度;合并到獎懲制度；1、安全管理執(zhí)行《國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定》（國家電網(wǎng)基建〔2011〕1753號）、《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設工程安全管理評價辦法》（國家電網(wǎng)基建〔2011〕1015號）、《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)工程施工安全風險識別、評估及控制辦法》（國家電網(wǎng)基建〔2011〕1758號）、《國家電網(wǎng)公司電力建設工程施工安全監(jiān)理管理辦法》（國家電網(wǎng)基建〔2007〕302號）、《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設隊伍專業(yè)管理辦法（試行）》（國家電網(wǎng)基建〔2012〕98號）等文件。2、項目部人員變更：先向業(yè)主申請同意后再變更、并發(fā)文；安全管理人員資質(zhì)證書采用復印件時，應注明原件存放處。5、制度匯編應蓋公司章、由公司審批；施工項目部（17）改、擴建工程施工安全管理制度。（18）施工安全風險、識別及控制管理制度。3、特種作業(yè)人員登記臺賬（SAQ-TZh-009）4、員工管理資料（1）員工安全承諾書（2）員工花名冊（3）職工體檢登記臺賬（SAQ-TZh-017）（4）勞動用工合同（勞務配合合同）5、開工前項目部全體人員培訓資料（SAQX8-1）（1）新工人入廠三級安全教育卡片復印件（SAQ-TZh-004）（2）安全教育培訓記錄（SAQ-TZh-005）（3）安全考試登記臺賬（SAQX8-1SAQ-TZh-006）（4）員工進場安全考試卷（5）勞務配合人員進場安全培訓及考試記錄（6）跨年（重新入場）施工的工程項目安全教育培訓、考試記錄6、安全文明施工管理資料（1）安全文明施工實施細則報審表（SAQX2）（2）安全文明施工實施細則（3）安全技術措施計劃（4）文明施工措施計劃4、特殊工種/特殊作業(yè)人員（包括但不限于）登高作業(yè)人員、電工、測工、焊接與熱切割作業(yè)人員、壓接工、爆破工、建筑架子工、駕駛員、起重作業(yè)人員（起重、牽張）、樁機作業(yè)人員、泵送混凝土操作工、無人直升機操作工、動力傘放線操作工等特殊作業(yè)人員。一輛吊車要有三本證：司機、司索、司指（司索、司指可以合一起）5、員工進場安全考試卷要有針對性，閱卷評分嚴肅認真文件材料內(nèi)容工作要求文件材料內(nèi)容工作要求7、施工安全措施補助費及文明施工措施費使用資料（1）施工安全措施補助費使用計劃表（SAQ-TZh-027）（2）文明施工措施補助費使用計劃表（SAQ-TZh-028）（3）安全文明施工報審表（SAQX6）（4）基礎、立塔、架線階段（以下簡稱各階段）安全文明施工設施配置申報單（SAQX6-1）（5）階段安全文明施工設施進場驗收單（SAQX6-2）（6）各階段安全文明施工措施實施申報單（SAQX6-3）（7）各階段安全文明施工措施實施驗收單（SAQX6-4）（8）安措與文措費用使用費用登記臺賬（包括發(fā)票）8、安全檢查資料8.1省公司、建設、監(jiān)理、施工等上級單位安全檢查、安全大檢查、安全督查或安全專項檢查（1）安全檢查記錄（SAQ-TZh-07）（2）安全施工問題通知單（SAQ-TZh-08），或會議紀要中的問題清單（3）整改（簽字）記錄及整改前后數(shù)碼照片（每次）8.2項目部安全檢查（1）安全整改通知單（SAQ-TZh-023）（2）安全檢查整改報告及復檢單（SAQ-TZh-024）（3）車輛安全檢查登記表（ID-14-001）（4）消防安全工作檢查情況記錄（ID-14-004）（5）整改（簽字）記錄及整改前后數(shù)碼照片（每次）6、兩措費用：（1）參照《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和辦法》（2012年16號文）、（2）企業(yè)安全生產(chǎn)費：2％；（3）不包括個人用品、安全帽、人工費、運輸費、辦公用品等；（4）參照《安全文明施工標準化管理規(guī)定》；7、安全檢查資料（1）上級單位安全檢查、安全大檢查、安全督查或安全專項檢查發(fā)出安全檢查記錄（SAQ-TZh-07）；監(jiān)理項目部負責編制安全施工問題通知單（SAQ-TZh-08）；問題責任單位負責整改；監(jiān)理負責填寫整改驗證結果及意見，簽字認可。（2）施工項目部安全檢查，由項目部負責完成有關資料。9、項目部安全生產(chǎn)例會及學習資料（1）安全工作會議（例會）記錄（SAQX8-1SAQ-TZh-003）及會議簽到表；其他會議記錄（SXMX21）及簽到表。（2）專項安全活動日記錄（SAQ-TZh-021）（3）會議記錄問題執(zhí)行反饋表（SXMX24）（4）文件文件收發(fā)記錄（SXMX22）（5）上級有關基建安全管理文件學習記錄（SXMX21）（6）各次會議數(shù)碼照片10、專項應急管理資料（1）專項應急預案報審表（SAQX3），附件如下：（1.1）人身傷亡事故現(xiàn)場應急處置方案（1.2）垮（坍）塌事故現(xiàn)場應急處置方案（1.3）火災、爆炸事故現(xiàn)場應急處置方案（1.4）觸電事故現(xiàn)場應急處置方案（1.5）機械設備事故現(xiàn)場應急處置方案（1.6）食物中毒施工現(xiàn)場應急處置方案（1.7）環(huán)境污染事件現(xiàn)場應急處置方案（1.8）突發(fā)惡劣天氣現(xiàn)場應急處置方案（1.9）急性傳染病現(xiàn)場應急處置方案（2）施工項目部成立應急救援隊文件（3）施工專項應急預案演練記錄（人身傷害、消防、觸電或坍塌）（SAQ-TZh-016）及數(shù)碼照片（4）應急設備清單（5）應急設備保養(yǎng)記錄（6）應急響應記錄（ID-15-004）8、施工項目部組織的安全質(zhì)量會議，應在檢查之后；9、同時召開例會、協(xié)調(diào)會議、安全質(zhì)量工作會議、交底及審查會議應分別作記錄，并拍攝有相關會議主題的數(shù)碼照片。10、專項應急管理資料施工專項應急預案至少包含附件所列9項，并根據(jù)工程具體情況增加相應專項應急預案文件材料內(nèi)容工作要求文件材料內(nèi)容工作要求11、安全風險管理資料（采用國家電網(wǎng)基建〔2011〕1758號附錄有關表格）（1）《電網(wǎng)工程固有風險匯總清冊》(參照國網(wǎng)文件)（2）《工程項目風險辨識勘測單》（初堪）（3）三級及以上固有施工安全風險識別、評估和預控措施清冊（4）《三級及以上固有風險《施工作業(yè)風險現(xiàn)場復測單》（D.2）（5）《三級及以上施工安全風險動態(tài)識別、評估及預控措施臺帳》（D.1）（6）《電網(wǎng)工程安全施工作業(yè)票》（D.3-A票；D.4-B票）（7）《電網(wǎng)工程施工作業(yè)風險控制卡》（參照國網(wǎng)文件）（8）施工單位危險點管控日安排記錄表（9）四級及以上風險作業(yè)時，施工單位分管領導和相關管理人員現(xiàn)場檢查監(jiān)督到崗到位記錄（表）12、施工班組安全臺帳（SAQX8-2）（1）班前站隊“四交”記錄（施工作業(yè)票）、錄音記錄（2）標準化施工作業(yè)票（已執(zhí)行）（3）安全活動日記錄（SAQ-TZh-021）（4）施工隊安全檢查記錄（5）安全文件收文臺賬及學習記錄（6）施工日志11、安全風險管理（1）《三級及以上固有風險《施工作業(yè)風險現(xiàn)場復測單》報監(jiān)理項目部審查、業(yè)主項目部確認后，施工項目部發(fā)布。（2）《施工安全風險動態(tài)識別、評估及預控措施臺帳》報監(jiān)理項目部審查、業(yè)主項目部確認。（3）三級及以上施工安全風險作業(yè)時，施工負責人、安全員應在《電網(wǎng)工程安全施工作業(yè)票B》上簽字。（4）四級及以上施工安全風險作業(yè)時，施工單位分管領導、相關管理人員應到崗到位監(jiān)督，并在《電網(wǎng)工程安全施工作業(yè)票B》上簽字。（5）采取措施后仍然出現(xiàn)五級風險作業(yè)工序時，施工項目部必須重新編制專項施工方案（含安全技術措施），業(yè)主項目部組織專家進行方案論證，并報省公司基建部備案。13、安全管理評價資料（1）安全管理評價報告和反饋單（整改記錄）（2）安全管理自評價和整改記錄14、安全通病防治專項措施計劃（1）安全通病措施防治執(zhí)行記錄15、分包管理資料（1）國網(wǎng)公司、省公司發(fā)布的輸變電工程施工合格分包商名錄（2）分包計劃申請表（SAQX7）（3）分包合同及分包安全協(xié)議（SAQX1）。（4）分包單位資質(zhì)報審表（SZLX8）（4.1）具有法人資格的營業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)證書；（4.2）法定代表人證明或法定代表人授權委托書；（4.3）政府主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證；（4.4）承裝（修、試）電力設施許可證（4.5）分包商施工簡歷、近三年安全、質(zhì)量施工記錄；（4.6）確保安全、質(zhì)量的施工技術素質(zhì)（包括項目負責人、技術負責人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員等）及特種作業(yè)人員取證情況；（4.7）施工管理機構、安全質(zhì)量管理體系及其人員配備；（4.8）保證施工安全和質(zhì)量的機械、工器具、計量器具、安全防護設施、用具的配備；（4.9）安全文明施工和質(zhì)量管理制度。12、分包合同及分包安全協(xié)議（1）分包合同只能與分包單位簽訂，簽字人是法人或法人委托人。（2）同一工程中（或一個施工標段）與同一分包單位只能簽署一份分包合同，有多個分包隊伍時，只能在這合同下分配任務。（3）勞務分包合同中不能出現(xiàn)專業(yè)分包內(nèi)容。（如：包工包料、包安全、包質(zhì)量、包工機具等）文件材料內(nèi)容工作要求文件材料內(nèi)容工作要求（5）分包隊伍工機具管理資料主要施工機械/工器具/安全用具報審表（SAQB5）大中型施工機械進場/出場申報表（SAQB6）施工機具安全檢查記錄表（SAQ-TZh-018）施工隊（班組）施工機械、工器具檢查登記表（SAQX8-2）（6）分包人員考勤管理資料（6.1）分包人員每日工作考勤制度（6.2）分包人員每日工作考勤記錄表（按月）（7）分包人員工資管理資料（7.1）分包人員工資發(fā)放備案制度（7.2）分包人員工資支付管理制度（7.3）分包人員工資發(fā)放情況表（7.4）不拖欠農(nóng)民工工資證明（8）分包單位人員管理資料（8.1）分包單位人員花名冊（8.2）分包單位與分包人員簽訂的勞動合同（8.3）分包單位為分包人員辦理的人員人身意外傷害保險（保單復印件）（8.4）分包單位人員信息卡（應包含作業(yè)人員近期免冠彩色照片、姓名、籍貫、身份證號碼、工種、體檢、職業(yè)技能證書、培訓考試、從業(yè)經(jīng)歷等信息）（8.5）分包人員體檢表及健康證（8.6）分包人員在基礎、立塔、架線階段開工前施工全體人員安全教育培訓記錄（SAQX8-1SAQ-TZh-005）（8.7）分包人員在基礎、立塔、架線階段開工前施工全體人員安全考試登記臺賬（SAQX8-1SAQ-TZh-006）（4）勞動用工合同（每人一份）；（5）考勤表（每天考勤）、花名冊人員和交底人員對應的上。（8.8）分包人員進場安全考試卷（8.9）分包人員復工前安全考試卷16、勞動保護管理資料（1）主要施工機械/工器具/安全用具報審表（AQX5）（2）安全工器具報審表（附各種安全工器具鑒定表SAQ-TZh-013）（3）安全工器具及設施發(fā)放登記臺賬（SAQ-TZh-014）（4）安全工器具檢查試驗登記臺賬（SAQ-TZh-015）（5）施工隊（班組）安全工具（防護用品）檢查記錄（SAQX8-2）（6）安全工器具周期試驗報告（7）勞保用品發(fā)放表17、施工機械機具管理、測量器具管理（1）主要施工機械/工器具/安全用具報審表（AQB5）（2）大中型施工機械進場/出場申報表（SAQB6）（3）施工機具安全檢查記錄表（SAQ-TZh-018）（4）施工隊（班組）施工機械、工器具檢查登記表（SAQX8-2）（5）流動式起重機安全技術狀況檢查表（6）輸變電牽引機安全技術狀況檢查表（7）輸變電張力機安全技術狀況檢查表（8）抱桿、機動絞磨、鋼絲繩、纜風繩與滑車檢查表以上4項執(zhí)行《國家電網(wǎng)基建〔2008〕696號》表8-2表8-5表8-6表8-7（9）起重機械負荷試驗報告（吊車、牽張機）（10）設備維修保養(yǎng)記錄表（ID-09-012）（12）設備運行記錄卡（ID-09-015）文件材料內(nèi)容工作要求文件材料內(nèi)容工作要求（11）工器具運行記錄卡（ID-09-013）（12）主要測量、計量器具臺帳（SZLX5）18、安全信息（1）重大危險源月報表（2）基建安全重大風險控制情況月報表（3）建設工程安全管理評價信息月報表（4）基建安全風險等級月報表（5）項目部現(xiàn)場督查整改閉環(huán)回復單月度匯總表（6）安全生產(chǎn)隱患排查治