某水庫(kù)及取輸水泵閘工程安保體系內(nèi)審資料

某水庫(kù)及取輸水泵閘工程安保體系內(nèi)審資料施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃工現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作，根據(jù)市工程建設(shè)規(guī)范《施工現(xiàn)場(chǎng)理體系》和基本要求，以便于我項(xiàng)目部貫徹局“精通過(guò)貫徹本管理計(jì)劃，使我項(xiàng)目部能充分有控制和減少項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)的安全風(fēng)險(xiǎn)和不利環(huán)境因素績(jī)，為工程施工創(chuàng)造良好的條件，最大限度地預(yù)防和安全生產(chǎn)保證計(jì)劃審批表建設(shè)單位：xx投資建設(shè)發(fā)展有限公司監(jiān)理單位：xx工程咨詢管理有限公司設(shè)計(jì)單位：xx設(shè)計(jì)研究院、xx工程設(shè)計(jì)研究院施工單位：xx工程局編制人：xx編制時(shí)間：xx年8月10日項(xiàng)目部：該安全保證計(jì)劃按照上海市標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2003《施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行編制，請(qǐng)予以審批。項(xiàng)目部有關(guān)各管理崗位：安全部：質(zhì)量部：工程部：綜合部：安全設(shè)備部：測(cè)量部：審核意見(jiàn)：同意此計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理：公司有關(guān)各部(室)：（蓋章）審核意見(jiàn)：同意此計(jì)劃。為使本項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理達(dá)到規(guī)范化、科學(xué)員共同努力編寫了xx工程局xx水庫(kù)及取輸水泵閘工程XX標(biāo)《安全生產(chǎn)保1、我們?cè)诠こ虒?shí)施過(guò)程中，根據(jù)各類危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素的識(shí)別，2、預(yù)防為主、加強(qiáng)宣傳、全面策劃、合理防范、改進(jìn)工藝。保證安全3、嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方政府頒發(fā)的有關(guān)安全管理、環(huán)境管理法律、法1、在內(nèi)審前對(duì)安保體系建立及運(yùn)行工作進(jìn)行一次全面的自查，找出存2、內(nèi)審期間合理巡排好生產(chǎn)和管理活動(dòng)，做好受檢準(zhǔn)備，并要求當(dāng)事人（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全3、內(nèi)審期間認(rèn)真接受內(nèi)審人員的檢查，及時(shí)提供所需資料，對(duì)內(nèi)審組提出的不合格或整改意見(jiàn)，各相關(guān)部門及班組應(yīng)及xx水庫(kù)及取輸水泵閘工程XX標(biāo)審核組施工項(xiàng)目經(jīng)理部公司內(nèi)審組召集項(xiàng)目部有關(guān)人員召開(kāi)本次內(nèi)審首次會(huì)議，簡(jiǎn)要介紹此次審核的目查和評(píng)價(jià)。同時(shí)也是對(duì)項(xiàng)目部是否真正按照體系規(guī)受審核施工現(xiàn)場(chǎng)xx水庫(kù)及取輸水泵閘工程XX標(biāo)審核編號(hào)受審現(xiàn)場(chǎng)地址長(zhǎng)興島審核日xx年3月21日審核依據(jù)DGJ08-903-2003、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃審核組組長(zhǎng)：xx組員：xx、xx、xx具體安排：08：30~08：50首次會(huì)議09：00~11：30現(xiàn)場(chǎng)巡視12：30~15：00xxxx3.2策劃(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員)xx3.3實(shí)施(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員)xx3.4檢查與改進(jìn)(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員)15：00~15：20審核組內(nèi)部交流15：30~16：00末次會(huì)議xx水庫(kù)加高加固XX標(biāo)施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人(簽字)：xx年03月21日項(xiàng)目部安保體系內(nèi)審組：組長(zhǎng)(簽字)：xx年3月21日B項(xiàng)目經(jīng)理部是否建立了文件化的與項(xiàng)目經(jīng)理交談體系如何建立、策是否按要求要求對(duì)安保體系進(jìn)行與項(xiàng)目經(jīng)理交談體系如何建立、策安全方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)際情況，是否可要求，在項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開(kāi)并實(shí)施什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些B1、是否對(duì)施工不同階段的危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)查文件管理制度的清單、文件的學(xué)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些B整性、表達(dá)是否清晰，相互關(guān)系其中各項(xiàng)安全活動(dòng)控制程序是否明1、是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相毒草關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫標(biāo)職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)事如何發(fā)揮第一責(zé)任人和查機(jī)械設(shè)備清單，安全防護(hù)措施清什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些B查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些B3、現(xiàn)場(chǎng)是否配備文件的有效版查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)(牌、表什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些B協(xié)議;是否簽訂分包合同,合同是否符合要求;進(jìn)行審批;安全物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn);什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些B什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些B6、是否對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行控什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些B11、是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收查保養(yǎng)計(jì)劃及平時(shí)日常維修保養(yǎng)記查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時(shí)巡視現(xiàn)場(chǎng)；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名組織實(shí)施，是否配備了足夠的救什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些B查安全檢查評(píng)分表原則上每月進(jìn)三定原則進(jìn)行了處置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取了糾正和正、預(yù)防并進(jìn)行了實(shí)施、驗(yàn)證、什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些B上崗，并與受審核的部門或崗位制定、實(shí)施、驗(yàn)證、糾正措施的況簡(jiǎn)述、主要存在的問(wèn)題描述、糾正措施制定、實(shí)施與復(fù)查情況的記錄，以及安全保證體系的有什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些B性的描述，是否有安全保體系運(yùn)行存在問(wèn)題的描述及采取糾正、整、清晰、標(biāo)志明確；是否追溯性；是否進(jìn)行收集整理；是否對(duì)什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些xx水庫(kù)及取輸水泵閘工程XX標(biāo)審核組施工項(xiàng)目經(jīng)理部通過(guò)此次審核，我們認(rèn)為項(xiàng)目部的安全保證體系運(yùn)行總體上是有效的，符合DGJ08-903-2003規(guī)范要求。但也存在著一些薄弱環(huán)節(jié)，主要是對(duì)體系的理解上還不夠不合格項(xiàng)報(bào)告xx水庫(kù)及取輸水泵閘工程XX標(biāo)原因分析由受審核方填寫）糾正/糾正措施由受審核方填定）安保體系內(nèi)部審核報(bào)告編制審核時(shí)間表準(zhǔn)備審核內(nèi)容確定各崗位要審核的具體要素編制審核時(shí)間表準(zhǔn)備審核內(nèi)容由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備2、審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)