竣工后工程報審流程

竣工后工程報審流程竣工后工程報審流程是一個系統(tǒng)性的過程，旨在確保工程質(zhì)量、資金利用的合理性和竣工效果的評估。以下是根據(jù)多個權(quán)威來源整理的竣工后工程報審流程:一、資料收集與審前調(diào)查1.接收資料:●接收被審計單位送達的資料。并填寫審計資料交接清單?！翊_保資料的完整性和準(zhǔn)確性，包括項目合同、施工圖紙、設(shè)計變更、施工日志竣工圖紙、結(jié)算書等相關(guān)文件。2.資料登記:●對接收的審計資料進行登記，包括項目名稱、送達時間、聯(lián)系人及電話、送審金額、初審情況等關(guān)鍵信息。3.審前調(diào)查:●由審計組長進行審前調(diào)查，了解項目基本情況，填寫項目信息表，并做好審前調(diào)查報告或記錄。二、計備1.制定審計方案:●主審根據(jù)審前調(diào)查結(jié)果，制定詳細(xì)的審計方案，明確審計目標(biāo)范圍、方法、步驟和時間安排等。審計方案可采取表格式或文本式。2.草擬審計通知書:●主審負(fù)責(zé)草擬審計通知書，內(nèi)容通常包括承諾書、提供資料清單、審計公示廉潔反饋單等。3.簽發(fā)審計通知書:●審計通知書需經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)或分管局長簽發(fā)后，正式送達被審計單位。三、計實施1.跟蹤檢查:●對組織審計的項目，由工程主審負(fù)責(zé)對審計程序、質(zhì)量、進度等進行跟蹤檢查，確保審計工作的順利進行。2.核對與測量:●外聘人員在與施工單位核對前，應(yīng)將初審情況告知工程主審。雙方聯(lián)系后，在審計局指定地點進行核對，必要時進行現(xiàn)場測量，測量結(jié)果應(yīng)形成書面勘察記錄。3.審計異議處理:●對審計過程中出現(xiàn)的異議問題，科室負(fù)責(zé)人應(yīng)召集審計組商議，并請分管領(lǐng)導(dǎo)一并參加，形成一致意見的均應(yīng)形成業(yè)務(wù)會議紀(jì)要。4.審核與簽字:●工程核定單經(jīng)登記后，由審核人簽字,建設(shè)、施工單位簽字蓋章(一式多份)后生效。相關(guān)文件需送審計局復(fù)核、批準(zhǔn)、蓋章。5.審計報告編寫:●外聘人員負(fù)麥編寫工程審核情況報告、審計日記、審計工作底稿等文件?！窆こ虒徍巳素?fù)責(zé)將工程結(jié)算審核結(jié)果進行匯總,編寫工程結(jié)算審核情況報告,遞交審計主審。6.審計期限:●一般項目在接到報審之日起一定時間內(nèi)完成審計，大型項目或有特殊情況的可適當(dāng)延長審計期限，但需將延長理由告知被審計單位。四、審計結(jié)案1.審計報告征求意見稿:●主審對審計結(jié)果草擬審計報告征求意見稿,并將審計資料整理后一并送達科室負(fù)責(zé)人審核。2.征求意見與反饋:●審核后的審計報告征求意見稿送達被審計單位征求意見，主審負(fù)責(zé)填寫審計報告反饋意見說明書。3.正式報告與決定:●主審根據(jù)反饋意見編寫正式審計報告和審計決定，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫審計報告審核意見書?！駥徲媹蟾嫘柽f交法制部門復(fù)核后生效。4.審計結(jié)果送達與執(zhí)行:●主審負(fù)責(zé)審計結(jié)果文書的送達及審計決定執(zhí)行事項,確保審計結(jié)果得到落實。5.審計回訪:●定期對審計項目進行回訪，了解審計決定的執(zhí)行情況,確保審計效果。五、審計檔案1.項目立檔:●審計主審負(fù)責(zé)項目立檔工作,裝訂前由檔案專管員負(fù)責(zé)進行審核。2.檔案存放:●原則上每季度將結(jié)案的項目立檔存放，以便后續(xù)查閱和管理。綜上所述，竣工后工程報審流程是一個從資料收集審前調(diào)查計備審計實施到審計結(jié)案和檔者管理的全過程。每個環(huán)節(jié)都需嚴(yán)