竣工后工程報(bào)審流程

竣工后工程報(bào)審流程竣工后工程報(bào)審流程是一個(gè)系統(tǒng)性的過(guò)程，旨在確保工程質(zhì)量、資金利用的合理性和竣工效果的評(píng)估。以下是根據(jù)多個(gè)權(quán)威來(lái)源整理的竣工后工程報(bào)審流程:一、資料收集與審前調(diào)查1.接收資料:●接收被審計(jì)單位送達(dá)的資料。并填寫審計(jì)資料交接清單?！翊_保資料的完整性和準(zhǔn)確性，包括項(xiàng)目合同、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、施工日志竣工圖紙、結(jié)算書等相關(guān)文件。2.資料登記:●對(duì)接收的審計(jì)資料進(jìn)行登記，包括項(xiàng)目名稱、送達(dá)時(shí)間、聯(lián)系人及電話、送審金額、初審情況等關(guān)鍵信息。3.審前調(diào)查:●由審計(jì)組長(zhǎng)進(jìn)行審前調(diào)查，了解項(xiàng)目基本情況，填寫項(xiàng)目信息表，并做好審前調(diào)查報(bào)告或記錄。二、計(jì)備1.制定審計(jì)方案:●主審根據(jù)審前調(diào)查結(jié)果，制定詳細(xì)的審計(jì)方案，明確審計(jì)目標(biāo)范圍、方法、步驟和時(shí)間安排等。審計(jì)方案可采取表格式或文本式。2.草擬審計(jì)通知書:●主審負(fù)責(zé)草擬審計(jì)通知書，內(nèi)容通常包括承諾書、提供資料清單、審計(jì)公示廉潔反饋單等。3.簽發(fā)審計(jì)通知書:●審計(jì)通知書需經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)或分管局長(zhǎng)簽發(fā)后，正式送達(dá)被審計(jì)單位。三、計(jì)實(shí)施1.跟蹤檢查:●對(duì)組織審計(jì)的項(xiàng)目，由工程主審負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)程序、質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行跟蹤檢查，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。2.核對(duì)與測(cè)量:●外聘人員在與施工單位核對(duì)前，應(yīng)將初審情況告知工程主審。雙方聯(lián)系后，在審計(jì)局指定地點(diǎn)進(jìn)行核對(duì)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，測(cè)量結(jié)果應(yīng)形成書面勘察記錄。3.審計(jì)異議處理:●對(duì)審計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的異議問(wèn)題，科室負(fù)責(zé)人應(yīng)召集審計(jì)組商議，并請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)一并參加，形成一致意見的均應(yīng)形成業(yè)務(wù)會(huì)議紀(jì)要。4.審核與簽字:●工程核定單經(jīng)登記后，由審核人簽字,建設(shè)、施工單位簽字蓋章(一式多份)后生效。相關(guān)文件需送審計(jì)局復(fù)核、批準(zhǔn)、蓋章。5.審計(jì)報(bào)告編寫:●外聘人員負(fù)麥編寫工程審核情況報(bào)告、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿等文件?！窆こ虒徍巳素?fù)責(zé)將工程結(jié)算審核結(jié)果進(jìn)行匯總,編寫工程結(jié)算審核情況報(bào)告,遞交審計(jì)主審。6.審計(jì)期限:●一般項(xiàng)目在接到報(bào)審之日起一定時(shí)間內(nèi)完成審計(jì)，大型項(xiàng)目或有特殊情況的可適當(dāng)延長(zhǎng)審計(jì)期限，但需將延長(zhǎng)理由告知被審計(jì)單位。四、審計(jì)結(jié)案1.審計(jì)報(bào)告征求意見稿:●主審對(duì)審計(jì)結(jié)果草擬審計(jì)報(bào)告征求意見稿,并將審計(jì)資料整理后一并送達(dá)科室負(fù)責(zé)人審核。2.征求意見與反饋:●審核后的審計(jì)報(bào)告征求意見稿送達(dá)被審計(jì)單位征求意見，主審負(fù)責(zé)填寫審計(jì)報(bào)告反饋意見說(shuō)明書。3.正式報(bào)告與決定:●主審根據(jù)反饋意見編寫正式審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫審計(jì)報(bào)告審核意見書?！駥徲?jì)報(bào)告需遞交法制部門復(fù)核后生效。4.審計(jì)結(jié)果送達(dá)與執(zhí)行:●主審負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)果文書的送達(dá)及審計(jì)決定執(zhí)行事項(xiàng),確保審計(jì)結(jié)果得到落實(shí)。5.審計(jì)回訪:●定期對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行回訪，了解審計(jì)決定的執(zhí)行情況,確保審計(jì)效果。五、審計(jì)檔案1.項(xiàng)目立檔:●審計(jì)主審負(fù)責(zé)項(xiàng)目立檔工作,裝訂前由檔案專管員負(fù)責(zé)進(jìn)行審核。2.檔案存放:●原則上每季度將結(jié)案的項(xiàng)目立檔存放，以便后續(xù)查閱和管理。綜上所述，竣工后工程報(bào)審流程是一個(gè)從資料收集審前調(diào)查計(jì)備審計(jì)實(shí)施到審計(jì)結(jié)案和檔者管理的全過(guò)程。每個(gè)環(huán)節(jié)都需嚴(yán)