餐飲公司采購管理辦法

餐飲公司采購管理辦法一、采購員工作內(nèi)容：1、每天早上協(xié)助庫房驗貨，對不合格物資進(jìn)行退貨；2、根據(jù)庫房所擬定的請購單和當(dāng)日未到清單通知供貨商進(jìn)行及時補充和自行購買；3、購買回來的物資，入庫后及時通知請購部門領(lǐng)用，并及時把所有物資的票據(jù)粘貼好，及時報賬以沖借款；4、到市場調(diào)查相關(guān)物資的市場行情，并進(jìn)行整理和相關(guān)人員一起擬定價格，同時協(xié)助采購專員尋找備用供貨商；5、整理請購單，通知供貨商明天所送物資品的清單，擬定次日工作計劃；6、在價格制定好后及時打價格，配合庫房工作；7、分店采購每周對市場進(jìn)行針對性市場調(diào)查；二、采購物品采買的基本原則：1、杜絕臨時采購，所有請購都要提前一天申請；2、特殊情況需要采購，可根據(jù)實際情況采取“先買后報告”原則安排；3、對于各部門所需物品按“先急后緩”的原則安排，并積極與各部負(fù)責(zé)人及供應(yīng)商聯(lián)系；4、對于請購的要求要先與庫房、廚房交流確認(rèn)，根據(jù)庫房庫存情況，定出實際采購計劃，不要忙于采買；5、常規(guī)物品采購保證庫房存量，不要出現(xiàn)空庫的情況；時鮮、特殊等其他物品貨比三家，盡可能提供樣品及供應(yīng)商資料，選擇合理的價格、質(zhì)量，批準(zhǔn)后方可購買；6、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度，采購回來的貨物先辦理驗收入庫手續(xù)，按財務(wù)規(guī)定程序及時報帳，杜絕拖帳、掛帳；三、采購每天的基本工作：1、落實每天物品實際到貨情況，及時通知請購部門領(lǐng)用；對于出現(xiàn)物品實際到貨量、品種有出入情況下，積極聯(lián)系供應(yīng)商并及時與各部門交流；2、對于已定貨品，要在規(guī)定到貨時間前3小時再次與供應(yīng)商確認(rèn)；如供應(yīng)商承諾保證貨品，但實際無法到貨情況下，及時與相關(guān)部門聯(lián)系并提出解決方法；3、大宗和外地購進(jìn)物品，提前通知庫房做好收貨準(zhǔn)備；4、整理當(dāng)天請購單，對于須自行購買的安排次日購買時間計劃；5、每天出外采購工作盡量減少店鋪車輛使用，每次用車都要留下用車記錄；6、禁止酒后上班及工作時間喝酒等行為。四、采購與供應(yīng)商協(xié)調(diào)的工作：1、物流部對供應(yīng)商統(tǒng)一管理，所有供應(yīng)商選擇、簽定合同都由物流部執(zhí)行；物品選擇由物流部、品質(zhì)部共同確定；財務(wù)部負(fù)責(zé)最終審核；如有異議，由三個部門負(fù)責(zé)人共同協(xié)商解決；2、采購要要求供應(yīng)商送貨進(jìn)入本店必須帶出入證；3、采購要及時制止供應(yīng)商在店內(nèi)的一些行為。（廚房抽煙，進(jìn)入禁區(qū)、辦公區(qū)域隨意停留，高聲喧嘩等）4、采購要及時了解供應(yīng)商信息，避免因供貨商的原因而不能及時提供物品時，影響店鋪不能經(jīng)營；5、采購與供應(yīng)商積極聯(lián)系，要求供應(yīng)商遵守財務(wù)規(guī)章制度，按時核對送貨單據(jù)，結(jié)算送貨票據(jù)；6、每周采購定時更新供應(yīng)商通訊記錄，避免因為供應(yīng)商通訊變動影響而不能及時送貨；7、建立供應(yīng)商檔案及備用檔案（同類貨品三家以上供應(yīng)商資料備檔），建立供應(yīng)商信用等級制度；8、采購要遵守公司制度，杜絕供應(yīng)商一切宴請、賄賂的行為，發(fā)現(xiàn)后嚴(yán)格按照公司處罰制度處理。五、供貨商管理制度：1、送貨進(jìn)入店鋪必須佩帶帶出入證；2、進(jìn)辦公室前請先敲門，工作完成不準(zhǔn)在辦公區(qū)域長期停留，高聲喧嘩。3、不允許在廚房抽煙、進(jìn)食、亂擺放貨品等；4、不準(zhǔn)進(jìn)入川江各系統(tǒng)禁區(qū)（店長室、財務(wù)室、炒料室及營業(yè)樓面）5、不準(zhǔn)賄賂、宴請進(jìn)貨系統(tǒng)的相關(guān)人員，如有此行為，從重處罰；6、如給予店鋪虛假，造成店鋪資源浪費及誠信度受損，從重處罰；7、供應(yīng)商對外發(fā)布對川江公司或各店不真實信息，導(dǎo)致川江公司或各店名譽及經(jīng)濟(jì)損失，從重處罰；8、通訊變動及時通知店鋪；9、供應(yīng)商供貨后應(yīng)該盡快離開現(xiàn)場，不得和店內(nèi)工作人員閑聊，影響店鋪工作人員正常工作；10、因工作矛盾，沒有請相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)解決而擅自以激烈態(tài)度（爭吵、斗毆、損壞川江公司物品）影響正常工作的行為；11、供貨商所送的貨品必須符合川江號子的貨品要求；12、供貨商送貨時間必須符合川江號子要求；13、以上各條如有違返，將處以重罰。六、采購管理制度：1、告知或監(jiān)督供應(yīng)商送貨進(jìn)店鋪必須佩帶出入證。2、及時制止供應(yīng)商在辦公區(qū)域隨意停留，高聲喧嘩；3、及時告知及制止供應(yīng)商進(jìn)入川江各系統(tǒng)禁區(qū)（店長室、財務(wù)室、炒料房等）；4、不得與供應(yīng)商共同消費、娛樂及接受供應(yīng)商宴請；5、不得收取供應(yīng)商給予的回扣；6、及時分析、處理供應(yīng)商給予的信息；7、及時有效的與供應(yīng)商溝通；8、供應(yīng)商通訊變動應(yīng)及時進(jìn)行確認(rèn)并登記；9、提醒供應(yīng)商供貨后應(yīng)該盡快離開現(xiàn)場，不得和店內(nèi)工作人員閑聊，影響店鋪工作人員正常工作；10、自購物品價格及品質(zhì)不符合要求、對店鋪造成損失，罰款50—100元/次；11、市場調(diào)查不仔細(xì)所定價過高、對店鋪造成損失，罰款50—100元/次；12、對請購物品未及時購回、對店鋪造成損失，罰款50—100元/次；13、工作未按計劃進(jìn)行，造成資源浪費，罰款50元/次；七、市場調(diào)查制度：1、參與人員：川江財務(wù)人員、各分店采購/廚房/財務(wù)各派一人（考慮到車輛問題，分店按分店市場調(diào)查制度每周定期調(diào)查，把握市場動態(tài)）。2、時間：每月11日與26日調(diào)查。3、內(nèi)容：由川江財務(wù)組織、各分店確認(rèn)每次市場調(diào)查人員，調(diào)查表參與人員必須簽字確認(rèn)，作為定價的參考依據(jù)。九、定價制度：1、參與人員：川江財務(wù)人員1名，各分店采購、廚政經(jīng)理各派一人。2、時間：每月13日與28日定價（不可安排在晚間高峰時段，白天在各分店輪流定價）。3、內(nèi)容：（1）、每月10日和25日供應(yīng)商報價表交公司財務(wù)部（由玉林店采購人員統(tǒng)一交財務(wù)部）。（2）、以上期定價表、市場調(diào)查表、供應(yīng)商報價表為依據(jù)。（3）、由川江財務(wù)組織