京東360倉儲標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程操作手冊

京東360倉儲標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程操作手冊

精品匯編資料

目錄

1收貨流程.........................................................2

1.1收貨員主要職責(zé)................................................8

1.2收貨員的崗位要求..............................................8

1.3收貨操作步驟.................................................9

1.3.1打印采購單................................................9

1.3.2理貨分箱.................................................10

1.3.3驗收.....................................................11

2入庫流程.........................................................13

2.1入庫員主要職責(zé)...............................................15

2.2入庫員的崗位要求.............................................15

2.3入庫操作步驟................................................16

2.3.1定義箱子..................................................16

2.3.2入庫掃描.................................................17

3采購上架流程....................................................22

3.1采購上架員主要職責(zé)..........................................23

3.2采購上架員的崗位要求.........................................23

3.3采購上架操作步驟............................................24

3.3.1箱子交接.................................................24

3.3.2擺貨上架.................................................26

4散貨處理流程....................................................29

4.1散貨組主要職責(zé)...............................................31

4.2散貨上架員的崗位要求.........................................31

4.3散貨處理操作步驟............................................31

4.3.1掃描......................................................32

5盤點維護流程....................................................34

5.1維護/盤點主要職責(zé)...........................................34

5.2維護/盤點的崗位要求..........................................34

5.3維護/盤點操作步驟...........................................35

5.3.1盤點計劃.................................................35

5.3.2盤點盈虧處理.............................................35

6查貨流程........................................................37

6.1查貨主要職責(zé).................................................37

6.2查貨員的崗位要求.............................................37

6.3查貨操作步驟................................................38

7內(nèi)部收貨流程.....................................................39

7.1內(nèi)部收貨上架員主要職責(zé).......................................41

7.2內(nèi)部收貨上架員崗位要求.......................................41

7.3內(nèi)部收貨上架操作步驟.........................................41

7.3.1內(nèi)部送貨..................................................41

7.3.2核對送貨單...............................................42

7.3.3配貨收貨.................................................42

7.3.4擺貨上架.................................................44

8內(nèi)部配貨.........................................................47

8.1內(nèi)部配貨操作步驟.............................................47

8.1.1采購配貨.................................................48

8.1.2配貨單配貨...............................................50

8.1.3定義箱子.................................................53

8.1.4理貨分箱.................................................55

9出庫流程.........................................................59

9.1出庫員主要職責(zé)...............................................59

9.2崗位要求.....................................................60

9.3出庫操作步驟................................................60

9.3.1訂單打印..................................................60

9.3.2出庫員登記...............................................63

9.3.3按集合單出庫.............................................63

9.3.4按面單分貨...............................................63

10掃描開票流程....................................................64

10.1掃描員與開票員主要職責(zé)......................................65

10.2掃描開票操作步驟...........................................65

10.2.1掃描....................................................65

10.2.2開票....................................................68

11打包流程........................................................69

11.1打包員主要職責(zé)..............................................70

11.2打包崗位要求................................................70

11.3打包操作步驟................................................70

11.3.1分類打包................................................70

11.3.2打包錄入................................................71

12退貨流程........................................................74

12.1退貨員主要職責(zé)..............................................76

12.2具體操作流程說明...........................................76

12.2.1客戶退貨................................................76

12.2.2系統(tǒng)入庫................................................77

12.2.3退貨商品交接............................................78

12.2.4返修處理................................................79

13投訴處理流程....................................................82

13.1主要職責(zé)....................................................84

13.2投訴處理操作步驟...........................................84

13.2.1收集投訴信息.............................................84

13.2.2信息傳達................................................84

13.2.3分析投訴內(nèi)容............................................85

13.2.4按照客戶要求處理投訴....................................85

13.2.5將補發(fā)單號反饋客服部....................................86

14問題單處理流程..................................................72

14.1問題單處理步驟..............................................88

14.1.1系統(tǒng)查詢................................................88

14.1.2問題單匯總表.............................................88

1收貨流程

采購部

下采購單

供應(yīng)商

領(lǐng)號

排隊

驗收

多余商品直接

返回供應(yīng)商

打印采購單

.

是

一

?

驗收員簽收修改采購單

車輛開到入庫

口

簽字確認(rèn)

等待入庫

卸貨

1.1收貨員主要職責(zé)

依據(jù)采購需求將貨物的型號、規(guī)格、編碼、名稱、類別、包裝、

廠家標(biāo)識、封簽、保修日期、生產(chǎn)日期等按采購單據(jù)一一核準(zhǔn)、校

驗，準(zhǔn)確無誤后方可收貨、并登記收貨日期、打印采購訂單。建立

收貨信息檔案。

1.2收貨員的崗位要求

收貨員除了履行自己的職責(zé)外，還要涉及到財務(wù)知識、供應(yīng)商

小金額款項的支付、票務(wù)的基礎(chǔ)知識、財務(wù)的基礎(chǔ)知識及管理；除

物流部本身外，還要服務(wù)于采購、客服、財務(wù)三大部門、全力配合

各部門工作。正確受理供應(yīng)商送達的貨物、保證貨品數(shù)量、規(guī)格、

型號、質(zhì)量等與采購單完全一致，保證信息的高效流通，降低運營

成本，填制與貨物入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合庫房保質(zhì)保量完成采購

貨物的入庫，完成上級交辦的其他工作。

13收貨操作步驟

1.3.1打印采購單

頁面

菜單位置

ERP——倉儲管理——入庫組管理——采購訂單掃描——等待入庫訂單

操作說明

輪到入庫的供應(yīng)商提供訂單號，入庫人員根據(jù)訂單號、商家簡碼、商

家名稱、采購單中商品編號、商品名稱、采購員、訂購時間、入庫機構(gòu)、

庫房等信息找到相應(yīng)的采購單；

在采購單列表中選擇相應(yīng)的采購單，點擊操作按鈕，進入采購單頁面

（具體如下）:

38g

點擊“打印貨架號”按鈕，即可打印采購單。

打印訂單注意事項

(1)有單無貨。有時采購單先行到達收貨地點而商品遲遲未

至U,應(yīng)與運輸方聯(lián)系查明原因，如查無來貨，應(yīng)及時將采

購單退回或注銷。

(2)有貨無單。貨物送達倉庫時，收貨員有時并未收到相應(yīng)的

單證，此時應(yīng)將貨物暫存，及時聯(lián)系采購并通知采購人員

將單證補齊再進行收貨。如采購不能將單證補齊或拖延補

齊時間，收貨員有權(quán)拒收貨物并及時上報。

1.3.2理貨分箱

13.2.1操作說明

供應(yīng)商按照地區(qū)、采購單分成3*n份：其中地區(qū)為北京、上海、廣州

三地；n為采購單數(shù)量。

操作人員

供應(yīng)商送貨人員

1.3.3驗收

操作說明

收貨員按照采購單收貨驗貨，工作職責(zé)為：

（1）打印商品ID號；

⑵核對商品品種、數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并觀察商品外包裝是否完

好。如核對信息正確而且商品外包裝完好，則簽字確認(rèn)。點收時對包

裝有疑問的（如可能已被拆過或已破損），收貨員應(yīng)會同運輸人

員開箱查驗，如發(fā)現(xiàn)有缺損情況應(yīng)立即做好有關(guān)記錄，破損商品

一律拒收；錯送（品種、規(guī)格或型號等信息不完全正確）的商品一律

直接退回供應(yīng)商，并取消該訂單的采購，信息由系統(tǒng)反饋采購部；多

送的商品多送的部分直接返回供應(yīng)商，然后簽字確認(rèn)；如果供應(yīng)商少

送商品，則修改采購單數(shù)量，然后簽字確認(rèn)。

點貨方法：

貨物到達庫場后、收貨員應(yīng)根據(jù)供貨商或運輸承運單位開具的有

效憑證（如貨物運單、交接清單）先將大件（整件貨品）數(shù)量清點

核準(zhǔn)。大數(shù)驗收可以采用逐件點數(shù)計總和集中點數(shù)計總的方法清點。

逐件點數(shù)時可以借助計算器幫助記憶以免出錯；對于貨物品種單一、

包裝大小一致，數(shù)量較多的貨物（如三菱盤片等等）采用集中堆碼

點數(shù)方法較好。集中堆碼點數(shù)是先將貨物按一致的堆形整齊的堆放，

然后根據(jù)長、寬、高各方向的件數(shù)之積可得總件數(shù)，但應(yīng)注意的是

最上層的件數(shù)起壓碼作用，其數(shù)量比下層要少，最好另外清點計算。

（3）驗收完成后，收貨人員把商品轉(zhuǎn)移到商品暫存區(qū)，商品此時是待入庫

商品。

13.3.2操作人員

庫房入庫組收貨員

驗收注意事項

(1)包裝標(biāo)志。對于貨物大數(shù)量接收時應(yīng)對每件貨物及標(biāo)志進行

仔細檢查、以鑒定貨物包裝是否完整、牢固，有無破損、受

潮、油污等情況，并仔細核對貨物標(biāo)志、看是否與單據(jù)記載

相符。

(2)質(zhì)量驗收。核對貨物的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級，

檢查貨物的外觀質(zhì)量狀況。

(3)核對出廠標(biāo)識、技術(shù)證件、合格證。

(4)檢查貨物是否成套、應(yīng)附帶的零部件是否齊全(如機箱是否

帶電源、聲卡是否配有螺絲、散熱器是否配有支架等配件)。

(5)一般性地檢查貨物內(nèi)部結(jié)構(gòu)，如對機電產(chǎn)品有必要時做電阻

測試、功能測試等。

(6)如外包裝不符合收貨要求，必須第一時間上報，通知采購言

明問題的關(guān)鍵、必要時有權(quán)拒絕收貨。

(7)需開箱拆件驗收時、應(yīng)保證不損壞貨物本身、檢驗后盡量恢

復(fù)原包裝。

2入庫流程

2.1入庫員主要職責(zé)

貨物進入倉庫儲存后，對經(jīng)過驗收合格的待上架商品進行卸

貨、搬運、清點數(shù)量、檢驗質(zhì)量、裝箱、整理、堆碼、辦理入庫

手續(xù)等一作業(yè)。

2.2入庫員的崗位要求

1.入庫員必須熟練使用ERP系統(tǒng)。掌握ERP系統(tǒng)的操作方法及

基礎(chǔ)辦公軟件的應(yīng)用。

2.入庫員必須了解熟悉產(chǎn)品知識。包括產(chǎn)品的廠家、標(biāo)識、名稱、

規(guī)格、型號、功能用途等…….

3.倉庫單位商品都采用ERP系統(tǒng)管理模式、條形碼識別，每件單

位商品都有它本身固定的編碼在入庫和出庫同時均采用掃描編

碼原則，并優(yōu)先使用廠家原始碼。

4.入庫員上崗前必須嚴(yán)格培訓(xùn)京東商務(wù)管理系統(tǒng)、能夠熟練掌握

并運用。理解并消化代名詞：入庫放貨、入庫其它、入庫退貨、

入庫退庫；出庫放貨、出庫銷售、出庫其它、出庫退庫、出庫

移動等等。

5.入庫員必須掌握收貨知識，對不合格的產(chǎn)品一律拒收，嚴(yán)格執(zhí)

行京東品質(zhì)體系管理章程為公司降低成本、減少損失、爭取利

益。

6,條形碼的設(shè)置以商品原始條形碼為基準(zhǔn)，如商品廠家出廠時沒

有設(shè)立或同一編碼重復(fù)使用的情況下，入庫員自行設(shè)立產(chǎn)品序

列號，并以此為準(zhǔn)延續(xù)使用。（須掌握條形碼基礎(chǔ)知識）

2.3入庫操作步驟

2.3.1定義箱子

頁面

3的睛牌

r采銷管理物流R送客服管理售后管理市場管理財務(wù)管理人事管理行政管理決策支持

打印管理1

盤盈盤節(jié)處理__________配往北京脩干

mi聿◎配往北京箱子。配往上海箱子。蜘廠州箱子

配貨收貨編碼：||箱子類型：:內(nèi)部周轉(zhuǎn)箱*

箝于登詢

內(nèi)郃箱子定義ID箱子編網(wǎng)箱子艇開始機構(gòu)到達機柄箱子最后更新時間II除

9734BJ-JDNEO?3081內(nèi)部周轉(zhuǎn)蔣北京北京2009-5-1811:08:24HQj

9712BJ-JDNB0003062內(nèi)部周轉(zhuǎn)箱北京1匕京2009-5-1810:47:04

9704BJ-JDNB0003083內(nèi)部周轉(zhuǎn)箝北京北京2009-5-1810:17:48

9701BJ-JDNKKW3084內(nèi)部周轉(zhuǎn)箱化京北京2009-5-161004:47

9696BJ-JDHB000306S內(nèi)部冏轉(zhuǎn)箱北京北京2009-5-189:54:58

i91&4STH87U2OKD內(nèi)演雕箱北京北京2009-5-1617:16:10

18617JD8B0001970內(nèi)部脈油北京32009-S-1611:44:43

8600BJ-JDNB0003194內(nèi)郃周轉(zhuǎn)箔北京北京2009-5-1611:26:22|^(^|

理貨蛆管理8S94BJ-JDHB00G3194內(nèi)部同轉(zhuǎn)箱北京北京2009-5-1611:26:16

內(nèi)部配貨管理網(wǎng)睛器3戶1內(nèi)1陋儂須―tnsi

出庫管理12345678910?*

庫存查詛足首

菜單位置

ERP——倉儲管理——入庫組管理一一內(nèi)部箱子定義

操作說明

添加箱子：選擇箱子配往地點（北京、上海、廣州）；在編碼欄掃描

箱子條碼自動提交，箱子定義完畢。定義好的箱子會自動存放在下方的箱

子列表中。

刪除箱子：在箱子列表中選擇要刪除的箱子，點擊刪除按鈕，即可刪

除箱子。

操作人員

庫房入庫組入庫員

注意事項

(1)箱子的條碼一旦貼上，不允許重貼或摘掉。

(2)箱子定義可事先定義好也可使用時定義。但使用時定義需要一定的

時間差，即定義后需要稍等一會兒再使用。

2.3.2入庫掃描

頁面

232.2菜單位置

ERP——庫存管理—庫管錄入——采購入庫

2.323操作說明

(1)進入采購入庫頁面，在采購單欄輸入采購單號，點擊掃描訂單按鈕,

光標(biāo)跳入箱子編碼欄；

(2)在箱子編碼欄掃描一地(北京、上?；驈V州)箱子條碼，點擊回車

鍵，光標(biāo)跳入編碼欄，采購單商品顯示在右側(cè)商品列表(紅色為應(yīng)掃描商

品);

（3）如果是新品第一次進行入庫，那就首先對新產(chǎn)品的判斷是用序

列號管理還是用產(chǎn)品編碼管理。若為序列號商品，在編碼欄掃描商品序

列號或輸入商品序列號點擊回車鍵，已掃描商品自動顯示在左側(cè)已掃描商

品列表：

若為廠商編碼商品，在編碼欄掃描商品編碼或輸入商品商品編碼點擊

回車鍵，光標(biāo)跳入數(shù)量欄，確認(rèn)數(shù)量無誤，點擊回車鍵，商品自動顯示在

左側(cè)已掃描商品列表:

若為手動編碼商品，勾選手動編碼單選框，在前編碼欄掃描或輸入起

始商品編碼，在后編碼欄掃描或輸入起始商品編碼，點擊回車鍵，商品自

動顯示在左側(cè)已掃描商品列表：

（4）發(fā)往所選地商品掃描完畢，光標(biāo)自動跳入箱子編碼欄，掃描另一地

箱子條碼或輸入另一地箱子條碼點擊回車鍵，光標(biāo)跳入編碼欄；重復(fù)步驟

（3）操作；

京東商城采購訂單入ft

福子,利：編號，(147126)商品名株，t利浦(PHILIPS)X710GS1手機(招黑.色)雙卡雙待300萬像素自動對短相機1900亳安超大容量

[||值|1Hg]

(5)商品全部掃描完畢，點擊提交按鈕，自動轉(zhuǎn)入等待上架狀態(tài)。

(6)把待上架商品轉(zhuǎn)移到待上架區(qū)等待交接，入庫工作完成。

23.2.4操作人員

庫房入庫組入庫員

23.2.5注意事項

(1)嚴(yán)格按照采購單的分配數(shù)量分箱

(2)若一個商品掃描錯誤，可在左側(cè)已掃描商品列表中找到錯誤商品，

點擊其后的刪除按鈕，即可刪除。

(3)若一種商品掃描錯誤，可在右側(cè)商品列表中找到錯誤商品，點擊其

后的刪除按鈕，即可將此種商品在左側(cè)已掃描商品列表中刪除。

(4)點擊清空按鈕可將采購單中所有掃描商品刪除。

3采購上架流程

3.1采購上架員主要職責(zé)

根據(jù)商品的種類、名稱、型號、規(guī)格、性質(zhì)、顏色、包裝，將

商品正確的上架。

3.2采購上架員的崗位要求

1.上架員必須熟練使用ERP系統(tǒng)。掌握ERP系統(tǒng)的操作方法及

基礎(chǔ)辦公軟件的應(yīng)用。

2.上架員必須了解熟悉產(chǎn)品知識。包括產(chǎn)品的廠家、標(biāo)識、名稱、

規(guī)格、型號、功能用途等…….

3.上架員要熟悉貨區(qū)布局、了解貨位號編程規(guī)則。

4.上架員要注意商品的堆碼方法，防止商品因堆碼不合理而造成

破損。

5.上架商品與商品貨位號一定要一一對應(yīng)，商品上架要考慮出庫

員的出庫作業(yè)（取商品時要方便）。

3.3采購上架操作步驟

3.3.1箱子交接

界面

采銷管理倉儲管現(xiàn)物流配送客服管理管后管琢市場管理財務(wù)管理人事管理行政管理決策支持

菜單位置

ERP——倉儲管理——理貨組管理——擺貨上架

33.1.3操作說明

采購單入庫分箱后，對于入往本地庫房的箱子，理貨組上架員首先要

做的是箱子交接，在此步驟完成箱子從入庫組到理貨組上架員的交接。

點擊箱子交接按鈕，在箱子條碼欄掃描或輸入需要交接的箱子條碼點

擊回車鍵或查詢按鈕，即列出此箱商品列表;

確認(rèn)箱子中商品品種無誤，點擊確定數(shù)量無誤按鈕，即完成交接步驟。

操作人員

庫房理貨組上架員

注意事項

(1)商品上架必須進行交接步驟，否則商品無法上架，停留在等待上架

狀態(tài)。

(2)內(nèi)部配貨到貨商品不需交接，配貨到貨完成后直接擺貨上架。

3.3.2擺貨上架

界面

河3

采銷管理倉儲普理物流配送客服管理售后管理市場管理財務(wù)管理人事管理行政管理決策支持

打印管理

擺貨上架

盤盤盤虧處理

入庫組管理箱子交接擺貨上架

箱子條碼：1

ID箱子餐碼箱子是后更新時汨開始機構(gòu)低達機的箝子類型箝子狀亳

3644GZPMD5120332009-5-1615:32:51廣州北京配貨實體箝收貨完成■售

4470GZPHD5131112009-5-18145250廣州1次配貸敢貸收貸完成洋營

6356SHRK0904280942U232009-S-1820:10:01上海1陽配貨實體箱收貨完成評售

8844SHPHD904281024221332009-5-1819:16:48上海炳配貨實體箝收貨完成詳臂

8677SMPHD90428l02422t042009-5-1819:13:07上?！闺H配送實體箱收貨完成詳特

8898SHFMD90428102422632009-5-18191615上海」應(yīng)配貨實體箱收貸完成一洋

8701SHPH090428102422662009-S-1819:17:34上海配貨實體帶收黃完成一事

8722SHPHD90428102422842009-5-1820.12:43上海百配賃實體箝收貨完成洋臂

10307BJ-JBHB00030582009-5-182042.03北京北京內(nèi)部周轉(zhuǎn)箝收貨完成詳修

10310BJ-JDHB00030992009-5-1820:22:01北京內(nèi)都周轉(zhuǎn)箱收貨完成洋營

10527BJ-JHMB00061282009-5-1910:57:29北京內(nèi)部周轉(zhuǎn)箱收貨完成一?》

3.322菜單位置

ERP——倉儲管理——理貨組管理——擺貨上架

3.323操作說明

交接完成后的箱子才可以擺貨上架。上架作業(yè)完成后進行系統(tǒng)上架操

作。

首先點擊擺貨上架按鈕，在箱子條碼欄掃描或輸入箱子條碼，點擊回

車鍵或查詢按鈕，即可查詢到所需上架的箱子;

38“采銷管理倉儲皆理物流配送客服管理售后管理市場管理財務(wù)管理人事管理行政管理決策支持

打印管理

盤盈盤虧處理

入庫組管理

理貨組管理

理鍍上槳

玲唐收希

庫房退貨入庫

等待交接箱子

內(nèi)部配貨管理

出庫管理

庫存查詢沒置

點擊詳情按鈕，即可進入商品清單頁面;

采銷管理包儲管理1物流配送客服管理售后管理市場管理財務(wù)曾理人事管理行政管理決策支持

箝-ID：10310創(chuàng)建時間2009-5-1819:36:50

起珀機狗：北京到達機構(gòu)北京

量后操作時回：2009-5-1820:22:0!箱子類型：內(nèi)都周濟箝

箱子狀態(tài)：收貨完成

肉晶安號向品名物育品類型商品數(shù)量貨架號

148398B±（fuj）file）S1500長焦數(shù)碼期機4L02-006-17

148393富士(fnjifiln)230數(shù)碼相機(成色)4L05-005-17

148400S±(fujifilm)JZ5啜碼恰機(星色)4但」L18-006-12

1500734GSDHC存儲卡4M02-006-29

返回

點擊上架完成，商品即系統(tǒng)擺貨上架完成。

若等待上架商品中有新品，即無貨架號，需在貨架號欄中填入商品擺

放的貨架號，點擊添加按鈕，最后點擊上架完成按鈕，商品即擺貨上架完

成。

采銷管理倉儲管理物流配送客服管理隹后管理市場管理財務(wù)管理人事管理行政管理決策支持

打印管理

盤盈盤虧處理

入庫蛆管理

3.324操作人員

庫房理貨組上架員

33.2.5注意事項

（1）此步驟不可修改商品數(shù)量。

（2）理貨員點擊上架完成按鈕后，箱子中的商品計入庫存。

（3）此處上架完成按鈕只可點擊一次，如由于網(wǎng)絡(luò)等原因，理貨員點擊

多次上架完成按鈕可能出錯。

（4）此頁面所列出來的是所有等待上架的箱子，包括采購入庫箱子也包

括內(nèi)部配貨等待上架的箱子。

（5）內(nèi)部配貨到貨箱子擺貨上架同時即可核對商品數(shù)量與箱子清單是否。

4散貨處理流程

4.1散貨組主要職責(zé)

根據(jù)散貨的種類、名稱、型號、規(guī)格、性質(zhì)、顏色、包裝，將

商品正確的上架。

4.2散貨上架員的崗位要求

1.上架員必須熟練使用ERP系統(tǒng)。掌握ERP系統(tǒng)的操作方法及

基礎(chǔ)辦公軟件的應(yīng)用。

2.上架員必須了解熟悉產(chǎn)品知識。包括產(chǎn)品的廠家、標(biāo)識、名稱、

規(guī)格、型號、功能用途等…….

3.上架員要熟悉貨區(qū)布局、了解貨位號編程規(guī)則。

4.上架商品與商品貨位號一定要一一對應(yīng)。

5.對破損的商品要及時清理出來，由相關(guān)人員做處理。

4.3散貨處理操作步驟

根據(jù)散貨產(chǎn)生的不同原因可以將散貨分為三大類：盤點與維護的散

貨、出庫掃描錯誤的散貨、問題單與退貨造成的散貨。

4.3」掃描

頁面

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人事管理財務(wù)管理庫存管理網(wǎng)站采的客服管理物流配送管理版本號V210,2

Wa庫存管理主界面|京東柑|

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H打印貨架號

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菜單位置

京東管理系統(tǒng)——報表管理——商品上架

散貨掃描操作步驟

（1）對盤點與維護的散貨和問題單與退貨造成的散貨直接逐個掃描；對

出庫掃描錯誤的散貨則交入庫組處理后再掃描；對因破損無法掃描的商品

則集中堆放，交專人處理。

（2）問題單與退貨造成的散貨、出庫掃描錯誤的散貨掃描完成后直接生

成散貨單，然后根據(jù)散貨單上架；盤點與維護造成的散貨則要先匯總為零,

然后進行盤盈盤虧處理再生成散貨單進行上架。

操作人員

庫房理貨組散貨上架員

注意事項

(1)對問題單與退貨造成的散貨、出庫掃描錯誤的散貨，上架完成后發(fā)

現(xiàn)還有散貨單上沒有的商品，則直接把剩余散貨重新運回散貨處處理即

可；

(2)對于丟失標(biāo)簽的商品轉(zhuǎn)交入庫組處理后再掃描上架。

5盤點維護流程

5.1維護/盤點主要職責(zé)

對貨物合理的保存，科學(xué)地管理。將貨物分區(qū)、分類、堆碼。

苫墊，對貨物保管、盤點、保養(yǎng)等。查清庫存量與系統(tǒng)數(shù)量是否一

致，有無短缺狀況。

5.2維護/盤點的崗位要求

熟練掌握收貨業(yè)務(wù)，保障貨物正確分類、分區(qū)、分位擺放保管,

根據(jù)貨架結(jié)構(gòu)特點正確區(qū)分商品的種類、名稱、型號、規(guī)格、性質(zhì)、

顏色、包裝，并保證每件商品標(biāo)識的正確性。

5.3維護/盤點操作步驟

5.3.1盤點計劃

盤點計劃主要包括盤點時間、盤點區(qū)域、盤點人員等的安排。

庫管員要定期（3個月）對庫房全部貨物商品徹底盤查，以減少

貨差及時更新數(shù)據(jù)，保證產(chǎn)品供應(yīng)需要，確保實際庫存與電腦庫存

一致。主要核對產(chǎn)品品種和數(shù)量。

5.3.2盤點盈虧處理

頁面

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6京東Erp管理系故-T?2頁面9，.工具?），

532.2菜單位置

ERP——盤盈盤虧處理—錄入

53.2.3操作步驟

(1)整理出來的散貨直接交散貨組處理；

(2)錄入步驟匯總后由主管操作，先輸入商品編碼和數(shù)量，再選擇申請

類型，最后點擊確認(rèn)申請即處理完成。

532.4操作人員

倉庫理貨組主管

53.2.5注意事項

對有大量庫存的商品做盤盈盤虧處理時一定要查清楚再做處理。

6查貨流程

6.1查貨主要職責(zé)

對上架完成的商品進行抽查，確保上架員上架正確。

6.2查貨員的崗位要求

1.上架員必須了解熟悉產(chǎn)品知識。包括產(chǎn)品的廠家、標(biāo)識、名稱、

規(guī)格、型號、功能用途等…….

2.上架員要熟悉貨區(qū)布局、了解貨位號編程規(guī)則。

6.3查貨操作步驟

1.根據(jù)采購單對上架完成商品進行抽查，如查實上架員上架無誤，則簽字

確認(rèn)，查貨結(jié)束。

2.如果查實貨架上沒有相應(yīng)的商品或數(shù)量不正確（即上架員上架錯誤），則

把采購單返回采購員，并要求采購員找到貨物，正確完成上架。

3.注意事項

（1）如抽查到錯誤上架的情況，則對該上架員上架的其他采購單再抽

查。

（2）如果在貨架上沒有找到相應(yīng)的商品，有可能是上架員修改了貨位

號。則應(yīng)該到“后臺管理系統(tǒng)—物流管理——貨架號—批量添

加商品貨架號”菜單查該商品的貨架號。界面如下圖:

文件①）綱相&）查看⑦收就⑧工具⑴褶助出）

G期?。-R@ft務(wù)&G

地址1說http:

360buycon/jderp36Obuyconlaserchk/bat_sp_sn.asp?city=iafin<i=star

批量添加商品貨架號--北京庫存育品

登錄入楊曉洸

商品翁號：商品名稱：批處殿：1貨架號：田B是否下拒對口查找

2009-7-21

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序號府品編號商品名稱貨架