安全風(fēng)險分級管控制度

為了有效指導(dǎo)礦山落實開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險、消。、、、本制度合用于礦山的危害因素識別，風(fēng)險分析、評價、分級、管控等全》。12培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)組織礦山的風(fēng)險點(diǎn)排查、危（wei分級管控工作，負(fù)責(zé)確定礦山巨大、重大風(fēng)險，組織落實風(fēng)險控制措施和監(jiān)督隱患排3，崗位范圍內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)和危（wei）險源進(jìn)行辨識，并制定針對性的管控措施；組織完1礦山建立由礦長為組長的兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險分級管控管理2礦山從各崗位人員到礦長，全部參預(yù)到風(fēng)險辨識、分析、評價和管控的過程之中；礦山根據(jù)風(fēng)險級別，確定落實管控措施責(zé)任單位的層級；風(fēng)險分3礦山依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型企業(yè)實施指南、體系通則，建設(shè)符合礦山自4礦山風(fēng)險分級管控體系與礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系密切結(jié)合，進(jìn)一步深化風(fēng)險分級管控，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險分級5礦山根據(jù)自身實際，強(qiáng)化過程管理，自我完善的制度，保證體系建設(shè)的6，、。員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位辨識分析風(fēng)險、落實風(fēng)險控6.1風(fēng)險判定準(zhǔn)則結(jié)合礦山可接受風(fēng)險實際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險211域2動高處作業(yè)、暫時用電、動火作業(yè)等特殊作業(yè)活動，單獨(dú)劃為“作業(yè)活動類”21事故教訓(xùn)等，由礦山企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、職能部門人員、一線相關(guān)人員參加，在安全生產(chǎn)管理部門人員主持下，對風(fēng)險點(diǎn)名稱、覆蓋范圍、包含的危（wei）險源、潛在事故類型等做出的、達(dá)成共識的集體6.2.2.2風(fēng)險點(diǎn)排查的方法按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、31危（wei）險源辨識推薦采用工作危害分析法(JHA)(附錄B-3)、安全檢查表法(SCL法)(附錄B-4)進(jìn)行辨識。2本制度制定兩種常用方法實施危害因素辨識并進(jìn)行定性風(fēng)險分析：對作業(yè)活動危（wei）險源辨識應(yīng)采用工作危害分析法(JHA)，即對每一個作業(yè)步驟或者作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或者內(nèi)容有關(guān)的危（wei）險源，保持工作危害分析記錄及危（wei）險源辨識信息表。對設(shè)備設(shè)施危（wei）險源辨識應(yīng)采用安全檢查表法(SCL法)進(jìn)行危1該方法是通過對工作過程的逐步分析，找出具有危（wei驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一，適合于對作業(yè)活動中存2該方法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危（wei）險類別、設(shè)計缺陷以及與普通工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危（we）險性和有害性進(jìn)行判31分2)驟：要讓別人明白這項作業(yè)是如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如、，，。2)分別對所有作業(yè)活動分析結(jié)束后，經(jīng)過評審篩選，選定存在危害4該方法適合于對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進(jìn)行分析識別。其步驟包括編11)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2)國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3)系統(tǒng)分析確定的危（wei）險部位及防范措施；4)分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；5)有關(guān)研究成果，同行業(yè)或者類似行業(yè)檢查表等。21)確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如技術(shù)員、設(shè)備員、安2)熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已3)采集資料。采集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過31)既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的2)對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。，4)檢查項目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。5)檢查項目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危6)列出《設(shè)備設(shè)施清單》，8)識別設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行。9)填寫《安全檢查分析(SCL)評價表》。4公司在組織完成對危害因素及其風(fēng)險的辨識以后，要對潛在的風(fēng)險進(jìn)行分析評價，并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則對風(fēng)險程度進(jìn)行分析判斷，進(jìn)而確定風(fēng)險1本制度對已經(jīng)辨識定性的危害因素進(jìn)行定量風(fēng)險分析方法為風(fēng)險矩陣法稱本制度對已經(jīng)辨識定性的危害因素進(jìn)行定量風(fēng)險分析方法為風(fēng)險矩陣法稱S對R用L2則—、、、，——對于違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性場93定風(fēng)51別21則：2審(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；(3)是否產(chǎn)生新的危（wei）險源或者危（wei）險有害因素；(4)是否已選定最佳的解決方案。36.5.3.1需要通過工程技術(shù)措施和(或者)技術(shù)改造才干控制的風(fēng)險，應(yīng)制2，技術(shù)措施，但需要制定新的文件(程序或者作業(yè)文件)或者修訂原來的文件，文件措施。31和2615等 級 (很高)(高)(中)(低))用S法 1級2級3級4級5級危（wei） 險色度橙黃藍(lán)藍(lán)21，，)S成R。，36.6.3.1可忽略風(fēng)險(A級\5級)：稍有危（wei）險，需要注意(或者可忽略的)。員工應(yīng)引起注意，崗位人員負(fù)責(zé)本級危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或者實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納6.6.3.2可接受風(fēng)險(B級\4級)：藍(lán)色風(fēng)險\輕度(普通)危（wei）險，可以接受(或者可容許的)。由班組長負(fù)責(zé)本級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；不需要此外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或者不增加額外6.6.3.3中等風(fēng)險(C級\3級)：黃色風(fēng)險\中度(顯著)危（wei）險，需要控制責(zé)C控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)子細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可6.6.3.4重大風(fēng)險(D級\2級)：橙色風(fēng)險\高度危（wei）險(重大風(fēng)險)，必須制定措施進(jìn)行控制管理。安全科對重大風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)督管理，根據(jù)職責(zé)分工具體落實，但具體管控措施以班組執(zhí)行為主。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管6.6.3.5巨大風(fēng)險(E級\1級)：紅色風(fēng)險\不可容許的(巨大風(fēng)險)，極其危（wei）險，必須即將整改，不能繼續(xù)作業(yè)。礦長對巨大風(fēng)險重點(diǎn)監(jiān)督管理，具。，。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，即將采取隱患管理4求原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作。，7單礦山及相關(guān)單位完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管(1)風(fēng)險管控制度；(2)風(fēng)險點(diǎn)臺賬；(3)危（wei）險源辨識與風(fēng)險評價表；(4)風(fēng)險分級管控清單；(5)涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施(6)其他需要保存的資料?！恳惠嗭L(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增——員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作1此外應(yīng)當(dāng)根據(jù)新技術(shù)、新工藝、新材料、新開采區(qū)域的要求適時開展危（i）險源2危（wei）險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施策劃是一個動態(tài)的過程礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或者設(shè)施等適時開展危（wei）險不論礦山企業(yè)在規(guī)