旅行社內(nèi)部管理制度

旅行社內(nèi)部管理制度總則1、遵守公司所有規(guī)章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。2、保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優(yōu)雅大方。3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區(qū)應有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。4、工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非，不打與工作無關(guān)的閑聊電話，通話要簡明扼要。5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關(guān)的書籍、雜志，不做與工作無關(guān)的事，工作中應通力協(xié)作，具有團隊精神。6、單位內(nèi)與同事應點頭行禮以示致意。7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，并目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關(guān)的物品，保持桌面整潔，維護企業(yè)整體辦公形象。9、未經(jīng)同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。10、接聽電話應先問候，并自報公司。對方講述時應留心聽，并記下要點，通話結(jié)束時禮貌道別。11、服從上級安排，如有不同意見，應婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，一經(jīng)上級主管決定，應立即遵照執(zhí)行，不得無故拖延。12、盡忠職守，保守商業(yè)機密。維護公司聲譽，不作任何有損公司榮譽的行為。13、愛護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應負責賠償。14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權(quán)、營私舞弊。15、不私自經(jīng)營或兼任所在單位以外的職業(yè)，不得對外擅用公司名義。16、執(zhí)行公務時，應爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業(yè)務程序，對所承辦公務的執(zhí)行情況須有復命制，做到善始善終。17、工作時間不得擅離職守，當日事務應當日辦理完畢。18、公司職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。19、注意提高自身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。20、對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態(tài)度，對待客人委托的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢問公司有關(guān)業(yè)務及人員情況時，如涉及商業(yè)秘密的，應婉言謝絕，非本職范圍內(nèi)的，不得信口開河。22、在履行職務時，不得擅自越權(quán)處理有關(guān)事務。屬本職業(yè)務范圍內(nèi)的事務須對外簽署時，應事先通報部門經(jīng)理及公司授權(quán)批準后方可簽署；非本職務范圍的業(yè)務，須通知有關(guān)部門處理。23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應關(guān)閉所有燈具、空調(diào)、電腦設備等電源開關(guān)，緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的，將追究其責任，并賠償損失。24、電話管理制度：a：嚴禁使用辦公電話打私人電話。b：非業(yè)務需要嚴禁上班時間上網(wǎng)。c：接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。d：接聽用語：“您好！四川青旅”。e：要耐心細致的回答顧客提出的問題。f：要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數(shù)、工作單位及其他特殊要求，并立即向業(yè)務經(jīng)理匯報。考勤管理制度一、總則為了加強員工的出勤管理，嚴肅公司的工作紀律，保證公司正常的工作秩序，特制定本制度。二、本制度的適用范圍公司全體成員三、考勤管理的部門宋筱萸負責公司考勤管理。四、考勤管理的原則實事求是，準確及時，嚴格紀律，重在管理。五、考勤制度的內(nèi)容內(nèi)容包括上班簽到、病事假及各類休假規(guī)定。（一）考勤記錄1、公司實行月考勤制度，每月為一個考勤周期。作息時間由公司統(tǒng)一規(guī)定，以通知為準；2、員工考勤實行上班打卡制度。3、員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門領(lǐng)導簽批，并保持聯(lián)系暢通，否則紀律檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為曠工；4、如員工上班前需提前辦理公務或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務下班后來不及趕回,次日早晨可補填并由部門管簽批。凡未按該程序執(zhí)行，事后隱瞞真相而補簽“外出登記表”的一律視為無效。5、公司各部室人員如因公出差，需填寫“外出登記表”由所在部門領(lǐng)導簽字，批準后，財務部備案，以計考勤；6、鄭莉負責對考勤情況進行監(jiān)督，包括對考勤員考勤記錄的監(jiān)督和對員工上班期間的紀律監(jiān)督；7、上班十分鐘后，考勤員須對出勤人員進行檢查、核實，如發(fā)現(xiàn)問題及時做出相應處理；8、員工外出辦理業(yè)務前，須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則，按外出辦私事處理。9、公司所有人員須先到公司報到后，方可外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經(jīng)部門負責人簽批，否則按曠工處理。10、遲到、早退或擅離職守超過30分鐘以上，60分鐘以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過60分鐘以上者，以曠工一天論處；11、公司員工遲到、早退、曠工，按下列規(guī)定處理：（1）、遲到（早退）一次，扣發(fā)工資20元；一個月遲到（早退）累計超過三次（含三次）者，扣發(fā)工資50元/次，并通報批評。（2）、曠工一天，扣發(fā)二天工資。連續(xù)曠工三天或全年累計十天者，視為自動離職或作開除處理。12、每月10日前，財務部將考勤匯總統(tǒng)計據(jù)此核算工資交總經(jīng)理審批后發(fā)放。（二）病事假1、員工因病因事請假須填寫“請假單”，一天以內(nèi)（含一天）由所在部門經(jīng)理簽準，一天以上總經(jīng)理批準。“請假單”經(jīng)審核批準后須報財務部存檔；2、原則上公司不受理口信、電話請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事后補填“請假單”，按請假程序辦理。獎懲管理辦法一、總則：為保障公司各項規(guī)章制度的貫徹落實，建立有效的激勵與約束機制，營造積極進取的環(huán)境，懲處違規(guī)違紀的行為，特制訂本辦法。二、適用范圍：對公司員工日常行為綜合管理的獎懲，其它單項獎懲規(guī)定如與本辦法有相抵觸之處，則按本辦法執(zhí)行。1、獎懲管理的原則：獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進。1、上班遲到每次罰款20元，每月超過三次每次罰款50元。2、早退、中途離崗每次罰50元，無故曠工每次罰100元，每半個工作日按一次計算，每月曠工三次以上予以辭退。3、請假根據(jù)實際天數(shù)每天扣除10元，無請假條按曠工計算。4、考勤、打掃衛(wèi)生不負責任者每次罰款20元。5、損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者，每次罰款1000元－10000元，情節(jié)嚴重者追究法律責任。7、不服從直接管理人員安排，消極推違或公開抵抗者每次罰款50元；在公司爭吵不聽勸阻者，爭吵雙方均罰款100元；8、出差赴縣城（必須有經(jīng)理簽字）報銷交通費，每人每天補助住宿費50元、餐費50元。因公務到外地出差（必須有經(jīng)理簽字）每人每天補助住宿費100元、餐費100元。10、每年業(yè)務額第一名且毛利潤超過100萬元，公司獎勵20000元現(xiàn)金；每年業(yè)務額第二名且毛利潤超過50萬元，公司獎勵10000元現(xiàn)金；每月除管理人員以外的員工業(yè)務毛利潤最高且完成任務者，公司獎勵1000元現(xiàn)金。11、向公司提出合理化建議并行之有效者，每次獎勵100元現(xiàn)金。12、公司適時對人員進行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計得失，表現(xiàn)優(yōu)秀者年終給予獎勵，根據(jù)工齡工作每滿一年在原工資的基礎上漲5%--10％。財務管理制度一、對財務人員的要求1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。2、經(jīng)理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內(nèi)，如果因特殊情況超出必須經(jīng)股東會研究同意方可執(zhí)行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現(xiàn)金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現(xiàn)金會計，并要謹慎審核各項開支實行錢帳分開。3、現(xiàn)金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結(jié)，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元--10000元的罰款。二、辦公室開支審批1、所有辦公室開支要先做出預算，報經(jīng)經(jīng)理簽字批復后憑借條從現(xiàn)金會計處借款，憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如經(jīng)理不在，必須經(jīng)電話同意后方可執(zhí)行。2、辦公開支500元以上必須經(jīng)經(jīng)理辦公會研究決定，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí)；500元以下（含500元）由經(jīng)理簽字。3、各位員工的開支要及時報給經(jīng)理簽字后到財務處報帳。4、所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。三、團隊帳目審批1、所有團隊、散客一經(jīng)簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元---1000元的罰款。2、原則上團款?？顚Ｓ茫瑢в瓮獬鰩F需從財務部借款時，現(xiàn)金會計必須查看該團團款回收情況，以計調(diào)部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意，以保持公司正常的現(xiàn)金流量3、所有團隊的支一律由計調(diào)部出具團隊預算單并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內(nèi)，各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后，方可予以報賬。4、所有團隊團款出團前付80％，余款在團隊返回后三日之內(nèi)必須全部結(jié)清，出現(xiàn)呆帳、壞帳追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發(fā)團，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。5、所有團隊在報帳時必須有合同、計調(diào)部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志，缺一不可，否則不給予報帳。四、業(yè)務經(jīng)費開支審批1、公司所有因業(yè)務需要的開支必須事先征求業(yè)務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。2、業(yè)務副總審批時必須嚴格把關(guān)，根據(jù)團隊競爭情況靈活把握，節(jié)約一切不必要開支，把業(yè)務經(jīng)費控制在年初預算內(nèi)，單團經(jīng)費原則上不超過該團毛利潤的10％，并且單團單列。3、業(yè)務經(jīng)費包括：請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。4、總經(jīng)理對業(yè)務經(jīng)費進行監(jiān)督。五、業(yè)務部1、業(yè)務部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上，不得擅自保留團款和挪用團款。2、業(yè)務部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經(jīng)總經(jīng)理批準后方，財務把所需費用匯至其門市部帳戶上，然后憑發(fā)票報帳。3、業(yè)務部每月報2次帳，并匯報業(yè)務部的近期情況。六、、工資、獎金、出差補助1、員工當月