華信惠悅-上海國際集團-薪酬總盤測算-V1-20090615

以市場化的人力資源機制打造高附加值的集團總部第1頁共8頁上海國際集團有限公司直屬子公司2009年薪酬總盤測算根據《直屬子公司績效考核及薪酬總盤管理辦法》，對集團直屬子公司2009年度薪酬總盤測算如下：上國投上證券國資公司資產管理公司房產公司金融服務公司華東公司2008年現發(fā)人均現金（萬）22.420.527.823.220.622.617.82008年現發(fā)現金性質的人均福利（萬）16.48.70.213.012.113.67.92008年現發(fā)人均總現金（萬）38.829.128.036.132.736.225.72008年市場測算人均（萬）43.032.434.037.628.326.726.22008年按薪酬總盤測算人均（萬）39.728.333.337.633.435.625.6與現行人均比對（萬）92%87%98%100%118%133%98%2009年按薪酬總盤測算人均（萬）36.427.333.438.631.439.126.0與現行人均比對85%84%98%103%111%147%99%上國投母公司財務報表20082009（按預算）調節(jié)系數下限，其他不變調節(jié)系數上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標營業(yè)收入利潤率（2006行業(yè)平均利潤率）100%150%175%175%實際營業(yè)收入利潤率116%175%250%125%主營業(yè)務目標排名（2008）1010715主營業(yè)務實際排名10101010主營業(yè)務（信托＋手續(xù)費收入）收入18,40018,40018,40018,40018,40018,400稅前利潤（萬）42,10042,10042,10042,10042,10042,100稅前利潤提取比例4%4%4%4%4%4%主營業(yè)務收入提取比例20%20%20%20%20%20%績效調整系數1.041.050.801.201.200.81總提取金額（萬）6,1075,6374,2916,4376,4174,340人數154155155155155155人均（萬）39.736.427.741.541.428.0上證券母公司財務報表20082009（按預算）調節(jié)系數下限，其他不變調節(jié)系數上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標營業(yè)收入利潤率（2006行業(yè)平均利潤率）34.8%35.0%35.0%35.0%實際營業(yè)收入利潤率10.5%38.9%50.0%15.0%經紀業(yè)務目標排名26262626.00經紀業(yè)務實際排名26262030經紀業(yè)務市場目標占有率1.00%1%1.00%1%經紀業(yè)務市場實際占有率0.98%0.98%1.20%0.90%績效調整系數0.901.010.801.201.080.92營業(yè)收入（萬）100,32386,61586,61586,61586,61586,615營業(yè)收入提取比例27%30%24%36%32%28%總提取金額（萬）27,20026,23220,78831,18127,94823,930人數960960960960960960人均（萬）28.327.321.732.529.124.9

國資公司合并財務報表20082009（按預算）調節(jié)系數下限，其他不變調節(jié)系數上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標凈資產收益率10.0%10.0%10.0%10.0%實際完成凈資產收益率2.8%3.5%10.0%-5.0%績效調整系數0.930.940.601.401.000.86現發(fā)人均總現金（萬）28.028.028.028.028.028.0市場人均總現金（萬）34.034.034.034.034.034.0總提取金額（萬）1,9001,9041,7052,1711,9381,859人數575757575757人均（萬）33.333.429.938.134.032.6

資產管理公司合并財務報表20082009（按預算）調節(jié)系數下限，其他不變調節(jié)系數上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標凈資產收益率12.0%12.0%12.0%12.0%實際完成凈資產收益率11.8%22.6%30.0%0.0%績效調整系數1.001.100.601.401.160.89現發(fā)人均總現金（萬）36.136.136.136.136.136.1市場人均總現金（萬）37.637.637.637.637.637.6總提取金額（萬）2,9673,0532,6123,3253,1122,873人數797979797979人均（萬）37.638.633.142.139.436.4

房產公司合并財務報表20082009（按預算）調節(jié)系數下限，其他不變調節(jié)系數上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標營業(yè)收入利潤率19.4%5.0%5.0%5.0%實際完成利潤率20.4%1.0%10.0%0.0%目標營業(yè)收入（億）15.015.015.015.0實際完成營業(yè)收入（億17.011.618.012.0績效調整系數1.10.90.601.401.10.9現發(fā)人均總現金（萬）32.732.732.732.732.732.7市場人均總現金（萬）28.328.328.328.328.328.3總提取金額（萬）2,1021,9771,8112,3052,1351,982人數636363636363人均（萬）33.431.428.836.633.931.5

金融服務公司合并財務報表20082009（按預算）調節(jié)系數下限，其他不變調節(jié)系數上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標營業(yè)利潤總額（萬）552700700700實際完成利潤總額513889900500目標利潤增長率-10%36%36%36%實際完成目標利潤增長率-13%73%50%20%績效調整系數0.951.270.601.401.190.80現發(fā)人均總現金（萬）36.236.236.236.236.236.2市場人均總現金（萬）26.726.726.726.726.726.7總提取金額（萬）1,8161,9951,6242,0671,9521,733人數515151515151人均（萬）35.639.131.840.538.334.0

華東公司母公司財務報表20082009（按預算）調節(jié)系數下限，其他不變調節(jié)系數上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標營業(yè)利潤率11.0%10.0%10.0%10.0%實際完成利潤率2.8%6.9%20.0%0.0%績效調整系數0.930.970.601.401.090