信息安全保護(hù)與合規(guī)管理制度

信息安全保護(hù)與合規(guī)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)安全，確保企業(yè)運(yùn)營的正常進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理要求，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部員工、供應(yīng)商、顧客等與企業(yè)相關(guān)的個人或組織。第三條緊要術(shù)語定義信息資產(chǎn)：指企業(yè)全部的信息資源，包含但不限于數(shù)據(jù)、文檔、軟件、硬件設(shè)備等。信息安全：指信息資產(chǎn)得到保護(hù)，不受非法取得、使用、泄露、破壞等威逼的狀態(tài)。合規(guī)管理：指企業(yè)在信息安全方面遵守相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理要求的行為。第二章信息安全保護(hù)管理第四條組織與責(zé)任設(shè)立信息安全保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)訂立信息安全保護(hù)戰(zhàn)略、政策及制度，并監(jiān)督執(zhí)行。指定信息安全保護(hù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)信息安全保護(hù)工作的日常管理與監(jiān)督。調(diào)配與確定信息安全保護(hù)工作的職責(zé)，明確責(zé)任主體。第五條信息資產(chǎn)分類及管理訂立信息資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)信息的緊要性和敏感程度對信息資產(chǎn)進(jìn)行分類。建立信息資產(chǎn)清單，明確信息資產(chǎn)的所屬部門和保護(hù)責(zé)任人，定期更新清單。訂立信息資產(chǎn)的使用、存儲和備份規(guī)范，確保信息資產(chǎn)的安全性。對信息資產(chǎn)進(jìn)行定期的風(fēng)險評估和安全檢查，及時修復(fù)與更新安全措施。第六條訪問掌控管理實施用戶權(quán)限管理，對不同崗位的員工進(jìn)行權(quán)限劃分，確保員工只能訪問其職責(zé)范圍內(nèi)的信息資產(chǎn)。使用安全的賬號和密碼策略，采用強(qiáng)密碼、定期更換密碼，并限制密碼使用次數(shù)和多而雜度。管理員必需定期審計和記錄系統(tǒng)的訪問日志，并及時發(fā)現(xiàn)異常行為進(jìn)行處理。第七條信息安全事件管理設(shè)立應(yīng)急響應(yīng)小組，負(fù)責(zé)信息安全事件的處理和應(yīng)急響應(yīng)工作。建立信息安全事件報告制度，及時報告發(fā)生的信息安全事件，并采取相應(yīng)的緊急措施進(jìn)行處理和調(diào)查。對信息安全事件進(jìn)行跟蹤和分析，總結(jié)教訓(xùn)，及時改進(jìn)信息安全保護(hù)措施。第八條外部供應(yīng)商管理與外部供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確其在信息安全保護(hù)方面的責(zé)任與義務(wù)。建立供應(yīng)商評估機(jī)制，評估并監(jiān)督供應(yīng)商的信息安全保護(hù)措施。進(jìn)行定期的供應(yīng)商的安全審計，發(fā)現(xiàn)問題及時矯正，并與供應(yīng)商合作解決。第三章合規(guī)管理第九條法律法規(guī)合規(guī)管理熟識并遵守國家相關(guān)的信息安全保護(hù)法律法規(guī)，確保企業(yè)的信息安全工作符合法律法規(guī)的要求。建立法律法規(guī)宣傳教育制度，對員工進(jìn)行信息安全法律法規(guī)的培訓(xùn)和宣傳。第十條內(nèi)部掌控管理確定信息安全保護(hù)的目標(biāo)和規(guī)劃，建立相應(yīng)的內(nèi)部掌控制度。實施信息安全保護(hù)的流程和工作規(guī)范，明確各流程環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限。進(jìn)行定期的內(nèi)部掌控自評和審計，發(fā)現(xiàn)問題及時改進(jìn)和矯正。第十一條信息安全審計設(shè)立信息安全審計部門或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息安全審計工作。審計包含但不限于信息系統(tǒng)的安全性、合規(guī)性、操作風(fēng)險等方面。定期進(jìn)行信息安全審計，并及時報告審計結(jié)果，確保信息安全的連續(xù)改進(jìn)。第十二條處理與違規(guī)管理設(shè)立信息安全違規(guī)處理內(nèi)部機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和懲罰。訂立信息安全違規(guī)處理流程，確保對違規(guī)行為的處理及時、公正、嚴(yán)厲。對違規(guī)行為的相關(guān)人員依法追究責(zé)任，并做出相應(yīng)的紀(jì)律處分。第四章附則第十三條制度的解釋和修訂本制度由信息安全保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋和修訂，修訂前應(yīng)征得相關(guān)部門的看法。本制度的修訂應(yīng)符合國家法律法規(guī)的要求，并及時通知全體員工。第十四條實施日期本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。結(jié)束語本制度旨在落實企業(yè)的信息安全保護(hù)和合規(guī)管理，是保障企業(yè)信息資產(chǎn)安全