2021年新版CMA程序文件

xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司版本：1修改碼：0■受控本□非受控本文件號(hào)：ZZHXJC-CX-2017質(zhì)量管理體系程序文件（匯編） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 登記號(hào)：持有人：2018－05－12發(fā)布2018－06－01實(shí)施xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司發(fā)布申、投訴的處理質(zhì)量控制和質(zhì)量保證程序框圖質(zhì)量事故的處理檢驗(yàn)過(guò)程的質(zhì)量保證檢驗(yàn)檢測(cè)人員技術(shù)素質(zhì)保證儀器檢測(cè)環(huán)境質(zhì)量保證申、投訴的處理質(zhì)量控制和質(zhì)量保證程序框圖質(zhì)量事故的處理檢驗(yàn)過(guò)程的質(zhì)量保證檢驗(yàn)檢測(cè)人員技術(shù)素質(zhì)保證儀器檢測(cè)環(huán)境質(zhì)量保證綜合部接待受理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織處理綜合部接待受理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織處理重大事故儀器設(shè)備故障偶發(fā)性事故停電，停水等合同評(píng)審檢驗(yàn)檢測(cè)人員具有大專以上文化素質(zhì)，按長(zhǎng)短期計(jì)劃接受技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)→→→→→按周期或計(jì)劃計(jì)量檢定、校準(zhǔn)或維修驗(yàn)收合格準(zhǔn)于使用驗(yàn)收不合格不準(zhǔn)使用儀器設(shè)備使用維修有專人負(fù)責(zé)所購(gòu)新研制儀器設(shè)備由專業(yè)人員驗(yàn)收各檢重大事故儀器設(shè)備故障偶發(fā)性事故停電，停水等合同評(píng)審檢驗(yàn)檢測(cè)人員具有大專以上文化素質(zhì)，按長(zhǎng)短期計(jì)劃接受技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)按周期或計(jì)劃計(jì)量檢定、校準(zhǔn)或維修驗(yàn)收合格準(zhǔn)于使用驗(yàn)收不合格不準(zhǔn)使用儀器設(shè)備使用維修有專人負(fù)責(zé)所購(gòu)新研制儀器設(shè)備由專業(yè)人員驗(yàn)收各檢測(cè)部定期檢查保持室內(nèi)環(huán)境條件和整潔詳細(xì)了解檢測(cè)過(guò)程情況并會(huì)同檢查儀器設(shè)備公司經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、綜合部、檢測(cè)部召開(kāi)事故分析會(huì)檢測(cè)部技術(shù)檢測(cè)并進(jìn)行分析處理必要時(shí)報(bào)主任詳細(xì)了解檢測(cè)過(guò)程情況并會(huì)同檢查儀器設(shè)備公司經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、綜合部、檢測(cè)部召開(kāi)事故分析會(huì)檢測(cè)部技術(shù)檢測(cè)并進(jìn)行分析處理必要時(shí)報(bào)主任按規(guī)定要求抽樣和收樣樣品檢查登記樣品檢查登記上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見(jiàn)公司定期考核樣品按標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)細(xì)則要求做好檢測(cè)準(zhǔn)備上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見(jiàn)公司定期考核樣品按標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)細(xì)則要求做好檢測(cè)準(zhǔn)備確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果正確對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果正確性確有懷疑考試合格者發(fā)合格證，準(zhǔn)予在指定崗位上檢測(cè)不合格者不準(zhǔn)獨(dú)立進(jìn)行檢測(cè)確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果正確對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果正確性確有懷疑考試合格者發(fā)合格證，準(zhǔn)予在指定崗位上檢測(cè)不合格者不準(zhǔn)獨(dú)立進(jìn)行檢測(cè)儀器設(shè)備狀態(tài)檢查儀器設(shè)備狀態(tài)檢查不符合要求不能檢測(cè)無(wú)異常情況開(kāi)始檢測(cè)通知申、投訴者與抱怨著協(xié)商復(fù)驗(yàn)辦理索賠、退換手續(xù)或重新設(shè)計(jì)、研制不合格儀器設(shè)備停用并進(jìn)行維修事故部門負(fù)責(zé)人寫(xiě)事故報(bào)告人為損壞事故追究責(zé)任不符合要求不能檢測(cè)無(wú)異常情況開(kāi)始檢測(cè)通知申、投訴者與抱怨著協(xié)商復(fù)驗(yàn)辦理索賠、退換手續(xù)或重新設(shè)計(jì)、研制不合格儀器設(shè)備停用并進(jìn)行維修事故部門負(fù)責(zé)人寫(xiě)事故報(bào)告人為損壞事故追究責(zé)任合格儀器設(shè)備發(fā)合格證書(shū)合格儀器設(shè)備發(fā)合格證書(shū)質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督復(fù)驗(yàn)進(jìn)行檢修調(diào)試觀察儀器設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)本公司領(lǐng)導(dǎo)處理質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督復(fù)驗(yàn)進(jìn)行檢修調(diào)試觀察儀器設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)本公司領(lǐng)導(dǎo)處理對(duì)所用儀器設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)必要時(shí)重新按規(guī)定檢測(cè)檢驗(yàn)人員寫(xiě)出原始記錄檢測(cè)部出具檢驗(yàn)報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批檢驗(yàn)人員及時(shí)處理，并向試驗(yàn)室、綜合業(yè)務(wù)室報(bào)告處理結(jié)果記錄于操作記錄內(nèi)對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議需要復(fù)查檢測(cè)部主任審核檢測(cè)報(bào)告檢測(cè)報(bào)告送授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字批準(zhǔn)的檢測(cè)報(bào)告，由綜合部蓋章后發(fā)送正常后移交使用責(zé)任檢驗(yàn)員處理檢測(cè)數(shù)據(jù)，編制檢測(cè)報(bào)告對(duì)所用儀器設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)必要時(shí)重新按規(guī)定檢測(cè)檢驗(yàn)人員寫(xiě)出原始記錄檢測(cè)部出具檢驗(yàn)報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批檢驗(yàn)人員及時(shí)處理，并向試驗(yàn)室、綜合業(yè)務(wù)室報(bào)告處理結(jié)果記錄于操作記錄內(nèi)對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議需要復(fù)查檢測(cè)部主任審核檢測(cè)報(bào)告檢測(cè)報(bào)告送授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字批準(zhǔn)的檢測(cè)報(bào)告，由綜合部蓋章后發(fā)送正常后移交使用責(zé)任檢驗(yàn)員處理檢測(cè)數(shù)據(jù)，編制檢測(cè)報(bào)告ZZHXJC-CX-33-2017xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/4頒布日期：2018年05月12日三十三檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序1目的為使公司的檢驗(yàn)檢測(cè)工作有序進(jìn)行，并處于受控狀態(tài)，確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司受理的所有類型的檢驗(yàn)檢測(cè)工作。3職責(zé)公司受理檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)、向各檢測(cè)部門傳遞任務(wù)、發(fā)送檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、管理送檢樣品；檢測(cè)部門確定責(zé)任檢驗(yàn)檢測(cè)員進(jìn)行指定的檢驗(yàn)檢測(cè)工作、出具檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、編制檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告并簽字；檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人審核并簽字、然后交授權(quán)簽字人；授權(quán)簽字人簽發(fā)報(bào)告，交綜合部蓋章發(fā)送并存檔。4工作程序4.1業(yè)務(wù)受理4.1.1檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)受理由綜合部人員接待。4.1.2接待人員需認(rèn)真審核送檢單位提交的送檢資料。接待中遇到不能解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與公司有關(guān)人員聯(lián)系，或向綜合部負(fù)責(zé)人匯報(bào)。4.1.3送檢資料齊全時(shí)，接待人員應(yīng)請(qǐng)送檢單位代表認(rèn)真填寫(xiě)申請(qǐng)（協(xié)議）書(shū)。接待人必須對(duì)申請(qǐng)（協(xié)議）書(shū)的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行審查，以保證后續(xù)工作不會(huì)有疑義出現(xiàn)。同時(shí)，在申請(qǐng)（協(xié)議）書(shū)審查人和文件接收人欄中簽字。4.1.4接待人員應(yīng)會(huì)同樣品管理人員對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)收，以保證能正常進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。樣品驗(yàn)收符合要求后，接待人員應(yīng)開(kāi)具《樣品驗(yàn)收交接單》，一聯(lián)交送檢單位，一聯(lián)隨樣品交公司樣品管理人員，同時(shí)在申請(qǐng)樣品接收人欄中簽字。當(dāng)需由公司抽樣時(shí)，按《抽樣控制程序》執(zhí)行。4.1.5接待人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)收費(fèi)管理制度開(kāi)具《檢驗(yàn)檢測(cè)收費(fèi)通知單》，按規(guī)定向送檢單位收取相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用。4.1.6凡未繳納檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用的申請(qǐng)，綜合部不能將申請(qǐng)書(shū)輸入計(jì)算機(jī)下達(dá)任務(wù)。ZZHXJC-CX-33-2017xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/4頒布日期：2018年05月12日三十三檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序領(lǐng)取報(bào)告。4.1.8符合要求的申請(qǐng)，綜合部應(yīng)由專人登記并及時(shí)輸入計(jì)算機(jī)，填寫(xiě)《檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)單》隨同申請(qǐng)書(shū)交綜合部主任。4.1.9檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)單由綜合部主任簽發(fā)。4.1.10已辦的申請(qǐng)書(shū)必須存放在安全的地方備查。4.1.11檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)單簽發(fā)后，應(yīng)及時(shí)送交相應(yīng)公司接受。4.2檢驗(yàn)檢測(cè)流程4.2.1公司負(fù)責(zé)人接受任務(wù)單后，應(yīng)在相應(yīng)欄中簽字并署上接受日期。對(duì)安排不妥的任務(wù)單及時(shí)和綜合部協(xié)調(diào)。4.2.2檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)安排任務(wù)，指定責(zé)任檢驗(yàn)檢測(cè)人員。4.2.3責(zé)任檢驗(yàn)檢測(cè)員憑任務(wù)單向樣品管理人員領(lǐng)取樣品，發(fā)放人在任務(wù)單上簽字，署上發(fā)放日期，領(lǐng)取人在樣品簿上簽字。4.2.4如有客觀原因，檢驗(yàn)檢測(cè)人員不能按時(shí)完成檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)，責(zé)任檢驗(yàn)檢測(cè)員及時(shí)向檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)安排解決。對(duì)確實(shí)不能按時(shí)完成的任務(wù)，應(yīng)及時(shí)和綜合部協(xié)調(diào)，并報(bào)告公司負(fù)責(zé)人。若無(wú)故不按時(shí)完成檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)者，按公司有關(guān)規(guī)定予以處理。4.2.5樣品管理人員在發(fā)放樣品時(shí)，對(duì)小件易散失的樣品應(yīng)提供必要的盛器。4.2.6檢驗(yàn)檢測(cè)完成后，檢驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)儀器設(shè)備經(jīng)歷簿。檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)的樣品按《樣品管理程序》的規(guī)定作好標(biāo)識(shí)，放置在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)妥善保存。檢驗(yàn)檢測(cè)完成后樣品的保存及處理，按《樣品管理程序》執(zhí)行。4.2.7責(zé)任檢驗(yàn)檢測(cè)員及時(shí)整理檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄，然后編制檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告并簽字，交檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人審核。4.2.8檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)審核檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄和責(zé)任檢驗(yàn)檢測(cè)員編制檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。如有問(wèn)題應(yīng)與責(zé)任檢驗(yàn)檢測(cè)員協(xié)調(diào)解決。審核無(wú)誤后簽字，及時(shí)送授權(quán)簽字人簽4.2.9授權(quán)簽字人對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的全部文件（包括檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)單、檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄和檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等）進(jìn)行審核，有問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。審核無(wú)誤后簽發(fā)。再將ZZHXJC-CX-33-2017xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:3/4頒布日期：2018年05月12日三十三檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序全部文件退交綜合部。4.3檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)送與歸檔4.3.1綜合部收到授權(quán)簽字人簽發(fā)的報(bào)告原件，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成報(bào)告的打印、蓋章及發(fā)送工作，并在任務(wù)單相應(yīng)的欄中簽名并署上日期。對(duì)未簽發(fā)的報(bào)告一律不得打印、復(fù)印、蓋章和發(fā)送。4.3.2在發(fā)送報(bào)告的同時(shí)，需將報(bào)告的復(fù)制的副本及原始記錄、任務(wù)單和有關(guān)資料歸檔保存。4.3.3資料室管理員應(yīng)仔細(xì)清點(diǎn)原始記錄和報(bào)告副本及任務(wù)單，無(wú)誤后歸檔保存。4.4樣品處理樣品的處理按《樣品管理程序》執(zhí)行。4.5到受檢單位現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)的附加程序4.5.1現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作進(jìn)行的條件：產(chǎn)品體積大、質(zhì)量大運(yùn)輸不便或易損、易燃、易爆的危險(xiǎn)品或上級(jí)規(guī)定需現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)的。4.5.2現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的申請(qǐng)與受理：凡需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的項(xiàng)目，均應(yīng)在辦理檢驗(yàn)檢測(cè)委托手續(xù)時(shí)，與客戶共同商定申請(qǐng)；上級(jí)規(guī)定的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)不需申請(qǐng)。綜合部主任對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查，符合條件者受理；綜合部主任下達(dá)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)單給相關(guān)檢測(cè)部門。4.5.3現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的進(jìn)行：檢測(cè)部門接受檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)后，指定責(zé)任檢驗(yàn)檢測(cè)員及檢驗(yàn)檢測(cè)人員；現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作所用計(jì)量?jī)x器和設(shè)備，原則上由本公司自帶，對(duì)確有困難的（如重量、體積大或運(yùn)輸影響精度等）可選擇租賃，但必須能滿足檢驗(yàn)檢測(cè)要求并在計(jì)量檢定周期內(nèi)，詳見(jiàn)《使用外部設(shè)備控制程序》；檢驗(yàn)檢測(cè)人員到現(xiàn)場(chǎng)后，必須對(duì)試驗(yàn)條件（含設(shè)施和環(huán)境條件）及有關(guān)設(shè)備和計(jì)量?jī)x表進(jìn)行合格確認(rèn)；ZZHXJC-CX-33-2017xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:4/4頒布日期：2018年05月12日三十三檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序如檢驗(yàn)檢測(cè)條件（含設(shè)施和環(huán)境條件）和儀器設(shè)備不能滿足要求，則現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)不能進(jìn)行，檢驗(yàn)檢測(cè)人員撤回，并將現(xiàn)場(chǎng)情況匯報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)；如檢驗(yàn)檢測(cè)條件（含設(shè)施和環(huán)境條件）儀器設(shè)備滿足要求，可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)。檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中，檢驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格按公司各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行。4.5.4檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)和發(fā)送執(zhí)行本程序相關(guān)的規(guī)定。5相關(guān)文件和記錄《抽樣控制程序》ZZHXJC-CX-30-2017《樣品管理程序》ZZHXJC-CX-31-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)單》ZZHXJC-JL-0091-2017《樣品驗(yàn)收交接單》ZZHXJC-JL-0092-2017ZZHXJC-CX-34-2017xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/2頒布日期：2018年05月12日三十四能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序三十四能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序1目的能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序作為評(píng)價(jià)本公司技術(shù)能力的重要手段之一，本公司將能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序用作有效的外部質(zhì)量保證活動(dòng)，并作為公司內(nèi)部質(zhì)量控制程序的補(bǔ)充。2適用范圍適用于本公司能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序活動(dòng)實(shí)施和管理。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本公司能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序的組織。3.2綜合部負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序任務(wù)的安排。3.3檢測(cè)部門負(fù)責(zé)實(shí)施能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序的實(shí)施。4工作程序4.1要求4.1.1本公司將能力驗(yàn)證作為評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)能力的重要手段之一，與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審構(gòu)成了互為補(bǔ)充的兩種能力評(píng)價(jià)技術(shù)。4.1.2本公司將能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序用作有效的外部質(zhì)量保證活動(dòng)，并作為其內(nèi)部質(zhì)量控制程序的補(bǔ)充。4.1.3本公司將能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序結(jié)果作為判定本公司的能力和獲準(zhǔn)認(rèn)定后維持技術(shù)能力的重要依據(jù)之一。4.1.4只要存在可獲得的能力驗(yàn)證活動(dòng)，在本公司認(rèn)定范圍內(nèi)的主要檢驗(yàn)檢測(cè)子領(lǐng)域至少在每個(gè)認(rèn)定周期內(nèi)參加一次能力驗(yàn)證活動(dòng)。該周期不超過(guò)四年，當(dāng)不同認(rèn)定領(lǐng)域有特定要求時(shí)，執(zhí)行特定要求。4.1.5當(dāng)本公司的人員、設(shè)備或認(rèn)定范圍發(fā)生重大變化，或者由于其他原因?qū)镜哪芰Ξa(chǎn)生疑問(wèn)時(shí)，本公司可根據(jù)情況隨時(shí)參加相關(guān)的能力驗(yàn)證活動(dòng)，以確認(rèn)其能夠保持能力。4.1.6本公司每年從CMA和CNAS相關(guān)網(wǎng)站上上查詢能力驗(yàn)證計(jì)劃和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)項(xiàng)目清單，本公司積極參加能力驗(yàn)證和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)項(xiàng)目。ZZHXJC-CX-34-2017xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/2頒布日期：2018年05月12日三十四能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序4.1.7本公司積極參加相關(guān)的能力驗(yàn)證活動(dòng)證明自身的技術(shù)能力。應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)認(rèn)定部門的要求，參加其組織開(kāi)展的能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求。積極參加有關(guān)政府部門、國(guó)際組織、專業(yè)技術(shù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)（如CNAS）組織開(kāi)展的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)，并將相關(guān)結(jié)果報(bào)送資質(zhì)認(rèn)定部門。并在能力驗(yàn)證活動(dòng)中獲得穩(wěn)定滿意表現(xiàn)，對(duì)于在參加能力驗(yàn)證中出現(xiàn)不滿意結(jié)果時(shí)，本公司按相關(guān)文件規(guī)定的程序?qū)嵤┯行У募m正措施。檢測(cè)公司將實(shí)施糾正措施的記錄以及糾正措施有效性證明材料在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)相關(guān)機(jī)構(gòu)。糾正措施有效性的證明包括：再次參加能力驗(yàn)證計(jì)劃、與指定的參比機(jī)構(gòu)進(jìn)行比對(duì)，以及申請(qǐng)測(cè)量審核或?qū)＜椰F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審等活動(dòng)的材料。4.1.8如果本公司的結(jié)果雖為不滿意，但仍符合認(rèn)定項(xiàng)目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的判定要求應(yīng)采取相應(yīng)的自查措施。5相關(guān)文件《糾正措施程序》ZZHXJC-CX-19-2017《年度能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)實(shí)計(jì)劃表》ZZHXJC-JL-0096-2017《能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)實(shí)施計(jì)劃表》ZZHXJC-JL-0097-2017《能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)評(píng)審報(bào)告》ZZHXJC-JL-0098-2017ZZHXJC-CX-35-2017xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/3頒布日期：2018年05月12日三十五檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告控制程序三十五檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告控制程序1目的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是全部檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)數(shù)據(jù)和結(jié)果信息的載體，一定要保證其準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀并符合規(guī)定要求，因此對(duì)其報(bào)告的編制、審核和批準(zhǔn)應(yīng)有嚴(yán)格的工作程序及崗位職責(zé)。2適用范圍適用于公司所出具的各類檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的控制。3職責(zé)公司責(zé)任檢驗(yàn)檢測(cè)員負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)審批。4工作程序4.1工作流程4.1.1對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄的審核公司責(zé)任檢驗(yàn)檢測(cè)員按照《記錄管理程序》“4.6對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄的要求”對(duì)原始記錄進(jìn)行審核。當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)需計(jì)算或轉(zhuǎn)換時(shí)，按《計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換校核程序》規(guī)定執(zhí)行，并隨記錄一起歸檔。4.1.2公司責(zé)任檢測(cè)員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，按照原始記錄檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果編制檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，并打印檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。在編制項(xiàng)內(nèi)簽名后，將打印文本及全部資料交檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人。4.1.3公司負(fù)責(zé)人對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核，保證檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告結(jié)論正確合理。最后在審核項(xiàng)內(nèi)簽名，交授權(quán)簽字人審批。4.1.4授權(quán)簽字人審查檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)誤后簽名，交綜合部蓋章發(fā)出。4.2檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制各崗位的職責(zé)4.2.1公司責(zé)任檢測(cè)員的職責(zé)a)審核檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄，并進(jìn)行數(shù)據(jù)計(jì)算及轉(zhuǎn)換。數(shù)字位數(shù)應(yīng)按GB/T8170《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》進(jìn)行數(shù)值修約。單位統(tǒng)一為法定計(jì)量單位，不是法定計(jì)算單位要說(shuō)明理由。ZZHXJC-CX-35-2017xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/3頒布日期：2018年05月12日三十五檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告控制程序b)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)原始記錄，編制檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)原始記錄及檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量負(fù)全責(zé)；c)如需在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中提供意見(jiàn)和解釋，也應(yīng)同時(shí)起草；d)起草檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)論，當(dāng)不確定度與檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶的指令中有要求，或當(dāng)不確定度影響到對(duì)規(guī)范限度的符合性時(shí)，當(dāng)有要求時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中還需要包括有關(guān)不確定度的信息；e)將檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告打印，對(duì)打印的文本進(jìn)行復(fù)核。4.2.2檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人審核職責(zé)a)審核檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容及格式是否符合規(guī)定；b)審核檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)論是否正確合理，應(yīng)對(duì)受檢產(chǎn)品性能全面綜合考慮，相互之間是否有矛盾，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量保證。4.2.3授權(quán)簽字人審核職責(zé)a)全面審查檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容，格式等是否符合規(guī)定；b)結(jié)合產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)情況，判斷檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)論的合理性；c)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果不合格的報(bào)告應(yīng)特別注意，審查其判斷的合理性。必要時(shí)可詢問(wèn)檢測(cè)部門和其它部門的意見(jiàn)，以免失誤；d)授權(quán)簽字人審批后，對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告最終負(fù)責(zé)。4.3檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的修改4,3.1當(dāng)發(fā)出的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告需要有實(shí)質(zhì)性的修改時(shí)，由綜合部提出“檢驗(yàn)報(bào)告補(bǔ)充／修改審批表”報(bào)授權(quán)簽字人審批。4.3.2授權(quán)簽字人視具體情況可組織檢測(cè)部門及檢測(cè)部門進(jìn)行調(diào)查分析，根據(jù)其結(jié)果決定處理方式，采取另發(fā)追加文件或資料轉(zhuǎn)換形式，或是發(fā)布新的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。由綜合部執(zhí)行。4.3.3當(dāng)另發(fā)追加文件或資料轉(zhuǎn)換方法時(shí)，公司應(yīng)向客戶發(fā)出正式文件，除給出修改（補(bǔ)充）內(nèi)容外，需寫(xiě)明“對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的修改（補(bǔ)充）"及原報(bào)告的編號(hào)（唯一性標(biāo)識(shí)）。ZZHXJC-CX-35-2017xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:3/3頒布日期：2018年05月12日三十五檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告控制程序4.3.4當(dāng)發(fā)布新的報(bào)告時(shí)，應(yīng)給以新的編號(hào)（唯一性標(biāo)識(shí)），并注明所替代的原件。4.3.5對(duì)報(bào)告的修改內(nèi)容，亦應(yīng)滿足《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求。4.3.6必要時(shí)，授權(quán)簽字人決定執(zhí)行《不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序》。4.4檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的格式檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告由封面封底、檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)論頁(yè)、產(chǎn)品照片頁(yè)及檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果匯總表組成。4.4.1檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的封面及封底的格式，應(yīng)按上級(jí)及相關(guān)規(guī)范規(guī)程有關(guān)規(guī)定編制。4.4.2報(bào)告的首頁(yè)是檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)論頁(yè)。其格式見(jiàn)ZZHXJC-JL-0094。4.4.3報(bào)告的次頁(yè)為檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果匯總，其格式見(jiàn)ZZHXJC-JL-0095。4.4.4檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果匯總表對(duì)不同類型的產(chǎn)品均不相同，數(shù)量較大，故單獨(dú)給以編號(hào)方法，以控制各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果匯總表的格式。（見(jiàn)《檢驗(yàn)結(jié)果匯總表》）。4.4.5簡(jiǎn)單的產(chǎn)品可以將檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)論和檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果匯總在一張表格上；也可以不附產(chǎn)品照片。5相關(guān)文件和記錄《不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序》ZZHXJC-CX-18-2017《計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換校核程序》ZZHXJC-CX-28-2017《報(bào)告補(bǔ)充／修改審批表》ZZHXJC-JL-0093-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告》ZZHXJC-JL-0094-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果匯總表》ZZHXJC-JL-0095-2017ZZHXJC-CX-36-2017xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/2頒布日期：2018年05月12日三十六風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序三十六風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序1目的當(dāng)公司的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)涉及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域時(shí)，應(yīng)建立和保持相應(yīng)識(shí)別、評(píng)估、實(shí)施的管理體系文件，并提出對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急措施，消除安全隱患，保證檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量制定本程序。2適用范圍適用于公司檢驗(yàn)檢測(cè)的全過(guò)程。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制和管理；3.2各檢測(cè)部門識(shí)別檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方案；3.3各部門識(shí)別管理工作中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方案；3.4檢測(cè)部門收集匯總，組織各部門制定應(yīng)急預(yù)案并實(shí)施。4工作程序4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)持續(xù)不斷地識(shí)別公司公正性的風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)可能源于其自身的活動(dòng)、各種關(guān)系，或者源于其工作人員的關(guān)系。如果公司識(shí)別出公正性的某類風(fēng)險(xiǎn)，則公司應(yīng)能夠證明其如何消除或?qū)⒋祟愶L(fēng)險(xiǎn)降至最低。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人至少每年對(duì)公司的公正性進(jìn)行一次審查。發(fā)現(xiàn)公正性風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)采取措施，排除風(fēng)險(xiǎn)或?qū)L(fēng)險(xiǎn)降到最低。4.3各檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人組織對(duì)其部門可能引發(fā)的檢驗(yàn)檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和新出現(xiàn)的、變化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估并對(duì)由此引發(fā)的責(zé)任做出充分安排。4.4各部門負(fù)責(zé)人組織對(duì)其部門可能引發(fā)的管理風(fēng)險(xiǎn)和新出現(xiàn)的、變化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估并對(duì)由此引發(fā)的責(zé)任做出充分安排。4.5檢測(cè)部門收集匯總，組織各部門制定應(yīng)急預(yù)案并實(shí)施。4.6合同評(píng)審。樣品接收，檢驗(yàn)檢測(cè)，結(jié)果報(bào)告，全過(guò)程都可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織各部門識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，控制管理風(fēng)險(xiǎn)，以防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，或把風(fēng)險(xiǎn)降到最低。5相關(guān)文件和記錄《供應(yīng)品的采購(gòu)程序》ZZHXJC-CX-15-2017ZZHXJC-CX-36-2017xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/2頒布日期：2018年05月12日三十六風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序《合同評(píng)審程序》ZZHXJC-CX-13-2017《分包程序》ZZHXJC-CX-14-2017ZZHXJC-CX-37-2017xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/2頒布日期：2018年05月12日三十七安全和環(huán)境保護(hù)程序三十七安全和環(huán)境保護(hù)程序1目的為保障公司在檢驗(yàn)檢測(cè)工作中的安