倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件

程序文件

文件名稱倉(cāng)儲(chǔ)管理程序歸口部門倉(cāng)庫(kù)

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版本更改人審核人批準(zhǔn)人生效日期更改內(nèi)容

擬制：審核：批準(zhǔn)：

1、目的和價(jià)值

為使公司所有產(chǎn)品在倉(cāng)庫(kù)流通及貯存過(guò)程中的質(zhì)量得到有效保障。

2、適用范圍

本程序適用于公司所有產(chǎn)品在整個(gè)物流系統(tǒng)中的各個(gè)環(huán)節(jié)。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)部物料員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)料、退料、成品入庫(kù)過(guò)程中物料及成品的搬運(yùn)及防護(hù)；

3.2PMC部倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)、作帳、存放、防護(hù)、盤點(diǎn)等相關(guān)作業(yè)；

3.3PMC部帳務(wù)員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有關(guān)聯(lián)單據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)的進(jìn)、出、存帳務(wù)處理工作，月底各類報(bào)表的

統(tǒng)計(jì)工作；

3.4PMC物控員：負(fù)責(zé)物料的申購(gòu)以、交貨跟催、生產(chǎn)損耗和庫(kù)存的管理工作；

3.5營(yíng)銷業(yè)務(wù)助理:負(fù)責(zé)編制出貨通知,下達(dá)出貨指令的工作；

4、術(shù)語(yǔ)和定義

無(wú)

5、程序主要活動(dòng)

5.1原材料的收貨與入庫(kù)

5.2成品的收貨與入庫(kù)

5.3當(dāng)成品的收貨與入庫(kù)

5.4儲(chǔ)存及防護(hù)要求

5.5倉(cāng)儲(chǔ)條件的監(jiān)控

5.6貨物出庫(kù)管理

5.7貨物搬運(yùn)管理

5.8帳務(wù)管理與盤點(diǎn)

節(jié)點(diǎn)活動(dòng)工作內(nèi)容詳細(xì)描述

1.供應(yīng)商送貨，倉(cāng)管員需核對(duì)外箱上是否有合格標(biāo)簽或合格章，并確認(rèn)送貨單和來(lái)料標(biāo)簽以及實(shí)物

是否與采購(gòu)訂單上的訂單號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量是否一致。同時(shí)檢查物料的包裝是否符合包裝規(guī)范，

如有不符，倉(cāng)庫(kù)拒收且要求供應(yīng)商改善；結(jié)合來(lái)料標(biāo)簽清點(diǎn)實(shí)物，并對(duì)來(lái)料包裝效果在確認(rèn)無(wú)誤的

情況后方可簽收。然后從系統(tǒng)中開(kāi)立《收料憑單》交品管部IQC按材料進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)流程檢測(cè)。對(duì)于需

溫控管制的物料，來(lái)料待檢要放在溫控房，并及時(shí)在倉(cāng)庫(kù)收貨明細(xì)表上記錄收貨時(shí)間、供應(yīng)商、材

5.1原材

料名稱、數(shù)量、送檢單號(hào)。

料收貨與

2.倉(cāng)管員清點(diǎn)實(shí)物如發(fā)現(xiàn)材料實(shí)際數(shù)量與送貨單上數(shù)量不相符，在送貨單上簽實(shí)收數(shù)量。若LED

入庫(kù)

燈源上的來(lái)料標(biāo)簽與送貨單上的品名規(guī)格出現(xiàn)不一致，倉(cāng)管員拒收此貨。如有超過(guò)采購(gòu)訂單上的

數(shù)量，倉(cāng)管員應(yīng)與采購(gòu)確認(rèn)清楚原因。如已簽收后1QC在檢測(cè)時(shí)才發(fā)現(xiàn)有短數(shù)或短碼，出不良報(bào)

表注明短少數(shù)量，由采購(gòu)傳給供應(yīng)商將短少的物料補(bǔ)回。

3.來(lái)料在入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員須檢查是否有合格標(biāo)簽，有蓋合格章則可以入庫(kù)，另外如果來(lái)料檢驗(yàn)有部

分異常但可以克服使用，此時(shí)需貼特采標(biāo)簽方可入庫(kù)，無(wú)以卜.標(biāo)識(shí)的不能入庫(kù)。

4.倉(cāng)庫(kù)收料員將合格物料的《進(jìn)料憑單》按不同物料類別第一時(shí)間分發(fā)至各倉(cāng)的倉(cāng)管員，倉(cāng)管員

依據(jù)《進(jìn)料憑單》找到對(duì)應(yīng)的物料，核對(duì)無(wú)誤后轉(zhuǎn)入庫(kù)至各個(gè)不同倉(cāng)區(qū)，并按照倉(cāng)庫(kù)“5S”相關(guān)

要求進(jìn)行整理，同時(shí)將明細(xì)及數(shù)量登記到《物資收發(fā)卡》上面做好記錄。

5.產(chǎn)品應(yīng)分類、整齊擺放，不同類別的產(chǎn)品之間應(yīng)有明顯間隔，擺放有序，標(biāo)識(shí)清楚。做到數(shù)量、

規(guī)格、品種清楚一致，帳、卡、物相符。

1.生產(chǎn)包裝員按《成品包裝管理規(guī)范》將成品打包好，在系統(tǒng)內(nèi)打印《廠內(nèi)生產(chǎn)入庫(kù)單》將實(shí)物

5.2成品

與單據(jù)一起交接到成品倉(cāng)管員。

的收貨與

2.成品倉(cāng)管員按單據(jù)型號(hào)與數(shù)量點(diǎn)收成品，并確認(rèn)外箱是否有合格標(biāo)簽或合格章，確認(rèn)后簽單簽

入庫(kù)

收并轉(zhuǎn)入成品倉(cāng)暫存，并將單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員進(jìn)行ERP系統(tǒng)帳務(wù)處理。

1.生產(chǎn)需要退料的半成品按不同類別整理好打包并做好標(biāo)示，在系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)《生產(chǎn)退料單》給到品

管確認(rèn)。

5.3半成2.品管確認(rèn)0K后生產(chǎn)線物料員將半成品實(shí)物與單據(jù)一起退至倉(cāng)庫(kù)，并與倉(cāng)管員確認(rèn)實(shí)物與數(shù)量

品的收貨無(wú)誤后簽收入庫(kù)。

與入庫(kù)

3.倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后轉(zhuǎn)入各個(gè)不同倉(cāng)區(qū)，并按照倉(cāng)庫(kù)“5S”相關(guān)要求進(jìn)行整理，同時(shí)將明細(xì)及數(shù)

量登記到《物資收發(fā)卡》上面做好記錄。

有效

類別儲(chǔ)存條件

期

A場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)：B、常溫常濕狀態(tài)下儲(chǔ)存：C、勿受陽(yáng)光照射；D、包裝箱堆放不可超過(guò)

1.成品/

3個(gè)月七層；E、不能與酸、堿性的化學(xué)產(chǎn)品同時(shí)存放：F、不能直接放在地面上，必須放在架子上：

半成品

G、必須整齊，保持平放，以減小在運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品的碰撞。

2.原材料1年A、場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)：B、常溫常濕狀態(tài)下儲(chǔ)存；C、物料堆放不可以超過(guò)警戒線：2M.

A、恒溫室中：B、溫濕度應(yīng)保持在(21C±5C/50%±15%)之內(nèi)：C、勿受陽(yáng)光照射；D、被

5.4各類3.貼布類1年貼著面必須保持干凈，不得右.粉塵、油污及水氣，以免影響沾貼效果；E、不能與無(wú)機(jī)類溶

貨物儲(chǔ)存濟(jì)、腐蝕性氣體存放在一起；F、貼布堆放具體方法見(jiàn)二程部《貼布堆放管理規(guī)定》文件。

及防護(hù)要A、場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)：B、溫濕度應(yīng)保持在(21C±5°C/50%±15%)之內(nèi)，C、防止氧化，保

4.電子原持產(chǎn)品的可焊性、導(dǎo)電性；D、不能與酸、堿性的化學(xué)產(chǎn)品同時(shí)存放；E、不能直接放在地面

求1年

器件類上，必須放在架子上；F、必須整齊，保持平放，以減小在運(yùn)輸過(guò)程中的劃傷；G、注意防靜

電措施。

以包

A、場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)：B、常溫常濕狀態(tài)下儲(chǔ)存；C、不能靠近火源或熱源；D、不能有漏水情

裝有

5.溶濟(jì)類況：E、不可將火源或熱源帶入有溶濟(jì)的地方：F、不許在有溶濟(jì)的地方嬉戲：G、凡使用溶

效期

濟(jì)的場(chǎng)所必須進(jìn)行排風(fēng)處理，安裝排風(fēng)系統(tǒng)。

為準(zhǔn)

以包

裝有A、場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)：R、常溫常濕狀態(tài)下儲(chǔ)存：C、嚴(yán)禁曝曬及高溫存儲(chǔ)，必須存放于陰涼

期

6.膠水類效

干燥處：D、股水應(yīng)豎立放置；E、膠水用后要擰緊。

準(zhǔn)

為

A、溫度應(yīng)保持在（2C?10C）之間（放置在冰箱冷藏區(qū)）：B、錫膏從冰箱中取出，放置在

室溫下解凍（約30分鐘）：C、在常溫條件下24小時(shí)內(nèi)使用（沒(méi)用完的錫吉必須用容器密封

7.錫膏類6個(gè)月

放置在冰箱急凍區(qū)內(nèi)儲(chǔ)存：若超過(guò)24小時(shí)，必須進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)方可使用）；D、勿受陽(yáng)光照

射：E、裝錫膏的容器用后必須擰緊。

8.包裝材

A、場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)；B、溫濕度應(yīng)保持在（25℃±10℃/55%±15附之內(nèi)：C、存儲(chǔ)在陰涼通

3年

料

風(fēng)處，勿受陽(yáng)光照射：D、不能直接放在地面上，必須放在墊板、貨架上。

A、恒溫室中；B、溫濕度應(yīng)保持在（2rC±5-C/50%±15%）之內(nèi)；C、勿受陽(yáng)光照射；D、不

能與無(wú)機(jī)類溶濟(jì)、腐蝕性氣體存放在一起；E、物料堆放：來(lái)料有紙箱的平放，疊放高度最

9.卷材類1年

多不可超過(guò)3箱（大箱不可超過(guò)2箱）；來(lái)料沒(méi)有包裝箱的立放，不可擠壓：分切后小卷卷

材，放置于物料架上，疊放高度不可超過(guò)每層架高。

10.鐵物倉(cāng)庫(kù)物料堆放標(biāo)準(zhǔn)限高為2M,對(duì)于放在鐵物料架最頂層的貨物不受此限，但最多只能平放

無(wú)

料架限高一層。

1.倉(cāng)管員每天按照溫濕度點(diǎn)檢上時(shí)間段要求進(jìn)行實(shí)際確認(rèn)與點(diǎn)檢,倉(cāng)庫(kù)主管不定時(shí)對(duì)點(diǎn)檢表進(jìn)行

檢查。

2.在點(diǎn)檢和檢查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境達(dá)不到溫濕度要求的，倉(cāng)管員先做一些空調(diào)溫度調(diào)整，地

倉(cāng)儲(chǔ)

5.5面造當(dāng)加濕的簡(jiǎn)單處理，如還是達(dá)不到要求則提報(bào)到行政部門處理。

條件的監(jiān)

3.倉(cāng)管員在對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料口常管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)己過(guò)有效期的物料，及時(shí)提報(bào)給到PMC物控及品管，

控

物控員根據(jù)訂單生產(chǎn)的需求日期提前通知倉(cāng)庫(kù)安排庫(kù)存重檢和品管確認(rèn)，檢驗(yàn)合格方可使用。

4.倉(cāng)庫(kù)主管每天對(duì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行巡查，如發(fā)現(xiàn)未按照防護(hù)要求執(zhí)行的及時(shí)提出糾正，并按情

節(jié)的嚴(yán)重性進(jìn)行培訓(xùn)與處罰。

1.物料出庫(kù)各倉(cāng)庫(kù)需見(jiàn)單作業(yè),各種不同單據(jù)需經(jīng)相關(guān)要求人員簽名后方可發(fā)料。急料未入庫(kù)需

5.6貨物

領(lǐng)用的需要用料方給倉(cāng)庫(kù)開(kāi)借條后方可發(fā)料其它沒(méi)有單據(jù)憑證的一律可拒絕發(fā)料。具體貨物出庫(kù)

出庫(kù)管理

存管理規(guī)定見(jiàn)《物料控制程序文件》。

1.使用塑料筐：產(chǎn)品在塑料筐內(nèi)堆置高度須低于塑料筐本身高度，以免堆置時(shí)上面塑料筐的底部

壓傷、壓壞產(chǎn)品。

2.使用紙箱：使用能承受堆置紙箱盛裝產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品在紙箱內(nèi)堆置高度不可高于紙箱口；重的產(chǎn)

品放在下層，輕的產(chǎn)品放在上層，以避免上箱重量壓傷、壓壞下箱產(chǎn)品

5.7貨物3.人工搬運(yùn)：A、應(yīng)考慮搬運(yùn)物品的重量負(fù)荷，當(dāng)負(fù)荷超出時(shí)應(yīng)考慮使用工具；B、以省力、安全

搬運(yùn)管理為原則；C、在搬運(yùn)化學(xué)藥品、有毒、腐蝕性物品時(shí)，應(yīng)使用防護(hù)勞保工具。

4.手推車、手壓車搬運(yùn)：A、必須堆置平衡，重的物品應(yīng)放置于下方，以避免物品掉落；B、物品

重量不可超過(guò)手推車、手壓車額定重量：C、產(chǎn)品堆置高度不可妨礙推車人的視線，寬度不可寬

于行經(jīng)路線，以避免碰撞；D、應(yīng)以安全速度勻速推車，以避免速度過(guò)快而將其翻倒。

5.貨物電梯使用規(guī)定：A、貨物電梯嚴(yán)禁超載；B、貨物須在電梯內(nèi)擺放整齊，以避免在電梯移動(dòng)

時(shí)散落；C、貨物電梯的操作，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。

6.搬運(yùn)過(guò)程中異常狀況處理：若產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中有損壞（包括外包裝）、變質(zhì)時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)部

門進(jìn)行原因調(diào)查并追究相關(guān)人員的責(zé)任。

7.廠內(nèi)搬運(yùn)時(shí)出現(xiàn)搬運(yùn)過(guò)程中的質(zhì)量異常狀況，此產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)人員作產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)并確認(rèn)合格

后方可進(jìn)入下一流程，若產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗(yàn)仍不合格時(shí)由相關(guān)部門依《不合格品控制程序》進(jìn)行作

業(yè)和處理。

1.各部門的《料件請(qǐng)領(lǐng)憑單》和《廠內(nèi)領(lǐng)料單》上當(dāng)天發(fā)的材料在當(dāng)天進(jìn)行帳務(wù)復(fù)核，每天帳目

必需在當(dāng)天完成。月底盤點(diǎn)當(dāng)天禁止領(lǐng)料，如果有特殊情況需領(lǐng)料，則需PMC部長(zhǎng)簽名的借料單

倉(cāng)庫(kù)才給予發(fā)料，盤點(diǎn)時(shí)借料單為盤點(diǎn)依據(jù)。

2.倉(cāng)管員每星期將供應(yīng)商的《送貨單》，與其對(duì)應(yīng)的《進(jìn)貨憑單》、《進(jìn)貨退出》、《退貨憑單》裝

訂在一起，按不同供應(yīng)商分開(kāi)裝訂后交采購(gòu)對(duì)帳。為防止單據(jù)在傳遞過(guò)程中遺失,采購(gòu)員需對(duì)單

據(jù)的簽收確認(rèn)。

3.每月材料進(jìn)倉(cāng)日期截止到盤點(diǎn)的前一天，倉(cāng)庫(kù)在1號(hào)前提供所有原材料入庫(kù)單、供應(yīng)商的送貨

5.8帳務(wù)單、不良材料退料單給采購(gòu)對(duì)帳，采購(gòu)部在