小家電百貨物資采購(gòu)?fù)稑?biāo)方案（技術(shù)方案）

小家電百貨物資采購(gòu)?fù)稑?biāo)方案

目錄

一、技術(shù)部分.............................................5

(一)企業(yè)實(shí)力........................................5

1.企業(yè)簡(jiǎn)介...........................................5

2.內(nèi)部制度建設(shè)情況..................................11

3.企業(yè)文化...........................................42

二、備貨、供貨方案.....................................44

(一)備貨方案.........................................44

1.合同簽訂...........................................44

2.貨物采購(gòu)..........................................44

3.貨物到貨初級(jí)檢驗(yàn).................................45

4.貨物入庫(kù)保管......................................47

(二)供貨方案.......................................49

1.編制說(shuō)明及目標(biāo)...................................49

2.項(xiàng)目實(shí)施的保障措施...............................50

3.供貨運(yùn)輸方案.....................................56

4.交貨驗(yàn)收方案......................................70

5.應(yīng)急預(yù)案..........................................73

6.異常情況應(yīng)急預(yù)案..................................75

7.供貨保障措施.....................................78

三、貨物質(zhì)量保證措施...................................84

1

(一)質(zhì)保期...........................................84

1.質(zhì)量監(jiān)督管理措施.................................84

2.產(chǎn)品出廠生產(chǎn)的質(zhì)量保障措施.......................85

3.外購(gòu)產(chǎn)品和材料的質(zhì)量保障措施.....................85

4.包裝、運(yùn)送過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量保障措施...............85

5.到貨驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保障措施.........................86

6.現(xiàn)場(chǎng)存放中的貨物質(zhì)量保障措施.....................86

7.驗(yàn)收、交付之前的貨物質(zhì)量保障措施.................87

(二)對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品有具體的修、退、換應(yīng)急解決方案........88

1.退換貨政策.........................................88

2.退換貨周期........................................88

3.退換貨方案........................................88

4.質(zhì)保期后有具體的維修服務(wù)措施.....................90

四、服務(wù)承諾及違約責(zé)任..................................96

(一)服務(wù)承諾.......................................96

1.服務(wù)承諾.........................................96

2.產(chǎn)品質(zhì)量承諾.......................................97

3.售后服務(wù)承諾....................................100

(二)違約責(zé)任.......................................110

五、應(yīng)急預(yù)案...........................................114

(一)車(chē)輛故障應(yīng)急預(yù)案...............................114

1.駕駛室發(fā)生火災(zāi)或其他事故時(shí).......................114

2

2.車(chē)輛輪胎發(fā)生事故時(shí)...............................115

3.車(chē)輛發(fā)生翻側(cè)事故時(shí)...............................115

(二)道路交通應(yīng)急預(yù)案...............................116

1.道路擁堵應(yīng)急預(yù)案.................................116

2.交通事故應(yīng)急預(yù)案.................................116

(三)天氣應(yīng)急預(yù)案...................................117

1.自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案.................................117

2.大霧天運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案...............................119

3.臺(tái)風(fēng)天氣應(yīng)急預(yù)案.................................121

(四)安全事故應(yīng)急救援措施及預(yù)案.....................124

1.現(xiàn)場(chǎng)保護(hù).........................................124

2.人員疏散.........................................124

3.現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療急救.....................................124

4.易燃易爆品轉(zhuǎn)移...................................124

(五)火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急措施及預(yù)案...................126

1.火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急流程應(yīng)遵循的原則...............126

2.火災(zāi)、爆炸事故的應(yīng)急措施及預(yù)案...................126

3.火災(zāi)、爆炸發(fā)生時(shí)人員疏散應(yīng)避免的行為因素........127

(六)發(fā)生觸電事故的應(yīng)急措施及預(yù)案...................129

1.脫離電源的基本方法...............................129

2.在使觸電者脫離電源時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng).................130

(七)發(fā)生火災(zāi)和爆炸事故的應(yīng)急措施及預(yù)案.............133

3

1.應(yīng)急指揮........................................133

2.應(yīng)急行動(dòng).......................................134

3.資源調(diào)配.......................................134

4.應(yīng)急避險(xiǎn)........................................134

5.擴(kuò)大應(yīng)急........................................135

6.應(yīng)急結(jié)束.......................................136

4

一、技術(shù)部分

(一)企業(yè)實(shí)力

1.企業(yè)簡(jiǎn)介

◆企業(yè)基本情況：

名稱(chēng)：XX商貿(mào)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XX

類(lèi)型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

住所：中國(guó)(XX)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)XX片區(qū)官渡區(qū)廣福路8868號(hào)

雙城際商務(wù)中心C座803室

法定代表人：XX

注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)元整

成立日期：2014年04月01日

經(jīng)營(yíng)期限：2014年04月01日至長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：床上用品、家用電器、五金交電、針紡織品、清潔用

品、化妝品、皮革制品、辦公用品、橡膠制品、工藝美術(shù)品(象牙及

其制品除外)、紙制品、不銹鋼制品、金屬制品、酒店用品、體育用

品、服裝、鞋帽、勞動(dòng)防護(hù)用品、日用百貨、電子產(chǎn)品、通訊器材、

預(yù)包裝食品兼散裝食品、建筑材料、裝飾材料、礦產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、

中藥材(國(guó)家限制藥材除外)的銷(xiāo)售；電器維修及安裝；物業(yè)管理；

計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及綜合布線；企業(yè)管理；

房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；商務(wù)信息咨詢(xún)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)；禮儀慶典服務(wù)；承

辦會(huì)議及商品展覽展示活動(dòng)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類(lèi)廣告

5

(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

◆企業(yè)簡(jiǎn)介：

>企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史及經(jīng)營(yíng)理念

XX商貿(mào)有限公司地址位于萬(wàn)XX的螺螄灣國(guó)際商貿(mào)城片區(qū)，于

2014年4月1日在XX市官渡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立，注冊(cè)資

本為1000(萬(wàn)元),我公司主要經(jīng)營(yíng)促銷(xiāo)用品、福利品、宣傳用品、

紀(jì)念品、家用電器、廚具、五金制品、日用百貨、床上用品的批發(fā)、

零售、代購(gòu)代銷(xiāo)，在職員工有50多人。多年來(lái)，我公司快速發(fā)展，

在壯大的同時(shí)也獲得了《AAA級(jí)信用企業(yè)》、《AAA級(jí)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)示范單

位》、《AAA級(jí)誠(chéng)信供應(yīng)商》等許多榮譽(yù)，并且通過(guò)

《GB/T9001-2016/IS09001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證》、

《GB/T24001-2016/IS014001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證》、

《GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證》,

因此獲得了很多合作單位的信賴(lài)，也得到了很多公司的技術(shù)支持。我

公司是海爾、海信、美的、蘇泊爾、愛(ài)仕達(dá)、飛科、哈爾斯、吉列、

富光杯、水星家紡、愛(ài)華仕箱包、樂(lè)心全系列產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商，自成立

7年以來(lái)，年銷(xiāo)售額突破3000萬(wàn)元，2021年目標(biāo)突破5000萬(wàn)元。與

零售商、代理商、合作伙伴，建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，我公司為

蘇寧電器、國(guó)美電器、家樂(lè)福、沃爾瑪?shù)膬?yōu)秀供應(yīng)商，長(zhǎng)期為XX省

體育彩票管理中心、XX省福利彩票發(fā)行中心、大理白族自治州中心

血站、南方電網(wǎng)、XX民族大學(xué)、紅星美凱龍、華洋家居、XX市退役

軍人事務(wù)局、中國(guó)工商銀行、廣發(fā)銀行、XX農(nóng)信提供促銷(xiāo)品、宣傳

品、紀(jì)念品、慰問(wèn)品，品種齊全、價(jià)格合理，企業(yè)實(shí)力雄厚，重信用、

守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量，以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷(xiāo)的原則，贏得

6

了廣大客戶(hù)的信任，公司始終奉行“誠(chéng)信求實(shí)、致力服務(wù)、唯求滿(mǎn)意”

的企業(yè)宗旨，全力跟隨客戶(hù)需求，不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)改進(jìn)。

近年來(lái)，XX商貿(mào)有限公司秉承以用戶(hù)需求為中心，在業(yè)界逐漸

樹(shù)立起公司的良好品牌形象。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和沉淀，公司現(xiàn)已有一

定規(guī)模，在銷(xiāo)售、售后服務(wù)、物資采購(gòu)等業(yè)務(wù)體系逐漸成熟。多年來(lái)，

公司在為用戶(hù)創(chuàng)造更多價(jià)值的同時(shí)，更致力于為不同階層的社會(huì)群體

提供更高的服務(wù)，同時(shí)及時(shí)更新和導(dǎo)入品牌的新產(chǎn)品的普及。

公司秉承著“專(zhuān)業(yè)、誠(chéng)信、值得信賴(lài)”的經(jīng)營(yíng)理念，致力家電產(chǎn)

品，家居產(chǎn)品領(lǐng)域提供世界一流的產(chǎn)品同服務(wù)。我們多年的經(jīng)驗(yàn)同積

累，我們的專(zhuān)業(yè)和不斷地創(chuàng)新，我們的誠(chéng)信和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，得到了各

行業(yè)客戶(hù)的一致肯定和好評(píng)，為企業(yè)贏得了卓越商譽(yù)。

“客戶(hù)信賴(lài)、首選的品牌供貨商”是我們企業(yè)追求的目標(biāo)，

我們也時(shí)刻以此來(lái)嚴(yán)格要求自己。代理及經(jīng)營(yíng)多項(xiàng)世界知名頂級(jí)品牌

產(chǎn)品，期待在最關(guān)鍵的時(shí)候?yàn)槟峁┳顬槿娴默F(xiàn)場(chǎng)解決方案以及最

完善的產(chǎn)品和服務(wù)。

企業(yè)目標(biāo)

專(zhuān)業(yè)、誠(chéng)信、優(yōu)秀的產(chǎn)品供應(yīng)商。

客戶(hù)信賴(lài)的、首選的品牌供應(yīng)商。

經(jīng)營(yíng)理念

專(zhuān)業(yè)、誠(chéng)信、值得信賴(lài)。

服務(wù)宗旨

以最合理的價(jià)格、最完善的服務(wù)，提供最優(yōu)秀的產(chǎn)品。

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以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，以提高客戶(hù)生產(chǎn)效率及質(zhì)量為目標(biāo)，不斷引

進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品，為客戶(hù)帶來(lái)更為全面的現(xiàn)場(chǎng)解決方案。相

信公司將會(huì)永不停止探索和發(fā)展的腳步，致力成為XX省乃至全中國(guó)

優(yōu)秀產(chǎn)品供應(yīng)商。

>公司人員情況

公司現(xiàn)有管理人員19人，員工31人，總數(shù)50人，人員架構(gòu)圖

總經(jīng)理

銷(xiāo)售部則務(wù)部后勤部

售后服務(wù)

業(yè)務(wù)部工程部直營(yíng)店財(cái)務(wù)出納倉(cāng)儲(chǔ)部物流部部

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>我公司在XX市區(qū)自備倉(cāng)庫(kù)，能滿(mǎn)足日常貨物周轉(zhuǎn)及存放。

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>供應(yīng)商自有物流配送專(zhuān)用車(chē)輛，我司自有大小送貨車(chē)輛10輛，外

聘合作車(chē)輛10輛

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2.內(nèi)部制度建設(shè)情況

人員管理制度

(1)目的與適用

本制度目的在于規(guī)范員工行為，提升員工精神面貌，樹(shù)立公司良

好的企業(yè)行象及行政管理秩序。

本制度適用于全體員工。

(2)管理與組織

本制度由行政部全權(quán)負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督執(zhí)行。

各事業(yè)部部門(mén)經(jīng)理有權(quán)對(duì)各事業(yè)部/部門(mén)員工的行為規(guī)范與否，

進(jìn)行監(jiān)督和管理。

(3)日常行為規(guī)范

①儀表裝容

儀表應(yīng)端正、整潔，出席重要場(chǎng)合要符合著裝要求，大方、文雅、

得體。

頭發(fā)要保持清潔，梳理整齊，不留怪異發(fā)型和燙染怪異顏色。

上班前不得喝酒或吃有異味的食物，口腔保持清潔。

女員工不得濃妝艷抹，不用香味濃烈的香水，佩帶飾物應(yīng)得當(dāng)。

上班期間，不得在穿拖鞋(含拖鞋式?jīng)鲂?、超短裙、過(guò)透/過(guò)露

等衣冠不整(不整齊、不整潔)的服裝。

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②言行舉止

言行舉止要文明、得體、大方。

嚴(yán)禁在公司內(nèi)打架斗毆、互相謾罵。

同事之間以姓名或職務(wù)稱(chēng)呼，客戶(hù)以先生、小姐、女士稱(chēng)呼，并

使用普通話。

站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩(wěn)不得拖拉散漫。

公司內(nèi)職員與領(lǐng)導(dǎo)或客戶(hù)相遇，應(yīng)主動(dòng)讓行，以示禮貌。

進(jìn)入上司辦公室應(yīng)輕輕敲門(mén)，聽(tīng)到應(yīng)答后方可進(jìn)入，進(jìn)門(mén)后回手

輕關(guān)房門(mén)。

有來(lái)客請(qǐng)帶至?xí)褪一蚯⒄剠^(qū)，與客戶(hù)握手時(shí)應(yīng)主動(dòng)熱情，不卑

不亢。

請(qǐng)不要讓客人在沒(méi)有任何員工的陪同下在辦公區(qū)內(nèi)走動(dòng)，未經(jīng)允

許不得帶客戶(hù)參觀公司。

同事之間或部門(mén)內(nèi)部討論問(wèn)題時(shí)，應(yīng)避免影響他人工作。

不得在辦公區(qū)走廊或通道內(nèi)奔跑、大聲叫喊、高談闊論。

在辦公區(qū)走廊或通道內(nèi)請(qǐng)靠右行走，互相禮讓?zhuān)灰獡屝小?/p>

未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料、電腦等。

辦公時(shí)間內(nèi)不得隨意串崗、聊天、吃零食、睡覺(jué)，不得在電腦上

玩游戲、看影碟、做與工作無(wú)關(guān)的事。

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愛(ài)護(hù)公司的辦公用品、設(shè)備及其它公共財(cái)物，公私分明。

使用辦公設(shè)備要嚴(yán)格遵照使用/操作手冊(cè)，設(shè)備有故障需及時(shí)聯(lián)

系行政部。

客戶(hù)或私人車(chē)輛請(qǐng)停至指定區(qū)域，不要隨意停放。

厲行節(jié)約，減少浪費(fèi)。

公司禁止員工利用公司的工作時(shí)間或資源從事兼職工作。

員工有義務(wù)保守公司的經(jīng)營(yíng)機(jī)密、涉密文件、制作工藝、業(yè)務(wù)數(shù)

據(jù)等。

③衛(wèi)生管理

保持個(gè)人辦公位整潔，辦公桌椅、計(jì)算機(jī)表面不能有灰塵，物品

要擺放整齊。

不得在辦公區(qū)雜亂堆放資料、紙箱等物品。

有事離開(kāi)或下班離開(kāi)辦公位時(shí)，請(qǐng)將座椅推入辦公桌下。

下班離開(kāi)辦公室前，請(qǐng)關(guān)閉機(jī)器電源(包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印

機(jī)等),收好所有資料和文件，最后離開(kāi)者請(qǐng)關(guān)閉照明、門(mén)、窗、空

調(diào)等。

除指定地點(diǎn)外，在公司任何地方(包括衛(wèi)生間)都禁止吸煙。

無(wú)特殊事由請(qǐng)不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場(chǎng)所。(特殊

情況需經(jīng)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)行政部備案。)

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員工衣物請(qǐng)整齊擺放，不要隨意亂丟。

不得在辦公家具、公共設(shè)施上任意寫(xiě)字、刻劃、張貼。

請(qǐng)把廢紙、廢物放入紙簍，杯中茶葉請(qǐng)倒入指定地點(diǎn)，不得用飲

用水沖洗杯子。

杜絕一切有礙觀瞻，有損形象的行為，如：隨地吐痰，亂扔雜物

等。

各事業(yè)部、各部門(mén)需制定值日輪流表，各員工需尊重保潔員的勞

動(dòng)成果，協(xié)助保潔員時(shí)刻維護(hù)公司的整潔環(huán)境。

(4)考勤制度

上下班須打卡，嚴(yán)禁代打卡，由行政部監(jiān)督。

準(zhǔn)時(shí)上下班，嚴(yán)禁遲到、早退、曠工等。

如缺打或漏打卡，必須及時(shí)以《工作聯(lián)系單》的方式，由組簽字

證明后交于前臺(tái)明情況，否則視作曠工處理。

生病或外出須辦理請(qǐng)假手續(xù)，未辦手續(xù)私自離開(kāi)公司者按曠工處

理；月工資員工曠工一天扣兩天工資，曠工五個(gè)工作日以上按自動(dòng)離

職處理。

(5)請(qǐng)假制度

凡在公司規(guī)定的休息日內(nèi)請(qǐng)假，應(yīng)在于工作安排不發(fā)生沖突的情

況下休息，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排。

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如因當(dāng)月工作緊張而未休完公司規(guī)定休息日者，可以調(diào)休或者作

為加班處理。

請(qǐng)假半天以下，以考勤記錄為準(zhǔn)，如無(wú)考勤記錄，則按半天計(jì)算，

請(qǐng)假1天，由公司主管批準(zhǔn)，請(qǐng)假1至3天，需經(jīng)理簽字同意。3天

(含)以上，除以上部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意外，還須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)行

政部備案。

請(qǐng)假批準(zhǔn)程序必須逐級(jí)批準(zhǔn)，員工不可越級(jí)或直接由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽

字，否則請(qǐng)假手續(xù)無(wú)效并作曠工處理；若遇有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)外出，相關(guān)

負(fù)責(zé)人必須致電并得到對(duì)方允許后方可代簽。

如有特殊情況需續(xù)假的，必須辦理續(xù)假手續(xù)，續(xù)假必須重新逐級(jí)

簽字同意；如員工已在異地而無(wú)法直接辦理手續(xù)的，必須在假期結(jié)束

前打電話向其直接主管及本部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)續(xù)假，經(jīng)同意方可續(xù)假，

部門(mén)負(fù)責(zé)人在同意其請(qǐng)假后必須及時(shí)通知其所在部門(mén)及總經(jīng)辦。

續(xù)假人員回公司后必須至行政部報(bào)到并及時(shí)辦理補(bǔ)辦手續(xù)。

各部門(mén)中層以上人員請(qǐng)假無(wú)論天數(shù)必須指明職務(wù)代理人，經(jīng)其主

管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后并報(bào)行政部，經(jīng)同意后方可離崗。

所有請(qǐng)假條及調(diào)休卡均留存于行政部備案。

請(qǐng)假條必須提前半天上交行政部，以備審批，如有急事必須致電

直接主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)行政部備案。

有關(guān)考勤事宜行政部將不再給予電話詢(xún)問(wèn)、核實(shí)、通知，如遇未

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打卡也沒(méi)有請(qǐng)假條者，直接作為曠工處理，當(dāng)月如有出現(xiàn)查詢(xún)自己考

勤者，前臺(tái)有權(quán)給予拒絕。

(6)獎(jiǎng)懲措施

行政部將不定期對(duì)本制度進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行公布，

員工遵守此制度的程度將作為受聘的依據(jù)之一。

對(duì)檢查出的不符合本制度的行為，行政部有權(quán)要求當(dāng)事人予以糾

正或整改。

對(duì)違反規(guī)定的員工，根據(jù)情節(jié)輕重分別給予當(dāng)事人和部門(mén)負(fù)責(zé)人

進(jìn)行績(jī)效扣分并警告、通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、降薪、辭退直至開(kāi)除等

處罰。

遲到、早退，按每分鐘5元處罰，每月不得超過(guò)兩次，兩次以上

者，扣除滿(mǎn)勤處罰，情節(jié)嚴(yán)重者還將給予警告、通報(bào)批評(píng)等行政處分。

請(qǐng)假不得弄虛作假，一旦查處將給予當(dāng)事人及其主管領(lǐng)導(dǎo)一次

50元的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者還將給予警告、通報(bào)批評(píng)等行政處分。

在公司內(nèi)打架斗毆，將對(duì)當(dāng)事人予以警告、通報(bào)批評(píng)直至辭退的

行政處理。

在公司內(nèi)互相惡語(yǔ)吵罵，將對(duì)當(dāng)事人每次罰款100元，情節(jié)嚴(yán)重

者還將給予警告、通報(bào)批評(píng)直至辭退的行政處理。

在禁止吸煙的地方吸煙，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，三次及以上將對(duì)

當(dāng)事人予以警告、通報(bào)批評(píng)直至辭退的行政處理。

16

工作時(shí)間內(nèi)在電腦上玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的事情，發(fā)現(xiàn)一次罰

款50元，三次及以上將對(duì)責(zé)任人予以警告、通報(bào)批評(píng)直至辭退的行

政處理。其他違規(guī)情況處理：第一次違反予以口頭警告；第二次違反

除警告外，績(jī)效扣分，并予以經(jīng)濟(jì)處罰10-50元；第三次違反，予以

經(jīng)濟(jì)處罰100元，并在公司內(nèi)通報(bào)批評(píng)，同時(shí)對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)予以經(jīng)濟(jì)處

罰100元。

嚴(yán)禁在公司內(nèi)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)直接以姓名相稱(chēng)，違者罰款10—100元，

視情況而定。

對(duì)三次以上違反規(guī)范的、屢教不改者，可根據(jù)情節(jié)予以降薪、辭

退直至開(kāi)除的行政處理。

罰款以行政部開(kāi)出的罰款單為依據(jù)，經(jīng)當(dāng)事人簽字確認(rèn)后以現(xiàn)金

的形式當(dāng)場(chǎng)繳納。

所有罰款將作為員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后使用。

對(duì)于嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)制度、為企業(yè)樹(shù)立優(yōu)秀形象的員工標(biāo)兵，

公司將給予通報(bào)表?yè)P(yáng)、經(jīng)濟(jì)激勵(lì)、升職加薪等行政獎(jiǎng)勵(lì)。

員工不服從主管的領(lǐng)導(dǎo)或者工作分配的，罰款10—100元。態(tài)度

惡劣或者消極怠工的，視情節(jié)給予大會(huì)批評(píng)教育處理，無(wú)理取鬧或者

沒(méi)有悔改表現(xiàn)的，給予辭退處理。

員工發(fā)生打架行為的，不分責(zé)任給予雙方當(dāng)事人各罰款500元，

情節(jié)嚴(yán)重或造成惡劣影響的，可給予開(kāi)除處理。

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(7)人事異動(dòng)

①調(diào)動(dòng)管理

業(yè)務(wù)員的調(diào)動(dòng)，經(jīng)部門(mén)主管征得當(dāng)事人的同意以后，向人事部提

出申請(qǐng)，由經(jīng)理同意以后方可調(diào)動(dòng)，管理層調(diào)動(dòng)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

批準(zhǔn)后，人事部門(mén)應(yīng)提前以書(shū)面形式通知本人，并以人事變動(dòng)發(fā)

文通報(bào)。

普通員工須在三天之內(nèi)，部門(mén)負(fù)責(zé)人在七天之內(nèi)辦理好工作交接

手續(xù)。

員工本人應(yīng)予指定日期履任新職，人事部門(mén)將相關(guān)文件存檔備查，

并于信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行信息置換。

人事部門(mén)將根據(jù)該員工于新崗位上的工作職責(zé)，對(duì)其進(jìn)行人事考

核，評(píng)價(jià)員工的異動(dòng)結(jié)果。

②辭職管理

公司員工因故辭職時(shí)，本人應(yīng)提前三十天向直接上級(jí)提交《離職

申請(qǐng)》,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送人事部門(mén)審核，高級(jí)員工、部門(mén)經(jīng)理以上管理

人員辭職必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

收到員工辭職申請(qǐng)報(bào)告后，人事部門(mén)負(fù)責(zé)了解員工辭職的真正原

因，并將信息反饋給相關(guān)部門(mén)，以保證及時(shí)進(jìn)行有針對(duì)性的工作改進(jìn)。

員工填寫(xiě)《離職申請(qǐng)》,辦理工作交接和財(cái)產(chǎn)還清手續(xù)。員工離

職時(shí)必須交接業(yè)務(wù)相關(guān)資料信息，包括但不限于QQ、微信、手機(jī)等，

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且不得隨意刪除客戶(hù)信息資料，否則扣發(fā)當(dāng)月薪資，若由此造成的損

失，公司將追究其相應(yīng)法律責(zé)任：

人事部門(mén)統(tǒng)計(jì)辭職員工考勤，計(jì)算應(yīng)領(lǐng)取的薪金。

離職審批期間內(nèi)，離職員工故意缺勤采取消極怠工等工作態(tài)度，

未盡職執(zhí)行任務(wù)的按曠工處理，扣雙倍日薪資。未完善手續(xù)擅自離守

的員工，公司做辭退處理，并扣除當(dāng)月所有薪資，不支付任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)

償金；且由離職員工所造成的損失，公司將向其追究全額經(jīng)濟(jì)賠償，

必要時(shí)追究其法律責(zé)任。

員工離職后，若經(jīng)審查有徇私舞弊，侵占公司財(cái)產(chǎn)或業(yè)務(wù)上有不

法行為的，除需承擔(dān)全部責(zé)任外，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重者，公司將追究其法

律責(zé)任。

因工作性質(zhì)需要，離職員工即使離職后也有義務(wù)配合公司進(jìn)行工

作上的解答與遺留問(wèn)題的告知。

③辭退管理

凡符合下列情形之一的，公司予以辭退處理：

嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的。

違反國(guó)家法律法規(guī)的。

經(jīng)公司考察不符合公司安全運(yùn)轉(zhuǎn)的。

另凡因違反公司有關(guān)規(guī)章制度、違反國(guó)家法律法規(guī)等被離職處理

的員工，公司不做任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

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附：公司禁止下列情形兼職

利用公司的工作時(shí)間或資源從事兼職工作

兼職于公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

所兼職工作對(duì)本單位構(gòu)成商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

因兼職影響本職工作或有損公司形象

倉(cāng)庫(kù)管理制度

(1)目的

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員

的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

(2)適用范圍

倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

(3)崗位職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和

傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效

率。

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。

倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

20

倉(cāng)庫(kù)主管、IQC、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)貨品的檢驗(yàn)、不良品處置方式

的確定和廢棄物的處置工作。

(4)倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

①成品的收貨及出庫(kù)

嚴(yán)格按照“成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作，所有入庫(kù)之成品必須為合格

之產(chǎn)品，并由終查(即QA)提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒

絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，型號(hào)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等

信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放

好。

②產(chǎn)品的出貨

嚴(yán)格按照“產(chǎn)品出貨單”進(jìn)行操作。

成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷(xiāo)部提供“客戶(hù)貨物配送單”,進(jìn)行檢貨，

并把檢好成品進(jìn)行包裝。

對(duì)于即將出庫(kù)之產(chǎn)品通知營(yíng)銷(xiāo)部，由營(yíng)銷(xiāo)部簽名確認(rèn)，并辦理相

關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。

③產(chǎn)品的退貨

嚴(yán)格按照“產(chǎn)品退貨單”進(jìn)行操作

由客戶(hù)退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤

21

后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。

客戶(hù)退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知技術(shù)人員進(jìn)行維修，盡快返還客

戶(hù)。

(5)貨物管理

貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、

存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防

曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)

反饋和處理。保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)

更正。

貨物的單據(jù)、咕、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到

財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類(lèi)保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間

不得銷(xiāo)毀。做到帳、物、咕一致。

(6)貨物的盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門(mén)擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和

盤(pán)點(diǎn)流程，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)

一按內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)安排操作。盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，

嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以

免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需

盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

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(7)倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作

習(xí)慣。

倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)

意識(shí)及職業(yè)道德。

對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

財(cái)務(wù)管理制度

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，

結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

(1)財(cái)務(wù)人員管理工作

財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)

行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理

工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)

營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。

公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)

反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、

內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。

23

財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違

反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，

并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，

必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦

不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬

目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科

監(jiān)交。

公司嚴(yán)格執(zhí)行<中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法>、<會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例>、

<會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則>等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和

賬簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。

記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣

為記賬本位幣。

一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字

用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆

書(shū)寫(xiě)。

(2)公司財(cái)務(wù)

公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，

分為五大類(lèi)：房屋及其他建筑物；機(jī)器設(shè)備；電子設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)

印機(jī)、傳真機(jī)等);運(yùn)輸工具；其他設(shè)備。

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各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為：房屋及建筑物35年；機(jī)器設(shè)備10年；

電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)

使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為

原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)

應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤(pán)點(diǎn)一次，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、

報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決

算時(shí)處理完畢。

盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算

累計(jì)折舊入賬，原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的

差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。

報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入(減除清理費(fèi)用后的凈額)與固定資

產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。

公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，

并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬進(jìn)行核算。

(3)資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，

25

杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

銀行賬戶(hù)必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行賬戶(hù)只供本單位

經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外

單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

銀行賬戶(hù)的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

銀行賬戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法

人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管

人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

銀行賬戶(hù)往來(lái)應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收

抵支記賬。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)

平衡。

根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)

收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位(人)。

庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日

清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款

與銀行對(duì)賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總

賬數(shù)額相符。

因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，

不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。

嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支

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出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)

理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支

票在使用前先蓋上印章。

正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部

門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)付款。

未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個(gè)人擔(dān)保

貸款。

嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金

使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損

失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

(4)辦公用具、用品購(gòu)置與管理

所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后方可購(gòu)置。

所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專(zhuān)人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公

柜、桌、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì)。

個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，

工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。

(5)其它事項(xiàng)

按照上級(jí)主管部門(mén)的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資

27

料。

積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過(guò)籌集資金的活動(dòng)，盡量使資

金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。

配合公司業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。

自覺(jué)接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)的檢查指導(dǎo)，并按其要求

不斷完善制度。

培訓(xùn)制度

(1)目的

為配合公司的發(fā)展目標(biāo)，提升人力績(jī)效，提升員工素質(zhì)，增強(qiáng)員

工對(duì)本職工作的能力與對(duì)企業(yè)文化的了解，并有計(jì)劃地充實(shí)其知識(shí)技

能，發(fā)揮其潛在能力，建立良好的人際關(guān)系，進(jìn)而發(fā)揚(yáng)本公司的企業(yè)

精神，特制定《員工培訓(xùn)管理制度》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本制度),作為各級(jí)人

員培訓(xùn)實(shí)施與管理的依據(jù)。

(2)適用范圍

公司各層級(jí)員工以及各職能部門(mén)開(kāi)展的各類(lèi)培訓(xùn)及相關(guān)活動(dòng)均

適用于本制度，員工參加或組織相關(guān)培訓(xùn)的情況，將納入部門(mén)和個(gè)人

的績(jī)效考核范疇，作為個(gè)人薪資及崗位(含職級(jí))調(diào)整的依據(jù)之一。

(3)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和職責(zé)

公司的培訓(xùn)工作實(shí)行計(jì)劃財(cái)務(wù)部歸口管理，各部門(mén)配合實(shí)施的原

則。

28

計(jì)劃財(cái)務(wù)部為公司的培訓(xùn)主管機(jī)構(gòu)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)該依據(jù)公司的

人力資源狀況、各部門(mén)的培訓(xùn)需求及公司的全年工作安排制定出公司

總體的年度和月度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并考核。

公司的各部門(mén)為公司的培訓(xùn)分管機(jī)構(gòu)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向計(jì)

劃財(cái)務(wù)部提交本部門(mén)的培訓(xùn)需求計(jì)劃，并積極配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部開(kāi)展培

訓(xùn)工作。各部門(mén)內(nèi)部應(yīng)定期主旨交流會(huì)，相互研討、相互學(xué)習(xí)、共同

提高。

a.計(jì)劃財(cái)務(wù)部在培訓(xùn)中的主要職責(zé)：

公司培訓(xùn)體系的建立，培訓(xùn)制度的制定與修訂；

公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定與組織實(shí)施；

對(duì)各部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施督導(dǎo)、檢查和考核；

培訓(xùn)教材、教具的購(gòu)置、保管；

培訓(xùn)所需儀器設(shè)備的申購(gòu)，保管；

培訓(xùn)教材的組織編寫(xiě)及相關(guān)教學(xué)資料的制作分發(fā)；

對(duì)培訓(xùn)師的選聘，確定及協(xié)助教學(xué)；

外派培訓(xùn)相關(guān)事項(xiàng)的管理及外派參訓(xùn)員工的管理；

年度、月度培訓(xùn)報(bào)告的撰寫(xiě)、呈報(bào)，培訓(xùn)報(bào)表，資料的收集、匯

總、整理與歸檔。

參訓(xùn)員工的出勤管理。

29

b.各部門(mén)在培訓(xùn)中的主要職責(zé)：

本部門(mén)培訓(xùn)需求計(jì)劃的制訂；

積極配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部實(shí)施培訓(xùn)工作；

本部門(mén)年度、月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的匯總、整理及歸檔；

本部門(mén)員工的上崗、在崗培訓(xùn)及其考核；

本部門(mén)參訓(xùn)員工的組織與管理；

培訓(xùn)工作報(bào)告的撰寫(xiě)與呈報(bào)。

(4)培訓(xùn)需求與實(shí)施管理

a.公司整體培訓(xùn)需求的確定

計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，經(jīng)較為充分的培訓(xùn)需求調(diào)研

后，擬定公司年度培訓(xùn)需求分析報(bào)告，或?qū)⑾嚓P(guān)內(nèi)容在年度工作計(jì)劃

中予以體現(xiàn)，報(bào)公司審核確認(rèn)。

b.部門(mén)培訓(xùn)需求的確定

各職能部門(mén)在制定年度工作計(jì)劃中，應(yīng)根據(jù)本部門(mén)現(xiàn)狀和未來(lái)1

年內(nèi)的工作及崗位需求，提出本部門(mén)的培訓(xùn)需求。另對(duì)于階段性或臨

時(shí)性培訓(xùn)需求，應(yīng)及時(shí)向計(jì)劃財(cái)務(wù)部反饋或上報(bào)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人。

(5)擬定培訓(xùn)方案或計(jì)劃

a.年度培訓(xùn)計(jì)劃的擬定

每年1月30日前，計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，并結(jié)合

30

各職能部門(mén)的年度工作計(jì)劃，擬定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)包括

全年擬計(jì)劃實(shí)施的培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)形式、預(yù)計(jì)開(kāi)展時(shí)間、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等

相關(guān)細(xì)則。

b.季度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施方案的擬定

計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)期各部門(mén)工作實(shí)際情況，

擬定季度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施方案，在方案中，應(yīng)體現(xiàn)出本季度擬開(kāi)展的培

訓(xùn)項(xiàng)目、參訓(xùn)對(duì)象、項(xiàng)目責(zé)任人、開(kāi)展時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算、培訓(xùn)目的等

相關(guān)內(nèi)容。

(6)培訓(xùn)方案或計(jì)劃的審批

a.年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批

計(jì)劃財(cái)務(wù)部擬定的年度培訓(xùn)計(jì)劃，須報(bào)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議審

議通過(guò)，公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后執(zhí)行。期間如實(shí)際情況發(fā)生變化，需

要對(duì)計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，則在季度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施方案中予以體現(xiàn)。

b.季度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施方案的審批

計(jì)劃財(cái)務(wù)部擬定的季度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施方案，須報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和

總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施，如實(shí)施過(guò)程中需要對(duì)有關(guān)內(nèi)容或項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)

整，須經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；如涉及費(fèi)用超過(guò)2000元的調(diào)整，須報(bào)

公司總經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。

(7)培訓(xùn)方案的實(shí)施

a.計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)的培訓(xùn)的實(shí)施

31

對(duì)于按季度培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展、以計(jì)劃財(cái)務(wù)部為實(shí)施主體的各類(lèi)培訓(xùn)，

由計(jì)劃財(cái)務(wù)部培訓(xùn)主管填寫(xiě)《培訓(xùn)項(xiàng)目審批表》(附件1),計(jì)劃財(cái)務(wù)

部經(jīng)理和行政人事總監(jiān)審核確認(rèn)，其中培訓(xùn)費(fèi)用在2000元以上，或

參訓(xùn)人員為部門(mén)經(jīng)理及以上層級(jí)人員，須報(bào)總經(jīng)理審核確認(rèn)后方可實(shí)

施。

b.其他部門(mén)負(fù)責(zé)的培訓(xùn)的實(shí)施

對(duì)于公司各部門(mén)自行組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)或相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)，由各部門(mén)自

行安排。如涉及其他部門(mén)人員(含兼職講師),則須報(bào)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)

部審核備案；

對(duì)于各部門(mén)因工作需要，派本部門(mén)人員外出參加相關(guān)商業(yè)培訓(xùn)，

或邀請(qǐng)外部專(zhuān)家到公司開(kāi)展相關(guān)商業(yè)培訓(xùn)，須到計(jì)劃財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《培

訓(xùn)項(xiàng)目審批表》,按表格要求填寫(xiě)后提交至計(jì)劃財(cái)務(wù)部，按2.4.1規(guī)

定的程序辦理。

c.培訓(xùn)時(shí)間的安排及管理

由公司組織安排的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，在時(shí)間安排上，盡可能安

排在正常工作時(shí)間內(nèi)，并兼顧培訓(xùn)對(duì)日常工作的影響降低到最低的程

度；對(duì)于有公司駐外人員參加的集中式培訓(xùn)，盡可能與公司有關(guān)會(huì)議

相結(jié)合，以節(jié)省時(shí)間和費(fèi)用。另如因綜合因素，需利用非工作時(shí)間開(kāi)

展的培訓(xùn)，對(duì)于參訓(xùn)人員，則不計(jì)為加班。

d.培訓(xùn)方式與內(nèi)容

32

公司對(duì)員工的培訓(xùn)方式分為內(nèi)訓(xùn)(內(nèi)部培訓(xùn)和外聘培訓(xùn))和外訓(xùn)

(外派培訓(xùn))兩種。

參加外訓(xùn)員工必須在本公司工作滿(mǎn)一年(含)以上。

外派參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束以后，必須及時(shí)將培訓(xùn)期間的學(xué)

習(xí)筆記和培訓(xùn)資料上交到計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行歸檔，作為培訓(xùn)素材供公司

內(nèi)訓(xùn)時(shí)使用。否則對(duì)外訓(xùn)員工予以記過(guò)處分，并且不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。

部門(mén)經(jīng)理和主管級(jí)人員的培訓(xùn)：公司的重大改革；不斷發(fā)展的企

業(yè)文化；新管理模式的建立與施行；綜合技能的提高培訓(xùn)；參加計(jì)劃

財(cái)務(wù)部組織的有關(guān)專(zhuān)業(yè)方面的培訓(xùn)、講座等。

普通員工的培訓(xùn)：普通員工的培訓(xùn)主要包括企業(yè)理念教育、管理

制度、崗位技能、業(yè)務(wù)知識(shí)、作業(yè)規(guī)范、新技術(shù)培訓(xùn)等內(nèi)容。

新聘員工培訓(xùn)包括企業(yè)培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)：企業(yè)培訓(xùn)的主要內(nèi)容包

括公司歷史、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度等。崗前培

訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位描述、工作程序、工作表單、工作技術(shù)規(guī)范等。

e.培訓(xùn)的實(shí)施

制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃前，計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)公司的培訓(xùn)需求進(jìn)行

調(diào)查分析，培訓(xùn)需求主要包括以下方面。

公司的經(jīng)營(yíng)方針與策略，人力發(fā)展規(guī)劃，可運(yùn)用資源等；

各部門(mén)日常工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)需求；

重點(diǎn)崗位所需人才培養(yǎng)需求；

33

公司各部門(mén)應(yīng)與每年12月1日前一周制訂出本部門(mén)下一年度的

培訓(xùn)需求計(jì)劃，經(jīng)本部門(mén)最高負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

各部門(mén)提交的培訓(xùn)需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)、具體，主要包括培訓(xùn)主題、

培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師、參訓(xùn)員工和培訓(xùn)需求等項(xiàng)目。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)仔細(xì)審核各部門(mén)的培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司的培訓(xùn)

需求調(diào)查報(bào)告，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理審批。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部將批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃分解為月度培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)給各部門(mén)實(shí)施。

負(fù)責(zé)培訓(xùn)的培訓(xùn)師分為外聘培訓(xùn)師和內(nèi)部培訓(xùn)師兩種。培訓(xùn)師由

計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一選聘和確定。

內(nèi)部培訓(xùn)師的聘用：對(duì)于內(nèi)部培訓(xùn)師，采用各部門(mén)提供候選人，

由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審查、考核的方式。經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部考核合格的培訓(xùn)

師，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部發(fā)放聘書(shū)，聘為公司內(nèi)部培訓(xùn)師。

內(nèi)部培訓(xùn)師由公司給予一定的培訓(xùn)補(bǔ)助，培訓(xùn)補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)和核發(fā)

由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元/課時(shí)。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)出勤管理。培訓(xùn)期間的出勤作為參訓(xùn)員

工的績(jī)效考核依據(jù)之一。

f.培訓(xùn)出勤管理要求

自收到培訓(xùn)通知當(dāng)日起，所有參訓(xùn)員工均應(yīng)合理安排工作及私人

事務(wù)，確保準(zhǔn)時(shí)出勤。

34

培訓(xùn)期間所有員工上課均應(yīng)維護(hù)本公司員工形象標(biāo)準(zhǔn)，并自覺(jué)遵

守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

員工培訓(xùn)時(shí)，須在培訓(xùn)記錄表上簽到。學(xué)員遲到/早退視同上班

遲到/早退。培訓(xùn)記錄表由計(jì)劃財(cái)務(wù)部存檔備查。

員工如因特別公務(wù)或其它緊急事宜確實(shí)不能參加培訓(xùn)的，須填寫(xiě)

《參訓(xùn)員工請(qǐng)假單》,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，于開(kāi)課前一天交計(jì)劃財(cái)務(wù)

部備查，特殊情況不能于一天前請(qǐng)假者，必須及時(shí)向計(jì)劃財(cái)務(wù)部申明

原因，并補(bǔ)辦培訓(xùn)請(qǐng)假手續(xù)。員工于同一課程內(nèi)因事臨時(shí)離開(kāi)，即應(yīng)

辦理請(qǐng)假手續(xù)，并補(bǔ)修該課程。若缺勤課時(shí)累計(jì)超過(guò)該課程總課時(shí)數(shù)

1/3者，需重新補(bǔ)修全部課程。

員工參訓(xùn)期間，未向計(jì)劃財(cái)務(wù)部請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)而未參加培

訓(xùn)，其培訓(xùn)缺勤課時(shí)以曠課論處。

g.參訓(xùn)員工的課堂紀(jì)律

參訓(xùn)員工上課時(shí)須將手機(jī)等通訊器材關(guān)閉或設(shè)置為振動(dòng)狀態(tài)，也

可交給督課人員代為接聽(tīng)、記錄。

專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)若涉及實(shí)際操作，員工須嚴(yán)格按照安全操作規(guī)范執(zhí)行。

違者后果自負(fù)，且視情節(jié)予以處罰。

(8)培訓(xùn)考核

a.培訓(xùn)的考核一般就下列幾種情況進(jìn)行

培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行課前考核，以了解參訓(xùn)員工的實(shí)際知識(shí)水

35

平。

培訓(xùn)過(guò)程當(dāng)中進(jìn)行考核，以了解參訓(xùn)員工的掌握情況，利于培訓(xùn)

的調(diào)整。

培訓(xùn)結(jié)束后對(duì)培訓(xùn)的全部?jī)?nèi)容考核，以了解培訓(xùn)效果。

b.培訓(xùn)考核應(yīng)根據(jù)具體的培訓(xùn)主題采用以下幾種方法進(jìn)行

現(xiàn)場(chǎng)操作；

書(shū)面答卷；

書(shū)面測(cè)試等。

培訓(xùn)考核由培訓(xùn)師設(shè)置考題，計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)，參

訓(xùn)部門(mén)具體實(shí)施，計(jì)劃財(cái)務(wù)部派人監(jiān)考。

c.考場(chǎng)紀(jì)律

員工參加考試時(shí)須提前做好應(yīng)試準(zhǔn)備，不得攜帶允許應(yīng)試工具以

外的其它物品。

員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或?yàn)樽鞅仔袨樘峁?/p>

方便者，本次考試成績(jī)無(wú)效，并予以“記過(guò)”處罰。

如有特殊情況需臨時(shí)離開(kāi)教室和考場(chǎng)時(shí)，經(jīng)監(jiān)考人員同意后方可

離開(kāi)。對(duì)不聽(tīng)勸阻者，將予以“警告”處罰

因請(qǐng)假、出差等未參考者，應(yīng)及時(shí)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部申請(qǐng)補(bǔ)考。無(wú)正

當(dāng)理由不參加考試者，取消補(bǔ)考資格并予以“記過(guò)”處罰。

36

考場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。

員工的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績(jī)效考核之中，并作為其績(jī)效考核的

重要依據(jù)之一。

(9)培訓(xùn)檔案管理

a.培訓(xùn)檔案的管理

定期搜集、統(tǒng)計(jì)、匯整和歸檔培訓(xùn)資料；

定期對(duì)培訓(xùn)檔案進(jìn)行檢查，防霉?fàn)€、防蟲(chóng)蛀、防盜、防火、防水、

防遺失，保證其安全性和完整性；

做好培訓(xùn)檔案的保密工作。

b.培訓(xùn)檔案內(nèi)容

培訓(xùn)計(jì)劃、方案、工作總結(jié)報(bào)告、培訓(xùn)合同、評(píng)估資料、各種表

單等；

參訓(xùn)員工的考核資料、培訓(xùn)記錄卡等。

勞動(dòng)福利管理制度

堅(jiān)持獎(jiǎng)懲分明、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則，以思想教育為主，懲罰為輔的

獎(jiǎng)懲原則，特作如下規(guī)定：

a.獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定

凡有下列表現(xiàn)者，給予獎(jiǎng)勵(lì)：

努力完成本職工作，成績(jī)突出；

37

收到客戶(hù)的表?yè)P(yáng)信；

見(jiàn)義勇為，保護(hù)客戶(hù)和客戶(hù)的利益；

拾金不昧，且價(jià)值較高；

年終被評(píng)為公司先進(jìn)集體或個(gè)人。

b.對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)分為

口頭嘉獎(jiǎng)(本部門(mén)實(shí)施);

物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；

獎(jiǎng)金；

提職、提級(jí)。

c.處罰規(guī)定

凡有下列表現(xiàn)者，給予處罰：

違反公司紀(jì)律和規(guī)章制度，消極怠工，拒不執(zhí)行上級(jí)交給的任務(wù)；

與客戶(hù)和客戶(hù)吵架；

受到客戶(hù)和客戶(hù)的投訴；

利用工作之便，以權(quán)謀私；

打架斗毆，偷盜行竊；

工作失職。

d.對(duì)員工處罰分為：

38

口頭批評(píng)(本部門(mén)實(shí)施);

通報(bào)批評(píng)；

一般違紀(jì)、過(guò)失罰款10-100元，嚴(yán)重違紀(jì)過(guò)失、給公司造成損

失、影響極壞的要加重處罰。

降職、降級(jí)、開(kāi)除處理；

個(gè)人承擔(dān)民事或刑事責(zé)任。

檔案管理制度

檔案資料的管理是管理工作的一個(gè)重要組成部分，科學(xué)、規(guī)范的

檔案管理能有效的為各項(xiàng)管理工作提供指引和服務(wù)。結(jié)合傳統(tǒng)檔案管

理方法和電腦數(shù)據(jù)庫(kù)管理新方法、新手段，對(duì)檔案資料實(shí)行“科學(xué)化、

系統(tǒng)化、電腦化、有序化和集中化”的管理。

所有員工都必須遵守《檔案資料的建立與管理》對(duì)檔案資料實(shí)行

有效的管理。

(1)檔案的建立與收集

設(shè)立檔案資料管理室，采取系統(tǒng)化、科學(xué)化、電腦化的先進(jìn)手段，

建立相應(yīng)的規(guī)章制度，對(duì)所有檔案進(jìn)行嚴(yán)格管理。

堅(jiān)持來(lái)源廣、內(nèi)容豐富的原則，根據(jù)實(shí)體資料和信息資料的內(nèi)容，

在管理的實(shí)際工作中從需要出發(fā)，擴(kuò)大信息資料的來(lái)源渠道。

辦理好整體接管移交時(shí)各類(lèi)原始檔案資料的移交和收集。

39

后期管理中，加強(qiáng)質(zhì)量記錄，做好后續(xù)資料的建檔和收集。

(2)檔案資料的整理與分類(lèi)

整理的重點(diǎn)是去偽存真，根據(jù)檔案的來(lái)源、信息的內(nèi)容、信息的

表現(xiàn)形式等特點(diǎn)進(jìn)行集中管理和科學(xué)分類(lèi)，做到條理清晰、分類(lèi)合理，

便于使用、查找、檢索。

a.檔案資料的整理

各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中形成的文件材料，由各職能部門(mén)按其業(yè)務(wù)范圍，

指定有關(guān)人員負(fù)責(zé)積累、整理和移交，在積累過(guò)程中要做好原始文件

的登記工作；

各職能部門(mén)應(yīng)將文件材料的形成、積累、歸檔工作納入工作計(jì)劃

和管理標(biāo)準(zhǔn)，列入有關(guān)人員的職責(zé)范圍，并作為考核的依據(jù)；

應(yīng)該充分利用原有資料作為整理的基礎(chǔ)；

檔案的整理必須保持文件之間的歷史聯(lián)系；

檔案的整理必須便于保管和利用；

收集后的所有信息，統(tǒng)一由金沙咀國(guó)際廣場(chǎng)檔案管理員集中整理。

b.檔案資料的分類(lèi)

凡牽涉到具體工程項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)、批復(fù)、有關(guān)證照及合同、協(xié)

議等均歸入所屬基礎(chǔ)資料檔案，但有關(guān)公司、分部的此類(lèi)文件歸入文

書(shū)檔案、合同檔案。

40

c.保密安全管理

>管理思路

鑒于政府工作的時(shí)效性，我們將嚴(yán)格把好“員工錄用關(guān)，員工保

密法規(guī)及注意事項(xiàng)學(xué)習(xí)關(guān)”,提高員工保密工作的意識(shí)和能力。同時(shí)，

積極與后勤部門(mén)溝通，在其指導(dǎo)下制定詳細(xì)的《保密工作注意事項(xiàng)》,

配合有關(guān)職能部門(mén)共同做好保密工作。

>管理措施

進(jìn)行《中華人民共和國(guó)保密法》的專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，使每位員工都有良

好的保密意識(shí)。

對(duì)發(fā)現(xiàn)的遺失文件、資料，管理人員不得隨便傳閱，應(yīng)即時(shí)上繳

給相關(guān)部門(mén)。

一律不得摘抄、外傳、議論與管理無(wú)關(guān)的任何文件及方案，做到

五個(gè)“不”:不該進(jìn)的地方不進(jìn)；不該看的不看；不該說(shuō)的不說(shuō)；不

該問(wèn)的不問(wèn)；不該動(dòng)的不動(dòng)。

嚴(yán)格控制外來(lái)人員在辦公區(qū)域的錄音、錄像，對(duì)一切泄密行為立

即制止并送有關(guān)部門(mén)處理。

不得泄露領(lǐng)導(dǎo)的私人電話、工作時(shí)間及生活規(guī)律。

對(duì)重要場(chǎng)所進(jìn)行有效的管制，如辦公區(qū)、會(huì)議室周?chē)取?/p>

管理活動(dòng)中涉及到的各種資料要按規(guī)定妥善保管，未經(jīng)相關(guān)人員

授權(quán)不得泄露給他人。

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3.企業(yè)文化

企業(yè)核心價(jià)值：誠(chéng)信正直、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、團(tuán)隊(duì)合作、精益求精、勇

于創(chuàng)新、

誠(chéng)信正直——是指以企業(yè)的道德規(guī)范正直處世，遵守各種規(guī)章制

度，并抵制不道德的行為。

嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)——嚴(yán)謹(jǐn)，是要注重每個(gè)細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)決定成敗，養(yǎng)成良

好的行為習(xí)慣。務(wù)實(shí)，是少說(shuō)話多做事的作風(fēng)，務(wù)實(shí)能使人清醒認(rèn)識(shí)

和把握自己，擺正個(gè)人與集體、自己與他人的關(guān)系，正確估價(jià)個(gè)人的

價(jià)值，找準(zhǔn)自己的位置。勤能補(bǔ)拙，努力總會(huì)達(dá)到理想的高度。

團(tuán)結(jié)合作——隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，建立群

體共識(shí)，快速響應(yīng)顧客需求，提升工作效率已是大勢(shì)所趨。團(tuán)隊(duì)合作

水平的高低是衡量一個(gè)企業(yè)是否有生命力、是否有發(fā)展前景的決定因

素，一個(gè)有生命力的企業(yè)，正是因?yàn)榫邆淞艘环N具有凝聚力的團(tuán)隊(duì)合

作。

精益求精——知識(shí)總可以學(xué)得更多、事情總可以做得更好，效率

總可以提升，成本總可以下降，質(zhì)量總可以進(jìn)一步提高，每天、每時(shí)、

每件事，每天增長(zhǎng)、每天完善、逐點(diǎn)精細(xì)，持之以恒，不斷超越自己，

不斷超過(guò)他人，企業(yè)不斷接近乃至超越對(duì)手。

勇于創(chuàng)新——在時(shí)間、力氣、知識(shí)上努力，總是受局限的，始終

要注意在思想上、觀念上、方法上創(chuàng)新。在勤奮努力的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)

新、大膽實(shí)踐、追求特色，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。一個(gè)企業(yè)只有具

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備了明確的責(zé)任感與強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)，形成共同的積極進(jìn)取氛圍后，

企業(yè)才能生生不息，不斷走向輝煌。

企業(yè)使命：不斷為滿(mǎn)足更多家庭更高品質(zhì)與品位的生活享受而努

力，全推動(dòng)國(guó)人的家居生活朝更健康。

企業(yè)精神：誠(chéng)信、創(chuàng)新、進(jìn)取、效率。

誠(chéng)信：誠(chéng)者，真誠(chéng)、真實(shí)；信者，誠(chéng)實(shí)、不欺。誠(chéng)信者，誠(chéng)實(shí)而

守信也。誠(chéng)信，作為中國(guó)古代的道德規(guī)范，歷來(lái)為人們所推崇和提倡。

對(duì)企業(yè)而言，誠(chéng)信是其賴(lài)以生存的根本。

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二、備貨、供貨方案

(一)備貨方案

1.合同簽訂

假如我公司能有幸入圍，我公司保證第一時(shí)間與采購(gòu)人簽訂框架

合作合同，不無(wú)故拖延，故意刁難，完全滿(mǎn)足采購(gòu)人要求。如采購(gòu)人

有特殊情況或要求，我公司也將竭盡所能滿(mǎn)足。

入圍后，發(fā)生具體采購(gòu)時(shí)，我司再另行與XX物業(yè)管理有限公司

簽訂供貨合同。

2.貨物采購(gòu)

根據(jù)XX物業(yè)管理有限公司具體采購(gòu)內(nèi)容及發(fā)生采購(gòu)時(shí)與公司簽

訂的項(xiàng)目采購(gòu)合同、變更情況，項(xiàng)目部編制整體采購(gòu)計(jì)劃，將《貨物

需求單》交采購(gòu)部；

采購(gòu)部根據(jù)《貨物需求單》收集采購(gòu)信息，確定合適的采購(gòu)，編

制整體采購(gòu)計(jì)劃，并將訂貨周期通知項(xiàng)目部，在征得項(xiàng)目部同意后執(zhí)

行采購(gòu)計(jì)劃；

采購(gòu)部根據(jù)貨物訂貨周期，進(jìn)行貨物采購(gòu)合同簽訂。

簽訂時(shí)會(huì)同項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行合同條款的落實(shí)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人與項(xiàng)

目負(fù)責(zé)人一起在采購(gòu)合同上簽字。

合同上須包括：

達(dá)到國(guó)家有關(guān)法規(guī)，符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定及滿(mǎn)足招標(biāo)人要求，滿(mǎn)

足投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，廠家承諾有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證質(zhì)保書(shū)，

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試驗(yàn)報(bào)告，說(shuō)明書(shū)以及有關(guān)的技術(shù)資料。

實(shí)行生產(chǎn)許可證制度的產(chǎn)品，要有許可證主管部門(mén)頒發(fā)的許可證

編號(hào)，批準(zhǔn)日期和有效期。

進(jìn)口產(chǎn)品須有報(bào)關(guān)證明、商檢證明、原產(chǎn)地證明資料等。

廠家提供售后服務(wù)保證，和技術(shù)咨詢(xún)保證。

廠家具有完善的品質(zhì)保障體系。

提供產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告。

合同簽訂后，根據(jù)需要及供貨周期通知供貨方發(fā)貨。

供貨方將貨物發(fā)到公司。

采購(gòu)作業(yè)流程圖：

供應(yīng)商采購(gòu)部項(xiàng)目部

請(qǐng)求請(qǐng)求

銷(xiāo)售訂單采購(gòu)訂單項(xiàng)目訂單

銷(xiāo)售采購(gòu)進(jìn)度

計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃

訂貨信息反帶制造信息反饋

準(zhǔn)備貨物協(xié)調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施

交貨

接受貨物

付款通知采購(gòu)部門(mén)

收款通知財(cái)務(wù)

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖

3.貨物到貨初級(jí)檢驗(yàn)

后續(xù)我公司與XX物業(yè)管理有限公司簽訂供貨合同后，將立即完

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成備貨的工作。在此期間，我公司將密切跟蹤貨物生產(chǎn)、運(yùn)輸情況。

我們將以到貨情況跟蹤表的形式，定期向XX物業(yè)管理有限公司通報(bào)

到貨情況。

到貨情況跟蹤表格式如下：

報(bào)告時(shí)

產(chǎn)品名稱(chēng)涉及廠商到貨情況問(wèn)題原因報(bào)告人

間

到后則由采購(gòu)部進(jìn)行外觀、型號(hào)、數(shù)量等方面的驗(yàn)收，無(wú)問(wèn)題后

辦理簽收入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)根據(jù)合同進(jìn)行支付尾款；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將根據(jù)

采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同的技術(shù)規(guī)格，數(shù)量，包裝等進(jìn)行完全驗(yàn)收，若開(kāi)

箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有諸如數(shù)量、型號(hào)和外觀尺寸與合同不符，或本身的短

少和損壞，我方將立即重新采購(gòu)，補(bǔ)足合同所需貨物。無(wú)問(wèn)題后由采

購(gòu)部、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、庫(kù)管進(jìn)行交接接收。并將具體的型號(hào)、數(shù)量、外

觀等內(nèi)容在簽收單上記錄。

我方保證貨物是全新的、未使用過(guò)的，是經(jīng)過(guò)合法渠道進(jìn)貨的原

裝合格正品，并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求；

在交貨前，由我司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量/重量進(jìn)行精

46

確和全面的檢測(cè)，并出具證明產(chǎn)品有相符的證明書(shū)和質(zhì)量檢驗(yàn)證書(shū)。

檢驗(yàn)方法

我方將組織XX物業(yè)管理有限公司共同進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，并認(rèn)真做

好記錄，各方簽字。

檢查的內(nèi)容主要包括：

滿(mǎn)足合同對(duì)包裝的要求；

外觀良好，運(yùn)輸途中未受損；

編號(hào)、數(shù)量和名稱(chēng)與合同要求的貨物清單核實(shí)無(wú)誤。

所進(jìn)行的檢查已滿(mǎn)足合同中業(yè)主的要求時(shí)即辦理入庫(kù)交接手續(xù)。

隨箱文件，每個(gè)包裝箱內(nèi)附有產(chǎn)品的合格證書(shū)。

4.貨物入庫(kù)保管

根據(jù)物品的性能、特點(diǎn)和數(shù)量，確定存放地點(diǎn)和保管方法。

按照不同的類(lèi)型、規(guī)格分別堆放，并掛牌標(biāo)識(shí)，以防錯(cuò)用。辦理

入庫(kù)憑證。

建立庫(kù)房值班制度、安排專(zhuān)人值班。

庫(kù)房碼放按貨物分類(lèi)的不同要求合理的布局、整齊統(tǒng)一。充用利

用庫(kù)房的立體多層分放；按貨物的體形不同合理選擇堆放方式，作到

合理高效；

要求貨物要按區(qū)域碼放，不應(yīng)妨礙通行和裝卸，以利于消防和安

全。做到上輕下重，中間放常用，以便于收發(fā)、清點(diǎn)、過(guò)目清數(shù)。

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庫(kù)房的安全及防火防盜措施：

配備足夠的滅火器，并定期進(jìn)行維護(hù)，如條件允許安裝防火防盜

裝置。

庫(kù)管員上下班前，要檢查庫(kù)房周?chē)欠裼胁话踩囊蛩卮嬖冢T(mén)

窗鎖是否完好，如有異常及時(shí)向保安反映。庫(kù)房嚴(yán)禁明火及吸煙，禁

帶火種入庫(kù)。相關(guān)人員及其他人員不得隨意進(jìn)出庫(kù)房，如需出貨須在

庫(kù)內(nèi)點(diǎn)清并簽字認(rèn)可，以防出現(xiàn)差錯(cuò)和丟失。庫(kù)管人員不得擅離職守。

任何人不得將私人物品存入庫(kù)房。

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(二)供貨方案

1.編制說(shuō)明及目標(biāo)

編制說(shuō)明

首先十分感謝XX物業(yè)管理有限公司提供的這次投標(biāo)機(jī)會(huì)，我公

司以對(duì)采購(gòu)方真誠(chéng)負(fù)責(zé)的態(tài)度和對(duì)本項(xiàng)目盡善盡美的追求，經(jīng)過(guò)認(rèn)真

地研讀招標(biāo)文件，標(biāo)書(shū)評(píng)審辦法，針對(duì)本項(xiàng)目實(shí)際編制了供貨方案。

一個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的誕生，不僅在于供貨方案的精心設(shè)計(jì)，更取決于

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的項(xiàng)目管理，特別是對(duì)于本項(xiàng)目，實(shí)施方案顯得更加

重要，而制定組織方案則是加強(qiáng)程管理、保障實(shí)施的有效手段。

總體目標(biāo)

在“XX物業(yè)2022年至2024年物資采購(gòu)供貨、銷(xiāo)售物資采購(gòu)供

貨合格入圍供應(yīng)商項(xiàng)目(食品、洗化類(lèi)、糧油、小家電、衛(wèi)生用品類(lèi)、

百貨類(lèi))”項(xiàng)目小組的統(tǒng)一安排和指導(dǎo)下，完成項(xiàng)目范圍內(nèi)部署實(shí)施

工作，并積極配合實(shí)施規(guī)劃要求，密切配合采購(gòu)人做好部署工作，最

終完美地完成本項(xiàng)目。

實(shí)施目標(biāo)

針對(duì)本項(xiàng)目具體情況，為保證安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成本項(xiàng)目的

實(shí)施任務(wù)，擬從質(zhì)量、安全方面著手，制定如下管理目標(biāo)：

質(zhì)量目標(biāo)

符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定及滿(mǎn)足招標(biāo)人要求。

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項(xiàng)目管理目標(biāo)

全面貫徹IS09001《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)》我們將根據(jù)本公

司制定的《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》,建立完善的質(zhì)量保證體系，

針對(duì)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的全部職能活動(dòng)進(jìn)行管

理和控制，使全體管理人員和員工按各自的質(zhì)量職責(zé)承擔(dān)其相應(yīng)的質(zhì)

量責(zé)任。

對(duì)特殊、關(guān)鍵部位和過(guò)程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，消除不合格品，提供

滿(mǎn)足顧客需求的產(chǎn)品。

2.項(xiàng)目實(shí)施的保障措施

(1)實(shí)施的組織結(jié)構(gòu)保障

成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組所有成員由具有多年從事該行

業(yè)資歷且經(jīng)驗(yàn)豐富、工作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋竟緝?yōu)秀員工組成。且學(xué)歷高，執(zhí)

行力強(qiáng)。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組所有成員相互協(xié)作反復(fù)、認(rèn)真、徹底的研究招

標(biāo)文件中的技術(shù)方案、確定該項(xiàng)目的難易級(jí)別。完全理解用戶(hù)的需求，

保證所選的產(chǎn)品都技術(shù)先進(jìn)、性能穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)適用。

我們除了具有一批高素質(zhì)的技術(shù)管理人員，精良設(shè)備外。在該項(xiàng)

目所選用的產(chǎn)品都是質(zhì)量過(guò)硬的國(guó)際知名品牌或經(jīng)過(guò)多個(gè)項(xiàng)目上的

實(shí)踐，在多個(gè)項(xiàng)目上保證性能穩(wěn)定的產(chǎn)品。我們更與供應(yīng)商署售后技

術(shù)服務(wù)《使用保障承諾書(shū)》、技術(shù)服務(wù)授權(quán)書(shū)和《產(chǎn)品授權(quán)書(shū)》,得到

廠商對(duì)我單位全方位的強(qiáng)大的技術(shù)扶持。

針對(duì)本次項(xiàng)目，我公司認(rèn)為必須有良好的組織結(jié)構(gòu)保障才能確保

50

本項(xiàng)目的順利實(shí)施。

我公司組建針對(duì)此項(xiàng)目實(shí)施和管理的組織和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)如下圖：

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

項(xiàng)目實(shí)施組供應(yīng)(商)鏈

商務(wù)采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)物流驗(yàn)收售后

小組小組小組小組小組支持

-1.□

(2)人員保障

我公司將按照多年來(lái)積累的成功項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)來(lái)運(yùn)行和管理本

項(xiàng)目，形成以項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制為核心，以項(xiàng)目合同管理和成本、進(jìn)度、

質(zhì)量控制為主要內(nèi)容，以科學(xué)系統(tǒng)管理和先進(jìn)技術(shù)為手段的項(xiàng)目管理

機(jī)制。同時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部在公司領(lǐng)導(dǎo)下充分發(fā)揮企業(yè)的整體優(yōu)勢(shì)，按

照“總部服務(wù)控制、項(xiàng)目授權(quán)管理、協(xié)力合作”具有本公司特色的項(xiàng)

目管理模式，以此高效地組織和優(yōu)化生產(chǎn)資源。嚴(yán)格按照以GB/T

19001-IS09001模式標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量保證體系來(lái)運(yùn)行，形成以全面質(zhì)

量管理為中心環(huán)節(jié)，以專(zhuān)業(yè)管理和計(jì)算機(jī)管理相結(jié)合的科學(xué)化管理體

制，以此出色地實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，以及對(duì)

XX嵩明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的各項(xiàng)承諾。為規(guī)范本項(xiàng)目的管

理工作，項(xiàng)目經(jīng)理部嚴(yán)格執(zhí)行本公司頒布的《程序文件》、《質(zhì)量手冊(cè)》

等我公司獨(dú)具特色的項(xiàng)目管理方法。

51

項(xiàng)目經(jīng)理部的管理職能包括：質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、成本管理、

勞動(dòng)管理、