質(zhì)量記錄表格

蘇州銀瑞電材料科技有限公司

分析測(cè)試中心

質(zhì)量記錄表格

（版本：第A版）

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發(fā)布日期：2013?05?20實(shí)施日期：2013?06?01

蘇州銀瑞電材料科技有限公司分析測(cè)試中心發(fā)布

文件編號(hào)：YRTC/ZL

質(zhì)量記錄表格

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第A版笫0次修改

標(biāo)題：修訂頁(yè)

發(fā)布日期：2013年06月01日

序號(hào)編號(hào)頁(yè)碼修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人日期

記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)

1YRTC/ZL03-01質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施計(jì)劃30YRTC/ZL12-02持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃任務(wù)單

YRT(5^S^()?：盤(pán):碗蝕￡神離通知書(shū)持續(xù)改進(jìn)計(jì)掰6錄目錄

231盤(pán)也流：2忸

3YRTC/ZL04-01文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表32YRTC/ZL13-01記錄目錄

5YRTC/ZL04-02文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表33YRTC/ZL14-01年度內(nèi)部審核計(jì)劃

6YRTC/ZL04-03文件更改申請(qǐng)表34YRTC/ZL14-02內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃

7作廢文件銷(xiāo)毀（保留）申請(qǐng)35

YRTC/ZL04-04YRTC/ZL14-03內(nèi)部審核檢查表

表

8YRTC/ZL04-05受控文件清單36YRTC/ZL14-04不符合項(xiàng)報(bào)告

9YRTC/ZL05-01委托協(xié)議書(shū)37YRTC/ZL14-05不符合項(xiàng)分布表

10YRTC/ZL05-02合同評(píng)審表38YRTC/ZL14-06內(nèi)部審查報(bào)告

11YRTC/ZL05-03電話記錄39YRTC/ZL14-07會(huì)議記錄

12YRTC/ZL05-04合同更改申請(qǐng)單40YRTC/ZL15-01管理評(píng)審計(jì)劃

13YRTC/ZL05-05合同更改通知單41YRTC/ZL15-02管理評(píng)審報(bào)告

14YR1C/ZL06-01分包申請(qǐng)表42YRTC/ZL16-01培訓(xùn)申請(qǐng)表

15YRTC/ZL06-02分包使用登記表43YRTC/ZL16-02年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表

16YRTC/ZL07-01材料申購(gòu)單44YRTC/ZL16-03培訓(xùn)實(shí)施記錄

17YRTC/ZL07-02領(lǐng)料單45YRTC/ZL16-04實(shí)驗(yàn)室人員登記表

18YRTC/ZL07-03材料報(bào)廢單46YRTC/ZL16-05專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員年度考核表

19供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方調(diào)47

YRTC/ZL07-04YRTC/ZL18-01外來(lái)人員出入登記

查評(píng)定表

20合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)48

YRTC/ZL07-05YRTC/ZL18-02廢液、固體廢物處置登記表

方登記表

21YRTC/ZL07-06材料驗(yàn)收單49YRTC/ZL19-01標(biāo)準(zhǔn)有效性跟蹤表

22YRTC/ZL07-07供應(yīng)品臺(tái)帳50YRTC/ZL19-02檢測(cè)能力確認(rèn)表

23YRTC/ZL08-01客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表51YRTC/ZL20-01測(cè)量不確定度評(píng)定報(bào)告表

24YRTC/ZL08-02客戶(hù)投訴受理單52YRTC/ZL20-02測(cè)量不確定度檢測(cè)原始記錄

25YRTC/ZL10-01不符合工作控制單53YRTC/ZL21-01測(cè)量及數(shù)據(jù)處理軟件評(píng)定表

2654計(jì)算機(jī)軟件、文件、數(shù)據(jù)修改

YRTC/ZL10-02事故處理單YRTC/ZL21-02

申請(qǐng)表

27YRTC/ZL11-01糾正措施處理單55YRTC/ZL22-01設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表

28YRTC/ZL11-02允許例外偏離申請(qǐng)單56YRTC/ZL22-02設(shè)備驗(yàn)收單

29YRTC/ZL12-01預(yù)防措施處理單57YRTC/ZL22-03設(shè)備臺(tái)賬

記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)

58YRTC/ZL22-04設(shè)備領(lǐng)（借）用登記表

錄目錄

59YRTC/他聚瓣號(hào)：Y解筏抑痛聲請(qǐng)表修訂狀態(tài)：A/0No.

儀器設(shè)備啟用、停用修理、

60YRTC/ZL22-06

報(bào)廢申請(qǐng)表

61YRTC/ZL22-07設(shè)備基本信息

62YRTC/ZL22-08設(shè)備維修情況記錄表

63YRTC/ZL22-09主要設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃

64YRTC/ZL22-10設(shè)備使用、維護(hù)記錄表

65YRTC/ZL22-11標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄

66YRTC/ZL23-01設(shè)備周期檢定計(jì)劃表

67YRTC/ZL23-02輔助設(shè)備功能檢查表

68YRTC/ZL23-03設(shè)備期間核查計(jì)劃表

69YR1C/ZL23-04設(shè)備期間核查記錄表

70YRTC/ZL23-05設(shè)備校準(zhǔn)結(jié)果評(píng)價(jià)確認(rèn)記錄

71YRTC/ZL24-01樣品登記臺(tái)賬

實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)（能力驗(yàn)證）

72YRTC/ZL25-01

計(jì)劃

實(shí)驗(yàn)室比對(duì)、能力驗(yàn)證計(jì)劃

73YRTC/ZL25-02

實(shí)施記錄

74YRTC/ZL25-03驗(yàn)證比對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告

75YRTC/ZL25-04檢測(cè)有效性質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃

檢測(cè)有效性質(zhì)量監(jiān)控實(shí)時(shí)記

76YRTC/ZL25-05

錄

77YRTC/ZL26-01檢測(cè)報(bào)告更正申請(qǐng)單

78YRTC/ZL26-02檢測(cè)報(bào)告抽查記錄表

序號(hào)監(jiān)督實(shí)施項(xiàng)目涉及人數(shù)及上崗證號(hào)?質(zhì)量憂善實(shí)施i十劃時(shí)間備注

1記錄編號(hào)：YRTC1X03-01修訂狀態(tài):A/0

2

3

4

5

編制部門(mén);編制人;H期;

監(jiān)督環(huán)節(jié)

質(zhì)

涉及人員及上崗證書(shū)號(hào)量監(jiān)督

汨尋?編YRTC/ZT0?0^修仃#太rAz0

監(jiān)督情況記錄和糾正

監(jiān)督內(nèi)容存在問(wèn)題結(jié)論偏離通

檢測(cè)方法選擇的正確性知書(shū)

檢測(cè)設(shè)備的符合性和有效性

檢測(cè)過(guò)程的熱經(jīng)練程度及正確性

數(shù)據(jù)處理過(guò)程的符合性

檢測(cè)報(bào)告的符合性

質(zhì)量監(jiān)督員：日期：

產(chǎn)生偏離的原因：

被監(jiān)督對(duì)象：日期：

糾正措施及實(shí)施日期：

責(zé)任人/日期：批準(zhǔn)人/日期：

糾正措施驗(yàn)證：

質(zhì)量監(jiān)督員：日期：

文件名稱(chēng)及

文件編號(hào)

文

文件發(fā)放范圍93號(hào):YRTC/ZL04-01修訂狀態(tài)：A/0,件發(fā)放（領(lǐng)用）

審批表

文件發(fā)放

（領(lǐng)用）原因

部門(mén)意見(jiàn)

簽名：年月0

批準(zhǔn)人意見(jiàn)

簽名：年月3

序號(hào)文件名稱(chēng)文件燎號(hào)分發(fā)號(hào)版本份我領(lǐng)用人發(fā)放人日期回收記錄B期備注

文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表

編號(hào)：YRTC/Zl^4-02俗訂龍一hA/0NOi

文件名稱(chēng)版本份數(shù)

及編號(hào)

更改位置（章節(jié)）/頁(yè)及原因：文件更改申請(qǐng)表

編號(hào)：YRTC/ZL04-03修訂狀態(tài)：A/0M

更改前內(nèi)容（可另附頁(yè)）：更改后內(nèi)容（可另附頁(yè)）：

申請(qǐng)人：日期：更改人：日期：

所在部門(mén)意見(jiàn)：

簽名：日期：

主任意見(jiàn)：

簽名：日期：

文件名稱(chēng)版本份數(shù)

及編號(hào)

主要內(nèi)容和銷(xiāo)毀原因：作

編號(hào):YRTC/ZL04-04修訂狀態(tài)：A/0廢文件銷(xiāo)

毀（保留）

申請(qǐng)表

申請(qǐng)人：日期:

所在部門(mén)意見(jiàn)：

簽名：日期

辦公室意見(jiàn)：

簽名：日期:

主任意見(jiàn)：

簽名：日期:

序編號(hào)記錄名稱(chēng)負(fù)責(zé)部門(mén)保存期限

昌

1

2編號(hào):YRTC/ZL04-05修訂狀冬：A/0控。:文件

3清單

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

委托檢測(cè)申請(qǐng)表

編號(hào)：YRTC/ZL05-01編號(hào)：___

委托單位J名稱(chēng)：_L…電話：

［地址：1郵政編碼：聯(lián)系人：

國(guó)中備份

樣品名稱(chēng)：樣品總數(shù)量：

樣品數(shù)量：

樣1生產(chǎn)日期〃'

」編號(hào)或批號(hào)：1

品柳檎理縣il樣品保密口無(wú)保密要求

’!要求：口有保密要求驗(yàn)余樣品：報(bào)損

信［史興室溫口冷藏______"口其他_______

樣品來(lái)源：口送樣口抽樣

息樣品狀態(tài)：符合檢驗(yàn)要求□其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：'

附件：齊全缺件口其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：

，隨機(jī)技術(shù)文件:________附件資料是否有保密要求：有：口無(wú)：口

‘檢驗(yàn)依據(jù)：

檢

驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目及

要特殊要求：

檢驗(yàn)要求：判定并下結(jié)論口實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)］其他要求：

報(bào)告樣品報(bào)告：領(lǐng)取地點(diǎn)口業(yè)務(wù)受理所在地：

收而士一樣品：自取由寄方式：特快口掛號(hào)收件人一郵編:

領(lǐng)取方式|郵寄地址K—,電話/手機(jī).

到樣日般|檢測(cè)要求完成日期：

異議處理方式：協(xié)商口夏荷提交仲裁機(jī)構(gòu)分包項(xiàng)：

備」現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目：分包方：

其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：

注

,,本協(xié)議系雙方自愿簽訂，協(xié)議內(nèi)容及協(xié)議條款（詳見(jiàn)背面）均為本委托檢驗(yàn)協(xié)議書(shū)的一部分，簽字

|前請(qǐng)仔細(xì)閱讀本協(xié)議，協(xié)議未規(guī)定事項(xiàng)按有關(guān)法律、法規(guī)協(xié)商解決，凡對(duì)本次委托協(xié)議所發(fā)生的或與本

雙方I次委托協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決則提交本單位總部所在地的仲

工、甘裁機(jī)構(gòu)。

小川委托人（簽名）：本單位業(yè)務(wù)受理人（簽名）：

年月曰年月日

?樣品接收或態(tài)：符合檢驗(yàn)要求口不符合檢驗(yàn)要密其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：

樣品接收人（簽名）：

委托方名稱(chēng)委托方地址

委托方聯(lián)系人聯(lián)系電話合

編號(hào)：YRTC/ZL05-02修訂狀態(tài)：A/0同端:審表

合同類(lèi)別交付日期

委托方要求（標(biāo)書(shū)或相關(guān)文件）：

部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)簽字/日期

評(píng)審結(jié)論：

簽字：日期：

批準(zhǔn):

簽字:日期:

日期/

來(lái)電單位東電人來(lái)電內(nèi)容由話記羞系電話郵編記錄入備注

時(shí)間

唐：YRTC/ZI.O5-O3修訂狀態(tài)：A/0NO:

合同名稱(chēng)/編號(hào)簽訂日期

修訂原因：疑改申

編號(hào)：YRTC/ZL05-04修訂狀態(tài)：A/0

修訂內(nèi)容：

申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)人：日期：

評(píng)審結(jié)果：

簽名：日期：

批準(zhǔn)：

簽名：日期：

通知發(fā)往部門(mén)

髯改通

客戶(hù)名獺號(hào)：YRTC/ZL05-05修訂狀態(tài)：A/0

合同編號(hào)

更改前條款：

更改后條款：

通知人簽字：接收人簽字：

日期：日期：

申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期

申請(qǐng)項(xiàng)目g

壽號(hào)：YRTC/ZL06-01修訂狀態(tài)：A/0N包申請(qǐng)表

申請(qǐng)?jiān)?

申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn):

批準(zhǔn)人：日期:

技術(shù)審批意見(jiàn):

批準(zhǔn)人:日期:

號(hào)分包項(xiàng)目分包方分包時(shí)間報(bào)告編號(hào)

包使用

登記表

編號(hào)：

YRTC/ZL06-02

申請(qǐng)部門(mén)

___________________________材I料申購(gòu)單3乙______________________

編號(hào)：VRTC/ZL07-01修訂狀態(tài)：A/0編號(hào):

材料名稱(chēng)、型號(hào)、

規(guī)格、數(shù)量、參

考價(jià)

用途

部門(mén)意見(jiàn)

主任審批意見(jiàn)

備注

型號(hào)、規(guī)

材料名稱(chēng)數(shù)量參考價(jià)用途擬檢批次

格

料領(lǐng)用單

申i學(xué)部門(mén)：年月目記錄編號(hào)：

YRTC/ZL07-02

部門(mén)意見(jiàn)

主任審核意見(jiàn)

備注

材料名稱(chēng)數(shù)量

利廢

報(bào)廢理由：記錄編號(hào)：YRTC/ZL07-03

管理員簽字：年月日

技術(shù)負(fù)責(zé)人

意見(jiàn)

簽字：年月日

主任

意見(jiàn)

簽字：年月日

備注

簽字：年月

H

貨品種

主要供

稱(chēng)

商名

供應(yīng)

電話

地址應(yīng)商和

編號(hào)

：A/0

蜻

修訂，

7-04

C/ZL0

：YRT

供NO：外部支

數(shù)量

人員

生R

性質(zhì)

應(yīng)經(jīng)濟(jì)

商持服務(wù)

設(shè)

慨生產(chǎn)方調(diào)查

能力

質(zhì)量

況

況備情評(píng)定表

能力

服務(wù)

備注

價(jià)記錄

考核評(píng)

人

評(píng)價(jià)

部門(mén)

評(píng)價(jià)

情兄

評(píng)價(jià)

項(xiàng)目

評(píng)價(jià)

質(zhì)量

產(chǎn)品

質(zhì)量

服務(wù)

質(zhì)量

使用

格

價(jià)

情況

其他

：

意見(jiàn)

評(píng)價(jià)

：

/日期

主任

人:

調(diào)查

日期:

供應(yīng)品名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)供應(yīng)商生產(chǎn)廠計(jì)劃數(shù)實(shí)購(gòu)數(shù)

編號(hào)：YRTC/ZL07-06修，了狀態(tài)：A/0NO：料驗(yàn)

收單

數(shù)量：

質(zhì)量：

驗(yàn)收情況

其它：

驗(yàn)收結(jié)論

采購(gòu)人員簽名日期

驗(yàn)收人員簽名日期

序號(hào)供應(yīng)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單價(jià)歙量生產(chǎn)廠番疆屎領(lǐng)用救量/時(shí)間領(lǐng)用人備注

編號(hào)：YR1：ZLO7O71，訂狀態(tài)，A/0

蘇州銀瑞電材料科技有限公司分析測(cè)試中心

供應(yīng)品臺(tái)帳

時(shí)間：年月日至年月日

保管部門(mén):

蘇

客戶(hù)名稱(chēng)聯(lián)系人

州銀瑞電

電話/傳

地址材料科技

0真有限公司

調(diào)查內(nèi)容：分析測(cè)試

口服務(wù)態(tài)度□檢測(cè)環(huán)境□服務(wù)效率□檢測(cè)質(zhì)量

中心

□業(yè)務(wù)操作□檢測(cè)效率口其他

說(shuō)明：滿(mǎn)意項(xiàng)