法院空調(diào)運(yùn)維項(xiàng)目投標(biāo)方案（技術(shù)方案）

、

正本

法院空調(diào)運(yùn)維項(xiàng)目

投標(biāo)方案

投標(biāo)文件

1

目錄

第一章對(duì)需維護(hù)設(shè)施的認(rèn)識(shí)與理解...................4

1.1.項(xiàng)目概況.................................4

1.2.空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)的重要意義及必要性...........8

1.3.重點(diǎn)維護(hù)事項(xiàng).............................10

1.4.維保中需注意事項(xiàng).........................13

第二章維護(hù)管理制度...............................17

2.1.崗位分工職責(zé)制度.........................17

2.2.項(xiàng)目管理體系.............................25

2.3.服務(wù)期間人員管理制度.....................26

2.4.人員管理制度............................28

2.5.倉(cāng)庫(kù)管理制度.............................37

2.6.財(cái)務(wù)管理制度.............................39

2.7.項(xiàng)目培訓(xùn)制度.............................44

2.8.檔案管理制度.............................53

2.9.自我約束機(jī)制.............................56

2.10.信息反饋及處理機(jī)制.....................58

2.11.滿意度調(diào)查制度.........................61

2.12.項(xiàng)目考核制度...........................66

2.13.員工招募制度...........................75

2.14.培訓(xùn)上崗制度...........................84

第三章項(xiàng)目操作規(guī)程.............................96

1

3.1.空調(diào)維保技術(shù)方案.........................96

3.2.空調(diào)保養(yǎng)方案............................105

3.3.分項(xiàng)工藝流程............................112

3.4.清洗方案................................115

第四章維護(hù)管養(yǎng)和安全管理方案...................130

4.1.日常配合響應(yīng)............................130

4.2.設(shè)施定期檢測(cè)...........................154

4.3.安全管理方案............................160

第五章巡查、日常維護(hù)方案.......................189

5.1.巡查內(nèi)容................................189

5.2.巡查流程.................................191

5.3.主機(jī)運(yùn)行月度維保內(nèi)容...................192

5.4.主機(jī)年保內(nèi)容...........................193

5.5.夏季室溫降不下來.......................194

5.6.夏季室溫偏低...........................196

5.7.風(fēng)管系統(tǒng)...............................197

5.8.風(fēng)機(jī)盤管.................................199

5.9.閥門.....................................201

5.10.水系統(tǒng).................................202

5.11.風(fēng)機(jī)...................................203

5.12.水泵...................................205

5.13.冷卻塔.................................208

第六章定期養(yǎng)護(hù)計(jì)劃.............................211

6.1.定期養(yǎng)護(hù)要點(diǎn)............................211

2

6.2.日常維護(hù)步驟...........................214

6.3.維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)..............................218

3

第一章對(duì)需維護(hù)設(shè)施的認(rèn)識(shí)與理解

1.1.項(xiàng)目概況

(1)本項(xiàng)目不接受超過21.80萬元人民幣(采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算

金額)的響應(yīng)報(bào)價(jià)。此次報(bào)價(jià)為壹年服務(wù)費(fèi)。

(2)項(xiàng)目名稱：XX省XX市XXXX法院空調(diào)運(yùn)維項(xiàng)目。

(3)運(yùn)維內(nèi)容

(3.1)中央空調(diào)設(shè)備(包括4臺(tái)中央空調(diào)主機(jī)、644臺(tái)

風(fēng)盤、2臺(tái)落地式風(fēng)柜、4臺(tái)冷卻塔及配套制冷供暖設(shè)施設(shè)

備)日常檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、應(yīng)急維修等，降低空調(diào)的故障

率、節(jié)能降耗；

(3.2)常駐2人，主動(dòng)巡檢、系統(tǒng)末端排氣，保持良

好的空調(diào)環(huán)境；制冷與供暖前閥門轉(zhuǎn)換、冷卻塔清潔、風(fēng)機(jī)

盤管清洗、風(fēng)盤進(jìn)水過濾器及回風(fēng)濾網(wǎng)集中清洗；在制冷、

供暖過程中，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況不定期清洗進(jìn)水過濾器及回風(fēng)濾

網(wǎng)；清洗風(fēng)柜表冷器、積水盤、風(fēng)機(jī)葉輪；檢查皮帶松緊、

風(fēng)機(jī)軸承潤(rùn)滑等；

(3.3)5臺(tái)供暖熱交換器(4臺(tái)BLL-2,1臺(tái)

LZQS12.1-60/50):外置泵單體循環(huán)(按照行業(yè)清洗標(biāo)準(zhǔn))

清洗，包工包料，清洗后對(duì)熱交換器無任何損傷，并在管壁

上形成保護(hù)膜，被清洗的金屬表面無腐蝕、做到清洗干凈徹

底；

4

(3.4)中央空調(diào)內(nèi)循環(huán)水處理，包括除油、除垢、鈍

化、預(yù)膜及后期維護(hù)(阻垢、緩蝕、殺菌滅藻等),包工包

料；

(3.5)68臺(tái)單機(jī)空調(diào)運(yùn)維：在冬、夏兩季對(duì)所有在用

房間空調(diào)器使用效果進(jìn)行兩次巡檢，以及日常檢查、維護(hù)、

保養(yǎng)、應(yīng)急維修等服務(wù)。

(4)空調(diào)主機(jī)維保要求

(4.1)主機(jī)運(yùn)行月度維保內(nèi)容

1)機(jī)組電源電壓是否正常；

2)機(jī)組循環(huán)水量是否正常；

3)每個(gè)系統(tǒng)高、低壓力是否正常；

4)壓機(jī)運(yùn)行電流；

5)冷凝風(fēng)扇電機(jī)電流；

6)機(jī)組進(jìn)出水水溫；

7)壓機(jī)排氣溫度是否正常；

8)壓機(jī)吸氣過熱度是否正常；

9)壓機(jī)油位；

10)機(jī)組冷凝器換熱是否正常；

11)電控箱接線是否緊固；

12)電控箱電氣接點(diǎn)溫度是否正常；

13)系統(tǒng)管路是否有漏點(diǎn)；

14)機(jī)組噪音是否正常；

5

15)循環(huán)泵運(yùn)行是否正常，機(jī)房水系統(tǒng)閥門是否跑、冒、

滴、漏；

16)機(jī)組配電柜電氣是否正常。

(4.2)主機(jī)年保內(nèi)容

1)機(jī)組冷凝器用緩蝕除垢劑清洗并通炮，增加換熱效

率；

2)機(jī)組更換冷凍油，保持良好的潤(rùn)滑狀態(tài)(冷凍油及

附件成本另外計(jì)算，人工免費(fèi));

3)機(jī)組更換干燥芯，保持機(jī)組的干燥性；

4)機(jī)組電氣系統(tǒng)檢查及整改；

5)機(jī)組氟系統(tǒng)檢查及整改。

(5)服務(wù)期限：本項(xiàng)目服務(wù)期限為叁年，合同簽訂周

期為壹年。每年合同到期前壹個(gè)月，由XX省XX市XXXX法

院相關(guān)人員對(duì)其服務(wù)進(jìn)行評(píng)估，依據(jù)評(píng)估結(jié)果決定是否續(xù)簽

合同。此次報(bào)價(jià)為壹年服務(wù)費(fèi)。

(6)服務(wù)要求

(6.1)成交供應(yīng)商須擬定具體的維修保養(yǎng)方案，配備

至少2名專業(yè)技術(shù)人員對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，提供7×7×24

服務(wù)，并將相關(guān)人員的通訊方式告知采購(gòu)人。職業(yè)人員維修

保養(yǎng)時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真如實(shí)填寫維修保養(yǎng)記錄。

(6.2)設(shè)備發(fā)生故障，成交供應(yīng)商接收到故障信息或

接到采購(gòu)人通知30分鐘內(nèi)派人到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，24小時(shí)內(nèi)檢修解

6

除故障，并采取有效的應(yīng)急措施，防止出現(xiàn)安全事故。

(6.3)成交供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行維保方案。兩次不按時(shí)

到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理故障，視為違約，由此造成的損失由成交供應(yīng)

商負(fù)責(zé)。造成重大影響的，采購(gòu)人有權(quán)提前終止合同。

(6.4)成交供應(yīng)商及其工作人員應(yīng)保守在為采購(gòu)人服

務(wù)期間所獲得的技術(shù)秘密、商業(yè)秘密及其他保密要求

(7)其他要求：見《競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件》附件：6、《合

同文本》。

7

1.2.空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)的重要意義及必要性

空調(diào)在調(diào)控溫度方面起著舉足輕重的作用?？照{(diào)經(jīng)過長(zhǎng)

時(shí)間運(yùn)行，空調(diào)冷凍水、冷卻水系統(tǒng)、制冷主機(jī)及風(fēng)機(jī)散熱

盤片不可避免的出現(xiàn)了水垢、銹蝕和粉塵問題：腐蝕：空調(diào)

系統(tǒng)的冷卻、冷凍水未經(jīng)處理有極強(qiáng)的腐蝕性，如將普通鋼

片或鐵釘放入水中，幾天后就會(huì)出現(xiàn)鐵銹，放置時(shí)間越長(zhǎng)則

銹蝕越嚴(yán)重。設(shè)備內(nèi)壁常因腐蝕造成銹渣脫落，甚至于穿孔，

脫落的銹渣會(huì)堵塞盤管，使制冷效果下降；同時(shí)腐蝕的存在

使設(shè)備的使用壽命大為縮短。

結(jié)垢：管道內(nèi)溶于水中的無機(jī)鹽結(jié)晶析出，在冷凝器等

換熱面管壁上形成水垢，導(dǎo)致熱交換效率降低，制冷效果下

降，嚴(yán)重時(shí)下降30%。同時(shí)硬垢增加，則用電量增加消耗量

上升，嚴(yán)重時(shí)增加35%。生物粘泥：由于水的泥土、泥沙、

腐殖物形成污垢，加上細(xì)菌、藻類等微生物及其分泌物形成

的生物粘泥，嚴(yán)重時(shí)造成管路堵塞；而污垢、粘泥會(huì)影響熱

交換效率，多耗電能，造成高壓運(yùn)行，嚴(yán)重時(shí)造成超壓停機(jī)。

所有這些嚴(yán)重地影響了空調(diào)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。所以空調(diào)系統(tǒng)

出現(xiàn)水垢、銹蝕、淤泥、細(xì)菌和藻類問題將直接導(dǎo)致制冷能

力減弱，使用壽命縮短、運(yùn)行可靠性降低、能耗提高導(dǎo)致運(yùn)

行費(fèi)用增加。

為使空調(diào)系統(tǒng)在最優(yōu)化狀態(tài)下運(yùn)行，就必須對(duì)空調(diào)系統(tǒng)

的冷卻水和冷凍水系統(tǒng)進(jìn)行專門的化學(xué)藥物處理：清除水垢、

8

銹蝕、粘泥、殺菌和防腐蝕處理，意義在于：節(jié)約能源、降

低運(yùn)行成本。在空調(diào)的蒸發(fā)器和冷凝器傳熱過程中，污垢直

接影響著傳熱效率和設(shè)備的正常運(yùn)行，空調(diào)機(jī)組運(yùn)行結(jié)果表

明，未進(jìn)行清洗的空調(diào)機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后用電或燃料消耗

將增加30%。及時(shí)地化學(xué)清洗，可以延長(zhǎng)使用壽命，減少設(shè)

備折舊使用費(fèi)。減少事故停機(jī)，改善制冷效果。清洗可去除

污泥，使管路暢通，水質(zhì)清澈。

同時(shí)除垢、防垢，提高了冷凝器、蒸發(fā)器的熱效率，從

而避免了高壓運(yùn)行超壓停機(jī)現(xiàn)象，提高了冷凍水流量，改善

了制冷效果，使系統(tǒng)安全高效運(yùn)行。

9

1.3.重點(diǎn)維護(hù)事項(xiàng)

①維保工作開展前，對(duì)于風(fēng)機(jī)盤管進(jìn)行檢查，確保設(shè)

備正常，無異常，若有異常，需及時(shí)上報(bào)相關(guān)責(zé)任人。

②拆洗風(fēng)機(jī)盤管出、回風(fēng)口及過濾網(wǎng)并用吸塵器清洗。

③拆洗電機(jī)和風(fēng)機(jī)，檢查風(fēng)機(jī)盤管表冷器、風(fēng)機(jī)污染

情況，并進(jìn)行記錄。

④用高壓噴槍噴水加入空調(diào)鋁翅片清洗劑洗凈表面

器上的污垢，最后用清水沖洗。

⑤清洗冷凝水盤，吹洗冷凝水管。

⑥用高壓清洗機(jī)清洗風(fēng)機(jī)，清洗時(shí)要將電機(jī)用保鮮膜

包好，防止電機(jī)進(jìn)水。

(1)過程質(zhì)量控制

①準(zhǔn)備階段過程控制

人員因素及資質(zhì)控制。項(xiàng)目合同簽訂后，組建以項(xiàng)目經(jīng)

理為首的項(xiàng)目經(jīng)理部和組織合格的作業(yè)隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)。

勞資部門、人事部門協(xié)助做好各類人員的崗前培訓(xùn)，特

殊工種要持證上崗。

②方法控制

項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，確認(rèn)一般、關(guān)鍵、

特殊過程及具體方法，技術(shù)負(fù)責(zé)人向?qū)I(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底。

③材料控制

設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、驗(yàn)證

10

設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝就位后，專業(yè)設(shè)備管理人員、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)

責(zé)人對(duì)設(shè)備的使用功能、安全狀況等各項(xiàng)性能進(jìn)行合格驗(yàn)證。

項(xiàng)目設(shè)備管理人員必須認(rèn)真執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，要求操作

員持證上崗。

項(xiàng)目機(jī)管員必須認(rèn)真填寫工作記錄，健全人機(jī)臺(tái)帳、技

術(shù)保養(yǎng)制度。

分項(xiàng)項(xiàng)目檢測(cè)

分項(xiàng)項(xiàng)目完工后，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)負(fù)責(zé)人和專業(yè)

人員，按照國(guó)家的有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該分項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，符

合要求后進(jìn)行下道工序。

(2)工序活動(dòng)效果的控制

①項(xiàng)目工序質(zhì)量活動(dòng)控制步驟

對(duì)工序質(zhì)量活動(dòng)的項(xiàng)目采取一定的檢查、試驗(yàn)手段，并

根據(jù)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果分析、判斷該工序活動(dòng)的質(zhì)量，從而實(shí)

現(xiàn)對(duì)工序質(zhì)量的控制，其控制步驟如下：

實(shí)測(cè)：采取必要的檢測(cè)手段，對(duì)被測(cè)對(duì)象進(jìn)行抽查，認(rèn)

定其質(zhì)量特性指標(biāo)滿足規(guī)定要求。

分析：對(duì)檢測(cè)所得數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，科學(xué)分析，找出規(guī)律。

判斷：根據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)分析得出的結(jié)果，判斷該項(xiàng)目是否達(dá)到了

規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如果未達(dá)到，找出原因。

糾正和認(rèn)可：若發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)采取

措施及時(shí)糾正，質(zhì)量符合要求則予以確認(rèn)，做好標(biāo)識(shí)。

11

②項(xiàng)目工序質(zhì)量活動(dòng)控制要點(diǎn)

進(jìn)行工序分析、分清主次、重點(diǎn)控制：即選定重要的、

關(guān)鍵的、過去的資料認(rèn)為經(jīng)常會(huì)發(fā)生質(zhì)量問題的，作業(yè)分析

對(duì)象。

以下為控制要點(diǎn)：

薄弱環(huán)節(jié)或質(zhì)量不穩(wěn)定的工序、部位；

隱蔽項(xiàng)目或?qū)罄m(xù)工序質(zhì)量有重大影響的工序；

采用新技術(shù)、新工藝、新材料(包括新的焊接材料等)

的部位或環(huán)節(jié)。

12

1.4.維保中需注意事項(xiàng)

A.年度保養(yǎng)內(nèi)容：

①檢查設(shè)定參數(shù)、控制電路、進(jìn)行電腦“空白測(cè)試”,

并根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)，使機(jī)組各項(xiàng)參數(shù)運(yùn)行在

最佳狀態(tài)。

②檢查壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行電流值及絕

緣電阻值，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)給用戶反映并給出處理建議。

③檢查每個(gè)接觸器觸點(diǎn)、電磁閥、壓力開關(guān)，必要時(shí)

做保養(yǎng)或更換處理。

④檢查和校核傳感器的參數(shù)。

⑤檢查冷媒液鏡，視情況補(bǔ)液或換干燥劑。

⑥清潔壓縮機(jī)潤(rùn)滑油過濾器，檢查潤(rùn)滑油優(yōu)質(zhì)，必要

時(shí)更換潤(rùn)滑油。

⑦檢查壓縮機(jī)回氣過濾器，必要時(shí)做好清潔工作。

⑧檢查制冷系統(tǒng)運(yùn)行情況，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況調(diào)整過

熱度，使設(shè)備處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。

⑨對(duì)用戶在日常維護(hù)方面的困難給予最大的支持。

B.空調(diào)系統(tǒng)構(gòu)成

空調(diào)由主機(jī)制冷系統(tǒng)、末端系統(tǒng)、電控系統(tǒng)和水路系統(tǒng)

四部分構(gòu)成。

①主機(jī)制冷系統(tǒng)：

1)主機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間，因壓縮機(jī)的振動(dòng)會(huì)引起銅管接

13

頭松動(dòng)或焊縫的開裂，從而造成制冷劑和冷凍油的泄漏，輕

微泄漏可引起制冷效果下降，低壓報(bào)警。嚴(yán)重時(shí)則會(huì)使壓縮

機(jī)得不到應(yīng)有的冷卻和潤(rùn)滑。最后造成壓縮機(jī)過熱，拉傷燒

毀。

2)空調(diào)壓縮機(jī)經(jīng)過磨合運(yùn)行一段時(shí)間后，由于機(jī)械運(yùn)

動(dòng)部件之間的相互磨損，潤(rùn)滑油中就會(huì)沉積下磨損的雜質(zhì)，

使?jié)櫥偷臐?rùn)滑效果下降，長(zhǎng)期使用就會(huì)加劇運(yùn)動(dòng)部件的磨

損或拉傷，直至壓縮機(jī)的燒毀。

3)由于空調(diào)外界工作環(huán)境的影響，機(jī)組經(jīng)常在較惡劣

的環(huán)境下工作，就會(huì)造成壓縮機(jī)油的碳化和乳化，從而使系

統(tǒng)積碳、腐蝕、堵塞、潤(rùn)滑性能下降，使整機(jī)性能降低甚至

影響到機(jī)組的使用壽命，就會(huì)給使用者帶來較大的經(jīng)濟(jì)損失，

影響正常的工作。

4)風(fēng)冷散熱器的在機(jī)組運(yùn)行期間，由于空氣中的塵土

及柳絮會(huì)造成散熱片臟堵，增加空氣阻力，散熱不良，高壓

過高，壓縮機(jī)將會(huì)過載保護(hù)，無法正常運(yùn)行。所以主機(jī)系統(tǒng)

是空調(diào)系統(tǒng)的供冷和供熱站，如果主機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)問題將會(huì)影

響到整個(gè)系統(tǒng)的正常工作，而主機(jī)系統(tǒng)的主要維保任務(wù)就是

預(yù)防性保養(yǎng)和維修性保養(yǎng)相結(jié)合，杜絕機(jī)組跑、冒、滴、漏、

臟現(xiàn)象的發(fā)生，把所有故障解決在萌芽狀態(tài)。

②末端系統(tǒng)：

1)末端系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后過濾網(wǎng)上就會(huì)聚積灰塵，

14

增加空氣阻力，因而引起風(fēng)量減小或堵死；風(fēng)量減小會(huì)引起

室內(nèi)空調(diào)效果不好，堵死后無任何效果，影響正常使用。

2)室內(nèi)機(jī)因初效過濾網(wǎng)對(duì)細(xì)小粉塵無法過濾下來，因

此，粉塵穿過濾網(wǎng)后聚積在室內(nèi)的換熱器的翅片表面，由于

換熱設(shè)備的翅片只有23mm,因此長(zhǎng)期聚積后就會(huì)引起堵塞，

造成效果下降，同時(shí)因灰塵的聚積引起傳熱下降。

3)室內(nèi)機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)使室內(nèi)機(jī)離心風(fēng)機(jī)葉上產(chǎn)生積塵，

積塵數(shù)量一多就影響室內(nèi)機(jī)的出風(fēng)量，從而影響到室內(nèi)機(jī)的

效果。

4)室內(nèi)機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)使電機(jī)軸承磨損嚴(yán)重、電機(jī)輸出

功率增加、噪音增大，為工作人員工作帶來影響。所以室內(nèi)

機(jī)每年要進(jìn)行一次保養(yǎng)，主要保養(yǎng)內(nèi)容有：清洗回風(fēng)過濾器、

清洗換熱器翅片、清洗離心風(fēng)輪、軸承加油保養(yǎng)及更換。

C.電氣系統(tǒng)：

1)空調(diào)長(zhǎng)期運(yùn)行后，由于電線、元器件發(fā)熱、機(jī)組振

動(dòng)等原因會(huì)引起接頭松動(dòng)、脫落，造成接觸不良、缺相：

2)交流接觸器、熱繼電器也會(huì)出現(xiàn)接觸不良、斷路等

故障。

3)電控部分受外部干擾、內(nèi)部電器元件數(shù)值偏移等情

況影響，造成機(jī)組運(yùn)行參數(shù)丟失或出現(xiàn)錯(cuò)亂，使機(jī)組不能正

常運(yùn)行。

4)感溫探頭、壓力傳感器、流量傳感器、防凍保護(hù)器

15

等控制元件損壞，造成機(jī)組不能在正常工況下運(yùn)行，會(huì)使給

機(jī)組的運(yùn)行造成不可估測(cè)的故障。

以上故障不及時(shí)排除會(huì)導(dǎo)致壓縮機(jī)缺相或三相電流不

平衡而被燒毀。

D.空調(diào)水系統(tǒng)：

1)冷凍水系統(tǒng)由于是開式循環(huán)系統(tǒng)，冷凍水通過水箱

充分和空氣接觸，同時(shí)也將空氣的大量塵埃等雜質(zhì)被引入水

系統(tǒng)中，沉積在空調(diào)機(jī)組和管道里形成淤泥，降低循環(huán)水量，

影響熱交換。

2)系統(tǒng)投入使用后，因安裝是殘留在系統(tǒng)內(nèi)的焊渣、

鐵屑、泥土、油污等雜質(zhì)也會(huì)聚積在系統(tǒng)里；焊渣、鐵屑等

堅(jiān)硬物質(zhì)則會(huì)附著在換熱設(shè)備表面，影響換熱。

3)冷凍水系統(tǒng)，因經(jīng)常采用自來水通過水箱換水補(bǔ)水，

就會(huì)在膨脹水箱中和管道里滋生藻類、細(xì)菌等微生物，其死

后的尸體和淤泥、油污等雜物粘附在一起，附著在設(shè)備和管

道上，影響循環(huán)水量及換熱，同時(shí)，微生物和沉積的產(chǎn)生，

促使?jié)獠罡g電池的形成及垢下腐蝕的產(chǎn)生，從而使金屬的

腐蝕速度加劇。以上現(xiàn)象輕者會(huì)降低空調(diào)效果，頻繁報(bào)警，

電費(fèi)增加；嚴(yán)重則會(huì)引起管道和換熱設(shè)備堵塞，設(shè)備部件被

腐蝕穿孔，造成機(jī)組部件損傷，縮短設(shè)備壽命，為某部引來

極大的損失。因此，定期水質(zhì)檢測(cè)和化學(xué)清洗維保是必要的。

16

第二章維護(hù)管理制度

2.1.崗位分工職責(zé)制度

總經(jīng)理

技

財(cái)

工行

術(shù)程務(wù)政

財(cái)財(cái)

機(jī)

人

后

專施

員

材務(wù)務(wù)

械

安

樓

工勤

工統(tǒng)

業(yè)

質(zhì)

墻

料核分

全素圖計(jì)設(shè)資

技檢

術(shù)預(yù)備算析訓(xùn)

算

總經(jīng)理崗位職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、

方針、政策。

(2)確定公司的經(jīng)營(yíng)方針，建立公司的經(jīng)營(yíng)管理體系

并組織實(shí)施和改進(jìn)，為經(jīng)營(yíng)管理體系運(yùn)行提供足夠的資源。

(3)主持公司的日常各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施公

司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

(4)負(fù)責(zé)召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，協(xié)調(diào)、檢

查和督促各部的工作。

17

(5)根據(jù)市場(chǎng)變化，不斷調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)方向，使公

司持續(xù)健康發(fā)展。

(6)負(fù)責(zé)倡導(dǎo)公司的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念，塑造企業(yè)

形象。

(7)負(fù)責(zé)代表公司對(duì)外處理業(yè)務(wù)，開展公關(guān)活動(dòng)。

(8)負(fù)責(zé)公司信息管理系統(tǒng)的建立及信息資源的配置。

(9)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件，保證公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的

合法性。

(10)負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)、管理和提高。

(11)負(fù)責(zé)公司安全工作。

(12)負(fù)責(zé)確定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤(rùn)分

配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

(13)負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

內(nèi)勤崗位職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)公司來訪客人的接待。

(2)做好后勤日常事務(wù)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)行政公文的收

發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。

(3)負(fù)責(zé)公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

(4)負(fù)責(zé)文件的管理和存檔工作。

(5)負(fù)責(zé)各級(jí)文件及會(huì)議安排、等的發(fā)放工作。

(6)負(fù)責(zé)中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。

(7)負(fù)責(zé)中心的考勤工作，每月按時(shí)準(zhǔn)確的向公司匯

18

報(bào)公司員工考勤及獎(jiǎng)懲情況。

(8)負(fù)責(zé)收取違章或者遲到員工的罰款。

(9)負(fù)責(zé)中心各類文字編輯及處理工作。

(10)負(fù)責(zé)公司日常衛(wèi)生的清潔和管理。

(11)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的定期盤點(diǎn)，建立辦公設(shè)備登

記帳冊(cè)，做到帳冊(cè)和實(shí)物相符。

(12)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部電話、傳真、投影儀等辦公用品的

管理和采購(gòu)，使之合理使用。

(13)電話及一切日常費(fèi)用支出的控制及交納。

(14)嚴(yán)格遵守文件的保密、會(huì)議保密、計(jì)算機(jī)工作。

(15)完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目各種實(shí)施方案以及進(jìn)度計(jì)劃、月、

周工作安排編制和落實(shí)。

(2)嚴(yán)格質(zhì)量管理，保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)定

的標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求。

(3)實(shí)施日常工作中的組織、計(jì)劃、指揮、協(xié)調(diào)、控

制、鼓勵(lì)的職責(zé)，保證項(xiàng)目質(zhì)量、安全文明和效益的目標(biāo)得

以實(shí)現(xiàn)。

(4)協(xié)調(diào)解決處理好與業(yè)主、主管部門的關(guān)系，確保

項(xiàng)目正常進(jìn)行；

(5)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)管理，合理使用物料、機(jī)械設(shè)

19

備和勞動(dòng)力，控制各工項(xiàng)目實(shí)施成本；

(6)按項(xiàng)目進(jìn)度的“急、慢、先、后”制訂材料申報(bào)

表、成品及半成品計(jì)劃應(yīng)提前計(jì)劃、提前訂購(gòu)，以不影響項(xiàng)

目實(shí)施連續(xù)性為關(guān)鍵。

(7)解決處理項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題，協(xié)調(diào)

解決、裁決技術(shù)分歧；

(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；

技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)：

(1)在項(xiàng)目經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按照工作分工履行職

責(zé)、努力工作，執(zhí)行公司和項(xiàng)目部的有關(guān)管理制度，對(duì)項(xiàng)目

實(shí)施技術(shù)方案、現(xiàn)場(chǎng)安全、項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量承擔(dān)主要責(zé)任。

(2)組織會(huì)審，安排技術(shù)人員。

(3)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的工人要進(jìn)行崗前培訓(xùn)教育，特殊工種持

證上崗，把甲方的安全技術(shù)及項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)交底方案貫徹到

各項(xiàng)目實(shí)施班組，同時(shí)檢查落實(shí)執(zhí)行情況。

(4)編制材料計(jì)劃，參與現(xiàn)場(chǎng)的材料管理及檢查與驗(yàn)

收；參與項(xiàng)目的造價(jià)核算、成本分析、合同審核、環(huán)境考察，

把項(xiàng)目實(shí)施階段風(fēng)險(xiǎn)降低到最小化。

(5)參與項(xiàng)目部組織的質(zhì)量、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)安

全、材料使用情況的檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、技術(shù)問題，及時(shí)

出具整改通知書，認(rèn)定責(zé)任人，限時(shí)整改、復(fù)查，并合理運(yùn)

用獎(jiǎng)懲措施。

20

(6)對(duì)項(xiàng)目技術(shù)人員工作狀況做出綜合評(píng)定，并向公

司反饋技術(shù)員的意見和建議，做好與公司技術(shù)部門的溝通，

對(duì)接工作。

(7)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的技術(shù)資料管理工作，參與公司的技

術(shù)培訓(xùn)工作，定期組織項(xiàng)目部管理、技術(shù)人員學(xué)習(xí)新工藝，

新規(guī)范，優(yōu)化項(xiàng)目技術(shù)力量。

項(xiàng)目組長(zhǎng)崗位職責(zé)：

在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)空調(diào)設(shè)備和常用附屬設(shè)備運(yùn)

行、維修及保養(yǎng)的管理工作。

(1)審定所管轄設(shè)備的年、季、月度檢修計(jì)劃，并督

促計(jì)劃的有效實(shí)施。

(2)負(fù)責(zé)空調(diào)班組備件備品的統(tǒng)計(jì)，報(bào)到項(xiàng)目文員處

匯總。

(3)負(fù)責(zé)制定所管轄設(shè)備的安全操作規(guī)程和規(guī)章制度，

并監(jiān)督執(zhí)行。

(4)制定設(shè)備的巡回檢查制度，并抽查落實(shí)情況。

(5)負(fù)責(zé)空調(diào)設(shè)備管理，預(yù)防空調(diào)制冷系統(tǒng)、管線超

壓事故發(fā)生。

(6)負(fù)責(zé)安排維修任務(wù)，督促檢查維修情況，控制維

修材料和維修質(zhì)量。

(7)負(fù)責(zé)完善公司內(nèi)部與空調(diào)設(shè)施安全使用、項(xiàng)目管

理、維修管理及技術(shù)資料歸檔有關(guān)的管理制度。

21

(8)負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的員工的督促、培訓(xùn)、考核和評(píng)估。

(9)與其他班組或部門協(xié)調(diào)合作。

(10)負(fù)責(zé)安排下屬人員的班次，檢查出勤情況。

(11)完成部門領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

安全員崗位職責(zé)：

(1)在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的安全管

理工作。

(3)掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況，研究解決項(xiàng)目實(shí)施中的

不安全隱患，并提出改進(jìn)意見和措施。

(4)協(xié)助有關(guān)部門做好新工人、特種作業(yè)人員、變換

工種人員的安全技術(shù)、安全法規(guī)及安全知識(shí)的培訓(xùn)、考核、

發(fā)證工作。

(6)組織或參與進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的勞保用品防護(hù)設(shè)

施、器具、機(jī)械設(shè)備的檢驗(yàn)檢測(cè)及驗(yàn)收工作。

(7)參加安全事故調(diào)查分析會(huì)議，并做好相關(guān)記錄，

及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

質(zhì)檢員崗位職責(zé)：

(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方政府和本公司有關(guān)技術(shù)、

質(zhì)量管理的各項(xiàng)方針政策、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)

量承擔(dān)主要責(zé)任。

(2)掌握項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量特點(diǎn)、質(zhì)量目標(biāo)、合同質(zhì)量目

標(biāo)，制訂項(xiàng)目質(zhì)量控制的措施和方案，并具體組織實(shí)施。

22

(3)督促班組搞好自檢、互檢工作，負(fù)責(zé)滿足項(xiàng)目部

檢測(cè)器具使用要求，進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量管理，參加項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定

工作。

(4)負(fù)責(zé)主要原材料、設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)，檢查成品質(zhì)量和使

用情況，及時(shí)檢查試驗(yàn)結(jié)果。

(5)做好項(xiàng)目質(zhì)量信息的收集、整理、反饋工作，指

導(dǎo)項(xiàng)目資料記錄與整理，負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目資料。

(6)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系的執(zhí)行進(jìn)

行監(jiān)督、檢查。

技術(shù)員崗位職責(zé)：

(1)熟悉并掌握管轄區(qū)域范圍內(nèi)的空調(diào)系統(tǒng)及設(shè)備分

布、性能、操作方法和安全操作管理規(guī)程。

(2)負(fù)責(zé)起草《空調(diào)系統(tǒng)保養(yǎng)和維修計(jì)劃》及各種設(shè)

備可能發(fā)生的問題的應(yīng)急措施，根據(jù)計(jì)劃按時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行保

養(yǎng)和維修。

(3)負(fù)責(zé)按工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)空調(diào)系統(tǒng)及設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行

定時(shí)巡視、檢查，發(fā)現(xiàn)機(jī)組故障停機(jī)或其他不正常情況，在

及時(shí)與維修保養(yǎng)部門聯(lián)系搶修或自行搶修的同時(shí)，應(yīng)向上級(jí)

匯報(bào)，爭(zhēng)取在最短的時(shí)間內(nèi)處理故障，恢復(fù)供冷，并按規(guī)定

做好記錄。

(4)根據(jù)氣溫的變化及時(shí)調(diào)節(jié)負(fù)荷以達(dá)到節(jié)能的目的。

(5)對(duì)空調(diào)機(jī)房及設(shè)備和空調(diào)系統(tǒng)設(shè)施的安全、完整、

23

正常負(fù)責(zé)，做好防火、防運(yùn)行事故，防電氣事故，防盜(包

括技術(shù)、軟件等)工作；

(6)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況的科技發(fā)展趨勢(shì)合理提出系統(tǒng)

改進(jìn)，改造方案(草案);

(7)定時(shí)做好機(jī)房及系統(tǒng)設(shè)備衛(wèi)生，保持機(jī)房干凈無

積塵，無其他物品堆放；

(8)完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

24

2.2.項(xiàng)目管理體系

1)項(xiàng)目綜合管理：項(xiàng)目計(jì)劃制訂，項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行，總體

變更控制。

2)項(xiàng)目范圍管理：項(xiàng)目?jī)?nèi)容的制定和控制。

3)項(xiàng)目時(shí)間管理：定義活動(dòng)，進(jìn)度計(jì)劃制定，進(jìn)度計(jì)

劃控制。

4)項(xiàng)目成本管理：謀劃、跟蹤、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析。

5)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)定理：客戶風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)管理風(fēng)

險(xiǎn)、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、估計(jì)險(xiǎn)、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、流

程風(fēng)險(xiǎn)。

6)項(xiàng)目人力資源的管理：通過組織計(jì)劃，人員獲取，

團(tuán)隊(duì)建設(shè)，達(dá)到高效利用人力資源。

7)項(xiàng)目溝通管理：溝通計(jì)劃編制，信息發(fā)布，績(jī)效報(bào)

告，管理收尾。這項(xiàng)目工作占項(xiàng)目經(jīng)理工作時(shí)間的75%-90%。

8)項(xiàng)目質(zhì)量管理：項(xiàng)目本身質(zhì)量管理，服務(wù)的質(zhì)量管

理。

質(zhì)量保證：整個(gè)項(xiàng)目中執(zhí)行的計(jì)劃和系統(tǒng)活動(dòng)。以保項(xiàng)

目符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量控制：即在項(xiàng)目的過程中進(jìn)行監(jiān)視，以保證質(zhì)量。

9)項(xiàng)目采購(gòu)管理：采購(gòu)計(jì)劃編制，編制詢價(jià)計(jì)劃，詢

價(jià)，供應(yīng)商選擇，合同管理，合同收尾。

25

2.3.服務(wù)期間人員管理制度

人員配置計(jì)劃：采用項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目組長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)

場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)一組織與協(xié)調(diào)。

項(xiàng)目組長(zhǎng)下轄兩個(gè)班組

空調(diào)設(shè)備操作運(yùn)行組

日常維護(hù)、巡檢組

人員職責(zé)

項(xiàng)目組長(zhǎng)職責(zé)

負(fù)責(zé)日常管理工作以及人員調(diào)配

負(fù)責(zé)工作人員考核

負(fù)責(zé)向公司反饋工作進(jìn)展情況

空調(diào)運(yùn)行組

負(fù)責(zé)空調(diào)機(jī)房的日常運(yùn)行

負(fù)責(zé)電器柜、水泵、熱交換器等輔助設(shè)備的日常管理以

及維護(hù)

負(fù)責(zé)填寫空調(diào)運(yùn)行表

日常維護(hù)、巡檢組

每日對(duì)空調(diào)循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，檢查管路有無泄漏異

常

對(duì)空調(diào)表冷段進(jìn)行巡檢，接到報(bào)修電話后，及時(shí)排除故

障；

負(fù)責(zé)對(duì)螺桿機(jī)組的巡視、維護(hù)、保養(yǎng)；

26

負(fù)責(zé)各項(xiàng)搶修任務(wù)

保養(yǎng)計(jì)劃安排

制定設(shè)備運(yùn)行前保養(yǎng)計(jì)劃表，按時(shí)提供常規(guī)檢查以及保

養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)保養(yǎng)以及維護(hù)，完成后提交各項(xiàng)裝

置調(diào)整記錄以及檢查報(bào)告。

培訓(xùn)計(jì)劃

指導(dǎo)操作人員掌握正確操作辦法，確保各種設(shè)備保持最

佳運(yùn)行狀態(tài)；

負(fù)責(zé)安排、調(diào)整維護(hù)人員日常工作，負(fù)責(zé)定期巡檢各種

設(shè)備。

27

2.4.人員管理制度

1)目的與適用

本制度目的在于規(guī)范員工行為，提升員工精神面貌，樹

立公司良好的企業(yè)形象及行政管理秩序。

本制度適用于全體員工。

2)管理與組織

本制度由行政部全權(quán)負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督執(zhí)行。

各事業(yè)部部門經(jīng)理有權(quán)對(duì)各事業(yè)部/部門員工的行為規(guī)

范與否，進(jìn)行監(jiān)督和管理。

3)日常行為規(guī)范

①儀表妝容

儀表應(yīng)端正、整潔，出席重要場(chǎng)合要符合著裝要求，大

方、文雅、得體。

頭發(fā)要保持清潔，梳理整齊，不留怪異發(fā)型和燙染怪異

顏色。

上班前不得喝酒或吃有異味的食物，口腔保持清潔。

女員工不得濃妝艷抹，不用香味濃烈的香水，佩戴飾物

應(yīng)得當(dāng)。

上班期間，不得在穿拖鞋(含拖鞋式?jīng)鲂?、超短裙、

過透/過露等衣冠不整(不整齊、不整潔)的服裝。

②言談舉止

言談舉止要文明、得體、大方。

28

嚴(yán)禁在公司內(nèi)打架斗毆、互相謾罵。

同事之間以姓名或職務(wù)稱呼，客戶以先生、小姐、女士

稱呼，并使用普通話。

站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩(wěn)不得拖拉散漫。

公司內(nèi)職員與領(lǐng)導(dǎo)或客戶相遇，應(yīng)主動(dòng)讓行，以示禮貌。

進(jìn)入上司辦公室應(yīng)輕輕敲門，聽到應(yīng)答后方可進(jìn)入，進(jìn)

門后回手輕關(guān)房門。

有來客請(qǐng)帶至?xí)褪一蚯⒄剠^(qū)，與客戶握手時(shí)應(yīng)主動(dòng)熱

情，不卑不亢。

請(qǐng)不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區(qū)內(nèi)走

動(dòng)，未經(jīng)允許不得帶客戶參觀公司。

同事之間或部門內(nèi)部討論問題時(shí)，應(yīng)避免影響他人工作。

不得在辦公區(qū)走廊或通道內(nèi)奔跑、大聲叫喊、高談闊論。

在辦公區(qū)走廊或通道內(nèi)請(qǐng)靠右行走，互相禮讓，不要搶

行。

未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料、電腦等。

辦公時(shí)間內(nèi)不得隨意串崗、聊天、吃零食、睡覺，不得

在電腦上玩游戲、看影碟、做與工作無關(guān)的事。

愛護(hù)公司的辦公用品、設(shè)備及其他公共財(cái)物，公私分明。

使用辦公設(shè)備要嚴(yán)格遵照使用/操作手冊(cè)，設(shè)備有故障

需及時(shí)聯(lián)系行政部。

客戶或私人車輛請(qǐng)停至指定區(qū)域，不要隨意停放。

29

厲行節(jié)約，減少浪費(fèi)。

公司禁止員工利用公司的工作時(shí)間或資源從事兼職工

作。

員工有義務(wù)保守公司的經(jīng)營(yíng)機(jī)密、涉密文件、制作工藝、

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。

③衛(wèi)生管理

保持個(gè)人辦公位整潔，辦公桌椅、計(jì)算機(jī)表面不能有灰

塵，物品要擺放整齊。

不得在辦公區(qū)雜亂堆放資料、紙箱等物品。

有事離開或下班離開辦公位時(shí)，請(qǐng)將座椅推入辦公桌下。

下班離開辦公室前，請(qǐng)關(guān)閉機(jī)器電源(包括電腦、打印

機(jī)、復(fù)印機(jī)等),收好所有資料和文件，最后離開者請(qǐng)關(guān)閉

照明、門、窗、空調(diào)等。

除指定地點(diǎn)外，在公司任何地方(包括衛(wèi)生間)都禁止

吸煙。

無特殊事由請(qǐng)不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場(chǎng)所。

(特殊情況需經(jīng)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)行政部備案。)

員工衣物請(qǐng)整齊擺放，不要隨意亂丟。

不得在辦公家具、公共設(shè)施上任意寫字、刻劃、張貼。

請(qǐng)把廢紙、廢物放入紙簍，杯中茶葉請(qǐng)倒入指定地點(diǎn)，

不得用飲用水沖洗杯子。

杜絕一切有礙觀瞻，有損形象的行為，如：隨地吐痰，

30

亂扔雜物等。

4)考勤制度

上下班須打卡，嚴(yán)禁代打卡，由行政部監(jiān)督。

準(zhǔn)時(shí)上下班，嚴(yán)禁遲到、早退、曠工等。

如缺打或漏打卡，必須及時(shí)以《工作聯(lián)系單》的方式，

由組簽字證明后交予前臺(tái)明情況，否則視作曠工處理。

生病或外出須辦理請(qǐng)假手續(xù)，未辦手續(xù)私自離開公司者

按曠工處理；月工資員工曠工一天扣兩天工資，曠工五個(gè)工

作日以上按自動(dòng)離職處理。

5)請(qǐng)假制度

凡在公司規(guī)定的休息日內(nèi)請(qǐng)假，應(yīng)在于工作安排不發(fā)生

沖突的情況下休息，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排。

如因當(dāng)月工作緊張而未休完公司規(guī)定休息日者，可以調(diào)

休或者作為加班處理。

請(qǐng)假半天以下，以考勤記錄為準(zhǔn)，如無考勤記錄，則按

半天計(jì)算，請(qǐng)假1天，由公司主管批準(zhǔn)，請(qǐng)假1至3天，需

經(jīng)理簽字同意。3天(含)以上，除以上部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意

外，還須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)行政部備案。

請(qǐng)假批準(zhǔn)程序必須逐級(jí)批準(zhǔn)，員工不可越級(jí)或直接由上

級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則請(qǐng)假手續(xù)無效并作曠工處理；若遇有關(guān)部

門領(lǐng)導(dǎo)外出，相關(guān)負(fù)責(zé)人必須致電并得到對(duì)方允許后方可代

簽。

31

如有特殊情況需續(xù)假的，必須辦理續(xù)假手續(xù)，續(xù)假必須

重新逐級(jí)簽字同意；如員工已在異地而無法直接辦理手續(xù)的，

必須在假期結(jié)束前打電話向其直接主管及本部門負(fù)責(zé)人申

請(qǐng)續(xù)假，經(jīng)同意方可續(xù)假，部門負(fù)責(zé)人在同意其請(qǐng)假后必須

及時(shí)通知其所在部門及總經(jīng)辦。

續(xù)假人員回公司后必須至行政部報(bào)到并及時(shí)辦理補(bǔ)辦

手續(xù)。

各部門中層以上人員請(qǐng)假無論天數(shù)必須指明職務(wù)代理

人，經(jīng)其主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后并報(bào)行政部，經(jīng)同意后方可離

崗。

所有請(qǐng)假條及調(diào)休卡均留存于行政部備案。

請(qǐng)假條必須提前半天上交行政部，以備審批，如有急事

必須致電直接主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)行政部備案。

有關(guān)考勤事宜行政部將不再給予電話詢問、核實(shí)、通知，

如遇未打卡也沒有請(qǐng)假條者，直接作為曠工處理，當(dāng)月如有

出現(xiàn)查詢自己考勤者，前臺(tái)有權(quán)給予拒絕。

6)獎(jiǎng)懲措施

行政部將不定期對(duì)本制度進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)檢查結(jié)果

進(jìn)行公布，員工遵守此制度的程度將作為受聘的依據(jù)之一。

對(duì)檢查出的不符合本制度的行為，行政部有權(quán)要求當(dāng)事

人予以糾正或整改。

對(duì)違反規(guī)定的員工，根據(jù)情節(jié)輕重分別給予當(dāng)事人和部

32

門負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分并警告、通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、降薪、

辭退直至開除等處罰。

遲到、早退，按每分鐘5元處罰，每月不得超過兩次，

兩次以上者，扣除滿勤處罰，情節(jié)嚴(yán)重者還將給予警告、通

報(bào)批評(píng)等行政處分。

請(qǐng)假不得弄虛作假，一旦查處將給予當(dāng)事人及其主管領(lǐng)

導(dǎo)一次50元的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者還將給予警告、通報(bào)批評(píng)

等行政處分。

在公司內(nèi)打架斗毆，將對(duì)當(dāng)事人予以警告、通報(bào)批評(píng)直

至辭退的行政處理。

在公司內(nèi)互相惡語吵罵，將對(duì)當(dāng)事人每次罰款100元，

情節(jié)嚴(yán)重者還將給予警告、通報(bào)批評(píng)直至辭退的行政處理。

在禁止吸煙的地方吸煙，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，三次及

以上將對(duì)當(dāng)事人予以警告、通報(bào)批評(píng)直至辭退的行政處理。

工作時(shí)間內(nèi)在電腦上玩游戲或做與工作無關(guān)的事情，發(fā)

現(xiàn)一次罰款50元，三次及以上將對(duì)責(zé)任人予以警告、通報(bào)

批評(píng)直至辭退的行政處理。其他違規(guī)情況處理：第一次違反

予以口頭警告；第二次違反除警告外，績(jī)效扣分，并予以經(jīng)

濟(jì)處罰10-50元；第三次違反，予以經(jīng)濟(jì)處罰100元，并在

公司內(nèi)通報(bào)批評(píng)，同時(shí)對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)予以經(jīng)濟(jì)處罰100元。

嚴(yán)禁在公司內(nèi)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)直接以姓名相稱，違者罰款10

—100元，視情況而定。

33

對(duì)三次以上違反規(guī)范的、屢教不改者，可根據(jù)情節(jié)予以

降薪、辭退直至開除的行政處理。

罰款以行政部開出的罰款單為依據(jù)，經(jīng)當(dāng)事人簽字確認(rèn)

后以現(xiàn)金的形式當(dāng)場(chǎng)繳納。

所有罰款將作為員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后使用。

對(duì)于嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)制度、為企業(yè)樹立優(yōu)秀形象的員

工標(biāo)兵，公司將給予通報(bào)表?yè)P(yáng)、經(jīng)濟(jì)激勵(lì)、升職加薪等行政

獎(jiǎng)勵(lì)。

員工不服從主管的領(lǐng)導(dǎo)或者工作分配的，罰款10—100

元。態(tài)度惡劣或者消極怠工的，視情節(jié)給予大會(huì)批評(píng)教育處

理，無理取鬧或者沒有悔改表現(xiàn)的，給予辭退處理。

員工發(fā)生打架行為的，不分責(zé)任給予雙方當(dāng)事人各罰款

500元，情節(jié)嚴(yán)重或造成惡劣影響的，可給予開除處理。

7)人事異動(dòng)

①調(diào)動(dòng)管理

業(yè)務(wù)員的調(diào)動(dòng)，經(jīng)部門主管征得當(dāng)事人的同意以后，向

人事部提出申請(qǐng)，由經(jīng)理同意以后方可調(diào)動(dòng)，管理層調(diào)動(dòng)需

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

批準(zhǔn)后，人事部門應(yīng)提前以書面形式通知本人，并以人

事變動(dòng)發(fā)文通報(bào)。

普通員工須在三天之內(nèi)，部門負(fù)責(zé)人在七天之內(nèi)辦理好

工作交接手續(xù)。

34

員工本人應(yīng)予指定日期履任新職，人事部門將相關(guān)文件

存檔備查，并于信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行信息置換。

人事部門將根據(jù)該員工崗位上的工作職責(zé)，對(duì)其進(jìn)行人

事考核，評(píng)價(jià)員工的異動(dòng)結(jié)果。

②辭職管理

公司員工因故辭職時(shí)，本人應(yīng)提前三十天向直接上級(jí)提

交《離職申請(qǐng)》,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送人事部門審核，高級(jí)員工、

部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

收到員工辭職申請(qǐng)報(bào)告后，人事部門負(fù)責(zé)了解員工辭職

的真正原因，并將信息反饋給相關(guān)部門，以保證及時(shí)進(jìn)行有

針對(duì)性的工作改進(jìn)。

員工填寫《離職申請(qǐng)》,辦理工作交接和財(cái)產(chǎn)還清手續(xù)。

員工離職時(shí)必須交接業(yè)務(wù)相關(guān)資料信息，包括但不限于QQ、

微信、手機(jī)等，且不得隨意刪除客戶信息資料，否則扣發(fā)當(dāng)

月薪資，若由此造成的損失，公司將追究其相應(yīng)法律責(zé)任；

人事部門統(tǒng)計(jì)辭職員工考勤，計(jì)算應(yīng)領(lǐng)取的薪金。

離職審批期間內(nèi)，離職員工故意缺勤采取消極怠工等工

作態(tài)度，未盡職執(zhí)行任務(wù)的按曠工處理，扣雙倍日薪資。未

完善手續(xù)擅自離守的員工，公司做辭退處理，并扣除當(dāng)月所

有薪資，不支付任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；且由離職員工所造成的損

失，公司將向其追究全額經(jīng)濟(jì)賠償，必要時(shí)追究其法律責(zé)任。

員工離職后，若經(jīng)審查有徇私舞弊，侵占公司財(cái)產(chǎn)或業(yè)

35

務(wù)上有不法行為的，除需承擔(dān)全部責(zé)任外，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重者，

公司將追究其法律責(zé)任。

因工作性質(zhì)需要，離職員工即使離職后也有義務(wù)配合公

司進(jìn)行工作上的解答與遺留問題的告知。

③辭退管理

凡符合下列情形之一的，公司予以辭退處理：

嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的。

違反國(guó)家法律法規(guī)的。

經(jīng)公司考察不符合公司安全運(yùn)轉(zhuǎn)的。

另凡因違反公司有關(guān)規(guī)章制度、違反國(guó)家法律法規(guī)等被

離職處理的員工，公司不做任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

附：公司禁止下列情形兼職

利用公司的工作時(shí)間或資源從事兼職工作

兼職于公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

所兼職工作對(duì)本單位構(gòu)成商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

因兼職影響本職工作或有損公司形象

36

2.5.倉(cāng)庫(kù)管理制度

1)目的

通過制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范

倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作

用。

2)適用范圍

倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

3)崗位職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間

的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員

行為規(guī)范及工作效率。

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)花卉的入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

倉(cāng)庫(kù)主管、IQC、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)貨品的檢驗(yàn)、不良品

處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

4)貨物管理

貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺

放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防

損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、賬物不符、品質(zhì)

問題及時(shí)反饋和處理。保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，

37

對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

貨物的單據(jù)、咕、帳由倉(cāng)庫(kù)記賬人把電子檔和手工單據(jù)

一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保

管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咕一致。

5)貨物的盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃

時(shí)間表和盤點(diǎn)流程，盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，

需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤

點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)

過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確

認(rèn)。

6)倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良

好的工作習(xí)慣。

倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良

好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。

對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

38

2.6.財(cái)務(wù)管理制度

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)

務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

1)財(cái)務(wù)人員管理工作

財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)

上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)

力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤

儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必

要的開支，降低消耗，增加積累。

公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

工作。

出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記

工作。

財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配

合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬

必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清

月結(jié)、近期報(bào)賬。

財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。

對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕

報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或

因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手

39

續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交

人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了

事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。

公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)人員職

權(quán)條例》《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一

般原則、會(huì)計(jì)憑證和賬簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查

等事項(xiàng)的規(guī)定。

記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，

以人民幣為記賬本位幣。

一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，

數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得

用鉛筆及圓珠筆書寫。

2)公司財(cái)務(wù)

公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固

定資產(chǎn)，分為五大類：房屋及其他建筑物；機(jī)器設(shè)備；電子

設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等);運(yùn)輸工具；其他設(shè)備。

各類固定資產(chǎn)折舊年限為：房屋及建筑物35年；機(jī)器設(shè)

備10年；電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后

仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)

提足折舊。

購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等

40

費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作

為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤

盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定

經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。

盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的

程度估算累計(jì)折舊入賬，原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)

折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。

報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入(減除清理費(fèi)用后的凈額)

與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)

外支出處理。

公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)

計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬進(jìn)行核算。

3)資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，

防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只

供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)

人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

銀行賬戶的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納

41

保管，法定代表人和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一

保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也

不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)

做出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用

途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變

收款單位(人)。

庫(kù)存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收

支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫(kù)存額相

符，銀行存款余款與銀行對(duì)賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)

額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。

因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天

內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得

借支公款。

嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、

項(xiàng)目支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、

并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)

柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)

手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。

42

嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完

備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論

處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

4)辦公用具、用品購(gòu)置與管理

所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。

所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手

續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì)。

個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄

和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)

賠償。

5)其他事項(xiàng)

按照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其

他財(cái)務(wù)資料。

積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動(dòng)，

盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。

自覺接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并

按其要求不斷完善制度。

43

2.7.項(xiàng)目培訓(xùn)制度

1)目的

為配合公司的發(fā)展目標(biāo)，提升人力績(jī)效，提升員工素質(zhì)，

增強(qiáng)員工對(duì)本職工作的能力與對(duì)企業(yè)文化的了解，并有計(jì)劃

地充實(shí)其知識(shí)技能，發(fā)揮其潛在能力，建立良好的人際關(guān)系，

進(jìn)而發(fā)揚(yáng)本公司的企業(yè)精神，特制定《員工培訓(xùn)管理制度》

(以下簡(jiǎn)稱本制度),作為各級(jí)人員培訓(xùn)實(shí)施與管理的依據(jù)。

2)適用范圍

公司各層級(jí)員工以及各職能部門開展的各類培訓(xùn)及相

關(guān)活動(dòng)均適用于本制度，員工參加或組織相關(guān)培訓(xùn)的情況，

將納入部門和個(gè)人的績(jī)效考核范疇，作為個(gè)人薪資及崗位

(含職級(jí))調(diào)整的依據(jù)之一。

3)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和職責(zé)

公司的培訓(xùn)工作實(shí)行財(cái)務(wù)部歸口管理，各部門配合實(shí)施

的原則。

財(cái)務(wù)部為公司的培訓(xùn)主管機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)部應(yīng)該依據(jù)公司的

人力資源狀況、各部門的培訓(xùn)需求及公司的全年工作安排制

定出公司總體的年度和月度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并

考核。

公司的各部門為公司的培訓(xùn)分管機(jī)構(gòu)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)

定期向財(cái)務(wù)部提交本部門的培訓(xùn)需求計(jì)劃，并積極配合財(cái)務(wù)

部開展培訓(xùn)工作。各部門內(nèi)部應(yīng)定期主旨交流會(huì)，相互研討、

44

相互學(xué)習(xí)、共同提高。

a.財(cái)務(wù)部在培訓(xùn)中的主要職責(zé)：

公司培訓(xùn)體系的建立，培訓(xùn)制度的制定與修訂；

公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定與組織實(shí)施；

對(duì)各部門培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施督導(dǎo)、檢查和考核；

培訓(xùn)教材、教具的購(gòu)置、保管；

培訓(xùn)所需儀器設(shè)備的申購(gòu)，保管；

培訓(xùn)教材的組織編寫及相關(guān)教學(xué)資料的制作分發(fā)；

對(duì)培訓(xùn)師的選聘，確定及協(xié)助教學(xué)；

外派培訓(xùn)相關(guān)事項(xiàng)的管理及外派參訓(xùn)員工的管理；

年度、月度培訓(xùn)報(bào)告的撰寫、呈報(bào)，培訓(xùn)報(bào)表，資料的

收集、匯總、整理與歸檔。

參訓(xùn)員工的出勤管理。

b.各部門在培訓(xùn)中的主要職責(zé)：

本部門培訓(xùn)需求計(jì)劃的制訂；

積極配合財(cái)務(wù)部實(shí)施培訓(xùn)工作；

本部門年度、月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的匯總、整

理及歸檔；

本部門員工的上崗、在崗培訓(xùn)及其考核；

本部門參訓(xùn)員工的組織與管理；

培訓(xùn)工作報(bào)告的撰寫與呈報(bào)。

4)培訓(xùn)需求與實(shí)施管理

45

a.公司整體培訓(xùn)需求的確定

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，經(jīng)較為充分的培訓(xùn)需求

調(diào)研后，擬定公司年度培訓(xùn)需求分析報(bào)告，或?qū)⑾嚓P(guān)內(nèi)容在

年度工作計(jì)劃中予以體現(xiàn)，報(bào)公司審核確認(rèn)。

b.部門培訓(xùn)需求的確定

各職能部門在制定年度工作計(jì)劃中，應(yīng)根據(jù)本部門現(xiàn)狀

和未來1年內(nèi)的工作及崗位需求，提出本部門的培訓(xùn)需求。

另對(duì)于階段性或臨時(shí)性培訓(xùn)需求，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部反饋或上

報(bào)主管部門負(fù)責(zé)人。

5)擬定培訓(xùn)方案或計(jì)劃

a.年度培訓(xùn)計(jì)劃的擬定

每年1月30日前，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，并結(jié)

合各職能部門的年度工作計(jì)劃，擬定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)

劃中應(yīng)包括全年擬計(jì)劃實(shí)施的培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)形式、預(yù)計(jì)開

展時(shí)間、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等相關(guān)細(xì)則。

b.季度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施方案的擬定

財(cái)務(wù)部根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)期各部門工作實(shí)際情

況，擬定季度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施方案，在方案中，應(yīng)體現(xiàn)出本季

度擬開展的培訓(xùn)項(xiàng)目、參訓(xùn)對(duì)象、項(xiàng)目責(zé)任人、開展時(shí)間、

費(fèi)用預(yù)算、培訓(xùn)目的等相關(guān)內(nèi)容。

6)培訓(xùn)方案或計(jì)劃的審批

a.年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批

46

財(cái)務(wù)部擬定的年度培訓(xùn)計(jì)劃，須報(bào)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)

議審議通過，公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后執(zhí)行。期間如實(shí)際情況

發(fā)生變化，需要對(duì)計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，則在季度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)

施方案中予以體現(xiàn)。

b.季度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施方案的審批

財(cái)務(wù)部擬定的季度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施方案，須報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)

導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施，如實(shí)施過程中需要對(duì)有關(guān)內(nèi)容

或項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，須經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；如涉及費(fèi)用超過

2000元的調(diào)整，須報(bào)公司總經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。

7)培訓(xùn)方案的實(shí)施

a.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)的培訓(xùn)的實(shí)施

對(duì)于按季度培訓(xùn)計(jì)劃開展、以財(cái)務(wù)部為實(shí)施主體的各類

培訓(xùn)，由財(cái)務(wù)部培訓(xùn)主管填寫《培訓(xùn)項(xiàng)目審批表》,財(cái)務(wù)部

經(jīng)理和行政人事總監(jiān)審核確認(rèn)，其中培訓(xùn)費(fèi)用在2000元以上，

或參訓(xùn)人員為部門經(jīng)理及以上層級(jí)人員，須報(bào)總經(jīng)理審核確

認(rèn)后方可實(shí)施。

b.其他部門負(fù)責(zé)的培訓(xùn)的實(shí)施

對(duì)于公司各部門自行組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)或相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)，由

各部門自行安排。如涉及其他部門人員(含兼職講師),則

須報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核備案；

對(duì)于各部門因工作需要，派本部門人員外出參加相關(guān)商

業(yè)培訓(xùn)，或邀請(qǐng)外部專家到公司開展相關(guān)商業(yè)培訓(xùn)，須到財(cái)

47

務(wù)部領(lǐng)取《培訓(xùn)項(xiàng)目審批表》,按表格要求填寫后提交至財(cái)

務(wù)部，按2.4.1規(guī)定的程序辦理。

c.培訓(xùn)時(shí)間的安排及管理

由公司組織安排的各類專業(yè)技能培訓(xùn)，在時(shí)間安排上，

盡可能安排在正常工作時(shí)間內(nèi)，并兼顧培訓(xùn)對(duì)日常工作的影

響降低到最低的程度；對(duì)于有公司駐外人員參加的集中式培

訓(xùn)，盡可能與公司有關(guān)會(huì)議相結(jié)合，以節(jié)省時(shí)間和費(fèi)用。另

如因綜合因素，需利用非工作時(shí)間開展的培訓(xùn)，對(duì)于參訓(xùn)人

員，則不計(jì)為加班。

d.培訓(xùn)方式與內(nèi)容

公司對(duì)員工的培訓(xùn)方式分為內(nèi)訓(xùn)(內(nèi)部培訓(xùn)和外聘培訓(xùn))

和外訓(xùn)(外派培訓(xùn))兩種。

參加外訓(xùn)員工必須在本公司工作滿一年(含)以上。

外派參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束以后，必須及時(shí)將培訓(xùn)

期間的學(xué)習(xí)筆記和培訓(xùn)資料上交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行歸檔，作為培

訓(xùn)素材供公司內(nèi)訓(xùn)時(shí)使用。否則對(duì)外訓(xùn)員工予以記過處分，

并且不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

部門經(jīng)理和主管級(jí)人員的培訓(xùn)：公司的重大改革；不斷

發(fā)展的企業(yè)文化；新管理模式的建立與施行；綜合技能的提

高培訓(xùn)；參加財(cái)務(wù)部組織的有關(guān)專業(yè)方面的培訓(xùn)、講座等。

普通員工的培訓(xùn)：普通員工的培訓(xùn)主要包括企業(yè)理念教

育、管理制度、崗位技能、業(yè)務(wù)知識(shí)、作業(yè)規(guī)范、新技術(shù)培

48

訓(xùn)等內(nèi)容。

新聘員工培訓(xùn)包括企業(yè)培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)：企業(yè)培訓(xùn)的主

要內(nèi)容包括公司歷史、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、組織機(jī)構(gòu)、規(guī)

章制度等。崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位描述、工作程序、

工作表單、工作技術(shù)規(guī)范等。

e.培訓(xùn)的實(shí)施

制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃前，財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)公司的培訓(xùn)需求

進(jìn)行調(diào)查分析，培訓(xùn)需求主要包括以下方面。

公司的經(jīng)營(yíng)方針與策略，人力發(fā)展規(guī)劃，可運(yùn)用資源等；

各部門日常工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)需求；

重點(diǎn)崗位所需人才培養(yǎng)需求；

公司各部門應(yīng)于每年12月1日前一周制訂出本部門下一

年度的培訓(xùn)需求計(jì)劃，經(jīng)本部門最高負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)送財(cái)

務(wù)部。

各部門提交的培訓(xùn)需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)、具體，主要包括培

訓(xùn)主題、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師、參訓(xùn)員工和培訓(xùn)需

求等項(xiàng)目。

財(cái)務(wù)部應(yīng)仔細(xì)審核各部門的培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司的

培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理審批。

財(cái)務(wù)部將批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃分解為月度培訓(xùn)計(jì)劃，上

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)給各部門實(shí)施。

負(fù)責(zé)培訓(xùn)的培訓(xùn)師分為外聘培訓(xùn)師和內(nèi)部培訓(xùn)師兩種。

49

培訓(xùn)師由財(cái)務(wù)部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一選聘和確定。

內(nèi)部培訓(xùn)師的聘用：對(duì)于內(nèi)部培訓(xùn)師，采用各部門提供

候選人，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審查、考核的方式。經(jīng)財(cái)務(wù)部考核合

格的培訓(xùn)師，由財(cái)務(wù)部發(fā)放聘書，聘為公司內(nèi)部培訓(xùn)師。

內(nèi)部培訓(xùn)師由公司給予一定的培訓(xùn)補(bǔ)助，培訓(xùn)補(bǔ)助的標(biāo)

準(zhǔn)和核發(fā)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元/課時(shí)。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)出勤管理。培訓(xùn)期間的出勤作為參

訓(xùn)員工的績(jī)效考核依據(jù)之一。

f.培訓(xùn)出勤管理要求

自收到培訓(xùn)通知當(dāng)日起，所有參訓(xùn)員工均應(yīng)合理安排工

作及私人事務(wù)，確保準(zhǔn)時(shí)出勤。

培訓(xùn)期間所有員工上課均應(yīng)維護(hù)本公司員工形象標(biāo)準(zhǔn)，

并自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

員工培訓(xùn)時(shí)，須在培訓(xùn)記錄表上簽到。學(xué)員遲到/早退

視同上班遲到/早退。培訓(xùn)記錄表由財(cái)務(wù)部存檔備查。

員工如因特別公務(wù)或其他緊急事宜確實(shí)不能參加培訓(xùn)

的，須填寫《參訓(xùn)員工請(qǐng)假單》,經(jīng)部門經(jīng)理審批后，于開

課前一天交財(cái)務(wù)部備查，特殊情況不能于一天前請(qǐng)假者，必

須及時(shí)向財(cái)務(wù)部申明原因，并補(bǔ)辦培訓(xùn)請(qǐng)假手續(xù)。員工于同

一課程內(nèi)因事臨時(shí)離開，即應(yīng)辦理請(qǐng)假手續(xù)，并補(bǔ)修該課程。

若缺勤課時(shí)累計(jì)超過該課程總課時(shí)數(shù)1/3者，需重新補(bǔ)修全

部課程。

50

員工參訓(xùn)期間，未向財(cái)務(wù)部請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)而未參

加培訓(xùn)，其培訓(xùn)缺勤課時(shí)以曠課論處。

g.參訓(xùn)員工的課堂紀(jì)律

參訓(xùn)員工上課時(shí)須將手機(jī)等通訊器材關(guān)閉或設(shè)置為振

動(dòng)狀態(tài)，也可交給督課人員代為接聽、記錄。

專業(yè)培訓(xùn)若涉及實(shí)際操作，員工須嚴(yán)格按照安全操作規(guī)

范執(zhí)行。違者后果自負(fù)，且視情節(jié)予以處罰。

8)培訓(xùn)考核

a.培訓(xùn)的考核一般就下列幾種情況進(jìn)行

培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行課前考核，以了解參訓(xùn)員工的實(shí)

際知識(shí)水平。

培訓(xùn)過程當(dāng)中進(jìn)行考核，以了解參訓(xùn)員工的掌握情況，

利于培訓(xùn)的調(diào)整。

培訓(xùn)結(jié)束后對(duì)培訓(xùn)的全部?jī)?nèi)容考核，以了解培訓(xùn)效果。

b.培訓(xùn)考核應(yīng)根據(jù)具體的培訓(xùn)主題采用以下幾種方法

進(jìn)行

現(xiàn)場(chǎng)操作；

書面答卷；

書面測(cè)試等。

培訓(xùn)考核由培訓(xùn)師設(shè)置考題，財(cái)務(wù)部組織、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)，

參訓(xùn)部門具體實(shí)施，財(cái)務(wù)部派人監(jiān)考。

c.考場(chǎng)紀(jì)律

51

員工參加考試時(shí)須提前做好應(yīng)試準(zhǔn)備，不得攜帶允許應(yīng)

試工具以外的其他物品。

員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或?yàn)樽鞅?/p>

行為提供方便者，本次考試成績(jī)無效，并予以“記過”處罰。

如有特殊情況需臨時(shí)離開教室和考場(chǎng)時(shí)，經(jīng)監(jiān)考人員同

意后方可離開。對(duì)不聽勸阻者，將予以“警告”處罰

因請(qǐng)假、出差等未參考者，應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部申請(qǐng)補(bǔ)考。

無正當(dāng)理由不參加考試者，取消補(bǔ)考資格并予以“記過”處

罰。

考場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。

員工的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績(jī)效考核之中，并作為其績(jī)

效考核的重要依據(jù)之一。

9)培訓(xùn)檔案管理

a.培訓(xùn)檔案的管理

定期搜集、統(tǒng)計(jì)、匯整和歸檔培訓(xùn)資料；

定期對(duì)培訓(xùn)檔案進(jìn)行檢查，防霉?fàn)€、防蟲蛀、防盜、防

火、防水、防遺失，保證其安全性和完整性；

做好培訓(xùn)檔案的保密工作。

b.培訓(xùn)檔案內(nèi)容

培訓(xùn)計(jì)劃、方案、工作總結(jié)報(bào)告、培訓(xùn)合同、評(píng)估資料、

各種表單等；

參訓(xùn)員工的考核資料、培訓(xùn)記錄卡等。

52

2.8.檔案管理制度

檔案資料的管理是管理工作的一個(gè)重要組成部分，科學(xué)、

規(guī)范的檔案管理能有效的為各項(xiàng)管理工作提供指引和服務(wù)。

結(jié)合傳統(tǒng)檔案管理方法和電腦數(shù)據(jù)庫(kù)管理新方法、新手段，

對(duì)檔案資料實(shí)行“科學(xué)化、系統(tǒng)化、電腦化、有序化和集中

化”的管理。

所有員工都必須遵守《檔案資料的建立與管理》對(duì)檔案

資料實(shí)行有效的管理。

1)檔案的建立與收集

設(shè)立檔案資料管理室，采取系統(tǒng)化、科學(xué)化、電腦化的

先進(jìn)手段，建立相應(yīng)的規(guī)章制度，對(duì)所有檔案進(jìn)行嚴(yán)格管理。

堅(jiān)持來源廣、內(nèi)容豐富的原則，根據(jù)實(shí)體資料和信息資

料的內(nèi)容，在管理的實(shí)際工作中從需要出發(fā)，擴(kuò)大信息資料

的來源渠道。

辦理好整體接管移交時(shí)各類原始檔