安全風險分級管控體系建設實施方案

組織排查風險點、作業(yè)步驟確認、危(wei)險源辨識、風險評價、風員具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)科學管理信守承諾6質量為本顧客滿意險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄裕侵甘鹿?事件)們風險的演變風險科學管理信守承諾7質量為本顧客滿意程。危(wei)險源辨識是識別危(wei)險源的存在并確定其特性的過程。對危(wei)險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮藍色風險\5級風險：稍有危(wei)險，需要注意(或者可忽略的)。員藍色風險\4級風險：輕度(普通)危(wei)險，可以接受(或者可容許的)。黃色風險\3級風險：中度(顯著)危(wei)險，需要控制整改。公司、部室(車間上級單位)應引起關注。橙色風險\2級風險：高度危(wei)險(重大風險),必須制定措施進行紅色風險1級風險：不可容許的(巨大風險),極其危(wei)險，必須場進行劃分，有辦公區(qū)、生活區(qū)、施工現(xiàn)場。段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識以安全檢查表法(SCL)對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、行對評藍色風險A級\5級風險：稍有危(wei)險，需要注意(或者可忽略的)。員藍色風險B級\4級風險：輕度(普通)危(wei)險，可以接受(或者黃色風險C級\3級風險：中度(顯著)危(wei)險，需要控制整改。公司、橙色風險D級\2級風險：高度危(wei)險(重大風險),必須制定措施進紅色風險E級\1級風險：不可容許的(巨大風險),極其危(wei)險，必科學管理信守承諾10質量為本顧客滿意過程監(jiān)控風險管理事前預控科學管理信守承諾1質量為本顧客滿意(1)作業(yè)崗位清單(2)崗位作業(yè)內(nèi)容清單(含作業(yè)步驟)(3)風險點(危(wei)險源)辨識評價普查表(4)風險點(危(wei)險源)辨識評價統(tǒng)計表(5)風險等級分布信息表(6)重大風險信息統(tǒng)計表(一級風險)(7)重大風險控制措施方案統(tǒng)計表科學管理信守承諾12質量為本顧客滿意a)設計不良A.1.2物料高溫物(固體、氣體、液體);低溫物(固體、氣體、液體);粉塵與氣溶膠；爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質);自燃性物質；有毒物質(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質);腐蝕性物質(腐蝕性氣體、c)生物性致病微生物(細菌、病毒、其他致病微生物);傳染病媒介物；致害動物；致A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生(機械性、液體流動性、電磁性)A.1.4有害振動的產(chǎn)生(機械性、液體流動性、電磁性)體放置的位置不當；物體堆積方式不當；對意外的擺動防范不夠；信號缺陷(沒有或者不當);標志缺陷(沒有或者不當)。A.3.2環(huán)境因素度不當；給排水不良；外部噪聲；自然危(wei)險源(風、雨、雷、電、野獸、地形等)。A.4安全健康管理的缺陷a)未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患(包括與新的或者引進的工藝、技術、設備、材料有b)未正確評價生產(chǎn)活動中的危(wei)險(包括與新的或者引進的工藝、技術、設備、材料有b)職責分配相矛盾；a)沒有提供必要的培訓(包括針對變化的培訓);d)培訓方法有缺陷(包括培訓設備);a)人員選擇不當 d)工作安排不合理 b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復c)保養(yǎng)不當(保養(yǎng)計劃、潤滑、調節(jié)、裝配、清洗等不當);d)維修不當(信息傳達，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當);e)過度磨損(因超期服役、載荷過大、使用計劃不當、使用者未經(jīng)訓練、錯誤使用A.4.8物料(含零部件)b)保管、儲存的缺陷(包括存放超期);f)缺乏關于安全衛(wèi)生的資料(如MSDS)或者資料使用不當?？茖W管理信守承諾16 D——風險值E——暴露于危(wei)險環(huán)境的頻繁程度當用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小(L)時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0;表B1.1事故發(fā)生的可能性(L)當確定暴露于危(wei)險環(huán)境的頻繁程度(E)時，人員浮現(xiàn)在危(wei)險環(huán)境中的時間越多，則危(wei)險性越大，規(guī)定連續(xù)浮現(xiàn)在危(wei)險環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地浮現(xiàn)在危(wei)險環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如每年幾次暴露科學管理信守承諾19質量為本顧客滿意造成多人死亡或者重大財產(chǎn)損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均為1與100危(we高度顯著險危(wei)險源清單并進行風險評價(表B1.5)。LB2作業(yè)風險分析法(風險矩陣)作業(yè)風險分析方法(風險矩陣),英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每一個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的B2.1事故發(fā)生的可能性(L)取值識、技能、經(jīng)驗)鎖、報警、應急措施)5格證、無任何培訓、無操作技能)4(作業(yè))檢查(作業(yè))全或者很少不夠勝任(有上崗科學管理信守承諾21質量為本檢查(作業(yè))技能差)檢查(作業(yè))修訂或者多普通勝任(有上崗錯)用或者發(fā)生變更后不能及時恢復；有應急2業(yè))偶爾不按標好，但偶爾出錯)1高度勝任(有上崗聲譽影響基本無影響業(yè)點科學管理信守承諾2質量為本顧客滿意上，1萬元以下不符合公司設備、設施周圍受影響眾影響損失在1萬元及以作業(yè)點范圍內(nèi)受影響引起省級媒體報導，一定范圍內(nèi)造成公眾影響法律法規(guī)要造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破引起國家主流媒體報導引起國際主流媒體報導R=L×S=17～25:關鍵風險(I級),需要即將住手作業(yè)；R=L×S=13～16:重要風險(Ⅱ級),需要消減的風險；R=L×S=8～12:中度風險(Ⅲ級),需要特殊控制的風險；R=L×S=4～7:低度風險(IV級),需要關注的風險；R=L×S=1～3:輕微風險(V級),可接受或者可容許風險。表B2.3風險矩陣(R)12在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應對改進措即將即將或者近建立目標、指標，建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通1年內(nèi)治理可容忍建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，并定期檢查條件具備時整改科學管理信守承諾24質量為本顧客滿意樣表1:作業(yè)崗位清單樣表2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單樣表3:風險點(危(wei)險源)普查表山東誠祥建設集團股分有限公司風險點(危(wei)險源)普查表(作業(yè)活動)(危(wei危(wei樣表4:風險點(危(wei)險源)辨識結果信息統(tǒng)計表風險點傷害誘發(fā)事風險值風險科學管理信守承諾25質量為本顧客滿意型DL樣表5:風險等級分布信息表風險級別例數(shù)量比例比例一級二級四級樣表6:重大風險信息統(tǒng)計表(一級風險)個體防護應急措施樣表7:重大風險控制措施方案統(tǒng)計表序號個體防護科學管理信守承諾26