（質(zhì)量管理手冊）質(zhì)量手冊(第三版)

（質(zhì)量管理手冊）質(zhì)量手冊(第三版)贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)01質(zhì)量手冊管理文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第1頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.01質(zhì)量手冊管理1、質(zhì)量手冊的編制和批準1.1《質(zhì)量手冊》由辦公室組織有關(guān)人員進行編制。1.2《質(zhì)量手冊》經(jīng)相關(guān)部門討論修改后，報管理者代表審核。1.3經(jīng)審核的《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準后頒布實施。2、質(zhì)量手冊的發(fā)放質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種，辦公室應(yīng)在手冊受控狀態(tài)處加以標識，并統(tǒng)一編號。受控質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)依據(jù)和證實，應(yīng)按照經(jīng)過管理者代表批準的發(fā)放名單，依序號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。非受控質(zhì)量手冊是公司向顧客提供的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的證實，當顧客或其他外部人員需用時，需向辦公室提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室登記發(fā)放。3、質(zhì)量手冊的更改部門對質(zhì)量手冊的更改意見，應(yīng)以書面形式提交辦公室，在意見未被采納批準前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。當出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊進行換版。a.作為質(zhì)量手冊依據(jù)的標準、法規(guī)有較大修改時；b.公司質(zhì)量方針調(diào)整時；c.公司組織機構(gòu)與質(zhì)量職能變動較大時；d.經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動時；e.質(zhì)量體系審核與管理評審中提出改進要求時。辦公室擬定更改或換版的書面報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行。管理者代表組織原文件編寫組成員對手冊進行修改，修改完后報總經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)至受控質(zhì)量手冊的持有者，手冊持有者依據(jù)通知更改內(nèi)容或更改標記，用鋼筆填寫手冊更改頁。修訂后的文頁應(yīng)及時取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經(jīng)管理者代表批準方可銷毀。質(zhì)量手冊換版后，新版發(fā)放時，受控舊版同時收回，并由辦公室加蓋“作廢”標識。4、質(zhì)量手冊的保管對質(zhì)量手冊應(yīng)進行統(tǒng)一登記、編號、存放。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。手冊丟失應(yīng)及時報辦公室，追求責任后方可補發(fā)，補發(fā)要進行登記，并重新編號。手冊持有者工作變動，應(yīng)將手冊交回辦公室，并做好登記工作。手冊未經(jīng)管理者代表批準不得復制。手冊底稿、各單位局部更改報告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。手冊修改或換版時，版次同時更改。手冊頒布時為A版，第一次修改為A/1，第二次修A/2……換版時文件代號中年度相應(yīng)更改。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)02頒布令文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第2頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.01頒布令為了提高我公司的質(zhì)量管理水平并與國際接軌，結(jié)合我公司的具體情況，公司按照GB／T19001－20008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》組織編制了《質(zhì)量手冊》。在編制過程中力求滿足適宜性和充分性的要求。本《質(zhì)量手冊》闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并對公司的質(zhì)量管理體系作了全面的描述，是指導公司實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量活動的準則和法規(guī)，也是全體員工的行為規(guī)范。本《質(zhì)量手冊》已通過審核，完全符合我公司的發(fā)展方向和企業(yè)實際，在公司內(nèi)部具有指令性、政策性和法律性的效能?，F(xiàn)我以公司總經(jīng)理的名義要求本公司的所有職能部門和全體員工，嚴格遵守手冊中的各項規(guī)定，為提高我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽而努力工作。本《質(zhì)量手冊》自2010年1月1日頒布，2010年4月1日起正式實施。總經(jīng)理：2010年3月31日贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司 章節(jié)03 公司簡介文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第3頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.01公司簡介贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司創(chuàng)建于1995年，是一家專業(yè)生產(chǎn)和出口銷售打火機的企業(yè)，具有十多年的火機生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗。公司總部座落于贛州市湖邊鎮(zhèn)，工廠占地總面積100多畝，沙河工業(yè)園、南康建有分廠，擁有職工800多人。公司注冊資金200萬元，月生產(chǎn)打火機能力20，000，000只。十幾年來，為國家實現(xiàn)出口創(chuàng)匯500多萬美元，為贛州市的經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展做出了積極的貢獻，公司先后被評為“AA級納稅信譽單位”、“重合同，守信用”的AA級企業(yè)、“經(jīng)濟貢獻獎”、“稅收貢獻上臺階獎”等稱號，公司總經(jīng)理鄧衛(wèi)城先生本人也被評為“能人創(chuàng)業(yè)十佳明星”等稱號，并光榮地被選為贛州市政協(xié)委員。公司產(chǎn)品遠銷東南亞、中東、南美洲、非洲以及歐洲等國家和地區(qū)，多年來公司產(chǎn)品的卓越性能得到世界各地客戶的一致認同和信賴。公司將繼續(xù)努力，致力拓展生產(chǎn)經(jīng)營，以衛(wèi)誠人“團結(jié)拼搏、從嚴務(wù)實、雷厲風行、開拓進取”的創(chuàng)業(yè)氣魄，不斷朝著綜合型、多功能、國際化方向發(fā)展，以求得在規(guī)模經(jīng)營中獲得更大的效益。地址：贛州市湖邊鎮(zhèn)803廠路中段 郵編：341000電話：0797—8251525傳真：0797—8258388網(wǎng)址：http://E-MAIL：weicheng@贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)04任命書文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第4頁共33頁質(zhì)量手冊 版本/修改 C/0 生效日期 2010.04.01管理者代表任命書為更好地建立并貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量管理體系，經(jīng)公司管理層研究決定，任命 擔任本公司管理者代表，全權(quán)負責以下工作。1、確保質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。2、負責向公司最高管理者（總經(jīng)理）報告質(zhì)量體系的業(yè)績和任何改進的需求。3、確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4、主持內(nèi)部審核。5、負責嚴重不合格品的評審。6、負責質(zhì)量體系方面有關(guān)事宜與外部各相關(guān)方的聯(lián)系。要求各部門/車間全力配合并支持管理者代表的工作，自覺服從領(lǐng)導和調(diào)配，以確保貫標工作運行有序，體系持續(xù)改進，工作富有成效?？偨?jīng)理：2009年12月31日贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司 章節(jié)05 質(zhì)量方針文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第5頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.01質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨和顧客的期望，制定如下的質(zhì)量方針：以客戶為中心，以市場為導向，不斷持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量?？偨?jīng)理：2009年12月31日贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)06質(zhì)量目標文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第6頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.01質(zhì)量目標總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量方針給出的框架，結(jié)合公司產(chǎn)品特點制定了公司總質(zhì)量目標。1、總質(zhì)量目標客戶滿意度90%以上；不合格率控制在2%；漏氣率控制在5‰以內(nèi)。2、各職能部門質(zhì)量目標2.1、辦公室2.1.1.人員培訓合格率≥95%；2.1.2.文件控制率≥98%；2.2生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃完成95%以上，不合格品控制在2%以內(nèi)。2.3質(zhì)檢部原材料進廠檢測合格率98%以上，漏氣率控制在5‰以內(nèi)，在兩年內(nèi)每年提高一個百分點。外貿(mào)部客戶滿意度在90%以上。采購部采購交期達成率≥95%采購產(chǎn)品合格（批）率≥97%3、質(zhì)量目標管理3.1各部門每月對本部門質(zhì)量目標完成情況進行檢查，未達到質(zhì)量目標要求時，分析原因，及時采取相應(yīng)的措施，并將結(jié)果以書面形式交辦公室。各部門每季度對本部門質(zhì)量目標完成情況進行統(tǒng)計分析，根據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果提出改進建議，并將統(tǒng)計分析報告交辦公室。辦公室每季對公司各部門的質(zhì)量目標完成情況進行考核，對公司的質(zhì)量目標完成情況進行統(tǒng)計分析。識別改進機會提出改進建議，并將統(tǒng)計分析結(jié)果報管理者代表、總經(jīng)理。每季度初，由管理者代表召集有關(guān)部門和人員討論，檢查上一季度質(zhì)量目標的實施情況，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因，采取相應(yīng)的措施。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)1.0范圍文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第7頁共33頁質(zhì)量手冊 版本/修改 C/0 生效日期 2010.04.011、范圍1.1本手冊適用于打火機的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。a.本手冊適用于與上述產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量形成有關(guān)的所有部門和人員；b.本手冊適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量管理認證審核活動。刪減說明本公司是以銷定產(chǎn)的企業(yè)，完全按照顧客提供的樣板和國家標準進行生產(chǎn)的，生產(chǎn)工藝是通過產(chǎn)品實現(xiàn)策劃制定的，不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程，故刪減ISO9001：2008標準的7.3（設(shè)計和開發(fā)）條款，此條款的刪除不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力和責任。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司 章節(jié)2.0 引用標準文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第8頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.012、引用標準1.GB/T19000-2008idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.GB/T19001-2008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求3.GB/T19011-2003idtISO19011：2002質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)3.0術(shù)語和定義文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第9頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.013、術(shù)語和定義本手冊所引用術(shù)語和定義來自于GB/T19000－2008idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語。本公司——贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司本手冊——贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司《質(zhì)量手冊》“6S”——整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全QMS——質(zhì)量管理體系WM——外貿(mào)部SC——生產(chǎn)部ZJ——質(zhì)檢部CG——采購部BG——辦公室贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第10頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.014、質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系總要求質(zhì)量管理體系范圍公司質(zhì)量管理體系包括火機的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程。支持過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進過程，它們分別與ISO9001：2000標準的四、五、六、七、八章相對應(yīng)，詳見下圖：顧客顧客輸入 產(chǎn)品 輸出圖釋增值活動信息流4.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程與產(chǎn)品有關(guān)要求確定、評審和與顧客溝通 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃采購風罩焊接（※△） 面閥 充氣（△） 存放 試火 中轉(zhuǎn)庫停放 總裝機頭檢驗 漏氣檢驗包裝入庫 交付※：特殊過程 △：關(guān)鍵過程在產(chǎn)品過程中分采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售服務(wù)等子過程。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司 章節(jié)4.0 質(zhì)量管理體系文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第11頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.01對質(zhì)量管理體系的四大管理過程及其他子過程進行監(jiān)視、測量和改進主要有以下方法：內(nèi)部審核、管理評審、每季度的質(zhì)量目標考核以及相應(yīng)的糾正和預防措施。外包過程的控制外包過程的類型:對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的外包過程為第一類外包過程；對產(chǎn)品質(zhì)量有間接影響的外包過程為第二類外包過程。對外包過程的控制程度：對于第一類的外包過程，應(yīng)對整個外包過程進行全程監(jiān)控；對于第二類外包過程，應(yīng)控制過程的輸入和輸出的結(jié)果。此外，外包過程均應(yīng)按7.4的要求進行控制。目前本公司的外包過程有“監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定/校準”過程。該過程只能由國家認可的法定機構(gòu)完成，故過程完成人只要有相應(yīng)的資質(zhì)就認可為合格供方評定（輸入），過程的輸出為監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定合格證。文件要求按照ISO9001：2008標準的要求結(jié)合本公司的特點建立健全了文件化的質(zhì)量體系。質(zhì)量管理體系文件主要包括質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）、ISO9001：2008標準要求形成其文件的程序文件及其他程序文件、工作文件和記錄四個層次。本公司的文件主要是紙質(zhì)文件，其難度、詳略和繁鎖程度與公司產(chǎn)品特點過程繁雜程度及員工受培訓狀況相適應(yīng)，易于理解和執(zhí)行。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件，是必須長期遵循的法規(guī)，手冊內(nèi)容包括：a.質(zhì)量體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性，見本手冊1.2；b.引用為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序；c.對質(zhì)量管理體系所包括的過程的相互作用的表述。質(zhì)量控制程序文件描述了實施質(zhì)量管理體系要求的各項質(zhì)量活動及其主要途徑和方法。質(zhì)量作業(yè)指導書之類文件是現(xiàn)場或崗位使用的詳細工作文件（作業(yè)指導書、檢驗、試驗規(guī)程等）。ISO9001：2008標準所要求的質(zhì)量記錄（詳見質(zhì)量記錄清單）。文件控制辦公室負責編制《文件控制程序》，確保質(zhì)量管理體系要求的文件都能得到控制，能及時得到有效文件，避免作廢文件的非預期使用。a.各職能部門負責本部門所需文件的編制、審查、管理。b.辦公室負責文件的控制。c.文件發(fā)布前須經(jīng)過審批其適用性。d.文件實施過程中，如遇到內(nèi)（組織機構(gòu)、領(lǐng)導層的）外（現(xiàn)場、法規(guī)、標準等）環(huán)境發(fā)生重大變化時，由辦公室及時組織人員由管代主持，對文件進行評審，以判定是否需要修改，文件修改后必須重新進行批準。e.文件必須進行相應(yīng)的標識：包括文件編號、章節(jié)、版本、受控狀態(tài)、審核、批準、頁碼等，便于識別和追溯。f.辦公室建立受控文件清單，標識文件的現(xiàn)行有效版本狀態(tài)，由管理者代表根據(jù)部門需求，擬定發(fā)放計劃，辦公室負責登記發(fā)放。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第12頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.01g.使用文件的場所和現(xiàn)場必須是有效文件，作廢文件應(yīng)及時收回，并標識（保存?zhèn)洳椋┗蜃鲝U，避免作廢文件的非預期使用。h.外來文件應(yīng)進行識別，并將其文件納入控制范圍，按規(guī)定發(fā)放。i.各部門應(yīng)保管自己的有效文件，如有損壞、遺失等應(yīng)申請補發(fā)文件，嚴禁私自復制文件。4.2.4質(zhì)量記錄控制辦公室負責編制《記錄控制程序》，敘述了對質(zhì)量記錄的控制要求，確保質(zhì)量記錄得到控制，質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品達到所要求的質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程和交付后的相應(yīng)一段時間，必須妥善加以保管。各部門負責本部門范圍內(nèi)記錄的標識、收集、建檔、保存的管理。4.2.4..2質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、歸檔、貯存和處理按《記錄控制程序》進行。質(zhì)量記錄按規(guī)定的格式或表格，用鋼筆或圓珠筆填寫清楚，以利長期保存。質(zhì)量記錄的格式由辦公室控制。需控制的質(zhì)量記錄主要有（包含但不限于）：a.管理評審及內(nèi)部審核記錄；b.采購、供方資格控制記錄；c.與顧客有關(guān)的記錄；d.程序控制、設(shè)備控制記錄；e.試驗設(shè)備和檢驗設(shè)備校準記錄；f.檢驗及不合格品處理記錄；g.產(chǎn)品存貯、防護記錄；h.顧客滿意度、過程的監(jiān)視、資料的分析、改進記錄等；i.培訓記錄。應(yīng)保存質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄，并規(guī)定保存期限，用以分析與確定質(zhì)量趨勢和糾正措施的必要性、有效性，產(chǎn)品質(zhì)量記錄分類整理，歸檔保存。質(zhì)量記錄在儲存中，要嚴加保護，以防破損，以及由于環(huán)境條件造成的損壞，質(zhì)量記錄存貯到期后，按規(guī)定程序進行處理。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)5.0管理職責文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第13頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.015、管理職責管理承諾本公司最高管理者通過以下活動對質(zhì)量管理體系的建立、實施和有效性持續(xù)改進的承諾提供證據(jù)：為滿足顧客的要求，遵守有關(guān)的法律、法規(guī)，企業(yè)應(yīng)按標準要求建立、實施質(zhì)量管理體系，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，本公司管理者將向本組織內(nèi)的各個階層傳達滿足顧客、法律和法規(guī)要求的重要性。建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確定質(zhì)量管理宗旨和方向，在相應(yīng)的職能部門設(shè)定可量化的質(zhì)量目標，并持續(xù)審查和改進。按適宜的時間間隔實施管理評審，確保產(chǎn)品質(zhì)量、過程受控、質(zhì)量體系運行有效、顧客滿意，以持續(xù)改進管理。資源：根據(jù)顧客和法律要求，識別和策劃所需的過程，并確保實施和改進。識別過程所需的資源，并不斷改進工藝和技術(shù)，提高顧客的滿意度。以顧客為中心本公司最高管理者以實現(xiàn)顧客滿意為目標，通過確定顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求以及調(diào)查并利用顧客的滿意度來確保顧客的要求得到確定并予以滿足。質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針（見本手冊章節(jié)05）描述。為確保各級人員都能理解質(zhì)量方針，辦公室負責向員工講解質(zhì)量方針的內(nèi)涵、組織員工討論、開展并利用各種宣傳手段進行宣傳教育，使全體員工理解、明確、自覺的執(zhí)行。每次管理評審，均對質(zhì)量方針進行評審，以保持其持續(xù)的適宜性。策劃為使質(zhì)量管理體系能有效運行，確保滿足要求，本公司管理層應(yīng)對質(zhì)量體系進行策劃，包括質(zhì)量目標設(shè)定的策劃。質(zhì)量目標管理者代表組織相關(guān)職能部門討論質(zhì)量目標的建立，并形成文件（見章節(jié)06）。質(zhì)量管理體系的策劃為保證達到組織設(shè)定的質(zhì)量目標，組織應(yīng)進行質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃應(yīng)包含本公司的質(zhì)量管理體系的過程，如市場、計劃、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量等必要的過程以及體系允許刪減的部分，見本手冊所覆蓋的范圍，策劃要形成體系文件。質(zhì)量管理體系應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、環(huán)境、法規(guī)、工藝變化、內(nèi)審、管理評審的結(jié)果，作不斷的修改和改進。質(zhì)量管理體系的修改必須受控，并保證修改后的完整性、符合本標準的要求。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)5.0管理職責文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第14頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.015.5職責、權(quán)限和溝通職責與權(quán)限總經(jīng)理職責宏觀調(diào)控各部門管理業(yè)務(wù)發(fā)展和執(zhí)行計劃、方針、方案以及核準質(zhì)量手冊，確保公司在發(fā)展過程中一致性良好的運作，滿足顧客的條件與需求。a.制訂公司的經(jīng)營方針和投資決策，并對質(zhì)量體系的建立、運行和效果負責。b.審批公司重大事務(wù)，建立高效、暢通的管理和溝通渠道，確保公司持續(xù)有效發(fā)展。c.負責建立公司質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，任命管理者代表。d.監(jiān)督管理者代表執(zhí)行質(zhì)量體系的權(quán)責。e.為保持質(zhì)量體系運行提供必要的資源。f.核準質(zhì)量手冊的印制和頒布發(fā)放。g.主持管理評審。h.負責組織實施與顧客有關(guān)的過程，批準合同評審。管理者代表a.協(xié)助主持管理評審工作。b.代表總經(jīng)理負責質(zhì)量體系的制定、實施工作，對外向客戶和認證機構(gòu)證明本公司質(zhì)量體系的有效性。c.負責監(jiān)督質(zhì)量管理體系工作合理地運作，并保證質(zhì)量方針能被全公司人員所理解，并在工作中實施。d.主持內(nèi)部審核工作。e.向管理層匯報質(zhì)量體系運行狀況并提出改善措施。f.負責監(jiān)督質(zhì)量手冊的制定和程序文件的批準。g.依權(quán)責審核各項文件。生產(chǎn)部a.在廠長領(lǐng)導下，負責做好本廠生產(chǎn)車間、倉庫的管理工作。b.做好完善的生產(chǎn)工作計劃安排。c.協(xié)調(diào)好下屬各部門的工作，并向廠長匯報。d.管理生產(chǎn)事務(wù)，保證生產(chǎn)順利進行。e.測定產(chǎn)能、制定生產(chǎn)計劃并督導執(zhí)行。f.調(diào)整生產(chǎn)進度、進行物料管理之督導。g.完成好生產(chǎn)廠長安排的其他工作任務(wù)。h.負責生產(chǎn)標識的歸口管理。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)5.0管理職責文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第15頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.0.1生產(chǎn)車間a.在生產(chǎn)部的領(lǐng)導下，做好本車間的管理工作。b.按時按質(zhì)按量完成《生產(chǎn)通知單》要求的工作任務(wù)。c.負責本車間內(nèi)人員的統(tǒng)一調(diào)度安排。d.負責《車間管理制度》的具體實施。e.負責車間員工的考核，并向生產(chǎn)部匯報。f.負責本車間的安全和消防，認真貫徹公司的精神。g.對于車間員工的建議和意見及公司的指示做好上傳下達的工作。h.負責車間成本的降低和技術(shù)革新。i.完成生產(chǎn)部交待的其他的工作任務(wù)。.2倉庫a.在生產(chǎn)部的領(lǐng)導下，做好本單位的管理工作。b.及時提供準確的數(shù)據(jù)給需要的部門或車間。c.負責本單位內(nèi)人員的統(tǒng)一調(diào)度安排。d.各種統(tǒng)計報表及臺帳的建立。e.做好材料的登記與盤點工作，發(fā)現(xiàn)異常及時向上級主管匯報。f.負責本部門的安全和消防，認真貫徹公司的精神。g.負責物料及產(chǎn)品的安全順利轉(zhuǎn)運及貯存的防護措施。h.完成生產(chǎn)部交待的其他的工作任務(wù)。質(zhì)檢部a.在廠長的領(lǐng)導下，做好公司的質(zhì)量檢驗工作。b.負責原輔材料、半成品、成品檢驗和驗證工作，對是否符合要求作出判定，并作好記錄。c.負責產(chǎn)品標識及檢驗和試驗狀態(tài)標識的監(jiān)督管理；d.監(jiān)督責任部門對造成產(chǎn)品不合格的工序采取有效的糾正、預防措施，并對措施實施的有效性進行跟蹤；e.負責公司監(jiān)測設(shè)備的管理，確保監(jiān)測設(shè)備滿足檢驗與試驗的要求；f.負責對質(zhì)量事故的調(diào)查和取證，并向廠長匯報。g.負責生產(chǎn)廢品率的控制，參于廠部共同制定工藝標準。h.完成廠長交待的其他的工作任務(wù)。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)5.0管理職責文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第16頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.0外貿(mào)部a.負責公司合同/訂單的接收，組織合同/訂單的評審。b.負責建立顧客檔案。c.負責出口產(chǎn)品的驗證（例如：質(zhì)量、包裝等）。d.負責信用證的審核和出口單證的制作。e.負責與客戶的溝通和服務(wù)工作，妥善處理顧客提出的要求。f.負責對本部門有關(guān)的質(zhì)量活動進行記錄并予以保存。采購部a.負責原材料及輔助材料的《采購計劃》及予以采購。b.負責對原材料及輔助材料的質(zhì)量抽檢。c.負責組織評價原輔材料的供方，建立主要原輔材料合格供方檔案。d.負責提供《供方名單》給總經(jīng)理審批。e.負責原輔材料的采購及與供方進行溝通。辦公室a.質(zhì)量體系中協(xié)調(diào)相關(guān)部門的人事變動。b.負責人事登記、人員招聘、考勤等工作。c.擬定教育培訓計劃、管理并實行。d.負責公司職員的檔案建立和保存。e.負責宿舍管理和制定并執(zhí)行公司保安措施。f.依權(quán)責簽核各項文件。g.工廠勞安衛(wèi)系統(tǒng)的建立與維持。h.負責協(xié)助管理者代表進行內(nèi)部審核的實施。各類人員的崗位職責見《各部門內(nèi)部崗位設(shè)置及其質(zhì)量職責》管理者代表總經(jīng)理已在管理層中任命一名管理者代表，其職責見管理者代表任命書。內(nèi)部溝通為確保與質(zhì)量管理有關(guān)的信息能及時的反饋和交流，達到有效性管理。明確規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門和層次的職責和權(quán)限。建立定期或問題產(chǎn)生時不定期的會議溝通。規(guī)定溝通的方式和線路，以便及時反饋，積極主動了解運作狀況，采取相應(yīng)措施。有關(guān)的質(zhì)量信息、顧客要求、市場信息的反饋、法規(guī)標準的變化、內(nèi)審及管理評審的結(jié)果等都能藉以傳達、宣傳，包括內(nèi)部各種記錄和報告、廠內(nèi)部會議等。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)5.0管理職責文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第17頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.015.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理每年（時間間隔不得超過12個月）主持進行一次質(zhì)量管理體系管理評審（如遇特殊情況，應(yīng)及時增加評審次數(shù)），以保持體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，審查應(yīng)包括變更本公司質(zhì)量管理體系需求的合理性、質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性并保持評審記錄。辦公室負責編制《管理評審控制程序》。5.6.2評審輸入管理評審前，各部門應(yīng)準備有關(guān)的統(tǒng)計資料和相關(guān)信息作為管理評審輸入資料，確保管理評審的有效性。輸入信息為：第一方、第二方、第三方審核的結(jié)果；顧客的反饋信息、顧客的滿意程度、投訴情況；過程運作的情況，是否達到了預期結(jié)果；產(chǎn)品要求的符合情況；糾正和預防措施的實施情況；前一次管理評審中所確定的措施的實施情況；外界環(huán)境和自身的變化引起質(zhì)量管理體系的各種變化；質(zhì)量體系改進的建議。評審輸出通過審查會議應(yīng)產(chǎn)生有關(guān)結(jié)果。通過對審查內(nèi)容的業(yè)績現(xiàn)狀分析，提出改進的要求和措施；產(chǎn)品的質(zhì)量要求、工藝改進和新產(chǎn)品的改進，投放市場競爭力的情況；改進或環(huán)境變化引起資源需要和設(shè)置。管理評審的改進決定由責任部門負責實施，其有效性由管理者代表驗證。管理評審的結(jié)果（記錄）由辦公室保存。具體實施執(zhí)行《管理評審控制程序》。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)6.0資源管理文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第18頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.016、資源管理資源的提供公司配置適宜的資源，包括質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)、人力資源、設(shè)施以及工作環(huán)境等，以便：實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求，達到顧客滿意。人力資源6.2.1總則辦公室負責對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗要求，編制《人力資源管理控制程序》，并負責組織管理員工的培訓工作。6.2.2能力、培訓和意識確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的工作人員能勝任的本職工作，上崗安排時應(yīng)考慮其受教育的程度，受培訓的經(jīng)驗、技能和經(jīng)歷。辦公室應(yīng)識別確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力需求。各職能部門對各崗位人員實際能力與其在崗位的能力需求進行對照，確定培訓需求報辦公室審核并報總經(jīng)理批準。辦公室在收集各部門提出的培訓需求基礎(chǔ)上制訂培訓計劃，組織各部門實施培訓并考核，進行資格認可，合格才能上崗，不合格者，繼續(xù)培訓，補考合格后方可上崗。辦公室可通過其它途徑（如招聘有經(jīng)驗的人員），以滿足這些要求。定期評估、抽查培訓的有效性，可通過口試、筆試、實際操作等。員工的質(zhì)量意識的教育作為每次培訓的主要內(nèi)容之一，強調(diào)其本職工作的重要性和對方針、總目標及顧客滿意度的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。辦公室保存有關(guān)教育、培訓、技能和經(jīng)驗包括資格認定的適當記錄。具體實施執(zhí)行〈〈人力資源管理控制程序〉〉。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)6.0資源管理文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第19頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.01基礎(chǔ)設(shè)施本公司在各相關(guān)部門的質(zhì)量管理活動中，識別、配置和維護相應(yīng)的設(shè)施或手段，包括：a.建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施b.過程設(shè)備：機器、儀表、工裝、模（治）具；驅(qū)動、控制、檢測程序等硬件、軟件。c.需要提供的支持性服務(wù)：交通運輸、通訊、技術(shù)培訓、指導、外協(xié)加工等。6.3.2設(shè)施的配置由相關(guān)的職能部門根據(jù)需要提出需求。對基礎(chǔ)設(shè)施的管理執(zhí)行〈〈生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序〉〉。工作環(huán)境公司根據(jù)產(chǎn)品特點，公司的充氣車間其工作環(huán)境應(yīng)控制通風環(huán)境因素，由生產(chǎn)部負責控制。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司 章節(jié)7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第20頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.017、產(chǎn)品的實現(xiàn)7.l產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為了實現(xiàn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，在進行質(zhì)量管理體系策劃時，同時已對現(xiàn)有特定產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程進行了策劃，并將策劃的結(jié)果納入質(zhì)量手冊的第七章等相關(guān)章節(jié)程序作業(yè)指導書中、規(guī)范中。當承接到新的產(chǎn)品或有特殊要求的合同時，由管理者代表組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、外貿(mào)部等相關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化具體的、可操作的、落實責任的計劃和要求，并以適合于本公司操作的方式形成文件，在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，應(yīng)確定如下方面的內(nèi)容：a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標（識別產(chǎn)品質(zhì)量特性，建立目標）和要求（包括質(zhì)量要求、約束條件和法律法規(guī)要求）；b.針對產(chǎn)品確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，確定所需建立的過程文件和資源需求；c.產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；d.為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)策劃結(jié)果，編制成質(zhì)量計劃，經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準后下發(fā)實施，質(zhì)量計劃按《文件控制程序》進行控制。與顧客有關(guān)的過程目的：確保能充分理解顧客的要求和期望，并通過審查本公司能力確定是否能滿足顧客要求，以達到顧客滿意。范圍：適用于本公司對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與審查。職責外貿(mào)部負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。7.2.4內(nèi)容外貿(mào)部通過與顧客洽談，閱讀表示顧客意向的有關(guān)信息、意向、確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a.與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括質(zhì)量特性，如使用性能、可靠性、外觀等，還包括交付及交付后活動的要求，如交貨期、包裝、防護等，售后服務(wù)等要求。b.隱含的要求：顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。d.本公司確定的產(chǎn)品的任何附加要求。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司 章節(jié)7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第21頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.0與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：外貿(mào)部組織對已確定的產(chǎn)品要求進行審查，評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的決定或承諾前進行（如：接受合同或訂單及接受訂單或合同的更改），確保：a.產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定，并形成文件，如合同、承認書等。b.確保理解顧客要求，包括顧客的非書面要求，已得到確認，與以前表述不一致的要求得到解決。c.組織相關(guān)部門審查，確保本公司有能力滿足要求，包括技術(shù)和資源上的支持和措施。d.審查的結(jié)果及有關(guān)的措施方法應(yīng)記錄并保存。e.當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，確保有關(guān)文件得到相應(yīng)的修改并受控，并能有效的傳遞到相關(guān)部門，使相關(guān)人員知道已變更的要求。顧客溝通：本公司將針對以下方面確定并實施與顧客溝通的有效安排。a.外貿(mào)部應(yīng)對產(chǎn)品要求的信息進行收集，保存，并及時傳遞給相關(guān)部門。b.通過電話，傳真的方式與顧客溝通，進行訂單的處理安排，包括對其修改的記錄和確認。c.對顧客投訴進行處理，進行必要的市場調(diào)查和訪問，以了解顧客的需求及滿意狀況。7.2.5具體實施執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》。設(shè)計和開發(fā)由于本公司不存在設(shè)計和開發(fā)的過程，所以刪除7.3贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)7.0產(chǎn)品實現(xiàn)文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第22頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.017.4采購采購過程為確保本公司所采購原輔材料及外協(xié)加工產(chǎn)品滿足預定的功能效果和各項技術(shù)要求，本公司對采購過程實施質(zhì)量控制，并編制《采購控制程序》。本公司對供貨商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)及對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度分為A、B、C三類：類采購——是指對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品影響重大的產(chǎn)品；類采購——是指對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品影響較大的產(chǎn)品；類采購——是指對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品影響輕微的或沒有影響的產(chǎn)品。本公司根據(jù)供貨商按要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供貨商，采購部制定選擇、評價和重新評價供貨商的準則。采購部對現(xiàn)有供貨商進行充分調(diào)查，取得評價證據(jù)后，由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部按供方評價準則進行評價（必要時考察其質(zhì)量體系），將審查結(jié)論報總經(jīng)理審批后，建立合格供方名單。各種采購、外協(xié)加工應(yīng)在《合格供方名單》中選擇。質(zhì)檢部要做進貨檢驗記錄，并將其反饋給采購部或生產(chǎn)部，當發(fā)現(xiàn)合格供方提供的產(chǎn)品有問題時，采購部（或生產(chǎn)部）將其反饋給供方，促其改進。當發(fā)現(xiàn)供貨有嚴重質(zhì)量問題時，暫停供貨，并向其提出限期采取糾正措施的要求，到期未采取糾正措施或糾正措施無效時，報請主管領(lǐng)導批準取消其合格供應(yīng)商資格。每年（隔12個月）對供方進行重新評價，根據(jù)評價結(jié)果重新編制合格供貨商名單。采購部做好評價及評價所引的任何必要措施的記錄并妥善保存。采購信息采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當時（如關(guān)鍵采購品、特殊過程外包）包括：a.產(chǎn)品、程序、過程、和設(shè)備的批準要求：b.人員資格的要求；c.質(zhì)量管理體系的要求。采購信息在與供貨商溝通前，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，以確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證為確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，質(zhì)檢部對采購產(chǎn)品實施檢驗和/或驗證。當本公司顧客或本公司需要在供貨商處進行驗證時，本公司會在采購單中（或與供貨商溝通一致）注明驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)7.0產(chǎn)品實現(xiàn)文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第23頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.017.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為保證產(chǎn)品符合性，本公司策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件應(yīng)包括以下方面：a.外貿(mào)部提供生產(chǎn)通知單及樣板，獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b.由生產(chǎn)部提供作業(yè)指導書；c.由生產(chǎn)部提供適用的設(shè)備（詳見生產(chǎn)設(shè)備清單）；d.從質(zhì)檢部獲得經(jīng)校準合格的監(jiān)視和測量裝置；e.操作者嚴格按作業(yè)指導書規(guī)定操作，對過程實施監(jiān)視和測量，對關(guān)鍵、特殊過程作好過程參數(shù)（如壓力等）的監(jiān)控記錄，實施監(jiān)視和測量；f.放行、交付和交付后活動的實施，各工序產(chǎn)品不合格不得轉(zhuǎn)序。交付后活動的實施由外貿(mào)部負責。具體實施執(zhí)行〈〈生產(chǎn)和服務(wù)控制程序〉〉。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認本公司焊接過程是特殊過程也是關(guān)健過程，由生產(chǎn)部對其進行過程確認，確認內(nèi)容包括：為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序：記錄的要求；再確認。產(chǎn)品的標識和可追溯性為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，以及達到必要的對產(chǎn)品和服務(wù)的追溯的目的，本公司使用適宜的方法在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，鑒別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并編制和執(zhí)行《標識和可追溯性控制程序》。在有可追溯要求的時候，本公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的識別：根據(jù)目前生產(chǎn)狀況，有以下顧客財產(chǎn)：a）B）外貿(mào)部負責顧客財產(chǎn)的驗證，保護和維護并做好相差的記錄。當發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，外貿(mào)部及時與顧客溝通，并記錄溝通的內(nèi)容和措施。7.5.5產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護包括內(nèi)部處理過程對產(chǎn)品的防護和交付到預定地點期間對產(chǎn)品提供的防護，以保持與要求的符合性，同時防護可以包括標識、搬運、貯存和保護，根據(jù)公司的產(chǎn)品特性，對產(chǎn)品的防護有特殊的要求，具體執(zhí)行〈〈產(chǎn)品防護控制程序〉〉。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)7.0產(chǎn)品實現(xiàn)文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第24頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.01監(jiān)視和測量設(shè)備的控制目的通過對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，確保其準確度和精度滿足規(guī)定的測量要求，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。范圍本公司和各部門用于測試產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。（以下簡稱檢驗設(shè)備）職責質(zhì)檢部負責監(jiān)視和測量進行管理、校準、維護等工作，編制并實施《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。使用監(jiān)視和測量設(shè)備的部門，負責設(shè)備的正確使用和保養(yǎng)，配合搞好檢驗設(shè)備的送檢。7.6.4內(nèi)容質(zhì)檢部負責監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，編制《監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》。新購檢驗設(shè)備或庫存閑置檢驗設(shè)備啟用前，必須進行檢定或校準，以保證其量值的準確、可靠。未經(jīng)檢定或檢定不合格證的檢驗設(shè)備不得入庫或投入使用。建立檢驗設(shè)備檢定制度，以保證檢驗設(shè)備精度等級達到所要求的水平。根據(jù)檢驗設(shè)備（包括計量標準）的穩(wěn)定度，使用目的和方法，在一定的周期（通常是定期的）內(nèi)對其進行檢定。檢定周期應(yīng)根據(jù)公司檢驗設(shè)備使用的頻繁及重要程度，遵循有關(guān)國家計量檢定規(guī)程的要求來制定。質(zhì)檢部每年編制《周期檢定計劃》經(jīng)廠長審核，報總經(jīng)理批準后，下發(fā)使用部門執(zhí)行。使用部門按計劃規(guī)定時間將需檢定的測量設(shè)備送質(zhì)檢部，以便統(tǒng)一送法定檢定單位檢定，不得超期使用。若發(fā)現(xiàn)檢驗設(shè)備未處于校準狀態(tài)或失準，則應(yīng)對以前測量的產(chǎn)品和試驗結(jié)果的有效性進行評價和記錄，根據(jù)評價結(jié)果，對該設(shè)備的受影響的產(chǎn)品采取相應(yīng)的適當措施。檢驗設(shè)備應(yīng)帶有標明狀態(tài)標記或認可的檢定記錄。所有檢驗設(shè)備都應(yīng)使用可追溯到國際計量標準或國家計量標準的標準來進行檢定（校準）。當不在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)。認真作好并保存檢驗設(shè)備檢定（校準）、修理等記錄。測量設(shè)備在使用前或使用過程中，進行調(diào)整時，由有經(jīng)驗的、有資格的操作員，按設(shè)備使用說明書進行調(diào)整、防止調(diào)整不當導致測量結(jié)果失準。檢驗設(shè)備使用人員必須經(jīng)過培訓，校驗（校準）工作須具有相應(yīng)資格的人員承擔。測量設(shè)備在搬運、維護和貯存期間，提供適宜的貯存條件，采取防震、防雨淋措施，以防止其損壞或失效。本公司無計算機軟件用于規(guī)定的監(jiān)測和測量的情況。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司 章節(jié)8.0 測量、分析和改進文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第25頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.018、測量、分析和改進總則：為了證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性并持續(xù)改進其有效性，在進行質(zhì)量管理體系策劃時，管理者代表組織有關(guān)部門的有關(guān)人員，對所需的監(jiān)視和測量過程進行了策劃。通過策劃，確定了：顧客滿意度測量、內(nèi)部質(zhì)量審核、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量四個過程。確定監(jiān)測的時機、方法、頻次、數(shù)據(jù)和記錄表格，將策劃結(jié)果納入相關(guān)程序、作業(yè)指導書的相關(guān)章節(jié)中。對測得的數(shù)據(jù)，利用統(tǒng)計技術(shù)（可用百分比對比法、矩陣表、排列圖、因果圖、柱狀圖、培訓圖）進行統(tǒng)計分析，識別存在的問題，尋找改進機會，以便采取糾正措施或預防措施。監(jiān)視和測量顧客滿意的測量目的：通過監(jiān)控顧客滿意信息，了解顧客的需求，對本公司質(zhì)量管理體系運作中的不足之處進行改進，以更好滿足顧客要求。范圍：適用于本公司對顧客滿意度的監(jiān)控。職責：外貿(mào)部負責編制《顧客滿意度控制程序》，對顧客意見進行調(diào)查，對顧客滿意度進行測量分析，并分析不滿意項目的原因，交由責任部門作出改善。措施和方法：對顧客建立監(jiān)控體系，收集分析和利用顧客感受的相關(guān)信息，如關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)，用戶意見、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、擔保索賠、經(jīng)銷商報告等信息以及新的需求，收集方式可以從以下方面：a.顧客的投訴；b.對顧客的調(diào)查；c.相關(guān)報道等。針對以上存在的問題，采取以下措施：a.本公司規(guī)定了顧客滿意度的監(jiān)控方法，對顧客滿意度的分析，確定與顧客和市場需求的差距。b.利用分析結(jié)果，采取相應(yīng)措施，并在實施后進行驗證其有效性。顧客滿意度測量分析報告，復印一份交質(zhì)檢部。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)8.0測量、分析和改進文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第26頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.01內(nèi)部審核目的：通過內(nèi)部審核，確立質(zhì)量管理體系的策劃安排、ISO9001：2000標準、公司質(zhì)量管理體系要求的符合性、運行的有效性，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。適用范圍：適用于本公司內(nèi)部審核職責.1管理者代表負責：a.審核內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃交總經(jīng)理批準。b.組織成立內(nèi)部質(zhì)量審核小組，委派審核組長。c.審批《內(nèi)審報告》。辦公室協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部審核，編制《內(nèi)部審核控制程序》，編制內(nèi)審年度計劃，保存內(nèi)審記錄。審核組長制定《內(nèi)審實施計劃》，分配審核任務(wù)，編制審核報告。審核組成員負責編制《審核檢查表》，并進行具體的審核工作。各部門按計劃接受審核，配合審核組進行審核工作，對本部門的不合格項及時采取糾正措施。程序概要.1本公司至少每年（時間間隔不得超過計劃12個月）應(yīng)對質(zhì)量管理體系運行情況進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以便不斷改進，保證質(zhì)量體系有效運行。在下列情況下管理者代表可提出臨時審核要求：a.質(zhì)量組織架構(gòu)重大調(diào)整。b.本公司質(zhì)量工作出現(xiàn)重大事故。c.本公司接收到重大顧客投訴。成立內(nèi)部審核小組，確定審核組長，審核小組成員應(yīng)由與審核區(qū)域無直接責任關(guān)系且具有內(nèi)部審核資格的人員擔當。擬制內(nèi)部審核計劃，審核按計劃進行。審核中發(fā)現(xiàn)不合格項應(yīng)提出《不合格項報告》，限期由責任部門采取糾正措施并組織實施。將審核結(jié)果制成報告，由管理者代表批準后簽發(fā)到各部門并提交管理評審。審核小組各成員應(yīng)對各部門的糾正措施的實施情況進行跟蹤、評價并驗證其實施的有效性。內(nèi)部審核策劃、實施及審核結(jié)果均應(yīng)記錄，審核結(jié)束后，由辦公室妥善保存。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司 章節(jié)8.0 測量、分析和改進文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第27頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.018.2.3過程的監(jiān)視和測量根據(jù)公司的實際情況，在質(zhì)量管理體系運行過程中，必須對以下幾個主要的過程進行監(jiān)視和測量：a、采購過程；b、生產(chǎn)過程；c、滿足顧客要求的過程；d、人力資源提供過程；e、整個體系的運行過程。辦公室是過程監(jiān)視和測量歸口管理，各部門負責對本部門主管的過程進行監(jiān)視和測量。通過對測得數(shù)據(jù)的分析，以驗證過程是否具備實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。當過程未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。對過程進行監(jiān)視和測量的方法（包括監(jiān)視或測量的類型和程度）：過程類型監(jiān)視或測量的手段及指標監(jiān)視或測量的程度目標管理：1、采購交期達成率≥95%；2、采購產(chǎn)品合格（批）率≥采購過程監(jiān)視辦公室每季度一次。97%；3、原材料進廠檢測合格率98%以上；目標管理：生產(chǎn)過程監(jiān)視1、生產(chǎn)計劃完成95%以上；辦公室每季度一次。2、不合格品控制在1-2%以內(nèi)；3、漏氣率控制在千分之五以內(nèi)。監(jiān)視或工序:生產(chǎn)部根據(jù)工藝要求進行(執(zhí)行測量(執(zhí)行7.5.1)7.5.1)產(chǎn)品性能：質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品標準的要求和頻測量(執(zhí)行8.2.4)次進行(執(zhí)行8.2.4)。滿足顧客要求目標管理：監(jiān)視辦公室每季度一次。的過程客戶滿意度在90%以上人力資源提供目標管理：監(jiān)視辦公室每季度一次。過程人員培訓合格率≥95%1、內(nèi)部審核：運行有效整個體系的運監(jiān)視2、管理評審：滿足三性辦公室每年一次。行過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量目的：規(guī)定了產(chǎn)品監(jiān)視和測量的職責、方法和要求，以驗證產(chǎn)品是否滿足要求。范圍：適用于本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制。職責：質(zhì)檢部負責編制《產(chǎn)品監(jiān)測控制程序》，對原材料、半成品及成品進行監(jiān)視和測量。方法和措施.1進廠物料檢驗質(zhì)檢部在物料入倉庫前應(yīng)按《原材料進貨檢驗規(guī)范》進行嚴格的監(jiān)視和測量，作好記錄。不合格物料不得入倉，如生產(chǎn)急需，來不及檢驗而放行時，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)廠長批準并做好標識，以便不合格時能追回。.2過程檢驗a.質(zhì)檢員（技術(shù)人員）對焊接、風罩加工工序的首件進行檢驗，每天對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進行巡檢并做好檢驗記錄。b.每階段完成后按《過程檢驗規(guī)范》對半成品進行工序檢驗，做好檢驗記錄。.3成品檢驗質(zhì)檢部應(yīng)按《成品檢驗規(guī)范》對成品進行檢驗，做好檢驗記錄，并要求所有產(chǎn)品的監(jiān)視和測量都已完成而且結(jié)果滿足要求。通過檢驗或試驗發(fā)現(xiàn)的不合格及時記錄并通知有關(guān)部門，以便按《不合格品控制程序》控制，返工后產(chǎn)品應(yīng)再次進行監(jiān)視和測量。所有產(chǎn)品檢驗或試驗記錄應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)放行產(chǎn)品的人員的簽署。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。所有檢驗和試驗記錄由質(zhì)檢部妥善保存。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)8.0測量、分析和改進文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第28頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.01不合格品控制目的對發(fā)現(xiàn)的不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品進行控制，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用或交付。職責質(zhì)檢部負責編制《不合格品控制程序》，負責來料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢驗和不合格的評審。生產(chǎn)部負責不合格品的處置，并作好處置記錄。采購部負責原材料不合格品處置。外貿(mào)部負責退回產(chǎn)品內(nèi)外部協(xié)調(diào)處置。8.3.3內(nèi)容本公司制定不合格品的控制程序，以規(guī)范對不合格品的處置。質(zhì)檢負責來料、過程產(chǎn)品、產(chǎn)品最終檢驗并作好記錄、生產(chǎn)部負責制程不合格品的標識、隔離、記錄，按評審意見進行處置，不合品返工后必須由質(zhì)檢員進行重新檢驗，以證實其是否符合要求。嚴重的不合格品責任部門應(yīng)采取糾正措施，按《糾正及預防措施控制程序》進行。當在交付或開始使用之后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施.讓步使用放行或接收不合格，要經(jīng)總經(jīng)理批準，必要時，須經(jīng)顧客批準。對不合格品控制過程應(yīng)作記錄，并由質(zhì)檢部保持。贛州市衛(wèi)誠火機制造有限公司章節(jié)8.0測量、分析和改進文件類別文件編號WL/QM-2010頁碼第29頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.04.01數(shù)據(jù)分析本公司確定、收集和分析對過程運作的有關(guān)數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。范圍適用于對監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)本公司質(zhì)量管理體系過程方面的數(shù)據(jù)分析。職責各職能部門收集分析本部門的所管過程產(chǎn)生的有關(guān)數(shù)據(jù)，質(zhì)檢部負責公司數(shù)據(jù)分析的管理并編制《數(shù)據(jù)分析控制程序》。8.4.4內(nèi)容各職能部門收集有關(guān)過程的運作產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，并用各種統(tǒng)計技術(shù)加以分析，對存在的問題和