陳家溪旅游度假區(qū)建設(shè)項目可研報告

未經(jīng)允許，請勿外傳資產(chǎn)管理有限責任公司陳家溪旅游度假區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 2一、項目基本情況 二、項目業(yè)主簡介 3 6 6第二章項目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性 9 9 第三章項目選址及建設(shè)條件 第四章項目建設(shè)內(nèi)容 第五章項目工程建設(shè)方案 第六章項目環(huán)境影響評價 第七章勞動安全衛(wèi)生與消防 第八章項目節(jié)能方案 二、設(shè)計原則 五、節(jié)能效果評價 第九章項目組織機構(gòu)方案 第十章項目建設(shè)工期與進度 第十一章項目招投標管理 七、招標程序 第十二章項目投資估算及籌資方案 三、分年投資 第十三章項目財務(wù)評價 七、財務(wù)評價指標 八、財務(wù)評價結(jié)論 第十四章項目社會評價 三、社會評價結(jié)論 第十五章研究結(jié)論與建議 一、研究結(jié)論 二、研究建議 (二)項目建設(shè)性質(zhì)：新建(三)項目建設(shè)地址：新縣城陳家溪孤島(高速公路出口處)(四)項目業(yè)主：資產(chǎn)管理有限責任公司(五)項目負責人(六)項目建設(shè)工期：36個月(七)項目建設(shè)內(nèi)容(1)景區(qū)大門建設(shè)工程；(2)接待中心建設(shè)工程；(3)露天車場建設(shè)工程；(4)服務(wù)中心建設(shè)工程；(5)會議中心建設(shè)工程；(6)云水賓館建設(shè)工程；(7)云水別墅建設(shè)工程；(8)景區(qū)道路建設(shè)工程。(1)江天飛渡建設(shè)工程；(2)露營野戰(zhàn)建設(shè)工程；(3)水上世界建設(shè)工程；(4)漁人碼頭建設(shè)工程；(5)云水棧道建設(shè)工程；(6)江邊垂釣建設(shè)工程。(1)荷花蕩建設(shè)工程；(2)垂楊灣建設(shè)工程；(3)天水閣建設(shè)工程；(4)蘆花灘建設(shè)工程；(5)觀景亭建設(shè)工程；(6)鎮(zhèn)江塔建設(shè)工程；(7)漁樵江渚建設(shè)工程；(8)水天一色建設(shè)工程。(八)項目建設(shè)規(guī)模(九)項目總投資：該建設(shè)項目總投資13000.00萬元人民幣。二、項目業(yè)主簡介(一)基本情況資產(chǎn)管理有限責任公司于2003年12月25日經(jīng)政府重慶市新縣城望江大道移民局辦公樓，注冊資本1250萬元，公資產(chǎn)的管理；負責移民投資建設(shè)的房屋、建(構(gòu))筑物等待處理資產(chǎn)的管理；負責線上已完工并交付使用的移民資產(chǎn)登記和清(二)組織機構(gòu)(三)技術(shù)力量該公司技術(shù)實力雄厚，現(xiàn)有職工10人。其中：按專業(yè)技術(shù)職稱劃分：高級以上職稱人員1人，占10.00%;中級以上職稱4-人員4人，占40.00%;初級以上職稱人員5人，占50.00%。按文化程度劃分：研究生及以上人員1人，占10.00%;本科學歷6人，占60.00%;大專學歷的2人，占20.00%;高中(含中專)學歷1人，占10.00%。綜上所述，項目業(yè)主單位完全有條件、有能力完成該項目的三、編制依據(jù)和研究的主要過程(一)編制依據(jù)3、中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整5、國家發(fā)展改革委、國家建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法項目業(yè)主單位提供的基礎(chǔ)資料。(二)研究的過程2009年7月中旬，受資產(chǎn)管理有限責任公司的委托，我公司我公司于2009年7月16日組成項目可行性研究課題組，安排工程技術(shù)人員多次到資產(chǎn)管理有限責任公司與相關(guān)領(lǐng)導和工程技建設(shè)項目進行了可行性研究，于2009年8月初完成了該項目的(一)研究的范圍(二)研究的目的通過對項目所在地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施狀況的調(diào)五、可研報告初步結(jié)論經(jīng)過分析論證，實施建設(shè)該項目，具有突出的區(qū)設(shè)備及材料供應(yīng)有保障；建設(shè)中采取的“三廢”治理措施得當，六、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(請詳見附表1-1《主要技術(shù)經(jīng)濟指標表》)附表1-1序號指標名稱指標數(shù)值1建設(shè)地址陳家溪孤島2建設(shè)用地畝3建設(shè)規(guī)模接待中心1幢服務(wù)中心1幢會議中心1幢云水賓館1幢云水接待村26幢停車場個露天型云水路10米瀝青混凝土路4投資總額萬元靜態(tài)投資萬元動態(tài)投資萬元5資金籌措萬元申請國家資金萬元占100.00%6主要財務(wù)評價指標收入總額萬元年收入成本總額萬元年成本利潤總額萬元年利潤所得稅萬元年稅金財務(wù)內(nèi)部收益率%項目財務(wù)凈現(xiàn)值萬元項目投資回收期年年均投資利潤率%年均投資利稅率%(一)云陽概況萬州火車站約50公里，渝(重慶)宜(宜昌)高速公路橫貫境內(nèi)73公里，長江黃金水道穿越縣境68公里，澎溪河、湯溪河、磨刀人口132萬。因三峽工程興建，全縣動遷人口超過17萬，綜合實物淹沒指標占重慶市的1/8,相當于湖北省的總和，是庫區(qū)除延續(xù)了2000多年，成為歷史上推動全縣經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)1987年全國文物普查，云陽列入《全國文物分布圖》的文物枳殼、小茴、杜仲等10多種名特中藥材產(chǎn)量均在100萬公斤以量為27萬千瓦，已探明可供開發(fā)的大型礦藏達11種，粉石英儲(二)物產(chǎn)資源全縣耕地面積65527.6867公頃，荒地、荒山、荒水、荒灘面積67162.1333公頃，有3萬公頃中低產(chǎn)田土有待進一步開發(fā)。草山草坡面積221萬畝，人工種草面積7萬余畝，適宜于發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效的草食畜牧業(yè)；待開發(fā)利用的水面達18萬畝。水能資源小溪密布。流域面積在100至300平方公里的支流共8條，500至1000平方公里的河流1條，1000平方公里以上的河流4條(不流域面積12333.7平方公里，其中過境水流域面積8718.9平方公里(不包括長江),三峽工程建成以后，水力資源理論蘊藏量為32.35萬千瓦，技術(shù)可開發(fā)量27.44萬千瓦，其中經(jīng)濟可發(fā)量26.43萬千瓦，現(xiàn)已開發(fā)利用3.3萬千瓦，占可開發(fā)量的12%。作物，水果品種達70多個。云陽桐籽產(chǎn)量居全國第一，早在50準，2004年被命名為“中國油桐之鄉(xiāng)。中藥材品種1100多個，中發(fā)展優(yōu)質(zhì)山羊100萬只。云陽早在50年代就被列為全國山羊縣，品種優(yōu)良，開采容易；巖鹽儲量6.7億噸，含氯化鈉87%以上；煤礦儲量3900余萬噸；菱鐵礦儲量1341萬噸，含鐵40%左位于農(nóng)壩鎮(zhèn)云峰山一帶，面積8.0平方公里，儲量達5176.58萬部離渝巫公路(農(nóng)壩鎮(zhèn))17公里，長江邊91公里，開采條件好。命烈士彭詠梧系紅獅人(《紅巖》江姐丈夫),為了革命事業(yè)而壯國各地的云陽籍地師級以上黨政軍領(lǐng)導干部近100人，科學家、學者、教授、作家、藝術(shù)家等各類高級專門人才近500人。云陽歷史悠久，置縣已有2300年左右，古先民留下了豐厚葬、石刻造像等文物145處，其中：國家級文物保護單位1處，省級保護單位3處，縣級文物保護單位16處，名列長江三峽庫水庫形成后，還有10—20平方公里以上的湖泊2處，1—5平方公里的湖泊3處，小島和半島50余處，一派湖光山色，將是引(三)社會事業(yè)發(fā)展比“九五”末提高了10.2個百分點。五年共籌集教育資金4.5億元，建成校舍73萬平方米，排除中小學危房17.4萬平方米，順利通過市政府“兩基”評估驗收，35所移民遷建學校和6個學校。衛(wèi)生事業(yè)完成投資7500萬元，縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院等廣播電視人口覆蓋率達98%,比“九五”末提高3個百分點。移動電話新增7.5萬戶，固定電話新增12.3萬門，電話普及率達到23.9%,超計劃15.7個百分點。養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療等社會保險覆蓋面不斷擴大，社會保障體系逐步完善。(四)社會經(jīng)濟發(fā)展“十五”期間，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長10.9%,2005年全縣GDP達到43.3億元，比2000年接近翻一番，人均GDP達到4285元。固定資產(chǎn)投資123億元，相當于“九五”的3倍，年均增長24%,高出計劃11.4個百分點。全口徑財政收入達到2.23億元，年均增長12.99%,比預期目標高3.99個百分點。農(nóng)民人均純收入2223元，年均增長8.3%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比由2000年的42.3:33.7:24.0調(diào)整到2005年的31.1:33.3:35.6。社會消費品零售總額達到18.2億元，年均增長12.2%,比計劃高0.9個百分點。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.8%以內(nèi)。城鎮(zhèn)化率達到26.78%。年均人口自然增長率為4.81%。農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步增長。農(nóng)業(yè)增加值由2000年的9.57億元增加到2005年的13.44億元，年均增長3.5%。深入推進“135”戰(zhàn)略，蠶桑業(yè)、畜牧業(yè)、水果業(yè)、經(jīng)濟林業(yè)等支柱產(chǎn)業(yè)基本形成。推廣重大農(nóng)業(yè)先進適用技術(shù)20余項。農(nóng)產(chǎn)品基地規(guī)模逐步壯大，發(fā)展優(yōu)質(zhì)臍橙7.26萬畝、優(yōu)質(zhì)桑園6萬畝、城郊蔬菜4000畝、黃籽油菜4萬畝、丹皮等中藥材1萬畝、速生豐產(chǎn)林5萬畝。中韻牧業(yè)、相思茶等四個農(nóng)產(chǎn)品基地通過無公害認證。200個特困村建設(shè)強力推進，絕對貧困人口從“九五”末的9.48萬人下降為5.46萬人，扶貧工作連續(xù)三年獲重慶市特等獎。建成云陽渝粵勞動技能培訓輸出基地，新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移3萬人。全面落工業(yè)經(jīng)濟創(chuàng)新活力。累計完成工業(yè)投資7億元，工業(yè)總產(chǎn)值達15.33億元，工業(yè)增加值6.9億元。2000年“千人大會”以來，我們堅定不移地推進企業(yè)改革，50戶國有、集體工業(yè)企業(yè)的改制任務(wù)全面完成，實現(xiàn)了“三改變一退出”目標。181戶淹沒工礦企業(yè)有164戶已實施結(jié)構(gòu)調(diào)整，盤活原有企業(yè)10家，新增和技改項目17個，已建成投產(chǎn)11個。能源、機械、化工、食形成。二產(chǎn)業(yè)增加值于2002年首次超過一產(chǎn)業(yè)增加值。成功組建人和工業(yè)園區(qū)，入園企業(yè)12家，其中正式投產(chǎn)4家，在建6家，簽約2家，累計合同利用資金34.62億元，企業(yè)實際完成投資1.85億元，園區(qū)累計完成各項投資2.5億元?！?2+4”重點工業(yè)項目整體推進，云海藥業(yè)通過國家藥品生產(chǎn)GMP認證，恒順醋業(yè)實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)。“十五”期間新上項目880個，其中納入重點工程管理的244個，完成投資56.12億元。招商引資到位資金18.5億元，對口支援到位資金3530.87萬元。理順了發(fā)展工業(yè)第三產(chǎn)業(yè)目趨繁榮。第三產(chǎn)業(yè)增加值年均增長13.3%,達到第三產(chǎn)業(yè)目趨繁榮。第三產(chǎn)業(yè)增加值年均增長13.3%,達到15.4億元，以新縣城為中心的城鄉(xiāng)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)初步形成。充15.4億元，以新縣城為中心的城鄉(xiāng)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)初步形成。充待游客250萬人次，張飛廟成功搬遷，2003年7月19日正式開待游客250萬人次，張飛廟成功搬遷，2003年7月19日正式開二、項目建設(shè)的必要性(一)是貫徹落實胡總書記“314”總體布署的需要2007年3月8日，胡錦濤總書記參加全國十屆人大五次會議為“朝陽產(chǎn)業(yè)”和“無煙工業(yè)”,能夠快速地促進農(nóng)民增收致富盡快實施該項目，是是貫徹落實胡總書記“314”總體布署的需(二)是加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的需要我國處于社會主義初級階段，農(nóng)村尤其不發(fā)達，全國近13億人口，62.00%以上在農(nóng)村，占大多數(shù)。根據(jù)這一國情，黨的十鎮(zhèn)人口的比重較大幅度提高，工農(nóng)差別，城鄉(xiāng)差別和地區(qū)差別擴家庭財產(chǎn)普遍增加，人民過上更加富足的生活”作為全面建設(shè)小康社會的重要目標。重慶是全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)。為更好地推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，實現(xiàn)重慶在經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、社會和諧和人與環(huán)境和諧四個方面走在中國西部的前列，重慶市及時將原《重慶市城市總體規(guī)劃》修改為《重慶市城鄉(xiāng)總體規(guī)劃(2007-2020)》。這部被國務(wù)院于9月20日正式批準實施的《城鄉(xiāng)總規(guī)》,明確界定“重慶市是我國的重要中心城市之一，國家歷史文化名城，長江上游經(jīng)濟中心，國家重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地，西南地區(qū)綜合交通樞紐”。按照規(guī)劃，至2020年重慶將形成1個特大城市，6個大城市，25個中等城市和小城市，495個小城鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)體系?？?cè)丝趯⑦_到3100萬人，其中城鎮(zhèn)人口達到2016萬人，城鎮(zhèn)化水平達到70.00%左右，七成市民將住進城鎮(zhèn)。都市區(qū)城市結(jié)構(gòu)為“一城五片，16個組團”,總面積達到5473km2,范圍包括渝中、行政區(qū)。總?cè)丝谶_到980多萬人，其中城鎮(zhèn)人口930萬人，城鎮(zhèn)建設(shè)總用地面積865km2,人均城鎮(zhèn)建設(shè)用地面積93m2,人均住房建筑面積達35m2,住房成套率達到100%。(三)是緩解三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化的需要三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化問題比較嚴重，重慶庫區(qū)15個移民區(qū)縣(自治縣、市)中有國家扶貧工作重點縣11個，經(jīng)濟發(fā)展水1、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，經(jīng)濟總量偏小，積累不足2005年全縣人均GDP為3437元，低于全國、全市和三峽庫區(qū)平均水平，與全市相比低2000多元，與都市發(fā)達經(jīng)濟圈相比，低12000多元，與渝西走廊相比，低4000多元，與庫區(qū)平均水平相比，低1500多元。全縣財政收入2005年為2.14億元，人均169元，地方財政收入1.12億元，人均88元，累計赤字1.82、工業(yè)經(jīng)濟脆弱，運行質(zhì)量差2000年前，全縣有工礦企業(yè)181家，淹沒搬遷關(guān)破和改制后現(xiàn)存25家，相當于移民搬遷前的14%,幸存的25家由于資金短崗位不足，失業(yè)率居高不下。目前，全縣城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率高達18.6%,人均財力僅93元，列全市倒數(shù)第一。為此，縣委、縣府狠抓“發(fā)展是第一要務(wù)”,以超常規(guī)、跨(四)是緩解云陽移民就業(yè)壓力的需要據(jù)有關(guān)資料顯示，目前下崗失業(yè)人員6000余人，70%城鎮(zhèn)移民無穩(wěn)定職業(yè)，農(nóng)村需轉(zhuǎn)移的富余勞動力近30萬，其中農(nóng)村移民5萬人。目前基本上無法提供就業(yè)機會。據(jù)調(diào)查，農(nóng)村移民純收入比其它農(nóng)民人均純收入少200元左右，移民的經(jīng)濟收入普遍(五)是擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長的需要第三章項目選址及建設(shè)條件(一)項目選址原則(二)場址位置現(xiàn)狀地理位置陳家溪旅游度假區(qū)選址位于長江北岸支流澎溪河左岸的陳陳家溪旅游度假區(qū)選址位于長江北岸支流澎溪河左岸的陳家溪孤島上，距離渝宜高速公路云陽出入回1.00km,離新縣城該建設(shè)項目規(guī)劃占地495.00畝。(一)自然地理條件氣象與水文(1)氣候特征端最低氣溫-4℃,最高氣溫41.7℃。多年平均降水量1145.1mm,最大年降水量1752.6mm(1963年),最小年降水量740.0mm(1990年)。降水量多集中在7、8、9三個月，約占年降水量的42%,最大日降水量191.5mm(1982年7月17日)。境內(nèi)地形高差大，立體小氣候明顯。根據(jù)相應(yīng)規(guī)范，一月份平均氣溫大于0℃,屬(2)水文資料，長江干流每年平均逕流量為3566～500×108m3,多年平均流量11307～4505×108m3/s,最大洪峰流量71100m3/s,最枯流量2060m3/s,枯洪流量相差懸殊。三峽水庫建成后，汛期(6月中旬～9月底)水庫限制水位為145m,以便洪水來臨時攔蓄洪水。若遇上洪水，壩前水位達到147.5m(5年一遇),20年、100年和1000年一遇洪水壩前水位分別為157.5m、166.7m和175m。洪峰過后，水庫水位又迅速降低到防洪限制水位145m左右，以壩前175m時對應(yīng)的勘察區(qū)回水位為吳淞高程175.1m,對應(yīng)黃海高程為173.31m。因勘察場地黃海高程一般高于170m,故庫區(qū)水對勘察場地影響不大，在最高2、地質(zhì)概況(1)地形地貌該建設(shè)項目擬選地址位于長江北岸一級支流澎溪河左岸的家溪孤島上，階地高程160-210m(黃海高程，下同),地勢總體傾向西南，為叉狀，場地地勢中間高四周低，最大高差30m,(2)地質(zhì)構(gòu)造該區(qū)域構(gòu)造形跡主要定型于燕山運動，喜山運動以來經(jīng)歷了次級構(gòu)造——黃柏溪向斜北東翼翹起端。為單斜構(gòu)造區(qū).組成地層以侏羅系中統(tǒng)沙溪廟組地層為主，巖層呈單斜狀平緩平緩展布，巖層傾向215°左右，傾角一般8-10°左右。區(qū)內(nèi)無斷層，周緣構(gòu)造綱要圖圖1.2.3-1工程區(qū)構(gòu)造綱要圖單元界線四川臺坳II上場子臺坪II川東陷皺III八面山店臺皺帶III1.長店房向斜2.馬槽壩背斜3.假角山背斜4.大木埡背斜5.渠馬河向斜6.鐵峰山背斜7.楊柳灣向斜8.硐村背斜9.新場背斜10.黃柏溪向斜11.萬縣向斜12.故陵向斜13.方斗山背斜14.趕場向斜15.龍駒坎背斜16.馬頭場向斜17.齊耀山背斜18.巫山向斜19.橫石背斜20.管渡向斜(3)地層巖性據(jù)地質(zhì)測繪及勘探揭露，勘察區(qū)地層為第四系人工填土A填土①(Q?):紫紅色、雜色，主要由粘土巖、夾粉質(zhì)粘硬物質(zhì)含量約10%,細輕微滑感。一般呈可塑狀，夾有20-40%的砂礫卵石，卵礫石以灰綠色砂巖為主，塊徑一般1~5cm,大者大于10cm,磨圓度較好，呈次圓狀或次棱角狀，均一性差，結(jié)構(gòu)密實。厚度從0~3.5m不下層②-3:以砂礫卵石為主，為灰綠色砂巖，塊徑一般3710cm,大者大于50cm,磨圓度較好，呈次圓狀或次棱角狀，物為泥質(zhì)砂。厚度從0.5m2.7m不等，埋深1.2~3.5m。主要分侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組(J?s):巖性以泥巖為主，夾厚度不度較完整，巖體基本質(zhì)量等級IV類。(4)不良地質(zhì)現(xiàn)象(1)地表水(2)地下水據(jù)觀測，由于勘察期間(庫區(qū)水位155m左右),勘探孔中均為干(3)地下水侵蝕性評價根據(jù)水質(zhì)分析資料。場地水屬重碳酸鈣型水，按環(huán)境類型水地震情況根據(jù)1:400萬《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》(GB18306—2001)和《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011—2001),建筑場區(qū)抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計基本地震加速度值為0.05g,設(shè)計特征周期為0.35s,設(shè)計地震分組為第一組。(二)交通運輸條件1、民航運輸項目所在地距萬州五橋機場50公里，按照2007年版重慶市的重慶市第二大民用機場。萬州五橋機場于2003年建成投入使2、公路運輸境內(nèi)公路交通發(fā)達，有云萬二級公路和渝宜高速公路縱穿云長江流經(jīng)云陽境內(nèi)58余km,云陽新縣城臨江而建，已建成(三)城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件(四)公用設(shè)施、社會服務(wù)依托條件該項目位于陳家溪孤島上，距離云陽新縣城約2.00該項目位于陳家溪孤島上，距離云陽新縣城約2.00KM,其公用設(shè)施和社會服務(wù)依托條件較好。(是否想搞周末游)1、公用設(shè)施條件2、社會服務(wù)依托條件上述這些，構(gòu)成了該項目賴以順利建成的重(五)防洪、防潮、排澇設(shè)施條件1、防洪條件為160.00m-210.00m,完全符合防洪條件。2、防潮條件本建設(shè)項目選址有相對高差30.00m,其排澇效果是良好的。(六)環(huán)境保護要求的要求，做好環(huán)境保護。(詳情請參見《環(huán)境影響評價》)(七)法律支持條件結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年本)》中規(guī)定的鼓勵類產(chǎn)業(yè)和國家的(八)征地補償、拆遷、安置條件該項目征地拆遷、移民安置嚴格執(zhí)行1999年4月2日重慶市人民政府第36次常務(wù)會議審議通過的《重慶市征地補償安置辦法》,即重慶市人民政府55號令。同時由所在鎮(zhèn)街人民政府按照2005年6月重慶市政府第55次常務(wù)會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整，并貫徹中共十七屆三中全會精神《中國從2009年起將逐步(九)施工條件在重慶市陳家溪孤島實施該項目建設(shè)有著極其優(yōu)越的施工第四章項目建設(shè)內(nèi)容一、設(shè)計依據(jù)該建設(shè)項目為新縣城旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，根據(jù)業(yè)主要求和旅游休閑產(chǎn)業(yè)的遠景規(guī)劃，其建設(shè)規(guī)模均按照遠期規(guī)劃進陳家溪旅游度假區(qū)建設(shè)項目位于新縣城陳家溪孤島上，規(guī)劃占地329781.00m2(495.00畝)。該項目劃分為三大方面建(詳見附表4-1《陳家溪旅游度假區(qū)建設(shè)項目子項工程匯總表》)。陳家溪旅游度假區(qū)建設(shè)項目子項工程匯總表附表4-1序米子項名稱建設(shè)規(guī)模結(jié)構(gòu)形基礎(chǔ)形1基建設(shè)施景區(qū)大門框架結(jié)樁基礎(chǔ)2接待中心框架結(jié)墩基礎(chǔ)1幢377個車框架結(jié)露天4服務(wù)中心框架結(jié)樁基礎(chǔ)1幢5會議中心框架結(jié)墩基礎(chǔ)1幢6云水賓館框架結(jié)墩基礎(chǔ)1幢7云水接待框架結(jié)樁、墩26幢8云水道路瀝青9游樂設(shè)施江天飛渡露營野戰(zhàn)水上世界漁人碼頭云水棧道江邊垂釣景觀設(shè)施框架結(jié)墩基礎(chǔ)框架結(jié)墩基礎(chǔ)漁樵江渚水天一色工程建設(shè)方案是在建設(shè)規(guī)模確定的基礎(chǔ)上，論證該項目的(一)補償標準置辦法》(1999年4月2日重慶市人民政府第36次常務(wù)會議審(二)拆遷規(guī)模無房屋需拆遷，只涉及495.00畝土地的劃撥。(一)工程概況重慶市陳家溪旅游度假區(qū)道路建設(shè)工程是該景區(qū)重要的建長2500.00米，標準路幅寬度為10米。(二)設(shè)計依據(jù)及采用的規(guī)范資產(chǎn)管理有限責任公司與與我單位簽定的工程咨詢合同和技術(shù)規(guī)范(三)設(shè)計內(nèi)容(四)設(shè)計概要市政道路(1)設(shè)計標準②設(shè)計行車速度：20公里/小時(2)平面設(shè)計出入口至云陽新縣城干道的連接處，終點位于陳家溪孤島的兩端，路幅標準寬度為10米，全線無平曲線。(3)縱斷面設(shè)計本次設(shè)計道路共設(shè)4處豎曲線，最大豎曲線半徑為900米，(4)橫斷面設(shè)計道路路拱為人字形，標準路幅為10(1.5米人行道+7米車行道+1.5米人行道),車行道橫坡為1.5%,人行道橫坡為2%。(5)路基設(shè)計根據(jù)陳家溪旅游度假區(qū)和景區(qū)道路施工與地塊場平工作同①填方路基此道路的填方邊坡都小于8米：比例為1:1.5。填方邊坡的變坡點設(shè)置2米的護坡道，并向外側(cè)傾斜2%的橫坡。②挖方邊坡此道路挖方邊坡的挖方邊支都小于8米：比例1:1。挖方邊坡的變坡點設(shè)置2為的碎落臺，并向外側(cè)傾斜2%橫坡。③路基壓實度標準(重型擊實標準)⑤路基排水(6)路面結(jié)構(gòu)設(shè)計面層：24厘米厚C35水泥混凝土基層：25厘米厚水泥穩(wěn)定級配碎石基層(水泥含量5.5%)底基層：25厘米厚水泥穩(wěn)定級配碎石底基層(水泥含量4%)(填方路基段)①水泥穩(wěn)定級配碎石底基層A水泥時間6小時以上，水泥標號為325號。使用水泥應(yīng)符合國家標準B集料碎石的壓碎值應(yīng)滿足表1的規(guī)定施工現(xiàn)場必須備用兩路以上不同規(guī)格的碎石材料，當其中一底基層抗壓強度級配碎石(水泥含量4.0%)。底基層7天無側(cè)限抗壓強度不小于2.0Mpa。②水泥穩(wěn)定級配碎石基層A水泥水泥可采用普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥。宜選用終凝時間6小時以上，水泥村號為325號。使用水泥應(yīng)符合國家標準B集料碎石的壓碎值應(yīng)滿足表2的規(guī)定。種材料無法滿足級配要求時，可通過摻配以上達到級配要基層抗壓強度底基層通過驗收后，方可進行基層施工，基層為水泥穩(wěn)定級配碎石(水泥含量5.5%)?；鶎?天無側(cè)限抗壓強度不小于4.0Mpa。③面層面層設(shè)計為C35水泥混凝土路面，砼路面施工前必須先對基(7)人行道設(shè)計此次設(shè)計道路人行道寬1.50米。25×25×4cm的彩色地磚2cm水泥砂漿找平層10cm水泥穩(wěn)定級配碎石基層(水泥含量4.0%)3、給水設(shè)計(1)給水水源該建設(shè)項目所在地區(qū)緊靠新縣城，該地區(qū)的水(2)給水壓力該景區(qū)面積較大，東西距離較長，為保證供水的可靠性求供水壓力在末端不小于0.25Mpa。(3)用水指標按建筑面積計算的用水標準10.00升/平方5.00升/平方12.00升/平方(4)給水管網(wǎng)規(guī)劃區(qū)現(xiàn)狀為農(nóng)業(yè)用地，暫無給水管道的進入，更無①主水管網(wǎng)主水管從附近新縣城現(xiàn)有供水管末端接入，采用DN800毫米的鋼管或PE管，沿公路旁埋地敷設(shè)，總長2500米。②支水管網(wǎng)網(wǎng)均沿景區(qū)內(nèi)道路敷設(shè)，管網(wǎng)管徑在DN300至DN500之間選擇。供水管采用鋼管或PE管。(1)排水體制及方式該項目按照重慶市1996年至2020年發(fā)展總體規(guī)劃要求，排(2)排水量計算①雨水排放量采用重慶市暴雨公式：按照以上公式和參數(shù)，經(jīng)計算最大暴雨量：139毫米/小時。②污水排放量污水總量按日供水量的85%計量。(3)排水系統(tǒng)①污水排水排污主管網(wǎng)采用DN800mm毫米的PE管，總長2500米，支管生活污水經(jīng)過排污管道集中進入規(guī)劃地點，統(tǒng)一經(jīng)氧化法處理達標后排入長江。②雨水排水排雨主管網(wǎng)采用DN1500mm毫米的PE管，總長2500米，支加上亞熱帶季風氣候的影響，年降雨量可達到1150毫米。根據(jù)其地形和道路的豎向規(guī)劃，雨水采取截流、引流進行收集到排雨(五)施工要點(1)質(zhì)量標準整現(xiàn)象，土、石路床必須用12～15T振動壓路機碾壓檢驗，基輪跡不得大于5mm,土質(zhì)路床不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積路床頂面土基的回彈模量E?和檢驗彎沉值L。(2)路基排水路基施工時應(yīng)注意排水，必須合理安排排水路線，充分利用路基分層挖填時應(yīng)根據(jù)土的透水性能將表面貢成2%的橫坡(3)挖方路基開挖前應(yīng)將適用于種植草皮和其他用途的表土儲存起來，用(4)填方路基①填料要求樹根等雜物，粒徑超過10cm的土塊應(yīng)打碎。應(yīng)選用級配較好的路基填方若為土石滋和料，且石料強度大于20Mpa,石料最②基底處理填方路段的地面自然橫坡大于1:5時，應(yīng)在斜坡上分級挖成寬度為1～2m的臺階，臺階向內(nèi)側(cè)傾斜2%,并用小型夯實機加以短邊尺寸不小于30cm,拋投順序以路堤的中部開始，向兩側(cè)擴路基填土高度小于80cm時，基底的壓實度不宜小于路床的壓實標準，基底松散土層厚度大于30cm時，應(yīng)翻挖后壓實，或摻5%(干土質(zhì)量的百分比)的生石灰后再碾壓。③填筑路基應(yīng)采用重型振動壓路機分層碾壓，分層的最大松鋪厚度，土方路堤不大于30cm,土石路堤不大于40cm,填筑至路床 (1)水泥穩(wěn)定級配碎石底基層7天夫側(cè)限抗壓強度：≥2.0Mpa彎沉值：≤90(0.01mm)水泥穩(wěn)定級配碎石底基層中，水泥摻量為45,325號普通水應(yīng)嚴格掌握厚度。碾壓用12-15T三輪壓路機構(gòu)碾壓，每層壓實厚度不應(yīng)超過15cm,18-20T壓路機時壓實厚度不超過20cm,壓實厚度超過上述要求應(yīng)分層鋪筑，每層壓實厚度不小于10cm,壓實遍數(shù)不小于6-8遍，至表面無明顯輪跡為止。(2)水泥穩(wěn)定級配碎石基層①質(zhì)量標準壓實度：98%7天無側(cè)限浸水強度：≥4.0Mpa彎沉值：≤45(0.01mm)(3)面層混凝土配合比應(yīng)根據(jù)水灰比和強度關(guān)系進行計算和試配確混凝土稠度試驗，塌落度宜為12.5cm時間宜為10～30s灰比不應(yīng)大于0.5,單位水泥用量不宜小于300Kg/m3。水泥：±1%粗細骨料：±3%水：±1%外加劑土2%混凝土澆筑應(yīng)為14～21天，混凝土強度達到設(shè)計強度40%方可允許行人通B塑料薄膜養(yǎng)護應(yīng)符合有關(guān)施工規(guī)范要求3天內(nèi)禁止行人通③材料要求A水泥C碎石酸鹽含量(按S04)計不得超過2700mg/L;含鹽量不得超過E鋼筋5、挖方路塹嚴禁放大炮開挖。注意保護地下管線。施工時6、施工應(yīng)嚴格按國家有關(guān)規(guī)范施工，行駛車輛荷載不得大于陳家溪孤島的兩翼，其中云水賓館2000.00m2,云水接待村(1)項目業(yè)主單位提出的設(shè)計委托書及設(shè)計要求；(2)國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行有關(guān)專業(yè)技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)(3)項目業(yè)主單位提供的現(xiàn)狀規(guī)劃紅線圖。(1)設(shè)計理念充分體現(xiàn)“以人為本”的宗旨，因地制宜，(2)總平面布局上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的(3)設(shè)計中力求創(chuàng)造現(xiàn)代生活的宜居環(huán)境，讓生活其間的(三)建筑設(shè)計4、立面風格(1)立面主要以現(xiàn)代風格為基調(diào)，同時結(jié)合現(xiàn)代的材料和(2)建筑在色彩處理上，主要以大面積的淡藍色和灰白色(四)結(jié)構(gòu)設(shè)計按國家現(xiàn)行的有關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范，本著安全經(jīng)濟的設(shè)計原結(jié)構(gòu)設(shè)計使用年限為50年。2、設(shè)計依據(jù)(1)建筑專業(yè)提供的建筑平、立、剖面圖；(1)參照國家地震局《地震烈度區(qū)劃圖》,基本地震烈度為工程所有建筑抗震設(shè)防類別為丙類建筑，按照6度抗震設(shè)防。(2)基本風壓：0.3kN/m2。(3)根據(jù)建筑平面功能及規(guī)范要求，本工程使用荷載(標準值)按以下選取：建筑中衛(wèi)生間及樓梯間為2.0kN/m2;辦公為2.5kN/m2;以上屋面為2.0kN/m2,不上人屋面0.5kN/m2,消防疏(4)本工程沒有特殊要求使用的房間，不做特殊計算。(五)給排水設(shè)計(4)建筑等專業(yè)提供的資料(5)業(yè)主有關(guān)設(shè)計要求(1)用水標準按2次計(2)用水量(按每日計)辦公33.7m3最大時14.01m3道路及綠化6.2m3最大時14.01m未預見用水2.35m3最合計42.25m3最大時15.41m(3)給水水壓：本建筑水源引入點供水壓力暫按0.45Mpa(5)給水系統(tǒng)該工程均由市政管網(wǎng)供水，進水管均為1條，管徑為(6)給水豎向分區(qū)及供水方式根據(jù)規(guī)范規(guī)定，最低衛(wèi)生器具給水配件處的壓力0.35~(1)排水量污水量：按生活給水量90%計算。雨水量：按暴雨強度公式計算降雨量，其中：取設(shè)計重現(xiàn)期3年，降雨歷時10分鐘，綜合徑流系數(shù)為0.9進行雨水排水系統(tǒng)設(shè)計。(2)排水系統(tǒng)(3)管材選型：室內(nèi)排水管采用UPVC塑料排水管，承插粘(4)污水處理第六章項目環(huán)境影響評價(1)在施工中，建筑機械(特別是工程車)會釋放出一定(二)破壞環(huán)境因素分析(三)廢渣處理(四)廢氣處理(五)廢水處理(六)噪聲處理(一)環(huán)境評價指標的確定29號令。(二)排放標準及4類標準。3、廢水：按GB8978—1996(污水綜合排放標準)即三級標(三)環(huán)境影響評價(一)中華人民共和國主席令發(fā)布的《中華人民共和國安全(三)勞動部發(fā)布的《建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察(四)國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《職業(yè)安全健康管理體系指導意(五)國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)(一)勞動安全項目針對各種可能對勞動者身體健康和生產(chǎn)安全造成危害的因素，提出了相應(yīng)的勞動安全措施，以期望把各種危害程度降1、在選擇施工工藝和設(shè)備時就盡量選擇安全和無危害的，2、對高空、高溫、高壓和井下等危險作業(yè)應(yīng)有專業(yè)保護裝3、對有毒有害物品的管理。對易燃、易爆物品專項儲藏、專人管理，有毒物和易燃易爆物應(yīng)有明顯標識，對此類物質(zhì)做到嚴進嚴出，建立登記制度。(二)衛(wèi)生措施因此在建設(shè)和運營期間加強對水的管理尤為重要，要把建設(shè)和生產(chǎn)用水與飲用水嚴格分開，飲用水最好有專業(yè)的水處理設(shè)施進行2、加強對食堂的食品安全衛(wèi)生監(jiān)督，防止腐爛變質(zhì)食品的進入，嚴把食品關(guān)，減少不安全食品對工人身體的傷害；3、應(yīng)備足各種常用勞保藥品，防止中暑、小創(chuàng)傷等事件的產(chǎn)生；對一些可能危害身體健康的崗位，應(yīng)有專門的服裝、口罩(三)消防設(shè)施項目附近有專業(yè)的消防隊負責本地區(qū)的消防事務(wù)，但為了做到防范于未然和做到萬無一失，該項目制定了如下消防措施：1、所有辦公及生產(chǎn)用房均配置完善的消防設(shè)施，如消防帶、自動噴水滅火系統(tǒng)：30L/S,火災延續(xù)時間：2、項目設(shè)有能滿足3個小時消防用水的蓄水池，采用臨時第八章項目節(jié)能方案內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%(二)重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《重慶市固定資產(chǎn)投資項目節(jié)約能源評估和審查辦法》的通知(渝辦發(fā)[2008]64號)(六)各相關(guān)專業(yè)的節(jié)能技術(shù)資料。(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)能設(shè)計的法令法規(guī)。根據(jù)項目能源消耗特點和用能結(jié)構(gòu)，該項目用能主要為鋼(一)施工中采用先進生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)率，達到節(jié)能和(二)工藝設(shè)備優(yōu)先選用高效節(jié)能型產(chǎn)品，以滿足節(jié)能節(jié)材(三)施工照明采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具，既可獲得(四)加強能源管理，設(shè)計中對各種能源和含能工質(zhì)分別配第九章項目組織機構(gòu)方案(請詳見附表9-1《陳家溪旅游度假區(qū)建設(shè)項目領(lǐng)導小組名姓名職務(wù)職稱或行政職務(wù)盧偉組長資產(chǎn)管理有限責任公司董事長、總經(jīng)理候民幸副組長資產(chǎn)管理有限責任公司副總經(jīng)理吳紅云成員資產(chǎn)管理有限責任公司辦公室主任馮春員成員資產(chǎn)管理有限責任公司財務(wù)室主任何喜勝資產(chǎn)管理有限責任公司基建室主任附表9-1(一)組織機構(gòu)為了確保該項目能夠在項目建設(shè)領(lǐng)導小組的正確領(lǐng)導下順(請詳見附圖9-1《陳家溪旅游度假區(qū)建設(shè)項目指揮部組織附圖9-1陳家溪旅游度假區(qū)建設(shè)項目領(lǐng)導小組陳家溪旅游度假區(qū)建設(shè)項目指揮部保市建征保市建征規(guī)財辦公室務(wù)處劃公室務(wù)處劃處地處設(shè)處場處衛(wèi)處(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)職責(三)人力資源配置數(shù)(1)指揮長1人(2)副指揮長1人(3)辦公室2人272727(5)規(guī)劃處2人(6)征地處2人(7)建設(shè)處2人(8)市場處2人(9)保衛(wèi)處人人第十章項目建設(shè)工期與進度計劃在36個月時間內(nèi)建成。即從2009年8月至2012年7月，2009年8月——2009年9月。用2個月時間，計劃完成下(3)完善項目的立項(備案)審批手續(xù)。2009年10月——2010年3月，用6個月時間，計劃完成下2010年4月——2012年5月，用26個月時間，計劃完成下2012年6月——2012年7月，用2個月時間，計劃完成下(2)做好全部掃尾工作，正式交付使用。附表10-1序號2009年2010年2011年2012年季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度1策劃階段2準備階段3建設(shè)階段4竣工階段和國家發(fā)展改革委員會第3號令以及重慶市有關(guān)工程招標投標(二)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招投標管理辦由業(yè)主按國家招標投標法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標形式確招標公告及其他公告的信息將在政府指定的媒體或有影響由業(yè)主委托具有甲級資質(zhì)的招投標中介機構(gòu)組織實施該項工程招投標程序示意圖附圖11-1組織招標機構(gòu)或委托招標代理機編制招標文件發(fā)布招標公告或發(fā)出投標邀請書招標單位對潛在投標人進行資格分發(fā)招標文件等資料現(xiàn)場踏勘及招標文件答疑投標單位的投標準備和投標評標、定標發(fā)出中標通知合同授予第十二章項目投資估算及籌資方案(一)投資估算范圍(二)投資估算依據(jù)(4)2009年《重慶市安裝工程基價表》及配套費用定額。(5)重慶市造價管理總站發(fā)布的歷年物價指數(shù)。(6)與上述定額配套使用的費用定額。(7)該項目各單項工程量。(8)市場現(xiàn)行詢價。(1)土地征用費：按19.00萬元/畝計算。(4)建設(shè)單位管理費：根據(jù)重慶市重財城(1992)第81號(9)漲價預備費：按建安費用的5.00%計算。(三)投資估算結(jié)果(1)靜態(tài)投資12540.00萬元占(2)動態(tài)投資459.98萬元占(1)建筑工程費用2659.00萬元占(2)工程建設(shè)其他費用(3)基本預備費212.72萬元占(4)漲價預備費132.95萬元占(5)流動資金327.03萬元占附表12-1單工程量單價筑一部鵠太投咨1△位道丘設(shè)旋果觀設(shè)論附表12-1單工程量單價2立立宏設(shè)計費2第一郭公12該建設(shè)項目共計投資13000.00萬元，資金全部來源于三峽水庫庫該建設(shè)項目共計投資13000.00萬元，建設(shè)期為36個月，資金投入(一)第一年(2009年8月-12月)計劃使用資金1300.00萬元，所需費用。占總投資的10.00%。(二)第二年(2010年1月-2010年12月)計劃使用資金5200.00(三)第三年(2011年1月-2011年12月)計劃使用資金5200.00萬元，主要支付各項主體工程費用。占總投資的40.00%。(四)第四年(2012年1月-2012年7月)計劃使用資金1300.00萬序號2009年2010年2011年2012年分階段投資比例1建設(shè)投資2鋪底流動資金3第十三章項目財務(wù)評價(一)評價依據(jù)(二)評價原則(三)財務(wù)評價假設(shè)基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(不含建設(shè)期利息)總成本費用表可資金來源利息備付率或借款償還否否表(融資后分析)投資各方現(xiàn)金流量表最低期望收益(一)計算期與生產(chǎn)負荷計算期合計為20年。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，假設(shè)第一年可達70%,第二年可達90%,第三年起滿負荷運營。(二)財務(wù)基準收益率的設(shè)定(三)其他計算參數(shù)1、折舊：對建筑物折舊年限取20年，均按平均年限法計算折舊，固定殘值率取20%;項目營業(yè)稅率為6%,城市維護建設(shè)稅為7%(基數(shù)為營業(yè)稅),教育費附加為3%(基數(shù)為營業(yè)稅);35%,賓館營業(yè)收入1050.00萬元，占總收入的30%,別墅營業(yè)收入附表13-1序號合計期123456789生產(chǎn)負荷%%%%%%%%1銷售收入00000000景區(qū)門票收入各種游樂項目收入賓館營業(yè)收入別墅營業(yè)收入2營業(yè)稅及附加營業(yè)稅附加00000000000000000城市維護建設(shè)稅93000000000000000教育費附加總成本費用=外購原材料費用+外購燃料及動力費用+人工工資及福(一)外購原材料費用項目運營達產(chǎn)后年外購原材料費為50.00萬元。(二)燃料及動力費用項目運營達產(chǎn)后年外購燃料及動力費共計為35.55萬元。商品名稱總金額1度2自來水噸3天然氣合計(三)人工工資及福利費用(非計件)項目年人工工資及福利費共計95.76萬元。序1高層管理人員人數(shù)5人均年工資2000元/月×工資額2普通員工人數(shù)人均年工資1200元/月×工資額3(四)折舊費用項目的年折舊費共計為106.36萬元。12折舊年限20年3固定資產(chǎn)殘值固定殘值率為4年折舊額(五)修理費用項目的年修理費用按固定資產(chǎn)原值的0.80%進行估算，共計21.27(六)攤銷費用項目的年攤銷費共計為407.25萬元。1無形資產(chǎn)原值(土地使用權(quán))2殘值0不計殘值3攤銷年限20年4年攤銷費(七)其他費用(八)總成本費用附序項合建2345678Q銷住業(yè)例外助盾杜234悠理非田5甘仙弗田67城檔費田8總成本費(一)財務(wù)現(xiàn)金流量表(二)損益和利潤分配表