廉政風險評估點查找與防范圖表

廉政風險評估點查找與防范圖表廉政風險評估點查找與防范圖表廉政風險評估點查找與防范圖表——————————廉政風險點查找、防范圖表（領導崗位）姓名喬禮職務館長具體分工負責黨務、財務和參考咨詢等業(yè)務工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）重大項目投資入政府采購,重大問題、重要任務、大額資金使用均由館務委員會集體研究決定落實黨風廉政建設責任制—、制定“三重一大“議事制度二、本著民主、法治、廉價、自律的原則，將制度具體化和實踐化風險類別風險點防范措施思想道德無喝酒、賭博等不良嗜好，八小時以外看書、研究書法館內實行公開、民主、透明的管理方式，制定管理制度，各項制度均能通過民主的管理實施制度機制從今年起，文獻購置經費增多，為科學、合法、有效的進行文獻采購，將其納入政府采購程序，依法開支領導館務委員會，知道那個和完善各項管理制度，特別是成立了財務支出9人監(jiān)管小組，重大開支集體研究決定，符合審計要求崗位職責明確分工、嚴格履職、提高管理大館的水平嚴格履行上級交辦的目標任務，履職效果良好，曾連續(xù)12年背市局評定為“實踐突出單位“曾獲自治區(qū)級文明單位和國家級文明圖書館——————————廉政風險點查找、防范圖表（領導崗位）姓名斯琴職務副館長具體分工全面負責蒙文部、民地文獻部的工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）落實黨風廉政建設責任制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學習，可能產生理念不堅定，政治素質較低加強政治理論學習，提高認識，更新觀念。建立聯(lián)系群眾的長效機制制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，不能充分發(fā)揮應有的作用加強監(jiān)督機制，逐步走向科學管理崗位職責處理好與部室主任級工作人員之間的關系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調動職工們的工作熱情，及時為他們排憂解難——————————廉政風險點查找、防范圖表（領導崗位）姓名李曉東職務副館長具體分工采編部、中文圖書、外借部的工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）。落實黨風廉政建設責任制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學習，脫離群眾、脫離實際加強政治理論學習，提高認識制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導致制度不能有效的落實加強監(jiān)督機制，逐步走向科學管理崗位職責處理好與部室主任級工作人員之間的關系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調動職工們的工作積極性——————————廉政風險點查找、防范圖表（領導崗位）姓名張一平職務副館長具體分工期刊部、中文報紙閱覽室、辦公室的工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）落實黨風廉政建設責任制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學習的傾向，脫離群眾、脫離實際加強政治理論學習，提高認識制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導致制度不能有效的落實加強監(jiān)督機制，逐步走向科學管理崗位職責處理好與部室主任級工作人員之間的關系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調動館員的工作積極性，及時為館員排憂解難——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室采編部責任主體郭瑞宏具體分工負責圖書的采購、加工和質量控制具體承辦業(yè)務指導普通中文文獻得標引和編目負責普通圖書中文文獻的數(shù)據審校和質量控制完成館部安排的其他工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠2、與其他同志溝通少，導致創(chuàng)新發(fā)展意識不強1、加強政治理論和職業(yè)道德的學習2、多與同志溝通，及時修正自己的思想，爭創(chuàng)更好的業(yè)績制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責不能及時安排落實自己份內工作對本崗職責有明確的認識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴謹執(zhí)行——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室外借部責任主體賀彩麗具體分工中文書籍整理上架、流通具體承辦業(yè)務負責對中文書籍進行分類上架對破損圖書進行修復完成館部安排的其他工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、政治理論學習不夠，注重業(yè)務知識學習2、不服從領導，消極怠工，不能及時完成份內工作1、認真學習相關政治理論，積極工作2、服從領導管理，按時保質完成自己的工作制度機制發(fā)現(xiàn)有些制度不科學，缺乏實效性，沒有約束力協(xié)助辦公室制定新規(guī)定，加強約束力及時完善制度崗位職責處理好與讀者關系按照相關規(guī)定將圖書分類上架嚴格執(zhí)行有關借閱程序認真處理與讀者關系，搞好服務，及時將圖書上架——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室期刊部責任主體吉鳳具體分工負責現(xiàn)刊、過刊整理，流通具體承辦業(yè)務負責對期刊的征訂、加工、上架及時對過刊的裝訂、轉換、上架等完成館部安排的其他工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、形式主義，政治理論學習少2、不服從領導，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識1、積極學習各項法規(guī)文件并遵守各項規(guī)定2、服從領導管理，積極創(chuàng)新制度機制未能根據需求積極更改，完善相關制度，制度落實不到位加強制度建設，形成規(guī)范化管理互相約束互相監(jiān)督，將制度落實到位崗位職責對業(yè)務熟悉程度不夠，未能及時全面滿足讀者1、加強業(yè)務學習，業(yè)務培訓，努力服務讀者2、不可利用職務便利謀取私立——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室少兒部責任主體高蕾具體分工少兒圖書、報紙、雜志整理流通具體承辦業(yè)務負責少兒圖書編目少兒報紙、雜志的征訂、加工、轉換風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、形式主義，政治理論學習少2、不服從領導，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識1、積極學習各項法規(guī)文件并遵守各項規(guī)定2、服從領導管理，積極創(chuàng)新制度機制未能根據需求積極更改，完善相關制度，制度落實不到位加強制度建設，形成規(guī)范化管理2、互相約束互相監(jiān)督，將制度落實到位崗位職責不能及時安排落實自己份內工作對本崗職責有明確的認識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴謹執(zhí)行——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室中文報紙閱覽室責任主體高素芬具體分工對所藏報紙的征訂、記到、管理等工作具體承辦業(yè)務負責本部門所藏報紙文獻的閱覽等服務承擔讀者咨詢登記的工作負責中文報紙的征訂工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、不注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠2、與其他同志溝通少，導致創(chuàng)新發(fā)展意識不強1、加強政治理論和職業(yè)道德的學習2、多與同志溝通，及時修正自己的思想制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度，爭創(chuàng)更好的業(yè)績崗位職責不能及時安排落實自己份內工作對本崗職責有明確的認識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴謹執(zhí)行——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室讀者健身中心責任主體那日那具體分工負責組織全體館員鍛煉具體承辦業(yè)務組織工作人員9點-9點半做有氧健身操瑜伽，有氧舞蹈風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、政治理論學習不夠2、獨斷專行，可能導致工作業(yè)績不佳1、加強政治理論和職業(yè)道德的學習2、多與同志溝通，及時修正自己的思想制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責未能及時全面的滿足讀者缺少崗位業(yè)務培訓努力服務來本部健身的讀者繼續(xù)學習各種健身知識——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室信息中心責任主體布和寶力德具體分工網絡系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護工作具體承辦業(yè)務網絡系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護工作在門戶網頁上發(fā)布信息，更新內容建立本館數(shù)據庫風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠2、地方文獻搜集不夠全面1、加強政治理論和職業(yè)道德的學習2、加大搜集地方文獻范圍制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室民族地方文獻部責任主體王小菊具體分工搜集、保存本地區(qū)民族地方文獻具體承辦業(yè)務搜集本地區(qū)民族地方文獻加工整理地方文獻，為讀者提供優(yōu)質服務做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠2、地方文獻搜集不夠全面1、加強政治理論和職業(yè)道德的學習2、加大搜集地方文獻范圍制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室蒙文部責任主體郝圖婭具體分工蒙文書籍整理上架、流通具體承辦業(yè)務負責采購、加工、整理蒙文圖書，回朔建庫做好蒙文讀者的咨詢、服務、統(tǒng)計等工作編印《科技信息》小報，并建立健全反饋信息和咨詢服務等檔案工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治理論學習不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學習制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室工具書閱覽部責任主體馬秀蓮具體分工整理各種工具書、古籍具體承辦業(yè)務整理各種工具書、古籍做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治理論學習不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學習，保持良好的工作態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室工具書閱覽部責任主體郭曉榮具體分工整理各種工具書、古籍具體承辦業(yè)務整理各種工具書、古籍做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治理論學習不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學習，保持良好的工作態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室業(yè)務辦公室責任主體段麗敏具體分工主要部室全盤工作、主任、學會副秘書長具體承辦業(yè)務全面負責部室各項工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治素質較低，形式主義，脫離實際加強培訓，提高思想認識制度機制對制度的落實不到位，不能實現(xiàn)郵箱規(guī)范管理健全規(guī)章制度，加強制度執(zhí)行力崗位職責理智不到位，不作為確立工作目標，明確方法步驟，工作任務落實到人——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室參考咨詢部責任主體倫秀海具體分工業(yè)務輔導具體承辦業(yè)務業(yè)務輔導學會日常工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治素質較低，形式主義，脫離實際加強培訓，提高思想認識制度機制對制度的落實不到位，不能實現(xiàn)郵箱規(guī)范管理健全規(guī)章制度，加強制度執(zhí)行力崗位職責理智不到位，不作為確立工作目標，明確方法步驟，工作任務落實到人——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室財務室責任主體楊秀琴具體分工理清單位各大財務事宜。具體承辦業(yè)務理清單位各大財務事宜貫徹上級部門的財政政策、及時做好各種預決策等的報告協(xié)調好各部門有關財務事宜風險類別風險點及等級防范措施思想道德就部門的職責上，是否故意竄改，偽造以得到實惠（表現(xiàn)等級為零）應具有堅強的自制力和約束力，做好本職工作，不以權謀私，保持高度責任感制度機制主要表現(xiàn)為上級的財政政策法規(guī)是否落實好嚴格遵照上級各部門的政策法規(guī)做好各項工作，必要時順應上級的調整崗位職責是否盡職盡責，積極性高不高 理清思路，調整心態(tài)，及時做好各項工作——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室辦公室責任主體王鳳岐具體分工具體承辦業(yè)務綜合性管理，具體工作任務的分解落實和驗收；貫徹上級部門的政策法規(guī)；后勤服務工作，協(xié)調各部門之間的工作關系和銜接等。風險類別風險點及等級防范措施思想道德現(xiàn)行體制問題直接影響到具體工作，會表現(xiàn)為形式主義的工作。風險等級表現(xiàn)不突出應具有較強的自制力，工作上實事求是、提高思想認識提高素質；不貪圖安逸安樂，保持高度責任心。制度機制管理當中表現(xiàn)：受社會其他因素的影響，有些制度落實不力，辦公出現(xiàn)規(guī)避矛盾、放棄不作為理清思路、勇于工作、勤于奉獻、創(chuàng)新管理方式、明確職責、不畏艱難、迎難而進、坦然大度、胸懷遠志。崗位職責履行職責中會出現(xiàn)：盡職盡責差、積極性不高、熱情不高。 嚴格履行權利和義務、克己奉公、誠信守法、認真工作、恪盡職守?！剖伊L險點查找、防范圖表科室名稱

采編部負責人

郭瑞宏總人數(shù)

9科室職責1.根據本館采購原則，訂購圖書2.負責中文文獻的標引、編目、審校的質量控制3.輔導本地區(qū)采編中心或成員館的工作人員4.參與年度采編計劃的調整5.完成館內安排的其他工作科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.圖書采購員在采購過程中，是否泄漏采購招標底情，有明折暗扣，索取回扣2.是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象3.圖書網絡是否建立安全防范體系，有沒有網絡漏洞，有沒有泄密現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱外借部負責人

賀彩麗總人數(shù)

9科室職責1負責對中文書籍進行分類上架2.做好讀者咨詢，服務統(tǒng)計工作，按時上架，并做好新書推薦工作3.將讀者服務工作向社區(qū)延伸，開展電話預約，送書上門服務4.積極撰寫論文，參加各種活動科室廉政風險點表現(xiàn)形式是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱

期刊閱覽部負責人

吉鳳總人數(shù)

10科室職責1.全面負責科室各項工作2.對期刊的征訂、編目、加工、上架等一系列工作3.對過期刊物的裝訂、轉換、上架等一系列工作4.能解答讀者咨詢的相關問題5.與各部室協(xié)作，完成領導交辦的各項任務科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.處理好工作人員與讀者的關系2.嚴格按照相關規(guī)定要求進行期刊借閱，不擅自借閱期刊3.重視讀者信息的保密的工作，嚴格檢查期刊的損毀現(xiàn)象4、嚴格檢查期刊的損毀現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱

少兒部負責人

高蕾總人數(shù)5科室職責1.全面負責科室各項工作2.對少兒圖書的征訂、編目、加工、上架等一系列工作3.對過期少兒刊物的裝訂、轉換、上架等一系列工作4.能解答讀者咨詢的相關問題5.與各部室協(xié)作，完成領導交辦的各項任務科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.處理好工作人員與讀者的關系2.嚴格按照相關規(guī)定要求進行期刊借閱，不擅自借閱期刊3.重視讀者信息的保密的工作，嚴格檢查期刊的損毀現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱中文報紙閱覽部負責人高素芬總人數(shù)

7科室職責1.負責中文報紙科的2.承擔本部門所藏報刊文獻的管理3.收集讀者對本館報刊文獻咨詢的相關問題4.完成部門的統(tǒng)計分析工作5.完成館部交辦的其他工作任務科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.在報紙征訂工作中，認真分析，使圖書館報紙文獻利用率達到最高2.按規(guī)定辦理報紙的剔復、剔舊、報失、日常修補等工作3.及時采納讀者意見，提高讀者服務水平4、及時完成本部室的統(tǒng)計分析工作——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱讀者健身中心負責人那日那總人數(shù)

1科室職責1.要求健身讀者運動之前，穿運動裝2.承擔本部門所有運動器械管理3.收集讀者對本館健身中心的相關問題4.完成館部交辦的其他工作任務科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.提升制度執(zhí)行力2.按規(guī)定要求健身讀者3、及時完成本部室的統(tǒng)計分析工作——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱信息中心負責人布和寶力德總人數(shù)

8科室職責1.網絡系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護工作2.負責對用戶口令保密，不向任何其他人提供有關信息3.嚴禁在圖書館網上使用來歷不明、可引發(fā)病毒感染的軟件4.在門戶網頁上發(fā)布信息，更新內容5.建立本館數(shù)據庫科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.可能引發(fā)病毒感染的風險2.可能泄露用戶信息的風險3.危害館內系統(tǒng)安全風險4．發(fā)布信息時，有文字、內容上出現(xiàn)差錯的風險5.建立本館數(shù)據時，出現(xiàn)版權糾紛的可能——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱名族地方文獻部負責人王曉菊總人數(shù)

5科室職責1.積極搜集本地區(qū)名族地方文獻2.對名族地方文獻進行加工、整理、上架，為讀者提供優(yōu)質服務3.根據地方特色，確立重點專題，具有針對性的搜集整理4.做好捐書者的個人檔案，搞好讀者閱覽統(tǒng)計分析工作5.搞好圖書館理論研究工作，積極撰寫論文科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.工作人員對地方文獻視而不見，不積極主動搜集2.對已搜集到館的文獻沒有及時加工整理，不能滿足讀者需求——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱蒙文部負責人郝圖婭總人數(shù)

4科室職責1.負責采購、加工、整理蒙文圖書，回溯建庫2.做好蒙文讀者咨詢、服務、統(tǒng)計等工作按時裝訂報紙雜志，并做好新書推薦3.編印《科技信息》小報，并建立健全反饋信息和咨詢服務等檔案工作4.將讀者服務工作向社區(qū)延伸，拓寬服務領域5.積極撰寫論文和消息導報科室廉政風險點表現(xiàn)形式是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱工具書閱覽部負責人郭曉榮總人數(shù)

2科室職責1.接受管理工具書2.全面負責可是各項工作3.與個部室協(xié)作，完成領導交辦的各項任務科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.處理好工作人員與讀者的關系2.重視讀者信息保密工作3.嚴格檢查圖書的損毀現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱參考咨詢部負責人倫秀?？側藬?shù)

2科室職責1.編輯，印發(fā)《科技信息》、《信息之窗》、《參考決策》2.深入農村牧區(qū)開展調研、講座、培訓農牧民科學種養(yǎng)殖3.為黨政企事業(yè)領導提供經濟、市場、決策等信息4.深入各旗縣、文化站、室及公共圖書館業(yè)務輔導5.舉辦各級各類圖書館業(yè)務陪訓班及學會工作科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.編輯，印發(fā)《科技信息》、《信息之窗》、《參考決策》過程中認真負責2.在調研、講座、培訓過程正確引導農牧民科學發(fā)展3.進一步提高基層文化事業(yè)4.為地方培養(yǎng)圖書館專業(yè)人才——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱財務室負責人楊秀琴總人數(shù)

2科室職責1.根據本館的財務政策法規(guī)，協(xié)調好本館財務事宜2.根據上級財政部門的政策法規(guī)及時報送本館相關財務報告等3、新館建設期間，辦理好政府采購等各項合同付款等4、跟隨上及部門的變化做及時相應調整5、完成上級各級領導下達的其它任務科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.向上級報送指標時，是否有虛報情況2、是否及時處理了相關的工作3、是否有科室內串通瞞報的現(xiàn)象4、是否依仗職權便利，故意竄改、偽造已得到相應利益——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱行政辦公室負責人王鳳岐總人數(shù)

4科室職責1.負責全館各項具體業(yè)務工作的分解落實和管理驗收工作2.承擔全館綜合型管理，制定有關管理制度3、貫徹落實上級部門的有關政策和法規(guī)等以及理論學習教育4、組織職工參加有關社會各項活動5、聯(lián)系群眾與領導之間的協(xié)調一致，保障后勤服務工作，各項工作順利運行科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.辦事不積極，拖沓2、態(tài)度不端正，影響辦事效率3、不能，減少辦事程序4、辦事不正確，職責不清晰，影響服務質量5、不作為，馬虎搪塞，不能嚴格履行其基本權利和義務——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱業(yè)務辦公室負責人段麗敏總人數(shù)

2科室職責1.學會日常工作2.舉辦各級各類圖書館業(yè)務陪訓班及學會工作科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.政治素質較低、形式主義、脫離實際2、履職不到位，不作為————————查找廉政風險點情況匯總表序號層次廉政風險類別廉政風險表現(xiàn)形式廉政風險防范措施風險等級1領導崗位思想道德風險

輕視政治理論知識學習

加強政治理論學習

低級2

政治素質較低

提高認識，更新觀念

低級4制度機制風險

是否科學、合法、有效的進行文獻采購

遵守有關文獻采購規(guī)定

低級5

對制度監(jiān)督檢查不夠，不能充分發(fā)揮應有的作用

加強監(jiān)督機制，逐步走向科學管理

低級7崗位職責風險是否嚴格履職，提高管理大館的水平

加強學習，嚴格履行上級交辦的目標任務

低級8處理好與部室主任級工作人員之間的關系加強溝通與聯(lián)系，調動職工們的工作熱情低級10中層崗位思想道德風險

注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠

加強政治理論和職業(yè)道德的學習

低級11

與其他同志溝通少，導致創(chuàng)新發(fā)展意識不強

多與同志溝通，及時修正自己的思想，爭創(chuàng)更好的業(yè)績

低級12不服從領導，消極怠工，不能及時完成份內工作服從領導管理，按時保質完成自己的工作低級13制度機制風險

未能根據需求積極更改，完善相關制度，制度落實不到位

加強制度建設，形成規(guī)范化管理并將制度落實到位

低級14

執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題

嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度，爭創(chuàng)更好的業(yè)績

低級15崗位職責風險

不能及時安排落實自己份內工作

對本崗職責有明確的認識和正確的態(tài)度

低級16未能及時全面的滿足讀者履職不到位，不作為確立工作目標，明確方法步驟，工作任務落實到人低級17其他崗位思想道德風險

政治理論學習少

認真學習相關政治理論

低級18形勢主義嚴重不弄虛作假低級19制度機制風險

未能及時更改完善制度

及時有效規(guī)范化管理，完善制度

低級20制度落實不到位互相監(jiān)督，制度落實到位低級21崗位職責風險

確少崗位業(yè)務培訓

加強業(yè)務學習，進行業(yè)務培訓

低級22未能及時全面滿足讀者要求不可利用職務便利謀取私利低級——————————廉政風險點查找、防范圖表（領導崗位）姓名喬禮職務館長具體分工負責黨務、財務和參考咨詢等業(yè)務工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）圖書館機構、崗位設置的方案、人員聘任的程序及聘任委員會組成；年終考核、聘任期滿考核結果認定，對違反校規(guī)校紀人員處理意見的請示；圖書館年度經費預算、決算等事項均需提交圖書館館務會討論決策落實黨風廉政建設責任制作為黨風廉政建設領導小組組長，要經常做批評與自我批評，認真監(jiān)督館內黨員干部的行為，做好廉政建設風險類別風險點防范措施思想道德是否脫離實際、弄虛作假、鋪張浪費、獨斷專行、以權謀私等結合實際館，不弄虛作假，各項制度均能通過民主的管理實施，公事公辦制度機制未能根據黨風廉政建設的需要，及時制定、完善相關制度；制度的執(zhí)行落實缺乏約束力和監(jiān)督力，制度貫徹落實不到位領導館務委員會及時制定和完善各項管理制度，互相監(jiān)督，使制度落實到位崗位職責是否明確分工、履職不到位、不作為或濫用職權，與各部室主任溝通少嚴格履行上級交辦的目標任務，加強與各部室主任溝通，及時了解各部室情況——————————廉政風險點查找、防范圖表（領導崗位）姓名斯琴職務副館長具體分工全面負責蒙文部、民地文獻部的工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）落實黨風廉政建設責任制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學習，可能產生理念不堅定，政治素質較低加強政治理論學習，提高認識，更新觀念。建立聯(lián)系群眾的長效機制制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，不能充分發(fā)揮應有的作用加強監(jiān)督機制，逐步走向科學管理崗位職責處理好與部室主任級工作人員之間的關系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調動職工們的工作熱情，及時為他們排憂解難——————————廉政風險點查找、防范圖表（領導崗位）姓名李曉東職務副館長具體分工采編部、中文圖書、外借部的工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）落實黨風廉政建設責任制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學習，脫離群眾、脫離實際加強政治理論學習，提高認識制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導致制度不能有效的落實加強監(jiān)督機制，逐步走向科學管理崗位職責處理好與部室主任級工作人員之間的關系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調動職工們的工作積極性——————————廉政風險點查找、防范圖表（領導崗位）姓名張一平職務副館長具體分工期刊部、中文報紙閱覽室、辦公室的工作一崗雙責崗位職責（“三重一大”）落實黨風廉政建設責任制風險類別風險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學習的傾向，脫離群眾、脫離實際加強政治理論學習，提高認識制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導致制度不能有效的落實加強監(jiān)督機制，逐步走向科學管理崗位職責處理好與部室主任級工作人員之間的關系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調動館員的工作積極性，及時為館員排憂解難——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室采編部責任主體郭瑞宏具體分工負責圖書的采購、加工和質量控制具體承辦業(yè)務指導普通中文文獻得標引和編目負責普通圖書中文文獻的數(shù)據審校和質量控制完成館部安排的其他工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠2、與其他同志溝通少，導致創(chuàng)新發(fā)展意識不強1、加強政治理論和職業(yè)道德的學習2、多與同志溝通，及時修正自己的思想，爭創(chuàng)更好的業(yè)績制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責不能及時安排落實自己份內工作對本崗職責有明確的認識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴謹執(zhí)行——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室外借部責任主體賀彩麗具體分工中文書籍整理上架、流通具體承辦業(yè)務負責對中文書籍進行分類上架對破損圖書進行修復完成館部安排的其他工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、政治理論學習不夠，注重業(yè)務知識學習2、不服從領導，消極怠工，不能及時完成份內工作1、認真學習相關政治理論，積極工作2、服從領導管理，按時保質完成自己的工作制度機制發(fā)現(xiàn)有些制度不科學，缺乏實效性，沒有約束力協(xié)助辦公室制定新規(guī)定，加強約束力及時完善制度崗位職責處理好與讀者關系按照相關規(guī)定將圖書分類上架嚴格執(zhí)行有關借閱程序認真處理與讀者關系，搞好服務，及時將圖書上架——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室期刊部責任主體吉鳳具體分工負責現(xiàn)刊、過刊整理，流通具體承辦業(yè)務負責對期刊的征訂、加工、上架及時對過刊的裝訂、轉換、上架等完成館部安排的其他工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、形式主義，政治理論學習少2、不服從領導，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識1、積極學習各項法規(guī)文件并遵守各項規(guī)定2、服從領導管理，積極創(chuàng)新制度機制未能根據需求積極更改，完善相關制度，制度落實不到位加強制度建設，形成規(guī)范化管理互相約束互相監(jiān)督，將制度落實到位崗位職責對業(yè)務熟悉程度不夠，未能及時全面滿足讀者1、加強業(yè)務學習，業(yè)務培訓，努力服務讀者2、不可利用職務便利謀取私立——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室少兒部責任主體高蕾具體分工少兒圖書、報紙、雜志整理流通具體承辦業(yè)務負責少兒圖書編目少兒報紙、雜志的征訂、加工、轉換風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、形式主義，政治理論學習少2、不服從領導，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識1、積極學習各項法規(guī)文件并遵守各項規(guī)定2、服從領導管理，積極創(chuàng)新制度機制未能根據需求積極更改，完善相關制度，制度落實不到位加強制度建設，形成規(guī)范化管理2、互相約束互相監(jiān)督，將制度落實到位崗位職責不能及時安排落實自己份內工作對本崗職責有明確的認識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴謹執(zhí)行——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室中文報紙閱覽室責任主體高素芬具體分工對所藏報紙的征訂、記到、管理等工作具體承辦業(yè)務負責本部門所藏報紙文獻的閱覽等服務承擔讀者咨詢登記的工作負責中文報紙的征訂工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、不注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠2、與其他同志溝通少，導致創(chuàng)新發(fā)展意識不強1、加強政治理論和職業(yè)道德的學習2、多與同志溝通，及時修正自己的思想制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度，爭創(chuàng)更好的業(yè)績崗位職責不能及時安排落實自己份內工作對本崗職責有明確的認識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴謹執(zhí)行——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室讀者健身中心責任主體那日那具體分工負責組織全體館員鍛煉具體承辦業(yè)務組織工作人員9點至9點半做有氧健身操瑜伽，有氧舞蹈風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、政治理論學習不夠2、獨斷專行，可能導致工作業(yè)績不佳1、加強政治理論和職業(yè)道德的學習2、多與同志溝通，及時修正自己的思想制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責未能及時全面的滿足讀者缺少崗位業(yè)務培訓努力服務來本部健身的讀者繼續(xù)學習各種健身知識——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室信息中心責任主體布和寶力德具體分工網絡系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護工作具體承辦業(yè)務網絡系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護工作在門戶網頁上發(fā)布信息，更新內容建立本館數(shù)據庫風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠2、地方文獻搜集不夠全面1、加強政治理論和職業(yè)道德的學習2、加大搜集地方文獻范圍制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室民族地方文獻部責任主體王小菊具體分工搜集、保存本地區(qū)民族地方文獻具體承辦業(yè)務搜集本地區(qū)民族地方文獻加工整理地方文獻，為讀者提供優(yōu)質服務做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德1、注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠2、地方文獻搜集不夠全面1、加強政治理論和職業(yè)道德的學習2、加大搜集地方文獻范圍制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室蒙文部責任主體郝圖婭具體分工蒙文書籍整理上架、流通具體承辦業(yè)務負責采購、加工、整理蒙文圖書，回朔建庫做好蒙文讀者的咨詢、服務、統(tǒng)計等工作編印《科技信息》小報，并建立健全反饋信息和咨詢服務等檔案工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治理論學習不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學習制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室工具書閱覽部責任主體馬秀蓮具體分工整理各種工具書、古籍具體承辦業(yè)務整理各種工具書、古籍做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治理論學習不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學習，保持良好的工作態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室工具書閱覽部責任主體郭曉榮具體分工整理各種工具書、古籍具體承辦業(yè)務整理各種工具書、古籍做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治理論學習不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學習，保持良好的工作態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數(shù)據質量出現(xiàn)問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室業(yè)務辦公室責任主體段麗敏具體分工主要部室全盤工作、主任、學會副秘書長具體承辦業(yè)務全面負責部室各項工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治素質較低，形式主義，脫離實際加強培訓，提高思想認識制度機制對制度的落實不到位，不能實現(xiàn)郵箱規(guī)范管理健全規(guī)章制度，加強制度執(zhí)行力崗位職責理智不到位，不作為確立工作目標，明確方法步驟，工作任務落實到人——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室參考咨詢部責任主體倫秀海具體分工業(yè)務輔導具體承辦業(yè)務業(yè)務輔導學會日常工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治素質較低，形式主義，脫離實際加強培訓，提高思想認識制度機制對制度的落實不到位，不能實現(xiàn)郵箱規(guī)范管理健全規(guī)章制度，加強制度執(zhí)行力崗位職責理智不到位，不作為確立工作目標，明確方法步驟，工作任務落實到人——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室財務室責任主體楊秀琴具體分工理清單位各大財務事宜。具體承辦業(yè)務理清單位各大財務事宜貫徹上級部門的財政政策、及時做好各種預決策等的報告協(xié)調好各部門有關財務事宜風險類別風險點及等級防范措施思想道德就部門的職責上，是否故意竄改，偽造以得到實惠（表現(xiàn)等級為零）應具有堅強的自制力和約束力，做好本職工作，不以權謀私，保持高度責任感制度機制主要表現(xiàn)為上級的財政政策法規(guī)是否落實好嚴格遵照上級各部門的政策法規(guī)做好各項工作，必要時順應上級的調整崗位職責是否盡職盡責，積極性高不高 理清思路，調整心態(tài)，及時做好各項工作——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室辦公室責任主體王鳳岐具體分工具體承辦業(yè)務綜合性管理，具體工作任務的分解落實和驗收；貫徹上級部門的政策法規(guī)；后勤服務工作，協(xié)調各部門之間的工作關系和銜接等。風險類別風險點及等級防范措施思想道德現(xiàn)行體制問題直接影響到具體工作，會表現(xiàn)為形式主義的工作。風險等級表現(xiàn)不突出應具有較強的自制力，工作上實事求是、提高思想認識提高素質；不貪圖安逸安樂，保持高度責任心。制度機制管理當中表現(xiàn)：受社會其他因素的影響，有些制度落實不力，辦公出現(xiàn)規(guī)避矛盾、放棄不作為理清思路、勇于工作、勤于奉獻、創(chuàng)新管理方式、明確職責、不畏艱難、迎難而進、坦然大度、胸懷遠志。崗位職責履行職責中會出現(xiàn)：盡職盡責差、積極性不高、熱情不高。 嚴格履行權利和義務、克己奉公、誠信守法、認真工作、恪盡職守?！剖伊L險點查找、防范圖表科室名稱

采編部負責人

郭瑞宏總人數(shù)

9科室職責1.根據本館采購原則，訂購圖書2.負責中文文獻的標引、編目、審校的質量控制3.輔導本地區(qū)采編中心或成員館的工作人員4.參與年度采編計劃的調整5.完成館內安排的其他工作科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.圖書采購員在采購過程中，是否泄漏采購招標底情，有明折暗扣，索取回扣2.是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象3.圖書網絡是否建立安全防范體系，有沒有網絡漏洞，有沒有泄密現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱外借部負責人

賀彩麗總人數(shù)

9科室職責1負責對中文書籍進行分類上架2.做好讀者咨詢，服務統(tǒng)計工作，按時上架，并做好新書推薦工作3.將讀者服務工作向社區(qū)延伸，開展電話預約，送書上門服務4.積極撰寫論文，參加各種活動科室廉政風險點表現(xiàn)形式是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱

期刊閱覽部負責人

吉鳳總人數(shù)

10科室職責1.全面負責科室各項工作2.對期刊的征訂、編目、加工、上架等一系列工作3.對過期刊物的裝訂、轉換、上架等一系列工作4.能解答讀者咨詢的相關問題5.與各部室協(xié)作，完成領導交辦的各項任務科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.處理好工作人員與讀者的關系2.嚴格按照相關規(guī)定要求進行期刊借閱，不擅自借閱期刊3.重視讀者信息的保密的工作，嚴格檢查期刊的損毀現(xiàn)象4、嚴格檢查期刊的損毀現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱

少兒部負責人

高蕾總人數(shù)5科室職責1.全面負責科室各項工作2.對少兒圖書的征訂、編目、加工、上架等一系列工作3.對過期少兒刊物的裝訂、轉換、上架等一系列工作4.能解答讀者咨詢的相關問題5.與各部室協(xié)作，完成領導交辦的各項任務科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.處理好工作人員與讀者的關系2.嚴格按照相關規(guī)定要求進行期刊借閱，不擅自借閱期刊3.重視讀者信息的保密的工作，嚴格檢查期刊的損毀現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱中文報紙閱覽部負責人高素芬總人數(shù)

7科室職責1.負責中文報紙科的2.承擔本部門所藏報刊文獻的管理3.收集讀者對本館報刊文獻咨詢的相關問題4.完成部門的統(tǒng)計分析工作5.完成館部交辦的其他工作任務科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.在報紙征訂工作中，認真分析，使圖書館報紙文獻利用率達到最高2.按規(guī)定辦理報紙的剔復、剔舊、報失、日常修補等工作3.及時采納讀者意見，提高讀者服務水平4、及時完成本部室的統(tǒng)計分析工作——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱讀者健身中心負責人那日那總人數(shù)

1科室職責1.要求健身讀者運動之前，穿運動裝2.承擔本部門所有運動器械管理3.收集讀者對本館健身中心的相關問題4.完成館部交辦的其他工作任務科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.提升制度執(zhí)行力2.按規(guī)定要求健身讀者3、及時完成本部室的統(tǒng)計分析工作——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱信息中心負責人布和寶力德總人數(shù)

8科室職責1.網絡系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護工作2.負責對用戶口令保密，不向任何其他人提供有關信息3.嚴禁在圖書館網上使用來歷不明、可引發(fā)病毒感染的軟件4.在門戶網頁上發(fā)布信息，更新內容5.建立本館數(shù)據庫科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.可能引發(fā)病毒感染的風險2.可能泄露用戶信息的風險3.危害館內系統(tǒng)安全風險4．發(fā)布信息時，有文字、內容上出現(xiàn)差錯的風險5.建立本館數(shù)據時，出現(xiàn)版權糾紛的可能——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱名族地方文獻部負責人王曉菊總人數(shù)

5科室職責1.積極搜集本地區(qū)名族地方文獻2.對名族地方文獻進行加工、整理、上架，為讀者提供優(yōu)質服務3.根據地方特色，確立重點專題，具有針對性的搜集整理4.做好捐書者的個人檔案，搞好讀者閱覽統(tǒng)計分析工作5.搞好圖書館理論研究工作，積極撰寫論文科室廉政風險點表現(xiàn)形式1.工作人員對地方文獻視而不見，不積極主動搜集2.對已搜集到館的文獻沒有及時加工整理，不能滿足讀者需求——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱蒙文部負責人郝圖婭總人數(shù)

4科室職責1.負責采購、加工、整理蒙文圖書，回溯建庫2.做好蒙文讀者咨詢、服務、統(tǒng)計等工作按時裝訂報紙雜志，并做好新書推薦3.編印《科技信息》小報，并建立健全反饋信息和咨詢服務等檔案工作4.將讀者服務工作向社區(qū)延伸，拓寬服務領域5.積極撰寫論文和消息導報科室廉政風險點表現(xiàn)形式是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱工具書閱覽部負責人郭