廉政風(fēng)險評估點查找與防范圖表

廉政風(fēng)險評估點查找與防范圖表廉政風(fēng)險評估點查找與防范圖表廉政風(fēng)險評估點查找與防范圖表——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（領(lǐng)導(dǎo)崗位）姓名喬禮職務(wù)館長具體分工負(fù)責(zé)黨務(wù)、財務(wù)和參考咨詢等業(yè)務(wù)工作一崗雙責(zé)崗位職責(zé)（“三重一大”）重大項目投資入政府采購,重大問題、重要任務(wù)、大額資金使用均由館務(wù)委員會集體研究決定落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制—、制定“三重一大“議事制度二、本著民主、法治、廉價、自律的原則，將制度具體化和實踐化風(fēng)險類別風(fēng)險點防范措施思想道德無喝酒、賭博等不良嗜好，八小時以外看書、研究書法館內(nèi)實行公開、民主、透明的管理方式，制定管理制度，各項制度均能通過民主的管理實施制度機制從今年起，文獻(xiàn)購置經(jīng)費增多，為科學(xué)、合法、有效的進(jìn)行文獻(xiàn)采購，將其納入政府采購程序，依法開支領(lǐng)導(dǎo)館務(wù)委員會，知道那個和完善各項管理制度，特別是成立了財務(wù)支出9人監(jiān)管小組，重大開支集體研究決定，符合審計要求崗位職責(zé)明確分工、嚴(yán)格履職、提高管理大館的水平嚴(yán)格履行上級交辦的目標(biāo)任務(wù)，履職效果良好，曾連續(xù)12年背市局評定為“實踐突出單位“曾獲自治區(qū)級文明單位和國家級文明圖書館——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（領(lǐng)導(dǎo)崗位）姓名斯琴職務(wù)副館長具體分工全面負(fù)責(zé)蒙文部、民地文獻(xiàn)部的工作一崗雙責(zé)崗位職責(zé)（“三重一大”）落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險類別風(fēng)險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學(xué)習(xí)，可能產(chǎn)生理念不堅定，政治素質(zhì)較低加強政治理論學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，更新觀念。建立聯(lián)系群眾的長效機制制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用加強監(jiān)督機制，逐步走向科學(xué)管理崗位職責(zé)處理好與部室主任級工作人員之間的關(guān)系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調(diào)動職工們的工作熱情，及時為他們排憂解難——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（領(lǐng)導(dǎo)崗位）姓名李曉東職務(wù)副館長具體分工采編部、中文圖書、外借部的工作一崗雙責(zé)崗位職責(zé)（“三重一大”）。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險類別風(fēng)險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學(xué)習(xí)，脫離群眾、脫離實際加強政治理論學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能有效的落實加強監(jiān)督機制，逐步走向科學(xué)管理崗位職責(zé)處理好與部室主任級工作人員之間的關(guān)系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調(diào)動職工們的工作積極性——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（領(lǐng)導(dǎo)崗位）姓名張一平職務(wù)副館長具體分工期刊部、中文報紙閱覽室、辦公室的工作一崗雙責(zé)崗位職責(zé)（“三重一大”）落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險類別風(fēng)險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學(xué)習(xí)的傾向，脫離群眾、脫離實際加強政治理論學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能有效的落實加強監(jiān)督機制，逐步走向科學(xué)管理崗位職責(zé)處理好與部室主任級工作人員之間的關(guān)系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調(diào)動館員的工作積極性，及時為館員排憂解難——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室采編部責(zé)任主體郭瑞宏具體分工負(fù)責(zé)圖書的采購、加工和質(zhì)量控制具體承辦業(yè)務(wù)指導(dǎo)普通中文文獻(xiàn)得標(biāo)引和編目負(fù)責(zé)普通圖書中文文獻(xiàn)的數(shù)據(jù)審校和質(zhì)量控制完成館部安排的其他工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠2、與其他同志溝通少，導(dǎo)致創(chuàng)新發(fā)展意識不強1、加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)2、多與同志溝通，及時修正自己的思想，爭創(chuàng)更好的業(yè)績制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)不能及時安排落實自己份內(nèi)工作對本崗職責(zé)有明確的認(rèn)識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室外借部責(zé)任主體賀彩麗具體分工中文書籍整理上架、流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)對中文書籍進(jìn)行分類上架對破損圖書進(jìn)行修復(fù)完成館部安排的其他工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、政治理論學(xué)習(xí)不夠，注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)2、不服從領(lǐng)導(dǎo)，消極怠工，不能及時完成份內(nèi)工作1、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政治理論，積極工作2、服從領(lǐng)導(dǎo)管理，按時保質(zhì)完成自己的工作制度機制發(fā)現(xiàn)有些制度不科學(xué)，缺乏實效性，沒有約束力協(xié)助辦公室制定新規(guī)定，加強約束力及時完善制度崗位職責(zé)處理好與讀者關(guān)系按照相關(guān)規(guī)定將圖書分類上架嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)借閱程序認(rèn)真處理與讀者關(guān)系，搞好服務(wù)，及時將圖書上架——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室期刊部責(zé)任主體吉鳳具體分工負(fù)責(zé)現(xiàn)刊、過刊整理，流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)對期刊的征訂、加工、上架及時對過刊的裝訂、轉(zhuǎn)換、上架等完成館部安排的其他工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、形式主義，政治理論學(xué)習(xí)少2、不服從領(lǐng)導(dǎo)，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識1、積極學(xué)習(xí)各項法規(guī)文件并遵守各項規(guī)定2、服從領(lǐng)導(dǎo)管理，積極創(chuàng)新制度機制未能根據(jù)需求積極更改，完善相關(guān)制度，制度落實不到位加強制度建設(shè)，形成規(guī)范化管理互相約束互相監(jiān)督，將制度落實到位崗位職責(zé)對業(yè)務(wù)熟悉程度不夠，未能及時全面滿足讀者1、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力服務(wù)讀者2、不可利用職務(wù)便利謀取私立——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室少兒部責(zé)任主體高蕾具體分工少兒圖書、報紙、雜志整理流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)少兒圖書編目少兒報紙、雜志的征訂、加工、轉(zhuǎn)換風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、形式主義，政治理論學(xué)習(xí)少2、不服從領(lǐng)導(dǎo)，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識1、積極學(xué)習(xí)各項法規(guī)文件并遵守各項規(guī)定2、服從領(lǐng)導(dǎo)管理，積極創(chuàng)新制度機制未能根據(jù)需求積極更改，完善相關(guān)制度，制度落實不到位加強制度建設(shè)，形成規(guī)范化管理2、互相約束互相監(jiān)督，將制度落實到位崗位職責(zé)不能及時安排落實自己份內(nèi)工作對本崗職責(zé)有明確的認(rèn)識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室中文報紙閱覽室責(zé)任主體高素芬具體分工對所藏報紙的征訂、記到、管理等工作具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)本部門所藏報紙文獻(xiàn)的閱覽等服務(wù)承擔(dān)讀者咨詢登記的工作負(fù)責(zé)中文報紙的征訂工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、不注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠2、與其他同志溝通少，導(dǎo)致創(chuàng)新發(fā)展意識不強1、加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)2、多與同志溝通，及時修正自己的思想制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度，爭創(chuàng)更好的業(yè)績崗位職責(zé)不能及時安排落實自己份內(nèi)工作對本崗職責(zé)有明確的認(rèn)識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室讀者健身中心責(zé)任主體那日那具體分工負(fù)責(zé)組織全體館員鍛煉具體承辦業(yè)務(wù)組織工作人員9點-9點半做有氧健身操瑜伽，有氧舞蹈風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、政治理論學(xué)習(xí)不夠2、獨斷專行，可能導(dǎo)致工作業(yè)績不佳1、加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)2、多與同志溝通，及時修正自己的思想制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)未能及時全面的滿足讀者缺少崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)努力服務(wù)來本部健身的讀者繼續(xù)學(xué)習(xí)各種健身知識——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室信息中心責(zé)任主體布和寶力德具體分工網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護(hù)工作具體承辦業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護(hù)工作在門戶網(wǎng)頁上發(fā)布信息，更新內(nèi)容建立本館數(shù)據(jù)庫風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠2、地方文獻(xiàn)搜集不夠全面1、加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)2、加大搜集地方文獻(xiàn)范圍制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室民族地方文獻(xiàn)部責(zé)任主體王小菊具體分工搜集、保存本地區(qū)民族地方文獻(xiàn)具體承辦業(yè)務(wù)搜集本地區(qū)民族地方文獻(xiàn)加工整理地方文獻(xiàn)，為讀者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠2、地方文獻(xiàn)搜集不夠全面1、加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)2、加大搜集地方文獻(xiàn)范圍制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室蒙文部責(zé)任主體郝圖婭具體分工蒙文書籍整理上架、流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)采購、加工、整理蒙文圖書，回朔建庫做好蒙文讀者的咨詢、服務(wù)、統(tǒng)計等工作編印《科技信息》小報，并建立健全反饋信息和咨詢服務(wù)等檔案工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德政治理論學(xué)習(xí)不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室工具書閱覽部責(zé)任主體馬秀蓮具體分工整理各種工具書、古籍具體承辦業(yè)務(wù)整理各種工具書、古籍做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德政治理論學(xué)習(xí)不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)，保持良好的工作態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室工具書閱覽部責(zé)任主體郭曉榮具體分工整理各種工具書、古籍具體承辦業(yè)務(wù)整理各種工具書、古籍做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德政治理論學(xué)習(xí)不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)，保持良好的工作態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室業(yè)務(wù)辦公室責(zé)任主體段麗敏具體分工主要部室全盤工作、主任、學(xué)會副秘書長具體承辦業(yè)務(wù)全面負(fù)責(zé)部室各項工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德政治素質(zhì)較低，形式主義，脫離實際加強培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識制度機制對制度的落實不到位，不能實現(xiàn)郵箱規(guī)范管理健全規(guī)章制度，加強制度執(zhí)行力崗位職責(zé)理智不到位，不作為確立工作目標(biāo)，明確方法步驟，工作任務(wù)落實到人——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室參考咨詢部責(zé)任主體倫秀海具體分工業(yè)務(wù)輔導(dǎo)具體承辦業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)學(xué)會日常工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德政治素質(zhì)較低，形式主義，脫離實際加強培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識制度機制對制度的落實不到位，不能實現(xiàn)郵箱規(guī)范管理健全規(guī)章制度，加強制度執(zhí)行力崗位職責(zé)理智不到位，不作為確立工作目標(biāo)，明確方法步驟，工作任務(wù)落實到人——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室財務(wù)室責(zé)任主體楊秀琴具體分工理清單位各大財務(wù)事宜。具體承辦業(yè)務(wù)理清單位各大財務(wù)事宜貫徹上級部門的財政政策、及時做好各種預(yù)決策等的報告協(xié)調(diào)好各部門有關(guān)財務(wù)事宜風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德就部門的職責(zé)上，是否故意竄改，偽造以得到實惠（表現(xiàn)等級為零）應(yīng)具有堅強的自制力和約束力，做好本職工作，不以權(quán)謀私，保持高度責(zé)任感制度機制主要表現(xiàn)為上級的財政政策法規(guī)是否落實好嚴(yán)格遵照上級各部門的政策法規(guī)做好各項工作，必要時順應(yīng)上級的調(diào)整崗位職責(zé)是否盡職盡責(zé)，積極性高不高 理清思路，調(diào)整心態(tài)，及時做好各項工作——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室辦公室責(zé)任主體王鳳岐具體分工具體承辦業(yè)務(wù)綜合性管理，具體工作任務(wù)的分解落實和驗收；貫徹上級部門的政策法規(guī)；后勤服務(wù)工作，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系和銜接等。風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德現(xiàn)行體制問題直接影響到具體工作，會表現(xiàn)為形式主義的工作。風(fēng)險等級表現(xiàn)不突出應(yīng)具有較強的自制力，工作上實事求是、提高思想認(rèn)識提高素質(zhì)；不貪圖安逸安樂，保持高度責(zé)任心。制度機制管理當(dāng)中表現(xiàn)：受社會其他因素的影響，有些制度落實不力，辦公出現(xiàn)規(guī)避矛盾、放棄不作為理清思路、勇于工作、勤于奉獻(xiàn)、創(chuàng)新管理方式、明確職責(zé)、不畏艱難、迎難而進(jìn)、坦然大度、胸懷遠(yuǎn)志。崗位職責(zé)履行職責(zé)中會出現(xiàn)：盡職盡責(zé)差、積極性不高、熱情不高。 嚴(yán)格履行權(quán)利和義務(wù)、克己奉公、誠信守法、認(rèn)真工作、恪盡職守?！剖伊L(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱

采編部負(fù)責(zé)人

郭瑞宏總?cè)藬?shù)

9科室職責(zé)1.根據(jù)本館采購原則，訂購圖書2.負(fù)責(zé)中文文獻(xiàn)的標(biāo)引、編目、審校的質(zhì)量控制3.輔導(dǎo)本地區(qū)采編中心或成員館的工作人員4.參與年度采編計劃的調(diào)整5.完成館內(nèi)安排的其他工作科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.圖書采購員在采購過程中，是否泄漏采購招標(biāo)底情，有明折暗扣，索取回扣2.是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象3.圖書網(wǎng)絡(luò)是否建立安全防范體系，有沒有網(wǎng)絡(luò)漏洞，有沒有泄密現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱外借部負(fù)責(zé)人

賀彩麗總?cè)藬?shù)

9科室職責(zé)1負(fù)責(zé)對中文書籍進(jìn)行分類上架2.做好讀者咨詢，服務(wù)統(tǒng)計工作，按時上架，并做好新書推薦工作3.將讀者服務(wù)工作向社區(qū)延伸，開展電話預(yù)約，送書上門服務(wù)4.積極撰寫論文，參加各種活動科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱

期刊閱覽部負(fù)責(zé)人

吉鳳總?cè)藬?shù)

10科室職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)科室各項工作2.對期刊的征訂、編目、加工、上架等一系列工作3.對過期刊物的裝訂、轉(zhuǎn)換、上架等一系列工作4.能解答讀者咨詢的相關(guān)問題5.與各部室協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.處理好工作人員與讀者的關(guān)系2.嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行期刊借閱，不擅自借閱期刊3.重視讀者信息的保密的工作，嚴(yán)格檢查期刊的損毀現(xiàn)象4、嚴(yán)格檢查期刊的損毀現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱

少兒部負(fù)責(zé)人

高蕾總?cè)藬?shù)5科室職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)科室各項工作2.對少兒圖書的征訂、編目、加工、上架等一系列工作3.對過期少兒刊物的裝訂、轉(zhuǎn)換、上架等一系列工作4.能解答讀者咨詢的相關(guān)問題5.與各部室協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.處理好工作人員與讀者的關(guān)系2.嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行期刊借閱，不擅自借閱期刊3.重視讀者信息的保密的工作，嚴(yán)格檢查期刊的損毀現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱中文報紙閱覽部負(fù)責(zé)人高素芬總?cè)藬?shù)

7科室職責(zé)1.負(fù)責(zé)中文報紙科的2.承擔(dān)本部門所藏報刊文獻(xiàn)的管理3.收集讀者對本館報刊文獻(xiàn)咨詢的相關(guān)問題4.完成部門的統(tǒng)計分析工作5.完成館部交辦的其他工作任務(wù)科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.在報紙征訂工作中，認(rèn)真分析，使圖書館報紙文獻(xiàn)利用率達(dá)到最高2.按規(guī)定辦理報紙的剔復(fù)、剔舊、報失、日常修補等工作3.及時采納讀者意見，提高讀者服務(wù)水平4、及時完成本部室的統(tǒng)計分析工作——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱讀者健身中心負(fù)責(zé)人那日那總?cè)藬?shù)

1科室職責(zé)1.要求健身讀者運動之前，穿運動裝2.承擔(dān)本部門所有運動器械管理3.收集讀者對本館健身中心的相關(guān)問題4.完成館部交辦的其他工作任務(wù)科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.提升制度執(zhí)行力2.按規(guī)定要求健身讀者3、及時完成本部室的統(tǒng)計分析工作——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱信息中心負(fù)責(zé)人布和寶力德總?cè)藬?shù)

8科室職責(zé)1.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護(hù)工作2.負(fù)責(zé)對用戶口令保密，不向任何其他人提供有關(guān)信息3.嚴(yán)禁在圖書館網(wǎng)上使用來歷不明、可引發(fā)病毒感染的軟件4.在門戶網(wǎng)頁上發(fā)布信息，更新內(nèi)容5.建立本館數(shù)據(jù)庫科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.可能引發(fā)病毒感染的風(fēng)險2.可能泄露用戶信息的風(fēng)險3.危害館內(nèi)系統(tǒng)安全風(fēng)險4．發(fā)布信息時，有文字、內(nèi)容上出現(xiàn)差錯的風(fēng)險5.建立本館數(shù)據(jù)時，出現(xiàn)版權(quán)糾紛的可能——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱名族地方文獻(xiàn)部負(fù)責(zé)人王曉菊總?cè)藬?shù)

5科室職責(zé)1.積極搜集本地區(qū)名族地方文獻(xiàn)2.對名族地方文獻(xiàn)進(jìn)行加工、整理、上架，為讀者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)3.根據(jù)地方特色，確立重點專題，具有針對性的搜集整理4.做好捐書者的個人檔案，搞好讀者閱覽統(tǒng)計分析工作5.搞好圖書館理論研究工作，積極撰寫論文科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.工作人員對地方文獻(xiàn)視而不見，不積極主動搜集2.對已搜集到館的文獻(xiàn)沒有及時加工整理，不能滿足讀者需求——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱蒙文部負(fù)責(zé)人郝圖婭總?cè)藬?shù)

4科室職責(zé)1.負(fù)責(zé)采購、加工、整理蒙文圖書，回溯建庫2.做好蒙文讀者咨詢、服務(wù)、統(tǒng)計等工作按時裝訂報紙雜志，并做好新書推薦3.編印《科技信息》小報，并建立健全反饋信息和咨詢服務(wù)等檔案工作4.將讀者服務(wù)工作向社區(qū)延伸，拓寬服務(wù)領(lǐng)域5.積極撰寫論文和消息導(dǎo)報科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱工具書閱覽部負(fù)責(zé)人郭曉榮總?cè)藬?shù)

2科室職責(zé)1.接受管理工具書2.全面負(fù)責(zé)可是各項工作3.與個部室協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.處理好工作人員與讀者的關(guān)系2.重視讀者信息保密工作3.嚴(yán)格檢查圖書的損毀現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱參考咨詢部負(fù)責(zé)人倫秀?？?cè)藬?shù)

2科室職責(zé)1.編輯，印發(fā)《科技信息》、《信息之窗》、《參考決策》2.深入農(nóng)村牧區(qū)開展調(diào)研、講座、培訓(xùn)農(nóng)牧民科學(xué)種養(yǎng)殖3.為黨政企事業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)、市場、決策等信息4.深入各旗縣、文化站、室及公共圖書館業(yè)務(wù)輔導(dǎo)5.舉辦各級各類圖書館業(yè)務(wù)陪訓(xùn)班及學(xué)會工作科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.編輯，印發(fā)《科技信息》、《信息之窗》、《參考決策》過程中認(rèn)真負(fù)責(zé)2.在調(diào)研、講座、培訓(xùn)過程正確引導(dǎo)農(nóng)牧民科學(xué)發(fā)展3.進(jìn)一步提高基層文化事業(yè)4.為地方培養(yǎng)圖書館專業(yè)人才——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱財務(wù)室負(fù)責(zé)人楊秀琴總?cè)藬?shù)

2科室職責(zé)1.根據(jù)本館的財務(wù)政策法規(guī)，協(xié)調(diào)好本館財務(wù)事宜2.根據(jù)上級財政部門的政策法規(guī)及時報送本館相關(guān)財務(wù)報告等3、新館建設(shè)期間，辦理好政府采購等各項合同付款等4、跟隨上及部門的變化做及時相應(yīng)調(diào)整5、完成上級各級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它任務(wù)科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.向上級報送指標(biāo)時，是否有虛報情況2、是否及時處理了相關(guān)的工作3、是否有科室內(nèi)串通瞞報的現(xiàn)象4、是否依仗職權(quán)便利，故意竄改、偽造已得到相應(yīng)利益——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱行政辦公室負(fù)責(zé)人王鳳岐總?cè)藬?shù)

4科室職責(zé)1.負(fù)責(zé)全館各項具體業(yè)務(wù)工作的分解落實和管理驗收工作2.承擔(dān)全館綜合型管理，制定有關(guān)管理制度3、貫徹落實上級部門的有關(guān)政策和法規(guī)等以及理論學(xué)習(xí)教育4、組織職工參加有關(guān)社會各項活動5、聯(lián)系群眾與領(lǐng)導(dǎo)之間的協(xié)調(diào)一致，保障后勤服務(wù)工作，各項工作順利運行科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.辦事不積極，拖沓2、態(tài)度不端正，影響辦事效率3、不能，減少辦事程序4、辦事不正確，職責(zé)不清晰，影響服務(wù)質(zhì)量5、不作為，馬虎搪塞，不能嚴(yán)格履行其基本權(quán)利和義務(wù)——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人段麗敏總?cè)藬?shù)

2科室職責(zé)1.學(xué)會日常工作2.舉辦各級各類圖書館業(yè)務(wù)陪訓(xùn)班及學(xué)會工作科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.政治素質(zhì)較低、形式主義、脫離實際2、履職不到位，不作為————————查找廉政風(fēng)險點情況匯總表序號層次廉政風(fēng)險類別廉政風(fēng)險表現(xiàn)形式廉政風(fēng)險防范措施風(fēng)險等級1領(lǐng)導(dǎo)崗位思想道德風(fēng)險

輕視政治理論知識學(xué)習(xí)

加強政治理論學(xué)習(xí)

低級2

政治素質(zhì)較低

提高認(rèn)識，更新觀念

低級4制度機制風(fēng)險

是否科學(xué)、合法、有效的進(jìn)行文獻(xiàn)采購

遵守有關(guān)文獻(xiàn)采購規(guī)定

低級5

對制度監(jiān)督檢查不夠，不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用

加強監(jiān)督機制，逐步走向科學(xué)管理

低級7崗位職責(zé)風(fēng)險是否嚴(yán)格履職，提高管理大館的水平

加強學(xué)習(xí)，嚴(yán)格履行上級交辦的目標(biāo)任務(wù)

低級8處理好與部室主任級工作人員之間的關(guān)系加強溝通與聯(lián)系，調(diào)動職工們的工作熱情低級10中層崗位思想道德風(fēng)險

注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠

加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)

低級11

與其他同志溝通少，導(dǎo)致創(chuàng)新發(fā)展意識不強

多與同志溝通，及時修正自己的思想，爭創(chuàng)更好的業(yè)績

低級12不服從領(lǐng)導(dǎo)，消極怠工，不能及時完成份內(nèi)工作服從領(lǐng)導(dǎo)管理，按時保質(zhì)完成自己的工作低級13制度機制風(fēng)險

未能根據(jù)需求積極更改，完善相關(guān)制度，制度落實不到位

加強制度建設(shè)，形成規(guī)范化管理并將制度落實到位

低級14

執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題

嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度，爭創(chuàng)更好的業(yè)績

低級15崗位職責(zé)風(fēng)險

不能及時安排落實自己份內(nèi)工作

對本崗職責(zé)有明確的認(rèn)識和正確的態(tài)度

低級16未能及時全面的滿足讀者履職不到位，不作為確立工作目標(biāo)，明確方法步驟，工作任務(wù)落實到人低級17其他崗位思想道德風(fēng)險

政治理論學(xué)習(xí)少

認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政治理論

低級18形勢主義嚴(yán)重不弄虛作假低級19制度機制風(fēng)險

未能及時更改完善制度

及時有效規(guī)范化管理，完善制度

低級20制度落實不到位互相監(jiān)督，制度落實到位低級21崗位職責(zé)風(fēng)險

確少崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)

加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)

低級22未能及時全面滿足讀者要求不可利用職務(wù)便利謀取私利低級——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（領(lǐng)導(dǎo)崗位）姓名喬禮職務(wù)館長具體分工負(fù)責(zé)黨務(wù)、財務(wù)和參考咨詢等業(yè)務(wù)工作一崗雙責(zé)崗位職責(zé)（“三重一大”）圖書館機構(gòu)、崗位設(shè)置的方案、人員聘任的程序及聘任委員會組成；年終考核、聘任期滿考核結(jié)果認(rèn)定，對違反校規(guī)校紀(jì)人員處理意見的請示；圖書館年度經(jīng)費預(yù)算、決算等事項均需提交圖書館館務(wù)會討論決策落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長，要經(jīng)常做批評與自我批評，認(rèn)真監(jiān)督館內(nèi)黨員干部的行為，做好廉政建設(shè)風(fēng)險類別風(fēng)險點防范措施思想道德是否脫離實際、弄虛作假、鋪張浪費、獨斷專行、以權(quán)謀私等結(jié)合實際館，不弄虛作假，各項制度均能通過民主的管理實施，公事公辦制度機制未能根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)的需要，及時制定、完善相關(guān)制度；制度的執(zhí)行落實缺乏約束力和監(jiān)督力，制度貫徹落實不到位領(lǐng)導(dǎo)館務(wù)委員會及時制定和完善各項管理制度，互相監(jiān)督，使制度落實到位崗位職責(zé)是否明確分工、履職不到位、不作為或濫用職權(quán)，與各部室主任溝通少嚴(yán)格履行上級交辦的目標(biāo)任務(wù)，加強與各部室主任溝通，及時了解各部室情況——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（領(lǐng)導(dǎo)崗位）姓名斯琴職務(wù)副館長具體分工全面負(fù)責(zé)蒙文部、民地文獻(xiàn)部的工作一崗雙責(zé)崗位職責(zé)（“三重一大”）落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險類別風(fēng)險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學(xué)習(xí)，可能產(chǎn)生理念不堅定，政治素質(zhì)較低加強政治理論學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，更新觀念。建立聯(lián)系群眾的長效機制制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用加強監(jiān)督機制，逐步走向科學(xué)管理崗位職責(zé)處理好與部室主任級工作人員之間的關(guān)系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調(diào)動職工們的工作熱情，及時為他們排憂解難——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（領(lǐng)導(dǎo)崗位）姓名李曉東職務(wù)副館長具體分工采編部、中文圖書、外借部的工作一崗雙責(zé)崗位職責(zé)（“三重一大”）落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險類別風(fēng)險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學(xué)習(xí)，脫離群眾、脫離實際加強政治理論學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能有效的落實加強監(jiān)督機制，逐步走向科學(xué)管理崗位職責(zé)處理好與部室主任級工作人員之間的關(guān)系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調(diào)動職工們的工作積極性——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（領(lǐng)導(dǎo)崗位）姓名張一平職務(wù)副館長具體分工期刊部、中文報紙閱覽室、辦公室的工作一崗雙責(zé)崗位職責(zé)（“三重一大”）落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險類別風(fēng)險點防范措施思想道德輕視政治理論知識學(xué)習(xí)的傾向，脫離群眾、脫離實際加強政治理論學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識制度機制對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能有效的落實加強監(jiān)督機制，逐步走向科學(xué)管理崗位職責(zé)處理好與部室主任級工作人員之間的關(guān)系，及時發(fā)現(xiàn)部室的問題加強溝通與聯(lián)系，調(diào)動館員的工作積極性，及時為館員排憂解難——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室采編部責(zé)任主體郭瑞宏具體分工負(fù)責(zé)圖書的采購、加工和質(zhì)量控制具體承辦業(yè)務(wù)指導(dǎo)普通中文文獻(xiàn)得標(biāo)引和編目負(fù)責(zé)普通圖書中文文獻(xiàn)的數(shù)據(jù)審校和質(zhì)量控制完成館部安排的其他工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠2、與其他同志溝通少，導(dǎo)致創(chuàng)新發(fā)展意識不強1、加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)2、多與同志溝通，及時修正自己的思想，爭創(chuàng)更好的業(yè)績制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)不能及時安排落實自己份內(nèi)工作對本崗職責(zé)有明確的認(rèn)識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室外借部責(zé)任主體賀彩麗具體分工中文書籍整理上架、流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)對中文書籍進(jìn)行分類上架對破損圖書進(jìn)行修復(fù)完成館部安排的其他工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、政治理論學(xué)習(xí)不夠，注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)2、不服從領(lǐng)導(dǎo)，消極怠工，不能及時完成份內(nèi)工作1、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政治理論，積極工作2、服從領(lǐng)導(dǎo)管理，按時保質(zhì)完成自己的工作制度機制發(fā)現(xiàn)有些制度不科學(xué)，缺乏實效性，沒有約束力協(xié)助辦公室制定新規(guī)定，加強約束力及時完善制度崗位職責(zé)處理好與讀者關(guān)系按照相關(guān)規(guī)定將圖書分類上架嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)借閱程序認(rèn)真處理與讀者關(guān)系，搞好服務(wù)，及時將圖書上架——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室期刊部責(zé)任主體吉鳳具體分工負(fù)責(zé)現(xiàn)刊、過刊整理，流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)對期刊的征訂、加工、上架及時對過刊的裝訂、轉(zhuǎn)換、上架等完成館部安排的其他工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、形式主義，政治理論學(xué)習(xí)少2、不服從領(lǐng)導(dǎo)，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識1、積極學(xué)習(xí)各項法規(guī)文件并遵守各項規(guī)定2、服從領(lǐng)導(dǎo)管理，積極創(chuàng)新制度機制未能根據(jù)需求積極更改，完善相關(guān)制度，制度落實不到位加強制度建設(shè)，形成規(guī)范化管理互相約束互相監(jiān)督，將制度落實到位崗位職責(zé)對業(yè)務(wù)熟悉程度不夠，未能及時全面滿足讀者1、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力服務(wù)讀者2、不可利用職務(wù)便利謀取私立——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室少兒部責(zé)任主體高蕾具體分工少兒圖書、報紙、雜志整理流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)少兒圖書編目少兒報紙、雜志的征訂、加工、轉(zhuǎn)換風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、形式主義，政治理論學(xué)習(xí)少2、不服從領(lǐng)導(dǎo)，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識1、積極學(xué)習(xí)各項法規(guī)文件并遵守各項規(guī)定2、服從領(lǐng)導(dǎo)管理，積極創(chuàng)新制度機制未能根據(jù)需求積極更改，完善相關(guān)制度，制度落實不到位加強制度建設(shè)，形成規(guī)范化管理2、互相約束互相監(jiān)督，將制度落實到位崗位職責(zé)不能及時安排落實自己份內(nèi)工作對本崗職責(zé)有明確的認(rèn)識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室中文報紙閱覽室責(zé)任主體高素芬具體分工對所藏報紙的征訂、記到、管理等工作具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)本部門所藏報紙文獻(xiàn)的閱覽等服務(wù)承擔(dān)讀者咨詢登記的工作負(fù)責(zé)中文報紙的征訂工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、不注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠2、與其他同志溝通少，導(dǎo)致創(chuàng)新發(fā)展意識不強1、加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)2、多與同志溝通，及時修正自己的思想制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度，爭創(chuàng)更好的業(yè)績崗位職責(zé)不能及時安排落實自己份內(nèi)工作對本崗職責(zé)有明確的認(rèn)識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室讀者健身中心責(zé)任主體那日那具體分工負(fù)責(zé)組織全體館員鍛煉具體承辦業(yè)務(wù)組織工作人員9點至9點半做有氧健身操瑜伽，有氧舞蹈風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、政治理論學(xué)習(xí)不夠2、獨斷專行，可能導(dǎo)致工作業(yè)績不佳1、加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)2、多與同志溝通，及時修正自己的思想制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)未能及時全面的滿足讀者缺少崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)努力服務(wù)來本部健身的讀者繼續(xù)學(xué)習(xí)各種健身知識——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室信息中心責(zé)任主體布和寶力德具體分工網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護(hù)工作具體承辦業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護(hù)工作在門戶網(wǎng)頁上發(fā)布信息，更新內(nèi)容建立本館數(shù)據(jù)庫風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠2、地方文獻(xiàn)搜集不夠全面1、加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)2、加大搜集地方文獻(xiàn)范圍制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室民族地方文獻(xiàn)部責(zé)任主體王小菊具體分工搜集、保存本地區(qū)民族地方文獻(xiàn)具體承辦業(yè)務(wù)搜集本地區(qū)民族地方文獻(xiàn)加工整理地方文獻(xiàn)，為讀者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德1、注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠2、地方文獻(xiàn)搜集不夠全面1、加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)2、加大搜集地方文獻(xiàn)范圍制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室蒙文部責(zé)任主體郝圖婭具體分工蒙文書籍整理上架、流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)采購、加工、整理蒙文圖書，回朔建庫做好蒙文讀者的咨詢、服務(wù)、統(tǒng)計等工作編印《科技信息》小報，并建立健全反饋信息和咨詢服務(wù)等檔案工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德政治理論學(xué)習(xí)不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室工具書閱覽部責(zé)任主體馬秀蓮具體分工整理各種工具書、古籍具體承辦業(yè)務(wù)整理各種工具書、古籍做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德政治理論學(xué)習(xí)不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)，保持良好的工作態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室工具書閱覽部責(zé)任主體郭曉榮具體分工整理各種工具書、古籍具體承辦業(yè)務(wù)整理各種工具書、古籍做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德政治理論學(xué)習(xí)不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)，保持良好的工作態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)是否將每人的工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)分繼續(xù)將每人的工作任務(wù)進(jìn)行合理分配——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室業(yè)務(wù)辦公室責(zé)任主體段麗敏具體分工主要部室全盤工作、主任、學(xué)會副秘書長具體承辦業(yè)務(wù)全面負(fù)責(zé)部室各項工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德政治素質(zhì)較低，形式主義，脫離實際加強培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識制度機制對制度的落實不到位，不能實現(xiàn)郵箱規(guī)范管理健全規(guī)章制度，加強制度執(zhí)行力崗位職責(zé)理智不到位，不作為確立工作目標(biāo)，明確方法步驟，工作任務(wù)落實到人——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室參考咨詢部責(zé)任主體倫秀海具體分工業(yè)務(wù)輔導(dǎo)具體承辦業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)學(xué)會日常工作風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德政治素質(zhì)較低，形式主義，脫離實際加強培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識制度機制對制度的落實不到位，不能實現(xiàn)郵箱規(guī)范管理健全規(guī)章制度，加強制度執(zhí)行力崗位職責(zé)理智不到位，不作為確立工作目標(biāo)，明確方法步驟，工作任務(wù)落實到人——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室財務(wù)室責(zé)任主體楊秀琴具體分工理清單位各大財務(wù)事宜。具體承辦業(yè)務(wù)理清單位各大財務(wù)事宜貫徹上級部門的財政政策、及時做好各種預(yù)決策等的報告協(xié)調(diào)好各部門有關(guān)財務(wù)事宜風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德就部門的職責(zé)上，是否故意竄改，偽造以得到實惠（表現(xiàn)等級為零）應(yīng)具有堅強的自制力和約束力，做好本職工作，不以權(quán)謀私，保持高度責(zé)任感制度機制主要表現(xiàn)為上級的財政政策法規(guī)是否落實好嚴(yán)格遵照上級各部門的政策法規(guī)做好各項工作，必要時順應(yīng)上級的調(diào)整崗位職責(zé)是否盡職盡責(zé)，積極性高不高 理清思路，調(diào)整心態(tài)，及時做好各項工作——————————廉政風(fēng)險點查找、防范圖表（中層崗位）科室辦公室責(zé)任主體王鳳岐具體分工具體承辦業(yè)務(wù)綜合性管理，具體工作任務(wù)的分解落實和驗收；貫徹上級部門的政策法規(guī)；后勤服務(wù)工作，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系和銜接等。風(fēng)險類別風(fēng)險點及等級防范措施思想道德現(xiàn)行體制問題直接影響到具體工作，會表現(xiàn)為形式主義的工作。風(fēng)險等級表現(xiàn)不突出應(yīng)具有較強的自制力，工作上實事求是、提高思想認(rèn)識提高素質(zhì)；不貪圖安逸安樂，保持高度責(zé)任心。制度機制管理當(dāng)中表現(xiàn)：受社會其他因素的影響，有些制度落實不力，辦公出現(xiàn)規(guī)避矛盾、放棄不作為理清思路、勇于工作、勤于奉獻(xiàn)、創(chuàng)新管理方式、明確職責(zé)、不畏艱難、迎難而進(jìn)、坦然大度、胸懷遠(yuǎn)志。崗位職責(zé)履行職責(zé)中會出現(xiàn)：盡職盡責(zé)差、積極性不高、熱情不高。 嚴(yán)格履行權(quán)利和義務(wù)、克己奉公、誠信守法、認(rèn)真工作、恪盡職守?！剖伊L(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱

采編部負(fù)責(zé)人

郭瑞宏總?cè)藬?shù)

9科室職責(zé)1.根據(jù)本館采購原則，訂購圖書2.負(fù)責(zé)中文文獻(xiàn)的標(biāo)引、編目、審校的質(zhì)量控制3.輔導(dǎo)本地區(qū)采編中心或成員館的工作人員4.參與年度采編計劃的調(diào)整5.完成館內(nèi)安排的其他工作科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.圖書采購員在采購過程中，是否泄漏采購招標(biāo)底情，有明折暗扣，索取回扣2.是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象3.圖書網(wǎng)絡(luò)是否建立安全防范體系，有沒有網(wǎng)絡(luò)漏洞，有沒有泄密現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱外借部負(fù)責(zé)人

賀彩麗總?cè)藬?shù)

9科室職責(zé)1負(fù)責(zé)對中文書籍進(jìn)行分類上架2.做好讀者咨詢，服務(wù)統(tǒng)計工作，按時上架，并做好新書推薦工作3.將讀者服務(wù)工作向社區(qū)延伸，開展電話預(yù)約，送書上門服務(wù)4.積極撰寫論文，參加各種活動科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱

期刊閱覽部負(fù)責(zé)人

吉鳳總?cè)藬?shù)

10科室職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)科室各項工作2.對期刊的征訂、編目、加工、上架等一系列工作3.對過期刊物的裝訂、轉(zhuǎn)換、上架等一系列工作4.能解答讀者咨詢的相關(guān)問題5.與各部室協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.處理好工作人員與讀者的關(guān)系2.嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行期刊借閱，不擅自借閱期刊3.重視讀者信息的保密的工作，嚴(yán)格檢查期刊的損毀現(xiàn)象4、嚴(yán)格檢查期刊的損毀現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱

少兒部負(fù)責(zé)人

高蕾總?cè)藬?shù)5科室職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)科室各項工作2.對少兒圖書的征訂、編目、加工、上架等一系列工作3.對過期少兒刊物的裝訂、轉(zhuǎn)換、上架等一系列工作4.能解答讀者咨詢的相關(guān)問題5.與各部室協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.處理好工作人員與讀者的關(guān)系2.嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行期刊借閱，不擅自借閱期刊3.重視讀者信息的保密的工作，嚴(yán)格檢查期刊的損毀現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱中文報紙閱覽部負(fù)責(zé)人高素芬總?cè)藬?shù)

7科室職責(zé)1.負(fù)責(zé)中文報紙科的2.承擔(dān)本部門所藏報刊文獻(xiàn)的管理3.收集讀者對本館報刊文獻(xiàn)咨詢的相關(guān)問題4.完成部門的統(tǒng)計分析工作5.完成館部交辦的其他工作任務(wù)科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.在報紙征訂工作中，認(rèn)真分析，使圖書館報紙文獻(xiàn)利用率達(dá)到最高2.按規(guī)定辦理報紙的剔復(fù)、剔舊、報失、日常修補等工作3.及時采納讀者意見，提高讀者服務(wù)水平4、及時完成本部室的統(tǒng)計分析工作——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱讀者健身中心負(fù)責(zé)人那日那總?cè)藬?shù)

1科室職責(zé)1.要求健身讀者運動之前，穿運動裝2.承擔(dān)本部門所有運動器械管理3.收集讀者對本館健身中心的相關(guān)問題4.完成館部交辦的其他工作任務(wù)科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.提升制度執(zhí)行力2.按規(guī)定要求健身讀者3、及時完成本部室的統(tǒng)計分析工作——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱信息中心負(fù)責(zé)人布和寶力德總?cè)藬?shù)

8科室職責(zé)1.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護(hù)工作2.負(fù)責(zé)對用戶口令保密，不向任何其他人提供有關(guān)信息3.嚴(yán)禁在圖書館網(wǎng)上使用來歷不明、可引發(fā)病毒感染的軟件4.在門戶網(wǎng)頁上發(fā)布信息，更新內(nèi)容5.建立本館數(shù)據(jù)庫科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.可能引發(fā)病毒感染的風(fēng)險2.可能泄露用戶信息的風(fēng)險3.危害館內(nèi)系統(tǒng)安全風(fēng)險4．發(fā)布信息時，有文字、內(nèi)容上出現(xiàn)差錯的風(fēng)險5.建立本館數(shù)據(jù)時，出現(xiàn)版權(quán)糾紛的可能——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱名族地方文獻(xiàn)部負(fù)責(zé)人王曉菊總?cè)藬?shù)

5科室職責(zé)1.積極搜集本地區(qū)名族地方文獻(xiàn)2.對名族地方文獻(xiàn)進(jìn)行加工、整理、上架，為讀者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)3.根據(jù)地方特色，確立重點專題，具有針對性的搜集整理4.做好捐書者的個人檔案，搞好讀者閱覽統(tǒng)計分析工作5.搞好圖書館理論研究工作，積極撰寫論文科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式1.工作人員對地方文獻(xiàn)視而不見，不積極主動搜集2.對已搜集到館的文獻(xiàn)沒有及時加工整理，不能滿足讀者需求——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱蒙文部負(fù)責(zé)人郝圖婭總?cè)藬?shù)

4科室職責(zé)1.負(fù)責(zé)采購、加工、整理蒙文圖書，回溯建庫2.做好蒙文讀者咨詢、服務(wù)、統(tǒng)計等工作按時裝訂報紙雜志，并做好新書推薦3.編印《科技信息》小報，并建立健全反饋信息和咨詢服務(wù)等檔案工作4.將讀者服務(wù)工作向社區(qū)延伸，拓寬服務(wù)領(lǐng)域5.積極撰寫論文和消息導(dǎo)報科室廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險點查找、防范圖表科室名稱工具書閱覽部負(fù)責(zé)人郭