新版內(nèi)審檢查表2017

新版內(nèi)審檢查表2017內(nèi)審員對自己的企業(yè)進(jìn)行審核，以確定體系運(yùn)行是否有效，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格、薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行整改，yjbys小編下面為你整理了新版的內(nèi)審檢查表，希望對你有所幫助。?XXXGS?內(nèi)審檢查表?編號：NO：?涉及過程?產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃?審核區(qū)域?技術(shù)質(zhì)量科?審核員??過程類型?02?責(zé)任人??審核日期??審核內(nèi)容?（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）?涉及?條款?審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述?審核評估?1?過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？?6.2???2?過程的資源是否充足？是否能有效支持？?6.3???3?是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過程？（查某個(gè)項(xiàng)目的策劃過程）?7.1???4?在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，考慮哪些方面的內(nèi)容？（查APQP功能展開表、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄、客戶確認(rèn)報(bào)告、小組可行性承諾報(bào)告）?7.1???5?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對本身技術(shù)規(guī)格的參考？（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/傳?7.1.1???6?是否建立相關(guān)文件，以規(guī)范對客戶所提供的各項(xiàng)產(chǎn)品資料的保密工作？?7.1.3???7?是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，并確定過程的各階段及職責(zé)、權(quán)限？是否采用多方論證的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作？（查APQP功能展開表）?7.3.1?7.3.1.1???8?過程設(shè)計(jì)的輸入是否文件化？是否包含了設(shè)計(jì)開發(fā)輸出資料/生產(chǎn)率、成本、過程能力目標(biāo)/相關(guān)的產(chǎn)品過程資料？是否經(jīng)過評審？?7.3.2.2???9?是否有識別特殊特性并在相應(yīng)地方標(biāo)示？（查圖紙、試生產(chǎn)控制計(jì)劃，PFMEA，檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書，工序流程圖等）?7.3.2.3???10?過程設(shè)計(jì)的輸出是否滿足輸入的要求？（查過程設(shè)計(jì)輸出資料的充分性）?7.3.3.2???11?是否對過程設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？（查材料清單、工裝清單/檢驗(yàn)條件，各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄）?7.3.4???12?是否按計(jì)劃的安排對過程設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行階段評審？監(jiān)視的結(jié)果是否有提交管理評審？（查評審記錄，管理評審的輸入資料）?7.3.4.1???13?開發(fā)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本GS所引起的各項(xiàng)變更？若有，需追問一下問題：?a)是否在實(shí)施前進(jìn)行了可行性評審？是否對實(shí)施的更改進(jìn)行了驗(yàn)證、?b)針對具有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，若變更會影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過顧客批準(zhǔn)？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶確?c)如顧客有額外要求的驗(yàn)證和確認(rèn)，是否有被滿足？?7.1.4???14?是否編制生產(chǎn)計(jì)劃單/流程單來計(jì)劃、安排試生產(chǎn)？試生產(chǎn)是否采用正式的工裝、材料、設(shè)備、生產(chǎn)節(jié)拍？?7.3.5???15?是否依照策劃好的檢驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃對試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？?7.3.5???16?是否依照MSA計(jì)劃進(jìn)行測量系統(tǒng)分析？是否依照SPC分析計(jì)劃進(jìn)行過程能力研究？?7.3.5???17?是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認(rèn)，并保留確認(rèn)結(jié)果？?7.3.6???18?是否進(jìn)行包裝評價(jià)？?7.3.6???19?是否按策劃的防錯(cuò)計(jì)劃執(zhí)行防錯(cuò)措施并保持記錄？?7.3.6???20?是否根據(jù)試生產(chǎn)的結(jié)果確認(rèn)PFMEA、量產(chǎn)控制計(jì)劃、量產(chǎn)檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書、按客戶要求形成的PPAP卷宗？?7.3.6???21?如顧客有原型樣件要求時(shí)，GS是否指定樣件控制計(jì)劃？?7.3.6???22?是否使用與正式量產(chǎn)相同的供應(yīng)商、設(shè)備、工裝及制造過程？是否對所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)完成和符合要求？是否有試驗(yàn)需委外進(jìn)行？如有，是否對外包負(fù)責(zé)，并提供技術(shù)指導(dǎo)？（查范例）?7.3.6???23?是否按顧客的要求提交PPAP？?7.3.6.3???24?所有的產(chǎn)品和制造過程是否都經(jīng)過顧客認(rèn)可？（查客戶的提交要求，PPAP卷宗）?7.3.6.3???25?是否保留任何設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改、及其評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的結(jié)果？（查相關(guān)記錄）?7.3.7???26?