隱患排查治理作業(yè)指導書

編號：QYS-ZDS-02

隱患排查治理作業(yè)指導書

（第一版）

--發(fā)布--實施

XX有限公司編制

前言

2016年1月1日，習近平總書記在中央政治局常委會上發(fā)表重

要講話，強調“對易發(fā)生重特大事故的行業(yè)領域采取風險分級管控、

隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產關口前移。”李克

強總理指出“強化重點行業(yè)領域安全治理，加快隱患排查治理體系、

風險預防控制體系和社會共治體系。"真正將風險分級管控和隱患排

查治理兩體系建設作為安全生產中的一項重點工作來做。

2016年3月18日，山東省人民政府辦公廳下發(fā)了《關于建立

完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦（2016）

36號）.2016年4月5日省安委會又下發(fā)了《加快推進安全生產風險

分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》（魯安辦發(fā)12016）

10號）的通知，通知中明確總體目標，責任分工，方法步驟和相關

要求。

為全面、及時、客觀的評價公司潛在的風險，增強自我防控能

力，消除人員自生產過程中造成的各種不必要的傷害，防止各類事故

發(fā)生，確保人員生命安全，公司財產安全免遭損失，保障各項生產經

營活動穩(wěn)健運營，結合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》有關

標準和規(guī)定，特制定我公司風險分級管控作業(yè)指導書。

本指導書將針對當前安全評價方法眾多的現(xiàn)狀，結合安全評價

目的、對象的不同，選擇適用的安全評價方法，對系統(tǒng)中固有的或潛

在的危險進行定性和定量分析，全面地對評估對象的功能及潛在危險

進行分析，制定并采取預防和控制危險的措施，提高安全管理水平,

保證系統(tǒng)的安全運營。

二0一六年十月二十日

編制：審核：批準:

第一部分基本概念

1.問題

是指尚未構成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能立即糾正

或整改，即使發(fā)生，人員也不會受傷、不會損失工作時間、損失財

產，企業(yè)內部聲譽不受影響，例如：現(xiàn)場衛(wèi)生。

2.事故隱患

是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程

和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在

可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全

因素和管理上的缺陷。包括：

(1)作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在

的不符合國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的

情況。

(2)法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危

害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等

方面存在的缺陷等。

3.隱患分級

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難易程度以及導致后果的嚴重

性，將事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患，一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事

故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經

過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產

經營單位自身難以排除的隱患。其中重大事故隱患應包括以下情形：

1)違反法律、法規(guī)有關規(guī)定的;

2)涉及重大危險源的；

3)具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，長期滯留人員在10

人以上的；

4)危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

5)因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的；

6)設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定的。

3.安全檢查(即隱患排查)

3.1綜合性檢查

是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制

度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參

與的全面檢查。

3.2專業(yè)檢查

主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、

儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。

3.3季節(jié)性檢查

是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

(1)春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點;

(2)夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、

防暑降溫為重點；

(3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；

(4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為

重點。

3.4日常檢查

是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層

單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常

性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、

重大危險源的檢查和巡查。

3.5節(jié)假日檢查

主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產是否存在異常狀

況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、保運

力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期

間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物

資儲備和應急工作進行重點檢查。

3.6事故類比隱患排查

是對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

第二部分隱患排查治理管理

1.目的

為提高公司安全管理水平，切實保障安全生產，對生產過程及

安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺

陷等進行辨識，以確定隱患、危險有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以

及它們轉化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和

危險有害因素。

2.使用范圍

本指導書適用于山東清沂山石化科技有限公司的隱患排查治理

工作。

3.規(guī)范性引用文件

《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）

《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》（國發(fā)

（2010）23號）

《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實〈國務院關于進一步加強企業(yè)安

全生產工作的通知》的實施意見》（安監(jiān)總管三［2010）186號）

《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總

局令第40號）

《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》（省政府令第

260號）

《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》

（魯政辦字（2016）36號）

《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企

業(yè)安全風險管控工作的通知》（魯安發(fā)（2016）16號）

《化工企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》（試用版）

《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（2013年完整版）

《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》

GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》

GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

GB/T13861《生產過程危險和有害因素分類與代碼》

AQ3013《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》

該行業(yè)涉及的其他標準、規(guī)范、文件。

4.組織機構

公司結合風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作實際，

并根據(jù)公司實際，特成立風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設

工作領導機構，詳細如下：

（1）組織機構組成

組長：焦現(xiàn)廣廠長、總經理

副組長：趙飛安全總監(jiān)

王艾伍總工程師

信召偉廠長助理

成員：高振安全環(huán)保處處長

朱光亮技術處處長

崔宏斌設備處處長

于彪調度處處長

張慶合管理處處長

趙云強工會主席

孫濤焦化車間主任

解金國加制氫車間主任

王傳棟儲運車間主任

劉軍煨后焦車間主任

李佃釗動力車間主任

5.職責

隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎性工作，是企業(yè)安全生產標

準化風險管理要素的重點內容，應按照“誰主管，誰負責”和“全員、

全過程、全方位、全天候”的原則，建立健全企業(yè)隱患排查治理體系，

做到全面覆蓋、責任到人、定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查月

綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向

到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角，切實保障安全生產。

1）企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，應

當建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自

報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查

治理和防控責任，并加強對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治

理的落實。

2）企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責,

各分管負責人對分管業(yè)務范圍內的事故隱患排查治理工作負責。

3）企業(yè)主要負責人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱

患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。

4）企業(yè)分管負責人負責督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落

實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，

及時向主要負責人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，

及時向上級有關部門提出報告。

5）企業(yè)安全或生產調度部門在接到有關自然災害預報時，應

當及時向各單位發(fā)出預警通知。發(fā)生自然災害可能危及生產裝置運

行和人員安全的情況時，應當及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強

監(jiān)測等安全措施。

6）企業(yè)安全管理部門負責公司（廠）級安全檢查的組織、實

施、驗證，同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人

員通報；負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作；

負責各單位上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作；負責定期組織各專業(yè)

職能管理部門和各專業(yè)技術委員會或人員評審、修訂安全檢查（隱

患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。

7）企業(yè)各級生產經營單位的主要負責人和分管負責人負責組

織本單位安全生產檢查，落實安全生產事故隱患的整改。所屬安全

管理部門和專業(yè)職能科室、車間、班組負責本單位或本專業(yè)安全生

產檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故

隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應當如實記錄事故隱

患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。

8）企業(yè)各專業(yè)職能和行政管理部門負責本專業(yè)（單位）系統(tǒng)

內安全檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責

事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作；同時應當如實記錄事

故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。

9）綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由企業(yè)安全管理部門、各職能

部門、各車間、班組組織本單位人員實施。公司（廠）級的由企業(yè)

安全生產委員會辦公室（安全管理部門）組織實施，其它部門配合

并組織本單位、本專業(yè)的檢查。

10）專業(yè)性檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負責人組織本單

位、本專業(yè)人員實施。

A技術處負責組織工藝技術方面的專業(yè)性檢查；

B設備處負責組織設備設施方面的專業(yè)性檢查；

C電維車間負責組織電氣方面的專業(yè)性檢查；

D儀表車間負責組織儀表等監(jiān)視測量方面的專業(yè)性檢查；

E安全環(huán)保處、保衛(wèi)科負責組織防火、防爆、應急器材、勞動防護

用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查。

F季節(jié)性檢查分別由安全管理部門、各專業(yè)職能管理部門的負責

人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點組織本單位或本專業(yè)人員，進行預防性

季節(jié)檢查。

G日常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應

在各自的職責范圍內進行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責，進

行交接班檢查和班中定期巡回檢查。

H事故類比隱患檢查由安全管理部門組織相關單位實施。

I生產單位（車間、裝置）的主要負責人，對本單位（裝置）事故

隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌

握事故隱患治理情況，督促有關人員制定有效的防范措施，并明確

分管負責人；其他負責人對所分管范圍、區(qū)域的隱患排查治理工作

負責。

6.管理的內容與要求

6.1隱患判定依據(jù)

（1）作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在

的不符合安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情

況。

（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，但在企

業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全

管理等方面存在的缺陷。

6.2隱患分級管理

公司對于隱患實行分級管理，隱患按照發(fā)生的可能性和造成

后果的嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患是指能夠及時整改的隱患；重大事故隱患是指

無法立即整改且可能造成大量人員傷亡、重大財產損失的隱患。

6.3隱患排查的內容

隱患排查的內容應包括以下內容：

1）安全基礎管理；

2）區(qū)域位置和總平面布置；

3）工藝;

4）設備；

5）電氣系統(tǒng);

6）儀表系統(tǒng);

7）危險化學品管理；

8）儲運系統(tǒng)；

9）公用工程；

10）消防系統(tǒng)。

6.4事故隱患排查治理基本要求

6.4.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎工作，本著“誰主管，

誰負責”的原則，跟單位根據(jù)所屬職責并根據(jù)生產運行特點，制定

安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制《安全檢查

表》。

6.4.2《安全檢查表》應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依

據(jù)、檢查結果等內容。安全檢查時應按照安全檢查表內容逐項進行

檢查，建立《安全檢查臺賬》、《事故隱患整改臺賬》，并與安全

目標責任考核掛鉤。

6.4.3編制安全檢查表的主要依據(jù)：

(1)國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全安全管理制

度和安全操作規(guī)程；

(2)國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

(3)生產裝置危險有害因素辨識報告；

(4)分析人個人的經驗和可靠的參考資料；

(5)有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

6.4.4公司定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好

檢查人員的培訓工作。

有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：

(1)頒布實施有關新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法

律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；

(2)裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生

重大改變的；

(3)發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；

(5)周邊安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；

(4)危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。

6.4.5涉及高危工藝的應定期開展危險與可操作性分析(HAZOP),

用先進科學的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。

6.4.6公司將生產經營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，應當與承

包、承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故

隱患排查、治理和防控的管理職責。公司對承包、承租單位的事故

隱患排查治理工作進行統(tǒng)一協(xié)調、管理，定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題

及時督促整改。承包、承租單位拒不整改的，公司可以按照協(xié)議約

定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。

6.4.7企業(yè)應當每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分

析，并按照規(guī)定的時間和形式報送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門。

對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應當向安全監(jiān)管

監(jiān)察部門和有關部門提交書面材料。重大事故隱患報送內容應當包

括：

(1)隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；

(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；

(3)隱患的治理方案。

6.4.8對于一般事故隱患，由公司各級(分/子公司、車間/職能處

室、班組等)負責人或者有關人員及時組織整改。對于重大事故隱

患，由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。

6.4.9公司在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措

施，防止事故發(fā)生。對暫時難以停產或者停止使用后極易引發(fā)生產

安全事故的相關設施、設備，應當加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止

事故發(fā)生。

6.5重大事故隱患的評估認定

企業(yè)對重大事故隱患應結合自身的生產經營實際情況，采用風

險評估(評價，以下同)方法對事故隱患后果進行定性分析，并根

據(jù)風險等級標準和風險評估結果，確定事故隱患的風險等級。

具有重大及以上風險的事故隱患，應認定為重大事故隱患。此

外，企業(yè)有下列情形之一的，應按照重大事故隱患進行治理：

(1)甲、乙類火災危險性和產生有毒有害氣體的生產裝置，

倉庫、罐區(qū)等儲存設施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、

相鄰工礦企業(yè)生產儲存設施的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求

的。

(2)生產裝置、儲存設施、輔助生產裝置、公用工程設施、

運輸裝卸設施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不

符合有關標準、規(guī)定要求的。

(3)危險化學品生產車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建

筑物內，或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規(guī)定要求的。

(4)在有火災爆炸危險的甲、乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所

內設置休息室和非生產直接需要的辦公室的。

(5)使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、

設備的。

(6)生產或使用甲類氣體或甲、乙A類液體的工藝裝置和儲運

設施的區(qū)域內，未按規(guī)定設置可燃氣體監(jiān)測報警裝置的；生產或使

用有毒氣體的工藝裝置和儲運設施的區(qū)域內，未按規(guī)定設置有毒氣

體監(jiān)測報警裝置的。

(7)易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設置通風設施的；未

按規(guī)定和生產工藝要求設置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的。

（8）建構筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關

標準、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合

有關標準、規(guī)定要求的。

（9）危險化學品的貯存不符合《常用化學危險品貯存通則》

（GB15603）等規(guī)定要求的。包括：

a）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學反應，產

生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中

貯存的；

b）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自

燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；

c）易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的；

d）助燃氣體氧氣與油脂類物質混合貯存的；

e）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；

f）具有還原性的氧化劑未單獨存放的。

（10）甲、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設置防火堤，或防火

堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不符合有關標準、規(guī)

定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總容量、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）

不符合有關標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防

火堤內，或專用泵（或泵房）和裝卸設施與罐區(qū)的安全間距不符合

有關標準、規(guī)定要求的。

（11）甲B、乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥

的；甲B、乙類液體為噴濺式卸車（進液）方式或進液管伸至罐底

的距離不足的。

（12）液化氣等儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；

儲罐未按規(guī)定設置液位計、壓力表和安全閥的；儲罐與罐車之間的

裝卸管線上未設置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設置防超裝裝

置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強腐蝕性介質儲罐未按規(guī)定設

置防護圍堰的。

(13)壓力容器、壓力管道等特種設備未按規(guī)定辦理使用登記

證；超期未檢或未按檢驗要求檢修(停用)的。

(14)壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆

膜未定期更換的。

(15)使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設備及安全附件

的。

(16)爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內的電力裝置(電機、燈具、

開關等)不防爆，或防爆等級(類別、級別、組別)及線路敷設不

符合有關標準、規(guī)定要求的。

(17)爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內生產裝置的控制室、變配電

室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產輔助房間的電氣設備達不

到防爆要求的。

(18)易燃易爆生產裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設備、

設施未按規(guī)定設置防雷設施，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。

(19)易燃易爆場所的設備、管線等設施未按規(guī)定設置靜電接

地設施；汽車罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用接地線，或未按規(guī)定

進行檢測并符合要求的。

(20)未按規(guī)定設置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按

標準規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消

防栓的配置不符合規(guī)定要求的。

(21)生產裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設置固定(或半固

定)式水(或泡沫)噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設置小型滅火器

材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設置方式不符合有關標準、規(guī)定要

求的。

(22)廠區(qū)內的消防道路(環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、

凈空高度、轉彎半徑)不符合有關標準、規(guī)定要求的。

(23)存在其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產

停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素

影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

(24)液化燒罐區(qū)、甲類易燃液體罐區(qū)，以及大于或等于lOMpa

的高壓設備(介質為易燃、易爆、有毒物質)，與周邊居住區(qū)、人

員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求

的。

(25)構成重大危險源的液化燒儲罐，以及大于或等于lOMpa

的高壓設備(介質為易燃、易爆、有毒物質)，未按規(guī)定辦理使用

登記證、超期未檢或檢驗不合格的；未按規(guī)定設置防雷、防靜電設

施，或未按規(guī)定定期檢測及檢測不合格的。

7事故隱患排查方式、頻次

7.1事故隱患排查方式

事故隱患排查可與日常巡查和專項安全檢查相結合的方式進

行。

7.2事故隱患排查頻次

(1)裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重

點一重大”的生產、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得

大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。

(2)基層車間(裝置，下同)直接管理人員(主任、安全設備

技術人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關專

業(yè)檢查。

(3)基層車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱

患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進

行匯總；基層單位(廠)應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一

次隱患排查。

(4)企業(yè)應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產實際，每季度開

展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行

一次隱患排查。

(5)企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一

次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結合進行。

(6)當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，

應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。

(7)對于區(qū)域位置、工藝技術等不經常發(fā)生變化的，可依據(jù)

實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。

7.3當發(fā)生以下情形之一，應及時組織進行隱患排查：

(1)頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律

法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；

(2)組織機構和人員發(fā)生重大調整的；

(3)裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)

生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；

(4)外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；

(5)發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；

(6)氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。

7.4企業(yè)涉及高危工藝的，應每五年至少開展一次危險與可操作性

分析(HAZOP)o

8事故隱患排查內容

8.1安全基礎管理

8.1.1安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管

理制度建立健全及落實情況。

8.1.2安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。

8.1.3安全培訓與教育情況，主要包括：

(1)企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況;

(2)特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況；

(3)從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。

8.1.4企業(yè)開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：

(1)法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況；

(2)定期和及時對作業(yè)活動和生產設施進行風險評價情況；

(3)風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；

(4)企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。

8.1.5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

8.1.6危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：

(1)危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況;

(2)動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作

業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作

業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。

(3)從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況。

8.1.7危險化學品事故的應急管理情況。

8.2區(qū)域位置和總圖布置

8.2.1危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與《危險化學

品安全管理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離。

8.2.2可能造成水域環(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情況。

8.2.3企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難

的危險點排查、防范和治理情況。

8.2.4企業(yè)內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：

(1)控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員

密集區(qū)或場所；

(2)消防站及消防泵房；

(3)空壓站；

(4)點火源(包括火炬)；

(5)危險化學品生產與儲存設施等；

(6)其他重要設施及場所。

8.2.5其他總圖布置情況，主要包括：

(1)建構筑物的安全通道；

(2)廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要

道路(通道)的設計、建設與維護情況；

(3)安全警示標志的設置情況；

(4)其他與總圖相關的安全隱患。

8.3工藝管理

8.3.1工藝的安全管理，主要包括：

(1)工藝安全信息的管理；

(2)工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；

(3)操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；

(4)工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。

8.3.2工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：

(1)裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超

溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置

等設施；

(2)針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設計的安全泄

壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；

(3)危險物料的泄壓排放或放空的安全性；

(4)按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重

點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控

制方案》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)的要求進行危險化工工藝

的安全控制情況；

(5)火炬系統(tǒng)的安全性；

(6)其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。

8.3.3現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：

(1)工藝卡片的管理，包括工藝卡片的建立和變更，以及工

藝指標的現(xiàn)場控制；

(2)現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、

摘除與恢復；

(3)工藝操作記錄及交接班情況；

(4)劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。

8.4設備管理

8.4.1設備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：

(1)按照國家相關法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設備管理制度；

(2)有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備；

(3)建立健全安全設施管理制度及臺賬。

8.4.2設備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：

(1)大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯(lián)鎖

自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況;

(2)大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備

用狀態(tài)；

(3)轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過

濾”；

(4)設備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；

(5)設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、

設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。

8.4.3特種設備(包括壓力容器及壓力管道)的現(xiàn)場管理，主要

包括：

(1)特種設備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺

賬；

(2)特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；

(3)特種設備安全附件的管理維護。

8.5電氣系統(tǒng)

8.5.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：

(1)電氣特種作業(yè)人員資格管理；

(2)電氣安全相關管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。

8.5.2供配電系統(tǒng)、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括:

(1)用電設備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；

(2)消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；

(3)重要場所事故應急照明；

(4)電纜、變配電相關設施的防火防爆；

(5)爆炸危險區(qū)域內的防爆電氣設備選型及安裝；

(6)建構筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。

8.5.3電氣設施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。

8.6儀表系統(tǒng)

8.6.1儀表的綜合管理，主要包括：

(1)儀表相關管理制度建立和執(zhí)行情況；

(2)儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；

(3)儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；

(4)安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。

8.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：

(1)基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設置滿足安全穩(wěn)定

生產需要；

(2)現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；

(3)儀表供電、供氣、接地與防護情況；

(4)可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；

(5)安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。

8.6.3現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要

包括：

(1)儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品

生產需求；

(2)按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；

(3)現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。

8.7危險化學品管理

8.7.1危險化學品分類、登記與檔案的管理，主要包括：

(1)按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類,

分類結果匯入危險化學品檔案；

(2)按相關要求建立健全危險化學品檔案;

(3)按照國家有關規(guī)定對危險化學品進行登記。

8.7.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：

(1)危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；

(2)危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；

(3)24小時應急咨詢服務或應急代理；

(4)危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。

8.8儲運系統(tǒng)

8.8.1儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：

(1)儲罐區(qū)、可燃液體、液化燒的裝卸設施、危險化學品倉

庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；

(2)儲罐的日常和檢維修管理。

8.8.2儲運系統(tǒng)的安全設計情況，主要包括：

(1)易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總容、罐組

布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；

(2)重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化

學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第40號)

的要求；

(3)液化石油氣球罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫儲

罐的安全控制及應急措施；

(4)可燃液體、液化燃和危險化學品的裝卸設施；

(5)危險化學品倉庫的安全儲存。

8.8.3儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設施

的完好性。

8.9消防系統(tǒng)

8.9.1建設項目消防設施驗收情況；企業(yè)消防安全機構、人員設置

與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執(zhí)行

情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。

8.9.2消防設施與器材的設置情況，主要包括：

(1)消防站設置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動

式消防設備、通訊等；

(2)消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液

儲罐、消防給水管道、消防管網的分區(qū)閥門、消火栓、消防水炮、

泡沫炮、固定式消防水噴淋、移動炮等；

(3)油罐區(qū)、液化燒罐區(qū)、危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設置

的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；

(4)甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火

災報警系統(tǒng)；

(5)生產區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構筑物的滅火器材配置；

(6)其他消防器材。

8.9.3固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況

8.10公用工程系統(tǒng)

8.10.1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設置與能力能否滿

足各種狀態(tài)下的需求。

8.10.2蒸汽管道設備設施、安全設施是否存在隱患。

8.10.3空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。各部分具體

排查內容詳見附件。

9事故隱患的評審和評估

9.1事故隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時組織評審(參照第6

條事故隱患分類和等級認定)，確定隱患級別和隱患類別，對于各

級隱患進行登記并分別按相應程序處理。

9.2企業(yè)各級單位每年至少進行一次專項重大事故隱患排查，并組

織評審評價，結束后要填寫《隱患排查評審/評價記錄》(附錄E),

并書面報企業(yè)安全管理部門備案。

9.3經評估屬于重大事故隱患并難以立即排除的，企業(yè)應當組織技

術人員、專家及時進行評估。，企業(yè)應當編制《重大事故隱患評估

報告書》，制定《重大事故隱患治理方案》。

《重大事故隱患評估報告書》內容應當包括：

(1)隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；

(2)隱患的類別、等級；

(3)隱患的危害程度和整改難易程度分析；

(4)隱患的治理方案。

《重大事故隱患治理方案》應當包括以下內容：

(1)治理的目標和任務；

(2)采取的方法和措施；

(3)經費和物資的落實；

(4)負責治理的機構和人員；

(5)治理的時限和要求；

(6)安全措施和應急預案。

9.4事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事

故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱

患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整

改期限、治理方案、整改完成情況、會議紀要、正式文件等，也應

歸入事故隱患檔案。

10事故隱患的報告和統(tǒng)計分析

10.1企業(yè)各級單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向各級安全管理

部門和相關部門報告。各級安全管理部門接到事故隱患報告后，應

當按照職責分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應

當由其他有關部門處理的，應當立即移送有關部門并記錄備查。

10.2企業(yè)安全管理部門或有相應職能的部門，負責受理各類安全

問題的舉報，接到舉報后立即核實并予以查處，或移交其他相關部

門處理，并做好記錄備查。

10.3對從業(yè)人員、群眾舉報的各類生產安全事故隱患進行核查、

處理的結果，舉報人要求答復的，有關部門應在10日內給予答復。

10.4企業(yè)各基層單位應當每月對本裝置內事故隱患排查治理情況

進行評審、分級和統(tǒng)計分析，并于每月5日前逐級報企業(yè)安全管理

部門（工段報車間，車間、科室報分公司，再報企業(yè)主管部門）報

送書面統(tǒng)計分析情況、《事故隱患等級評審記錄》和《事故隱患整

改臺賬》。統(tǒng)計分析情況應當由各單位主要負責人簽字或蓋章。

10.5各生產裝置責任單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應填寫《重大事故隱

患整改臺賬》（附錄C）,并及時上報。上報時間自發(fā)現(xiàn)時起不超

過24小時，如不能立即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10

日內，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》

書面報企業(yè)安全管理部門。

10.6自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內，公司應將《重大事故隱

患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》報當?shù)乜h（市、區(qū)）

人民政府及其安全生產監(jiān)督管理部門和其他有關部門。

10.7企業(yè)每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計

分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生產監(jiān)

督管理門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析情況。統(tǒng)計分析情況應當由

企業(yè)主要負責人簽字。

11事故隱患的處理

11.1一般事故隱患的處理

11.1.1現(xiàn)場能夠立即整改的立即進行整改。

11.1.2對于暫時不能整改的一般事故隱患，由排查部門對責任部

門開具《事故隱患整改通知單》，責任部門應按要求制定整改計劃

（整改計劃內容包括：存在問題原因分析、整改措施、整改資金來

源、整改負責人、整改期限、整改前采取的防范措施或預案）限期

整改。

11.2重大事故隱患的處理

11.2.1對于重大事故隱患，現(xiàn)場應立即采取有效的安全防范措施,

防止事故發(fā)生。

11.2.2重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本

單位負責人應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其

他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用；對暫時難以

停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維

護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

11.2.3企業(yè)主要負責人及時組織制定并實施事故隱患治理方案，

落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

11.2.4上級政府部門和有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停

產停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結束后，由企業(yè)組織相關技

術人員和專家對重大（特大）事故隱患的治理情況進行評估；或委

托具備相應資質的安全評價機構對重大（特大）事故隱患的治理情

況進行評估。

11.2.5經治理后符合安全生產條件的，企業(yè)應當向安全生產監(jiān)督

管理部門和有關部門提出恢復生產的書面申請，經安全生產監(jiān)督管

理部門和有關部門審查同意后，方可恢復生產經營?；謴蜕a書面

申請應當包括治理方案的內容、項目、整改情況賀和相應的評估或

評價報告。

12隱患治理項目的驗收

12.1已竣工并投入正常運行的隱患治理項目，企業(yè)應組織本單位

工程、技術、設備、安全、環(huán)保等部門和生產、維護、施工、安裝

單位進行考核驗收。

12.2隱患治理項目驗收時，施工、安裝單位應同時將有關證件和

技術管理資料，移交生產、維護單位和相關職能部門。

12.3隱患治理項目驗收后，企業(yè)應將竣工驗收報告、竣工驗收表

一并歸檔。

12.4對于驗收合格的隱患治理項目，企業(yè)應制定相應的規(guī)程，組

織人員學習，并轉入正常的維護管理。

13事故隱患倒查

13.1事故隱患倒查要求

13.1.1凡是檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，都必須從隱患產生的內部條件、

外部因素，實行倒查。在查明原因，積極整改的同時，制訂出相應

的防范措施，從源頭上進行治理，防范同類隱患再次發(fā)生。

13.1.2事故隱患倒查要從下而上，按班組、車間（科室）和公司

（專業(yè)部門）三級管理權限，逐級進行倒查。屬上級原因的，由上

級繼續(xù)倒查，追根溯源。

13.1.3每次隱患倒查后，登入《事故隱患整改臺賬》，詳細記錄

隱患的分類（設備、電氣、儀表、作業(yè)環(huán)境、安全設施、防護用品、

管理缺陷等）和級別（一般、重大）、責任單位和責任人、產生

的主要原因、整改要求和制定的防范措施。

13.2事故隱患倒查的主要內容

13.2.1班組倒查隱患，規(guī)范員工操作行為。凡發(fā)生事故隱患，首

先在班組的職責范圍內進行倒查，重點查崗位職責是否落實，安全

管理制度、工藝安全規(guī)程與操作法執(zhí)行情況，員工操作是否規(guī)范。

倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級的原因，則由班組向車間反映，由上一級繼續(xù)

倒查。

13.2.2車間、科室倒查隱患，落實現(xiàn)場管理責任。凡發(fā)生事故隱

患，應倒查現(xiàn)場管理是否到位，安全技術措施是否制定和落實，工

作任務安排是否合理。倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級的原因，則由車間向公

司反映，由上一級繼續(xù)倒查。

13.2.3公司（專業(yè)部門）倒查隱患，積極改善安全條件。凡公司

發(fā)生事故隱患，重點倒查領導責任是否落實，各項管理制度是否健

全，技術管理和措施是否合理，生產系統(tǒng)是否完善，員工教育培訓

是否到位，按部門分工制定相應整改措施進行整改。

13.3企業(yè)安全管理部門負責對本單位事故隱患成因倒查工作進行

檢查；每月對本單位檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患成因倒查情況進行總結分

析（可與事故隱患總結分析一并進行）。

13.4其它專業(yè)管理部門負責對本專業(yè)事故隱患成因倒查情況進行

總結分析（可與事故隱患總結分析一并進行）。

附件一：公司安全檢查表

山東清沂山石化科技有限公司安全檢查表

受控編號:檢查性質:檢查時間:年月0No：

《安全生產法》、《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》、《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》、《生產經營

檢查依據(jù)

單位安全培訓規(guī)定》等。

檢查方法查閱資料、人員詢問、現(xiàn)場檢查等。

檢查項目綜合性安全檢查。

序號檢查內容檢查結果

一、安全基礎管理

企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價，并滿足以下要求：

1.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

2.企業(yè)應根據(jù)風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。

3.企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采

取的控制措施。

4.企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。

15.企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：

(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

(2)操作條件變化或工藝改變；

(3)技術改造項目；

(4)有對事件、事故或其他信息的新認識；

(5)組織機構發(fā)生大的調整。

在隱患治理方面，應滿足：

1企.業(yè)應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。

2.企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：

2

(1)評價報告與技術結論；

(2)評審意見；

(3)隱患治理方案，包括資金概預算情況等；

(4)治理時間表和責任人；

(5)竣工驗收報告；

(6)備案文件。

3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱?，應采取有效防范措施?/p>

4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。

企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理，并滿足：

1.建立變更管理制度，履行下列變更程序：

(1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；

3(2)變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；

(3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；

(4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。

2.企業(yè)應對變更過程產生的風險進行分析和控制。

在承包商管理方面，企業(yè)應滿足：

1企.業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔

4案。企業(yè)應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。

2企.業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施

工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。

二、EJ或位置及總圖布置

1企業(yè)應按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志。

2企業(yè)應在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志。

3企業(yè)應按有關規(guī)定，在廠內道路設置限速、限高、禁行等標志。

4企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。

企業(yè)應在可能產生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設置職業(yè)危害警示標識，同時設置告知牌，告知產生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應

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急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結果等。

6企業(yè)應按有關規(guī)定在生產區(qū)域設置風向標

三、工藝安全

工藝的安全培訓應包括：

1)應建立并實施工藝安全培訓管理程序。根據(jù)崗位特點和應具備的技能，明確制訂各個崗位的具體培訓要求，編制落實相應的培訓計劃，并定期對培訓

1

計劃進行審查和演練。

2)培訓管理程序應包含培訓反饋評估方法和再培訓規(guī)定。對培訓內容、培訓方式、培訓人員、教師的表現(xiàn)以及培訓效果進行評估，并作為改進和優(yōu)化培

訓方案的依據(jù)；再培訓至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當增加頻次。當工藝技術、工藝設備發(fā)生變更時，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內

容和要求告知或培訓操作人員及其他相關人員。

3）應保存好員工的培訓記錄。包括員工的姓名、培訓時間和培訓效果等都要以記錄形式保存。

四、設備安全

1大型機組聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應正常投用，變更、解除時要辦理相關手續(xù)，并制訂相應的防范措施。

2大型機組潤滑油應定期分析，其機組油質按要求定期分析，有分析指標，分析不合格有措施并得到落實。

3腐蝕、易磨損的容器及管道，應定期測厚和進行狀態(tài)分析，有監(jiān)測記錄。

4大型、關鍵容器（如液化氣球罐等）中的腐蝕性介質含量的監(jiān)控措施，如進行定期分析，有無H2s含量超標的情況存在等。

重點容器、管道腐蝕狀況監(jiān)測工作的開展情況。如對重點容器和管道是否進行在線的定期、定點測厚或采用腐蝕探針等方法進行監(jiān)測，以及這些措施的實

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際效果等。

6重點容器、管道腐蝕狀況的監(jiān)測、檢查記錄，如測厚報告等，以及這方面工作實際開展的情況及效果。

五、電氣系統(tǒng)安全

1工藝裝置內露天布置的塔、容器等，當頂板厚度等于或大于41nm時，可不設避雷針保護，但必須設防雷接地。

可燃氣體、液化燒、可燃液體的鋼罐，必須設防雷接地，并應符合下列規(guī)定：

1.甲B、乙類可燃液體地上固定頂罐，當頂板厚度小于4nmi時應設避雷針、線，其保護范圍應包括整個儲罐；

22.丙類液體儲罐，可不設避雷針、線，但必須設防感應雷接地；

3.浮頂罐（含內浮頂罐）可不設避雷針、線，但應將浮頂與罐體用兩根截面不小于25nlm2的軟銅線作電氣連接；

4、壓力儲罐不設避雷針、線，但應作接地。

3可燃液體儲罐的溫度、液位等測量裝置，應采用鎧裝電纜或鋼管配線，電纜外皮或配線鋼管與罐體應作電氣連接。

4宜按照SH9037-2000在輸送易燃物料的設備、管道安裝防靜電設施。

可燃氣體、液化燒、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應設靜電接地設施：

1.進出裝置或設施處；

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2.爆炸危險場所的邊界；

3.管道泵及泵入口永久過濾器、緩沖器等。

6汽車罐車、鐵路罐車和裝卸場所，應設防靜電專用接地線。

六、儀;靛系統(tǒng)安全

1企業(yè)應建立、健全儀表管理制度和臺帳。包括檢查、維護、使用、檢定等制度及各類儀表臺賬；

儀表調試、維護及檢測記錄齊全，主要包括：

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1）儀表定期校驗、回路調試記錄；

2）檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護記錄等齊全。

控制系統(tǒng)管理滿足以下要求：

1）控制方案變更應辦理審批手續(xù)；

32）控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應齊全；

3）控制系統(tǒng)建立有事故應急預案。

可燃氣體、有毒氣體檢測報警器管理應滿足以下要求：

41）有可燃、有毒氣體檢測器檢測點布置圖；

2）可燃、有毒氣體報警按規(guī)定周期進行校準和檢定，檢定人有效資質證書。

聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的管理應滿足：

1）聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術資料齊全；

2）工藝和設備聯(lián)鎖回路調試記錄；

53）聯(lián)鎖保護系統(tǒng)（設定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應辦理審批手續(xù)；

4）聯(lián)鎖摘除和恢復應辦理工作票，有部門會簽和領導簽批手續(xù)；

5）摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應有防范措施及整改方案。

七、儲運系統(tǒng)

危險化學品重大危險源罐區(qū)下列安全監(jiān)控裝備應滿足《危險化學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設置規(guī)范》AQ3036的規(guī)定：

1.儲罐運行參數(shù)的監(jiān)控與重要運行參數(shù)的聯(lián)鎖；

2儲.罐區(qū)可燃氣體或有毒氣體監(jiān)測報警和泄漏控制設備的設置；

13.罐區(qū)氣象監(jiān)測、防雷和防靜電裝備的設置；

4.罐區(qū)火災監(jiān)控裝置的設置；

5.音頻視頻監(jiān)控裝備的設置。

防火堤應《防火堤設計規(guī)范》GB50351-2005規(guī)范的相關要求：

1.防火堤的材質、耐火性能以及伸縮縫配置應滿足規(guī)范要求；

22防.火堤容積應滿足規(guī)范要求，并能承受所容納油品的靜壓力且不滲漏；

3防.火堤內不得種植作物或樹木，不得有超過0.15m高的草坪；

4.液化燒罐區(qū)防火堤內嚴禁綠化。

3當防火堤容積不能滿足“清凈下水”的收容要求時，按要求設置事故存液池。

儲存、收發(fā)甲、乙A類易燃、可燃液體的儲罐區(qū)、泵房、裝卸作業(yè)等場所可燃氣體報警器的設置應滿足《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設

計規(guī)范》GB50493的要求。

對于液化燒、甲B、乙A類液體等產生可燃氣體的液體儲罐的防火堤內，應設檢（探）測器，并符合下列規(guī)定：

41.當檢（探）測點位于釋放源的全年最小頻率風向的上風側時，可燃氣體檢（探）測點與釋放源的距離不宜大于15%有毒氣體檢（探）測點與釋放源的距離不

宜大于2m；

2.當檢（探）測點位于釋放源的全年最小頻率風向的下風側時，可燃氣體檢（探）測點與釋放源的距離不宜大于5m,有毒氣體檢（探）測點與釋放源的距離不

宜大于1m。

5全壓力式液化燒球罐應采取防止液化燒泄漏的注水措施。

6全壓力式液化燃儲罐宜采用有防凍措施的二次脫水系統(tǒng)，儲罐根部宜設緊急切斷閥。

八、可燃液體、液化燒的裝卸設施

1裝卸車臺應設置防火毯、滅火器等消防設施；裝卸車輛設置輪擋以防溜車。

可燃液體的汽車裝卸站應符合下列規(guī)定：

1）裝卸站的進、出口宜分開設置；當進、出口合用時，站內應設回車場；

2）裝卸車場應采用現(xiàn)澆混凝土地面；

3）裝卸車鶴位與緩沖罐之間的距離不應小于5m,高架罐之間的距離不應小于0.6m；

24）甲B、乙A類液體裝卸車鶴位與集中布置的泵的距離不應小于8m；

5）站內無緩沖罐時，在跑裝卸車鶴位10m以外的裝卸管道上應設便于操作的緊急切斷閥；

6）甲B、乙、丙A類液體的裝卸車應采用液下裝卸車鶴管；

7）甲B、乙、丙A類液體與其他類液體的兩個裝卸車棧臺相鄰鶴位之間的距離不應小于8m；

8）裝卸車鶴位之間的距離不應小于4m；雙側裝卸車棧臺相鄰鶴位之間或同一鶴位相鄰鶴管之間的距離應滿足鶴管正常操作和檢修的要求。

液化燒汽車裝卸設施應符合下列規(guī)定：

1）液化燃嚴禁就地排放；

2）低溫液化燃裝卸鶴位應單獨設置；

3）汽車裝卸車鶴位之間的距離不應小于4m；雙側裝卸車棧臺相鄰鶴位之間或同一鶴位相鄰鶴管之間的距離應滿足鶴管正常操作和檢修的要求，液化燃汽

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車裝卸棧臺與可燃液體汽車裝卸棧臺相鄰鶴位之間的距離不應小于8m；

4）在距裝卸車鶴位10m以外的裝卸管道上應設便于操作的緊急切斷閥；

5）汽車裝卸車場應采用現(xiàn)澆混凝土地面；

6）裝卸車鶴位與集中布置的泵的距離不應小于10m。

液化石油氣的灌裝站應符合下列規(guī)定：

1）液化石油氣的灌瓶間和儲瓶庫宜為敞開式或半敞開式建筑物，半敞開式建筑物下部應采取防止油氣積聚的措施；

2）液化石油氣的殘液應密閉回收，嚴禁就地排放；

43）灌裝站應設不燃燒材料隔離墻。如采用實體圍墻，其下部應設通風口；

4）灌瓶間和儲瓶庫的室內應采用不發(fā)生火花的地面，空內地面應高于室外地坪，其高差不應小于0.6m；

5）液化石油氣緩沖罐與灌瓶間的距離不應小于10m；

6）灌裝站內應設有寬度不小于4m的環(huán)形消防車道，車道內緣