質量管理部管理制度（30篇）

質量管理部管理制度（30篇）質量管理部管理制度（通用30篇）質量管理部管理制度篇1一、決策階段的質量管理此階段質量管理的主要資料是在廣泛搜集資料、調查研究的基礎上研究、分析、比較，是決定項目的可行性和最佳方案。二、施工前的質量管理施工前的質量管理的主要資料是:1、對施工隊伍的資質進行重新的審查，包括各個分包商的資質的審查。如果發(fā)現(xiàn)施工單位與投標時的情景不符，必須采取有效措施予以糾正。2、對所有的合同和技術文件、報告進行詳細的審閱。如:圖紙是否完備，有無錯漏空缺，各個設計文件之間有無矛盾之處，技術標準是否齊全等等。應當重點審查的技術文件除合同以外，主要包括:(1)審核有關單位的技術資質證明文件。(2)審核開工報告，并經(jīng)現(xiàn)場核實。(3)審核施工方案、施工組織設計和技術措施。(4)審核有關材料、半成品的質量檢驗報告。(5)審核反映工序質量的統(tǒng)計資料。(6)審核設計變更、圖紙修改和技術核定書。(7)審核有關質量問題的處理報告。(8)審核有關應用新工藝、新材料、新技術、新結構的技術鑒定書。(9)審核有關工序交接檢查，分項、分部工程質量檢查報告。(10)審核并簽署現(xiàn)場有關技術簽證、文件等。3、配備檢測實驗手段、設備和儀器，審查合同中關于檢驗的方法、標準、次數(shù)和取樣的規(guī)定。4、審閱進度計劃和施工方案。5、對施工中將要采取的新技術、新材料、新工藝進行審核，核查鑒定書和實驗報告。6、對材料和工程設備的采購進行檢查，檢查采購是否貼合規(guī)定的要求。7、協(xié)助完善質量保證體系。8、對工地各方面負責人和主要的施工機械進行進一步的審核。9、做好設計技術交底，明確工程各個部分的質量要求。10、準備好簡歷、質量管理表格。11、準備好擔保和保險工作。12、簽發(fā)動員預付款支付證書。13、全面檢查開工條件。三、施工過程中的質量管理1、工序質量控制，包括施工操作質量和施工技術管理質量。(1)確定工程質量控制的流程；(2)主動控制工序活動條件，主要指影響工序質量的因素；(3)及時檢查工序質量，提出對后續(xù)工作的要求和措施；(4)設置工序質量的控制點。2、設置質量控制點。對技術要求高，施工難度大的某個工序或環(huán)節(jié)，設置技術和監(jiān)理的重點，重點控制操作人員、材料、設備、施工工藝等；針對質量通病或容易產(chǎn)生不合格產(chǎn)品的工序，提前制定有效的措施，重點控制；對于新工藝、新材料、新技術也需要異常引起重視。3、工程質量的預控。4、質量檢查。包括操作者的自檢，班組內互檢，各個工序之間的交接檢查；施工員的檢查和質檢員的巡視檢查；監(jiān)理和政府質檢部門的檢查。具體包括:(1)裝飾材料、半成品、構配件、設備的質量檢查，并檢查相應的合格證、質量保證書和實驗報告；(2)分項工程施工前的預檢；(3)施工操作質量檢查，隱蔽工程的質量檢查；(4)分項分部工程的質檢驗收；(5)單位工程的質檢驗收；(6)成品保護質量檢查。5、成品保護。(1)合理安排施工順序，避免破壞已有產(chǎn)品；(2)采用適當?shù)谋Ｗo措施；(3)加強成品保護的檢查工作。6、交工技術資料。主要包括以下的文件:材料和產(chǎn)品出廠合格證或者檢驗證明，設備維修證明；施工記錄；隱蔽工程驗收記錄；設計變更，技術核定，技術洽商；水、暖、電、聲訊、設備的安裝記錄；質檢報告；竣工圖，竣工驗收表等。7、質量事故處理。一般質量事故由總監(jiān)理工程師組織進行事故分析，并責成有關單位提出解決辦法。重大質量事故，須報告業(yè)主、監(jiān)理主管部門和有關單位，由各方共同解決。四、工程完成后的質量管理按合同的要求進行竣工檢驗，檢查未完成的工作和缺陷，及時解決質量問題。制作竣工圖和竣工資料。維修期內負責相應的維修職責。質量管理部管理制度篇2在戴明看來，現(xiàn)代管理方式造成了巨大的資源浪費，而在延伸的進程中造成的損失更是無法估量。要建立行之有效的管理制度，就要全面認識現(xiàn)代管理方法中所存在的種種弊端，并徹底加以根治。戴明深刻地分析了現(xiàn)代企業(yè)管理中存在的種種問題。他將問題分為“嚴重”和“不嚴重”兩種，針對前者，他歸納出“七項致命惡疾”，后者則僅僅是一些“障礙”。他認為，要改造現(xiàn)代企業(yè)的管理模式，必須根除這些惡疾，掃除這些障礙。這些“惡疾”雖然是針對美國式的企業(yè)提出的，可是無疑對陷人相似問題之中的許多企業(yè)而言，都有著極其重要的借鑒意義。一、七項致命惡疾(一)欠缺連貫性的目標欠缺連貫性的目標，即公司對于“如何在業(yè)界要屹立不倒”這一問題欠缺一套長遠計劃。戴明認為。這樣的公司根本就無法帶給管理階層或員工安全感。并且，連貫性目標的缺乏，將會是企業(yè)滅亡的征兆。缺乏連貫性目標的公司，只會研究下一季股利，不會有一套如何才能在業(yè)界永久立足的長期規(guī)劃，最終會迷失方向而走向衰落。(二)目光短淺，只重短期利潤許多公司為了使本季營業(yè)成績被看好，在季末運出所有庫存產(chǎn)品時，不注意品質如何，只求出廠即可，然后將其列為應收賬款。戴明說，投資人害怕公司遭受惡意接管，或與此同等嚴重的杠桿收購(leveragedbuyout)，這種恐懼感使他們看重短期利潤。在對這一點的認識上，戴明找到了一位和他同一陣線的盟友——哈佛大學的賴克教授。賴克教授在19983年3月號的《大西洋月刊》(theaatantic)上撰文指出:“‘紙上興業(yè)’既是美國經(jīng)濟衰退的原因，也是其結果。而‘賬面利潤’(pa-pe-rprofits)則是高高在上的專業(yè)經(jīng)理人惟一能夠伸手拿到的利潤?！边@種只顧追求“賬面利潤”的冷酷心態(tài)，會使企業(yè)必善生產(chǎn)基礎的艱巨工作得不到重視，很難獲得必要資源。戴明認為:“賬面利潤并沒有使整塊蛋糕變大，它只是給了你較多的分量，并且是從別人那里拿來的，對社會沒有幫忙。”應對這種不利的局面，現(xiàn)代企業(yè)必須洗心革面，注重品質管理。也就是說，管理者的當務之急，是“學習如何改變，理解重大變革”，領導企業(yè)轉變?yōu)檫m應時代要求的經(jīng)體。(三)弊大于利的考績制度戴明認為績效考核實際是“恐懼管理”，這一制度有以下幾個方面的缺陷:(1)使人痛苦、沮喪、灰心、抑制，被考核者在明白結果之后，好幾個星期無法正常工作，不明白自我為何這么差。這樣做并不公平，因為它把可能完全來自于制度的因素，歸因于個人差異。(2)引發(fā)了員工之間的沖突，把他們的注意力轉移到爭奪職位、考績，而不是工作本身。(3)破壞了合作。它使公司內的個人、小組、部門，分別以利潤中心方式運作，而不是以整個組織的目標為任務。公司各組成部分也因而喪失長期利潤、工作樂趣及其他生活品質上的要素。(4)導致缺乏溝通。員工已不再期望能了解自身工作與他人工作之間的關系，并且也根本不提及這方面的問題。(5)績效評鑒會促使員工犧牲長程規(guī)劃，追求短期績效。(6)在考績制度下，所有人的目標都是計好上司。結果將會導致士氣低落，品質受損。所以，把員工評等分級、分門別類，對于改善工作一點幫忙都沒有。戴明認為，在這套制度下，員工不愿承風險、恐懼感日增、團隊合作關系受損，并彼此對抗，以爭取某一獎勵。事實上團體里人們很難分清楚誰的貢獻最大，結果人人皆以第一功臣自居，終日爭斗不休。大家都為自我而工作，而不是為了公司。其實，除非是以長期為基礎，否則個別員工的績效本無法衡量。獎勵績效良好的人員，正如同因為天氣好而獎勵氣象預報員一樣。資金制度的效果只是數(shù)字，同時也模糊了管理最終目標。將員工排列等級，其實正顯示了管理者的失職。況且，績效考核在實際操作中會帶有很多個人偏見，因為記功評級很多是由主管的主觀意志決定。一個人的成績變化可能差異甚大，然而一切完全由主管喜好而定。有一套相當盛行的制度，要求主管經(jīng)1-5的等級打成績，每個等級設定若干名額——即使僅有5名員工，也必須有人第一，有人墊底。戴明對這種績效考核的方法深惡痛絕，他說，“人類最偉大的成就往往是在沒有競爭的情景下完成的?！彼e例說:摩西帶以色列人離開埃及，并不是靠競爭得來的成就。巴-赫百年前寫下傳頌百世的協(xié)奏樂章，同樣是他以工作為榮的結果。戴明在給學生打分時，統(tǒng)統(tǒng)給了“a”，他認為極本就無法預測誰在未來會表現(xiàn)最優(yōu)秀，他們隨時都能夠交出報告來。有些報告的水準相當高，甚至可稱得上“優(yōu)秀”，質量甚至可出版成書。戴明從不給學生時間限制，他們愿意什么時候交就什么時候交。他只要求學生事前闡明他們想做什么，并交一份大綱即可。這么做會有什么結果呢戴明已經(jīng)收到許多優(yōu)秀報告——迄今為止，僅有一份不甚夢想。該名學生碰到了因難，需要有人指點。但當明戴明不明白，還是照樣給“a”，結果他根本交不出報告。這么多學生中，僅有一次失敗已十分難得了。對績效考核給企業(yè)管理帶來的傷害，戴明更是感慨良多。他在日本戴明獎的頒獎典禮上，異常提到，不要受美國企業(yè)管理的種種惡疾感染。戴明還說道，憑借數(shù)字系統(tǒng)來評鑒團體里的成員；無論基礎是根據(jù)單一的衡量指標，還是綜合而成的(或加標指數(shù))，也不管制范圍外——壞的那一邊；第二組人落在管制范圍內——好的一邊；第三組人則落在上下限之間。第一組人需要給予別的協(xié)助。第二組人(如果真的有人)需要個別的重視。至于介于管制上下限間的第三組人，則不該再分等級，因為這么做是錯的?；谕瑯拥牡览?，如果人們想去探討位于管制范圍內的落點為什么有高有低，只是耗費金錢，徒然造成傷害。造成管制范圍內程度差異的原因，不是個人而是來自系統(tǒng)本身。所以，第三組的每個人都應獲同樣的加薪或紅利。他們之間并沒有什么想當然的差別，差異來自制度本身，所以應當歸咎于制度而非個人。所以，要改革現(xiàn)代管理模式，就必須廢除考核制度。(四)管理層流動頻繁戴明曾引述晶本科技常務理事野口的話:“美國企業(yè)不能成功的原因，是因為管理階層流動頻繁?！惫芾碚叩牧鲃宇l繁，究竟導致了多少重要的損失，并沒有人明白。然而人們仍然必須學習如何控制這種損失。管理層頻繁流動，能夠創(chuàng)造出速戰(zhàn)速決的超級明星。可是企業(yè)最需要的團隊精神是要求人們經(jīng)過很長的時間才能學會的。戴明認為，經(jīng)常跳槽的經(jīng)理人，永遠無法了解他所服務的公司。并且，對于改善的品質與生產(chǎn)所需的長遠變革，也無法全程參與。許多工商學院都致力于讓人們相信他們能夠用最好的方法培訓出最出色的經(jīng)理人，然而，如果經(jīng)理經(jīng)常不斷跳槽，就無法累積豐富的經(jīng)驗，那么他們也就不可能為公司長期的變革盡心竭力。假如他們在任何一家公司只待上兩三年，如何能真正認識這家公司呢在日本，主管級人物都必須循序晉升，歷時數(shù)十載才能出人頭地，獨當一面。戴明認為，日本的經(jīng)理人培養(yǎng)方式或許才是真正值得借鑒的。(五)數(shù)字化誤導戴明在《轉危為安》一書中，曾談過一位工廠檢驗員虛報數(shù)字的例子。這名檢驗員這們做的出發(fā)點，是想保住300位工人的工作。因為據(jù)說工廠經(jīng)理曾宣稱，如果任何一天生產(chǎn)的不良品比率高于10%，的數(shù)據(jù)和管制圖上的點，全都是憑空捏造而來。這些數(shù)字會誤導管理層，同時也具體說明了“有恐懼就有錯誤數(shù)字”的道理。數(shù)字化目標難免會導致扭曲和作假，尤其是當管理系統(tǒng)根本無力到達目標的時候，更有此時候，更有此可能。每個人都會設法達成被分配到的配額(目標)，但卻并不對由此所導致的失誤和損失負責。西爾斯公司在1922年陷入衰退，起因就是把過高的目標指派給他們的汽車服務中心。這些代理商雖然設法達成了被派的目標，但代價地是傷害了顧客以及公司的信譽。戴明認為錯誤在于管理者設定的目標，而不是在于代理商。管理者其實應當專注于流程的.改善，而不是設定數(shù)字化目標。數(shù)字化目標是為了追求至高至善，可惜對于大多數(shù)人而言，實際上不可能做到這一點。對數(shù)字化目標的偏執(zhí)追求反而導致了相反的效果。例如，有一們雜貨店的經(jīng)理，只容許貨品在店內發(fā)生1%的損耗。為了做到這一瞇，當貨品送來時，他叫收銀員暫停，到店后清點送來的盒數(shù)、箱數(shù)和資料，以避免任何遺漏的情形，結果使結賬的顧客在店內排隊苦等。肥肉很便宜，他多買些肥肉摻進肉里，誰會明白有些顧客就明白。老板故意讓那些銷路不佳而容易腐壞的水果與屬于緊俏貨的青菜搭配著出售。他還有其他55種花招，能夠達成1%的耗損率，而所有這一切花招，對于業(yè)務來說，都是有害無益的。還有，某一座核能電廠設定每年跳機的意外不得超過11次的目標。如果快要要超過目標明，電廠的管理者就會推延維修或者包給外面的公司來維修，讓意外記在別人而非自我的賬上。再如，一家貨運公司為了降低成本，聘用廉價但不合格的職員計算運費。結果一位顧客發(fā)現(xiàn)許多不尋常錯誤，便雇了一位稽核員調查這家貨運公司超收運費的金額。依據(jù)美國和加拿大政府的規(guī)定，貨運公司必須退還任何超收的金額。這家貨運公司所以必須聘用一位稽核員來調查檔案，清查超收與短收的記錄，并不得不將超收的部分全數(shù)退回。結果當初省下計算過費的錢，卻因收費錯誤而損失了20倍，算起來損失十分慘重。生產(chǎn)配額也是數(shù)字化目標的一個表現(xiàn)。美國舊金山的一家大銀行，規(guī)定某位職員必須達成必須配額，每個月貸出8300萬美元。該職員做到了，但銀行也陷人呆賬的困擾。應當責備這位職員嗎他的生計完全要依靠每月在生產(chǎn)配額制度下是否能夠達規(guī)定的配額。有的人能夠在6個小時之內完成他的配額，另外兩個小時用來看電影、玩牌、閱讀。這些人喜歡這種方式，因為游戲規(guī)則是數(shù)字，而不是品質。在過去競爭不多、品質不重要的時候，這種問題不大。然而，如今，生產(chǎn)配額卻成了管理者的一塊雞肋?！皸壷坏茫持疅o味”。要想遠離數(shù)字配額。還必須從改變追求數(shù)字化的理念上下功夫，樹立一種新的管理哲學?？吹靡姷臄?shù)字固然很重要，例如公司必須支付員工薪資，貸款，繳納稅金，還要提取退休金、臨時基金等。但正如戴明所說:“不明白”并且“無法明白”的數(shù)字，更加重要。如果依靠數(shù)字經(jīng)營公司，則整個公司可能會被數(shù)字所體現(xiàn)的價值取向所導引，如果這個價值取向是定額的、有效的，當然沒什么問題；但關鍵在于數(shù)字不可能完全代表整個企業(yè)的價值取向，即使能代表，異常龐大的數(shù)字也會使企業(yè)茫然不知所措，最終迷失其價值方向。(六)沉重的醫(yī)療支出對某些企業(yè)而言，企業(yè)巨額的醫(yī)療開支是它們最大的一筆開支。醫(yī)療費用急劇上升，對企業(yè)構成了沉重壓力，即使企業(yè)為員工購買了相關的健康醫(yī)療保險，相關的支出還是使企業(yè)不堪重負。(七)產(chǎn)生巨額的法律費用法律費用過高，這一點在美國尤其明顯。美國是全世界訴訟最為頻繁的國家，一般的企業(yè)都長期聘用律師，如果碰到訴訟案件，單是律師費就是一筆巨大的支出。二、不可忽視的若干障礙1、不重視長遠規(guī)劃與轉型。即使已經(jīng)制定長期計劃，它們也常常以“急事先辦”為由，擱置在一旁。高層管理人員的時間，往往被一些瑣事所占。開會和處理急事，就能夠占掉經(jīng)理人一大半的時間。而要正做好管理工作，這些不該是重點。2、誤以為硬件設備齊全就能夠解決問題，使企業(yè)成功轉型。很多企業(yè)都喜歡應用最新的科技成果，尤其是美國企業(yè)。可是，在戴明看來，這些東西并不能替代“品質”與“生產(chǎn)力”所造成的問題。技術是硬件，管理是軟件，所以技術上的改善必須與管理的改善一齊進行，否則，企業(yè)就不可能得到實質性的發(fā)展。3、盲目模仿成功范例。一些公司熱衷于收集其他公司成功解決問題的范例，試圖將其他的方法也運用到自我的操作中來。戴明強調，這種做法有相當大的風險，例子本身學不到東西，必須深入了解其成敗原因，才能對企業(yè)有所幫忙。4、自認為本公司的問題與眾不一樣。這種說法經(jīng)常被拿來當作逃避指責的借口。5、過度依靠質量管制部門。質量要靠管理階層監(jiān)工、采購經(jīng)理、生產(chǎn)線員工的共努力，這些人對質量改善貢獻很大。至于質量管制部門掌握的數(shù)字只能代表“過去”，他們無法預測“未來”。而有些經(jīng)理人仍然被數(shù)字所迷惑，繼續(xù)把提升質量的重任交到質量管制部門手里。6、把職責推到員工頭上。戴明認為，員工只能對15%的問題負責，另外85%應歸咎于制度，也就是管理階層的職責。7、經(jīng)過檢驗求取品質。凡依靠很多檢驗保證品質的公司，永遠都無法改善品質。經(jīng)過檢驗發(fā)現(xiàn)問題，不僅僅為時已晚、不可靠，效果也不顯著。8、虛假行動。僅僅是草率地灌輸統(tǒng)計方法，卻沒有相應地修正公司的經(jīng)哲學，這就是戴明所指是虛假行動之一、另一個近來十分盛行的虛假行動則是“品管圈”。其構想十分吸引人，可是戴明認為，僅有在管理高層愿意根據(jù)品管圈所提的采取行動時，這個品管理圈才可能繼續(xù)發(fā)展。如果管理階層沒有參與的興趣，品管圈就不可能發(fā)揮應有的作用。在許多企業(yè)中，建立品管圈以及“員工參與團體”這類組織，只是由于某位高層人員以之作為一種實現(xiàn)一已目的的手段而已，但事實是品管圈根本無法解決管理階層的問題?？墒?，虛假行動能夠帶來短暫的心安，讓人覺得事情有改善的期望。戴明稱之為“速食布侗。9、電腦設備無人使用。戴明說，雖然電腦有其重要性，但它也可能成為堆滿“永遠用不上的資料”的儲藏所。很多企業(yè)購買電腦有時只是因為似乎“理應如此”，而未真正計劃如何使用。結果，電腦令員工困惑，也對員工構成威脅，這都是公司沒有實施適當?shù)膽c練所致。質量管理部管理制度篇31、圖紙會審設計變更制度一、工程實施工前必須對設計供給的圖紙進行圖紙會審，由公司按分類組織進行，具體由分管領導組織，項目部負責人與相關技術人員、工程監(jiān)理、設計單位和有關各方一道查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題，提出圖紙會審意見。二、圖紙會審應做好記錄，由分管領導和項目部組織會審單位，會審提出的問題及時解決，并詳細記錄，寫成正式文件(必要時由設計單位另出修改圖紙)，監(jiān)理(建設)單位、設計單位、施工單位的代表和技術負責人均應簽名蓋章認可，列入工程檔案。三、在施工過程中，無論建設單位還是施工單提出的設計變更都要填寫設計變更聯(lián)系單，經(jīng)設計單位和監(jiān)理和項目部技術負責人和經(jīng)理簽字同意后，方可進行后續(xù)實施。四、如果設計變更的資料對建設規(guī)模、投資、工藝、質量、安全等方面影響較大的，必須由公司審批后報送相關主管部門核準。五、所有設計變更資料，包括設計變更聯(lián)系單，修改圖紙均需文字記錄，納入工程檔案。2、崗位培訓制度一、培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規(guī)范化、科學化”和“實際、實用、實效”。做到需要和常態(tài)化。二、項目部應根據(jù)培訓計劃及職工的排班情景，有針對性的科學安排培訓。職工應按時參加培訓。三、每次課程結束后，項目部將安排考試。考試的形式為書面答卷結合口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓資料是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。四、凡每次考試不及格者，不得上崗。待重考合格后，重新上崗?？甲C優(yōu)秀者將視情景予以獎勵。3、工程技術復檢制度技術復核是保障，根據(jù)單位工程具體情景，下列必須復核:一、放線、定位、基槽(坑)、標高、標深、消防間距、焊接、吹掃、探傷、回填、試壓、堡坎護坡、指示燈、壓力表。管溝的標高、開挖、回填，管道焊接、陰極保護、斷面尺寸，全部要達標貼合設計規(guī)范。二、設備招標、合格證、安裝、調式、說明、修正、使用規(guī)范、技術參數(shù)、都要貼合行業(yè)規(guī)范，有關附件必須齊全。三、預制構件、預埋件、預留孔、保護套、地埋管、沙墊、砼、砂漿配合比(作為計量資料)要貼合標準。四、關系到結構安全和使用功能的項目。技術復核后，施工員應立即填寫復核記錄和自復意見，關鍵部位要拍照，報監(jiān)理(建設)單位復核認可、要經(jīng)分管副總核實。4、技術交底制度一、堅持以技術提高來保證施工質量的原則，每個工曠、每道工序、每個環(huán)節(jié)、每個結構施工前，項目部(分公司)必須進行技術交底。二、項目工程師或技術負責人對施工員、質檢員、安全員及施工管理有關人員進行技術交底，明確關鍵性的施工問題，主要工種工程的施工方法和控制要點、采用技術文件、檢測要求以及安全技術要點。三、施工員對班組長進行技術交底，明確圖紙要求，采用作業(yè)指導書，施工方法要點，技術措施要點，質量標準要求，安全生產(chǎn)禮貌施工要點。四、班組長對作業(yè)班組進行技術交底，結合具體操作部位，明確各部位的操作要點，技術要點、質量要求，安全禮貌施工要求以及崗位職責。五、各級技術交底以口頭進行，并有文字記錄，參加交底人員履行簽字手續(xù)，技術措施不當或交底不清而造成質量事故的要追究有關部門和人員的職責。5、隱蔽工程驗收制度一、工程完工后無法進行檢查的那一部分工程，異常是重要結構部位及有關特殊要求的部位，工程部和副總經(jīng)理都要督促資料員現(xiàn)場管理進行隱蔽工程驗收。二、分項工程施工完畢后，應由副總經(jīng)理和工程部及施工員會同質檢員進行自檢，并簽發(fā)隱蔽工程驗收記錄，在指定日期內，由監(jiān)理(建設)單位、設計單位簽具驗收意見。三、隱蔽工程在未進行驗收前，不得進行下道工序施工，若有違反驗收制度，造成返工損失時，應追究有關部門和人員的職責。四、管道無損探測由有資質專業(yè)單位負責，檢測報告和隱蔽工程驗收單位由工地資料員保管，竣工整理成冊，納入工程檔案。6、材料采購、檢驗、管理制度一、材料進場必須有材料員、質檢員、工程部門負責人到場進行驗收，做好進貨檢驗記錄。二、鋼管、接頭、表閥、材料等原材料進場應有出廠合格證和質量保證書，還應及時做材料標識和復試工作。不合格材料由材料員工程部門負責人與供貨方交涉，辦理退貨、調貨、索賠工作。三、各種材料的領用，發(fā)放必須持有工程部簽發(fā)的材料領用單后，副總經(jīng)理批字，倉庫保管員方可發(fā)放有關材料。四、各種材料進場后至使用前均要掛設過程標識，明確檢驗狀態(tài)，證明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品，以便使用。五、倉庫保管員應根據(jù)不一樣材料分類堆放，并根據(jù)不一樣性質做好防水、防火、防潮、防熱等保護工作，易燃、易爆物品應有專門倉庫、專人保管、登記和領用。7、工程質量“三檢”制度一、自檢:操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢，并經(jīng)班組長驗收后，方可繼續(xù)進行施工。施工員應督促班組長自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件(如供給有關表格、協(xié)助解決檢測工具等)要對班組操作質量進行中間檢查。二、互檢:工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應進行交接檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準進入下道工序。上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔職責。三、專檢:所有分項工程、隱檢、預檢項目，必須按程序，作為一道工序，邀請專檢人員進行質量檢驗評定。8、管溝開挖回填、管道試壓制度一、管溝開挖、回填必須按指定專人負責指導，嚴格按圖紙和規(guī)程要求執(zhí)行。二、尺寸、數(shù)量、填沙和高、寬度、必須嚴格執(zhí)行工程質量施工與驗收規(guī)范的規(guī)定，不得偷工減料?；靥詈蟮膹透妥o坡堡坎要有利農田和管道保護。三、管溝開挖、回填和護坡堡坎要作好隱蔽記錄，并在監(jiān)理(建設)單位見證人的監(jiān)督下現(xiàn)場負責人和施工方同時簽字負責，收集資料準確無誤。四、管道試壓前必須在技術負責人指導下，搞好吹掃，強度試呀壓時，先行報告公司技術監(jiān)督、安全管理、消防和特種壓力管理部門、監(jiān)理(建設)單位和設計單位，現(xiàn)場共同進行，并做好記錄。到達壓力等級合格后方能投入使用。五、管道試壓不合格或有漏氣，及時減壓修復再復試，合格后由各方面參檢負責人簽字匯合技術資料匯總成冊。9、分項、分部(子分部)工程驗收評定制度一、施工過程中必須對分項工程進行質量驗收評定，由項目技術負責人會同質檢員、班組長參加驗收評定，并做好記錄簽字。不合格者應予返工。二、分部工程完工由項目技術負責人會同施工員、質檢員進行分部工程驗收，檢查分項工程驗收資料，根據(jù)資料給予評定后報監(jiān)理(建設)單位驗收評定。三、基礎工程、主體結構工程(可分層段)經(jīng)項目部(分公司)驗收評定后，經(jīng)公司質量科驗收簽章后，報監(jiān)理(建設)單位驗收評定。四、單位(子單位)工程到達竣工標準后，由項目部(分公司)將全套工程技術文件上報公司質量科審核，核定工程質量自評等級，經(jīng)公司總經(jīng)理、總工程師審定并簽章后報監(jiān)理(建設)單位核查。質量管理部管理制度篇41、建立以廠長為工廠第一質量負責人，領導全廠的質量管理工作，各班組長為各班組的第一質量負責人的質量體系結構圖，并確實的貫徹執(zhí)行。2、班長負責公司各種相關質量管理制度在本班內的貫徹執(zhí)行。每位操作者必須要做好產(chǎn)品的自檢或送檢工作，并做好相應的檢驗記錄。下料班將檢驗結果記錄在“開料工序檢驗記錄單”中，組裝班將機加的檢驗結果記錄在“加工工序檢驗記錄單”中，組裝的檢驗結果記錄在“組裝工序檢驗記錄單”中。3、專職檢驗員經(jīng)過巡檢對操作者的自檢情景進行檢查，并在相應的記錄單中簽字確認。專職檢負責對成品進行檢驗，并做好成品入庫檢驗記錄。4、如果后序發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不合格的現(xiàn)象，首先要檢查前序的檢驗情景，以檢驗記錄為依據(jù)，經(jīng)檢查沒檢驗記錄的，表示該產(chǎn)品沒有經(jīng)過檢驗，前序要承擔更加嚴歷的懲罰。5、如果工地發(fā)現(xiàn)工廠出廠的產(chǎn)品不貼合質量要求，首先要檢查專職檢的成品入庫檢驗記錄，以檢驗記錄為依據(jù)，經(jīng)是檢查沒有檢驗記錄的，表示該產(chǎn)品沒有經(jīng)過檢驗，專職檢要承擔相應的職責。6、生產(chǎn)管理人員必須要保證操作者的操作有章可循，在每個工程開工以前要求技術部對關鍵的質量控制點(比如:防水、連接方法、穿鋼方式等)有明確的要求。對于工藝不清，又無以往經(jīng)驗能夠借鑒的，操作者有權拒絕加工。7、專職檢驗員負責監(jiān)督和貫徹“三檢”制度的執(zhí)行。監(jiān)督和堅持實事求是的做好質量檢驗記錄，針對工廠出現(xiàn)和工地反饋的質量問題，開好質量現(xiàn)場會，必要時請廠長一齊參加。8、工廠要建立質量統(tǒng)計制度。每月由專職檢驗員按班組，上報質量事故次數(shù)、經(jīng)濟損失、和產(chǎn)品合格率。對各班組的質量水平進行排行。每月召開一次質量會議，由廠長、生產(chǎn)和設備管理人員、質量管理人員及班組長參加，對上月的質量水平進行通報。質量管理部管理制度篇51、項目經(jīng)理質量職責：（1）全面執(zhí)行施工合同，并在施工合同規(guī)定的范圍內同甲方主管部門就項目實施過程中的有關問題進行具體商談。（2）項目經(jīng)理是項目管理第一責任人，負責組織制訂各種管理辦法及規(guī)章制度。（3）負責協(xié)調同設計代表、監(jiān)理工程師的關系，配合其工作。（4）負責有關的標準及設計要求，嚴把物資訂貨和進場驗收關，并督促材料員做好進場材料的貯存、保護和交付工作。（5）明確各分項工程負責人，根據(jù)崗位責任制和管理制度，不定期的檢查、抽查實施情況，出現(xiàn)問題及時解決。（6）負責組織有關人員進行合同評審，按照內部承包合同的要求，配合做好項目的中期質量檢查、竣工驗收。（7）組織有關人員做好竣工結算工作。（8）對質量保證計劃的實施負責，確保質量目標的實現(xiàn)。（9）每月公司上報項目經(jīng)理部簡報。內容包括施工計劃、工程形象部位、質量情況、材料供應情況、機械設備情況、人員管理情況、設計變更等內容。2、項目技術負責人質量職責：（1）負責項目施工技術質量管理負責工程內業(yè)資料和質量體系資料的整理、歸檔，以及對內、對外的文件資料的發(fā)放、收集整理工作，監(jiān)督項目經(jīng)理部使用工程技術規(guī)范、標準的有效版本。（2）負責指導全面貫徹施工組織設計，檢查執(zhí)行情況并根據(jù)工程的實際情況對施工組織設計進行必要的修改和調整完善。（3）組織施工人員仔細閱讀施工圖紙，并對技術問題進行指導。施工前對各專業(yè)工程師、工長進行分部、分項工程的技術（安全）交底。（4）按期對施工技術管理和施工質量組織檢查，對發(fā)現(xiàn)的技術資料管理和施工質量問題及時提出整改要求，并就有影響的技術問題提出處理意見。（5）會同設計代表、監(jiān)理工程師做好分部、單位工程驗收及現(xiàn)場的設計變更，組織對施工過程、工序的樣板鑒定，確保每道工序的施工質量處理受控狀態(tài)。（6）工程項目中期質量檢查及竣工驗收前，組織有關人員進行自檢、預驗，并及時對存在的質量問題提出整改意見。3、施工員質量職責：（1）認真、全面的貫徹執(zhí)行該工程的質量保證計劃，在工程項目實施的過程中，執(zhí)行有關的質量制度和質量控制程序，并做好'施工日志'和其他有關記錄。（2）參加圖紙會審，根據(jù)施工組織設計編制分部、分項工程施工方案并組織貫徹實施。（3）嚴格執(zhí)行工程質量標準及驗收規(guī)范，認真執(zhí)行《項目工程質量檢驗評定及驗收辦法》和《施工技術資料管理辦法》，對工程施工質量負技術管理責任。（4）對確認為特殊過程和關鍵過程的部位要認真詳細地編制作業(yè)指導書，組織對施工人員的交底并監(jiān)督其執(zhí)行情況，對施工中發(fā)現(xiàn)的問題制定糾正和預防措施并督促有關人員落實。（5）負責施工過程中技術資料、施工資料的收集、整理工作，對施工過程中的各項試驗、檢查組織實施。對檢查結果負責，對資料的真實性、準確性負責，對工程質量可追溯性負責。（6）負責對專業(yè)人員和當?shù)卣泄凸と说臉I(yè)務培訓和技術指導，文明施工。（7）按照生產(chǎn)計劃合理安排生產(chǎn)，保證工程質量，工序合理，杜絕質量和安全事故，做好工程隱、預檢工作和工程質量自檢工作，并認真填寫'施工日記'以便為追溯性提供依據(jù)。（8）對工程回訪中發(fā)現(xiàn)以及用戶提出的問題進行分析、討論，并制定相應的措施，及時進行糾正。4、質檢員質量職責：（1）認真貫徹執(zhí)行質量計劃，在質量保證體系的運行中認真做好本崗位工作，履行其質量職責，并做好記錄。（2）熟悉施工圖和熟練掌握有關的驗評標準，嚴格執(zhí)行質量制度，認真做好工序、分項分部工程的質量檢查，對分項工程質量和操作工序的質量問題有權要求進行整改，嚴重的可暫停施工并監(jiān)督糾正措施的落實。（3）嚴把質量關，對不合格的上道工序未進行整改前，不許進行下道工序，用工序的質量來保證分項工程的質量。（4）協(xié)助材料組對原材料、半成品等按有關技術標準進行監(jiān)督檢查，并督促試驗員和材料人員取樣送檢，把好材料進貨檢驗關。對工程實行預控分析，對于可能出現(xiàn)的質量通病及時提醒班組長及有關人員以便采取有效的預防措施。（5）認真執(zhí)行程序文件，做好質量控制記錄和標識。做好質量資料的填寫、整理、收集工作，參加質量分析會，參加對不合格質量問題的評審及處置的有關會議，參加工程竣工驗收和分部工程的驗收評定工作。（6）根據(jù)施工進度及時向監(jiān)理工程師報驗分項工程質量情況，并收集整理有關資料。（7）在項目主任工程師的領導下，按內部審核計劃實施內審工作，對內審中的不合格項目及時責任人進行整改并作跟蹤復查，并將內審結果上報主管領導。（8）根據(jù)工程特點，對選定的統(tǒng)計技術進行實施和檢查，并將統(tǒng)計技術應用情況上報主管領導。5、材料員質量職責：（1）認真貫徹執(zhí)行質量計劃，在質量保證體系的運行中認真做好本崗位工作，履行質量職責，并做好有關記錄。（2）做好開工前的材料、物資的準備工作，包括現(xiàn)場的布置，道路及物資材料的堆放布置，庫房的搭建，確保施工各種原材料順利進場，滿足施工需要。（3）根據(jù)施工進度計劃編制材料供應計劃（季、月），對物資的進場嚴格執(zhí)行質量程序文件的要求，對物資采購產(chǎn)品實行進貨檢驗控制，通知試驗員復檢，并做好進場標識、貯存、收取試驗結果和發(fā)放等有關的手續(xù)、記錄。（4）認真做好材料、工具的管理和發(fā)放，未經(jīng)檢查合格的材料不堆發(fā)放。領料要有工種代表簽發(fā)的領料單，并注明施工部位、規(guī)格、數(shù)量等內容，領料人要簽字，以備可追溯性的查尋。（5）建立工程物資、材料臺帳，分類分項登記，及時匯集資料的有關單據(jù)、報表。6、班組長質量職責：（1）認真貫徹執(zhí)行質量計劃，在質量保證體系的運行中認真做好本崗位的工作，履行其質量職責。（2）根據(jù)施工驗收規(guī)范和生產(chǎn)計劃的安排，合理安排組織生產(chǎn)，保證質量合格，工序合理，進度符合計劃要求，不出質量安全問題。（3）嚴格執(zhí)行質量制度，及時做好工序的隱、預檢分項工程質量自檢工作，并做好記錄。（4）工程的部位、進度及每天的施工情況都要詳細記載，以備可追溯的查尋證據(jù)。（5）合理、科學地組織施工。施工現(xiàn)場要保證文明施工，以確保質量計劃中規(guī)定的分項工程一次交驗合格，分部工程達到規(guī)定標準。質量管理部管理制度篇61.質量保證組織措施建立質量保證體系，對工人進行培訓，掌握好技能;經(jīng)常進行質量意識教育，樹立質量是企業(yè)的生命的思想觀念。所有特殊工種(如焊工)應持證上崗。實行焊工編號、定崗、定位。工序之間必須進行交接檢查。認真做好施工記錄和試驗報告，并與施工同步進行，做到完整、準確及時?，F(xiàn)場設置專職質量檢查員，對施工全過程進行督促檢查，對不符合質量要求的工序有權停止施工和責令糾正。2.質量保證監(jiān)督措施工序質量監(jiān)督，實行自檢、互檢、專業(yè)檢，合格后方可進行下道工序。認真聽取建設單位檢查人員的意見和建議，做到及時整改。質管部門定期不定期深入施工現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題限期整改并復查。每個施工人員必須認真負責，杜絕質量通病的發(fā)生。3.質量保證技術措施(1)鋼結構制作、組裝樣板、樣桿應經(jīng)質量檢驗員檢驗合格后，方可進行下料;大批量制孔時，應采用鉆模制孔，鉆模應經(jīng)質量檢驗員檢驗合格后，方可使用。(2)鋼結構焊接建筑鋼結構焊接質量檢查應由專業(yè)技術人員檢查，并須經(jīng)崗位培訓取得質量檢查員崗位合格證書;焊工應嚴格按照焊接工藝及技術操作規(guī)范施焊。編制焊接方案裝配完的構件應經(jīng)質量檢驗員檢驗合格后，方可進行焊接。焊接過程中應嚴格按照焊接工藝要求控制相關焊接參數(shù)，并隨時檢查構件的變形情況;如出現(xiàn)問題，應及時調整焊接工藝。雨、雪天氣時，禁止露天焊接。構件焊區(qū)表面潮濕或有冰雪時，必須清除干凈方可施焊。在四級以上風力焊接時，應采取防風措施。(3)鋼結構安裝施工現(xiàn)場質量管理應有相應的施工技術標準、質量管理體系、質量控制及檢驗制度，施工現(xiàn)場應有經(jīng)項目技術負責人審批的施工組織設計、施工方案等技術文件。進行鋼結構安裝前，同設計單位認真交底，明確鋼結構體系的力學模式、施工荷載、結構承受的動載及疲勞要求，做好保證結構安全的技術準備。鋼結構施工必須采用經(jīng)過計量檢定、校驗合格的`計量器具。熟悉安裝現(xiàn)場周邊的環(huán)境，建立合理的測量控制網(wǎng)，編制滿足構件空間定位要求的測量方案。編制吊裝方案。同監(jiān)理單位聯(lián)系，就專項施工工藝交底或委托有資質的單位檢測，包括焊接工藝評定或焊縫試驗，高強度螺栓檢測或抗滑移系數(shù)復測，大型設備安全檢測等關系結構安全的工藝。鋼結構工程質量驗收應在施工單位自檢的基礎上，按照檢驗批、分項工程、分部工程的程序進行。(4)螺栓連接為使普通螺栓連接接頭中的螺栓受力均勻，螺栓的緊固次序應從中間開始，對稱向兩邊進行;對于大型接頭應采用復擰，保證接頭內各個螺栓能均勻受力。施工前應對大六角頭螺栓的扭矩系數(shù)、扭剪型螺栓的緊固力和摩擦面抗滑移系數(shù)進行復驗，合格后方可進行施工。一個接頭上的高強度螺栓，應從螺栓群中部開始安裝，逐個擰緊，每擰一遍均應用不同顏色的油漆做上標記，防止漏擰。高強度螺栓的緊固順序從剛度大的部位向不受約束的自由端進行，從中間向四周進行，以便板間緊密。(5)防腐涂料涂裝施工技術方案及交底內容完善，鋼結構涂裝表面除銹方法和防腐涂料涂裝方法及措施齊全。(6)防火涂料涂裝施工技術方案及交底內容完善，施工單位具備消防部門批準的施工準許證明文件，應由經(jīng)培訓合格的專業(yè)操作人員施工。(7)壓型鋼板安裝壓型鋼板施工要求波紋對直，所有的開孔、節(jié)點裁切不得用氧割，避免燒掉鍍鋅層;板縫咬口點間距不得大于板寬度的1/2且不得大于400質量管理部管理制度篇71、公司車輛管理過程：（具體操作見公司《車輛管理制度》）1.1凡使用車輛的均需經(jīng)行政部負責人同意，報總經(jīng)理室批準，司機憑《公務派車單》出車，出車結束后，司機要填好行駛公里，將《公務派車單》保存好并登記入帳，無《公務派車單》一律不許出車，否則視為違反紀律。1.2用車部門要提前一天通知行政部，臨時出車，視車輛出勤情況安排。1.3職員因公用車，按下列原則優(yōu)先派車：接送公司重要客人、緊張任務、財務人員到銀行送、取千元以上款項、公交車不易到達的地方。1.4因違章處罰的由違章司機負責。1.5司機遇交通事故時，應立即通知交警處理，并及時報告公司領導。1.6公司車輛因事故受損按下列原則處理：（1）責任是對方的，由我方司機負責向對方追索；（2）責任是我方的，由我方司機向保險公司追索。1.7司機在車輛使用過程中發(fā)生故障，應立即排除，無能力排除面影響安全行駛的，可就近修理，暫不影響安排行駛的在返回公司后報行政部后，到修理廠修理。1.8車輛維修審批：車輛出現(xiàn)或發(fā)生故障需要維修的須填寫《送修申請單》，并由行政部負責人簽字后，才可以維修。對更換零部件或總額超出800元費用的維修經(jīng)行政部確認后，報總經(jīng)理審批后方可修理。修理期間專職司機必須到場監(jiān)修。原則上屬于正常消耗的零件更換及由于機件磨損造成的故障，由公司負責維修，屬于司機使用不當造成的損壞則由當事人負責。1.9修理結束后，專職司機必須將修理項目清單送行政部備檔，檢修更換下的配件，必須交公司存放，待行政部專人核實后統(tǒng)一處理。1.10公務車輛年檢時，由該公務車輛之專職司機負責辦理，年檢結束后須及時將相關票據(jù)核銷。1.11專職司機要做好《車輛維修保養(yǎng)計劃》，保證車輛安全行駛。1.12堅持核算制度，每月底車管人員必須核實車輛用油數(shù)量與行駛里程是否相符。厲行節(jié)約，反對浪費，車管人員與司機要精打細算，節(jié)省油料和管理費用，對修車費用要認真核對，把費用降至最低點。a、以車輛的使用登記表、車輛費用月份統(tǒng)計表和加油清單數(shù)考核；b、車輛加油數(shù)量由司機填好《加油清單》，以便作為考核公里數(shù)的參考依據(jù)。c、月末對公務車實行月行車里程匯總，如發(fā)現(xiàn)油耗數(shù)量有明顯差異，必須落實原因。2、衛(wèi)生、食堂管理過程：按《食堂管理規(guī)定》執(zhí)行。3、宿舍管理流程：按《宿舍管理規(guī)定》執(zhí)行。質量管理部管理制度篇81、凡進廠的原料必須質檢，符合標準可入庫。2、質檢員須憑采購物料價格通知單或采購合同書或委托加工合同或計劃進行質檢。3、質檢員必須按規(guī)定的操作規(guī)程和檢驗法進行取樣質檢，以感官鑒定為主，以儀器對照為準。感官鑒定和儀器對照相結合4、感官鑒定水份誤差不準超過±0.5%，純糧率或容積重等項誤差不差等級，其他各項指標均不超過規(guī)定標準。5、卸車時質檢員必須監(jiān)檢，杜絕不符合標準的原料混入，發(fā)現(xiàn)異常立即停卸，不符合標準的原料必須退回。6、不符合質量標準的原料退貨時必須做好記錄，經(jīng)品管員復檢后退貨。7、凡進廠的原料質檢員必須按規(guī)定項目真寫《質量監(jiān)定證》。8、原料在儲存期必須檢查質檢制度和質量水份月普查制度，并將情況按規(guī)定上報。9、儲存原料投入使用前必須依據(jù)先進先用的原則憑保管員的提驗單進行化驗，不符合質量標準的原料不準投入車間使用，上報審批處理。10、開發(fā)使用新源料須先取樣化驗，經(jīng)分析認為有價值，由技術部將樣品分析報告、原料價格等資料是技術總監(jiān)確認后制定出使用法。11、技術部按配算出成本報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，按生產(chǎn)計劃算出新原料的需求量，由采購部采購。質量管理部管理制度篇91、目的：通過運用質量風險管理的方法，正確識別質量風險、評估質量風險，科學控制質量風險，降低質量風險危害程度，確保所經(jīng)營醫(yī)療器械的質量。2、定義：質量風險管理是對醫(yī)療器械的整個流通供應鏈進行質量風險的識別、評估、控制、溝通和審核的系統(tǒng)過程，運用時可采用前瞻或回顧的方式。3、適用：適用于醫(yī)療器械經(jīng)營過程中質量風險管理。4、職責：質量管理部負責組織醫(yī)療器械質量風險的評估、溝通、審核等工作，總經(jīng)理、質量負責人、各部門負責人負責相關的質量風險管理工作。5、內容：5.1、企業(yè)應當采用前瞻或者回顧的方式，對醫(yī)療器械流通中的質量風險進行風險評價、風險控制、風險溝通、和風險審核。5.1.1、前瞻方式：對經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)的風險點但尚未發(fā)生質量事故或事件（預期風險），應采取風險控制措施和預防措施；5.1.2、回顧方式：對已經(jīng)發(fā)生的質量事故或事件（風險已發(fā)生，并已控制）采取的防止再次發(fā)生的改進控制措施；5.2、企業(yè)可以采用事件性定性評估為主，數(shù)據(jù)分析定量評估為輔的方式，用“高”“中”“低”三個等級評估風險的等級。5.2.1、企業(yè)應對自身醫(yī)療器械經(jīng)營活動過程中可能發(fā)生質量風險進行排查和分類，分析經(jīng)營過程中每一環(huán)節(jié)所面臨的質量風險，對這些質量風險的性質、等級進行評估；5.2.2、醫(yī)療器械質量風險的關鍵影響因素有：企業(yè)負責人的質量風險意識、組織機構、人員配臵、管理制度和職責的制定、倉儲設施和管理條件、過程管理（采購、收貨、驗收、儲存養(yǎng)護、銷售、出庫、運輸、售后服務）等，應對這些關鍵因素進行風險識別，對不同的風險提出切實可行的防控措施，制定預案。5.2.3、醫(yī)療器械風險屬性的分類：醫(yī)療器械風險的性質按來源可分為人為因素引起的風險和醫(yī)療器械本身因素造成的風險。、人為因素可導致假劣藥經(jīng)營、醫(yī)療器械質量問題、標識缺陷和包裝質量問題、用藥差錯問題等，多屬于可控制風險。、醫(yī)療器械本身屬性因素包括醫(yī)療器械已知風險和未知風險。已知風險包括醫(yī)療器械已知的不良反應和已知藥物的相互作用等，屬于可控制風險；醫(yī)療器械的未知風險包括未知的醫(yī)療器械不良反應，非臨床適應癥患者使用，未試驗人群的`應用等，多屬于不可控風險。5.2.4、企業(yè)應依據(jù)醫(yī)療器械質量風險評估的方法和準則，對醫(yī)療器械經(jīng)營各環(huán)節(jié)，各階段可能造成的質量風險，按可接受程度分為：可接受風險、合理風險和不可接受風險。、可接受風險是指可不必主動采取風險干預措施；、合理風險是指通過實施風險控制措施，風險得以降低，效益超過風險，達到可接受水平；、不可接受風險是指風險可能導致的損害嚴重，必須采取有效干預措施，以規(guī)避風險。5.3、企業(yè)應有效發(fā)現(xiàn)和控制對質量有重大影響的關鍵控制點，采取有效控制措施，從而降低質量管理中的漏洞或者盲點。5.3.1、企業(yè)應采取事前控制、事中控制、事后反饋等步驟的風險控制策略，加強預先防范、同步控制、重視事后反饋控制，從而將質量風險降至可接受水平；5.3.2、企業(yè)應采取的具體質量風險控制措施主要有：、加強企業(yè)負責人的質量風險意識，引進質量風險管理模式，確定質量風險領導責任人；、建立質量風險管理組織機構，確立質量風險管理制度、操作規(guī)程和崗位職責，定期開展質量風險管理活動；、加強全員質量風險管理制度、操作規(guī)程和崗位職責培訓，培養(yǎng)全員風險管理意識；、計算機信息管理系統(tǒng)支持質量風險管理的要求；、加強醫(yī)療器械經(jīng)營各環(huán)節(jié)的風險控制。5.4、企業(yè)質量管理部和各涉險人員之間，各部門之間應分享有關風險和風險管理的信息，在風險管理過程的任何階段進行溝通，應當充分交流質量風險管理過程的結果并有文件和記錄。5.5、風險審核：企業(yè)應對確定的質量風險要提出切實的預防措施，制定相應的應急預案；對已存在的質量風險，要按照應急預案在公司內部或外部進行協(xié)調和處理；對質量風險的控制效果要進行評價和改進。5.6、企業(yè)應結合質量內審和GSP內部評審，引入新的知識和經(jīng)驗，適時開展質量風險管理的定期審核，從而檢驗和監(jiān)控GSP實施的有效質量管理部管理制度篇101、工序交接制:上下道工序施工必須認真交接，不合格項工程不得轉序。并認真填寫交接記錄，上下工序組長簽字后，由質檢員驗收蓋章。2、自檢:分項工程完工后，質檢員協(xié)助工長組織自檢，并作好質量評定記錄，班組長簽字，質檢員蓋章。3、專檢:質檢員按形象進度進行檢查，并作好質量評定記錄。份數(shù)以滿足要求為準，要及時準確，違者罰款50元/次。4、質檢員每半月對標識進行一次檢查，并形成記錄。5、項目部根據(jù)工程的需要，開工前提出監(jiān)視和測量裝置配置計劃，上報質檢部審批。項目部按審批的計劃購置裝置，經(jīng)質檢部驗證后計入臺帳，統(tǒng)一編號，形成記錄。6、開工前制定監(jiān)測器具配置計劃，并作周期核定記錄，每月作月檢記錄上報公司蓋章留存。7、成品保護:質檢員依據(jù)措施隨時跟蹤檢查，并作好記錄。8、對不合格品進行評審，每月一次，并附復檢記錄。9、回訪:竣工后一年內最后一個月進行回訪，填寫回訪卡，讓用戶簽字，一式兩份上報公司。項目部制定回訪回修方案，并組織回訪。10、公司下發(fā)質量通知單，按通知單要求整改、驗收。工地質檢員應妥善保管。11、質量內業(yè)在工程竣工后l0日內隨技術內業(yè)裝訂成冊歸檔，并報送質檢部門。12、單位工程竣工后，及時收取甲方外委隊伍分項工程內業(yè)資料。13、內業(yè)資料整理不及時，并影響檢查驗收的罰款200元/天。以上條款凡與現(xiàn)行國家法律、法規(guī)及國家各部委、省、市法規(guī)、規(guī)章相抵觸的，均以現(xiàn)行法律、法規(guī)為準予以修正。質量管理部管理制度篇11第一條：每年初，要結合礦井生產(chǎn)實際，制訂出礦及各專業(yè)切實可行的年度達標規(guī)劃，要明確奮斗目標，實施規(guī)劃辦法及措施步驟，要有保證規(guī)劃實施的獎罰規(guī)定。第二條：要建立健全質量管理體系，礦要成立質量標準化領導小組。各專業(yè)、區(qū)隊要成立以區(qū)、科長為組長的專業(yè)質量領導小組，并按職責范圍要求，認真正常開展工作。第三條：采、掘、機、運、通、地測、調度、“兩堂一舍”、標準管理專業(yè)，都必須按照《蘇天能集團公司礦井質量標準》的要求，認真貫徹實施開展工作。任何專業(yè)和單位，不的擅自作主，在工作過程當中降低標準。第四條：礦質量標準化領導小組每月要定期召開會議，研究分析、總結和布置質量標準化工作及規(guī)劃措施的落實情況。第六條：各采掘區(qū)隊，每班都要設立兼職或專職質量驗收員，對當班質量存在問題要提出整改意見，及時消除隱患，并做好班組質量驗收記錄及評估記錄，以備查。凡是不認真負責，檢查記錄不實，出現(xiàn)問題的，要追究責任。同時，班與班之間要搞好質量交接，工程質量不合格的，下一班不得接收，區(qū)隊不給予收尺、計分。第八條：采掘工作面從投產(chǎn)到竣工，要設立竣工驗收制度?？⒐を炇沼缮a(chǎn)礦長組織，生產(chǎn)、技術、安監(jiān)人員參加，達不要求的嚴禁工程結算。第九條：安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員，實行分區(qū)域、頭面、劃片承包質量安全管理制度。凡是分管區(qū)域內工程質量低劣，上崗進面又沒發(fā)現(xiàn)，或發(fā)現(xiàn)而沒監(jiān)管督改的，追究當班安全生產(chǎn)現(xiàn)場人員的責任。第十條：機電、運輸、通風、溜子隊的施工、安裝，都要對照標準及施工措施施工。凡發(fā)現(xiàn)不按要求施工、安裝的，除責令重新施工外，要追究其單位負責人的責任，并給予處罰。第十一條：所有生產(chǎn)區(qū)域的文明管理，都要嚴格按照生產(chǎn)科的劃定，做到所屬區(qū)域內的標志、標牌、圖牌板、管線、軌道輔設、風筒吊掛、隔爆、噴霧、柵欄設置、材料碼放等符合規(guī)定。同時做到區(qū)域內無淤泥、無積水、無浮煤矸、無雜物，否則按標準化獎罰規(guī)定給予處罰。第十二條：所屬兩堂一舍管理的生活區(qū)，每月定期檢查三次。由分管礦長組織，要對照兩堂一舍的標準嚴格檢查。對飯菜質量低劣，且不能保證24小時有熱飯、熱菜；浴池水溫不適、無淋浴、集體宿舍混住、衛(wèi)生達不到窗明幾凈；所有礦屬區(qū)域內臟、亂、臭的.責任單位，按規(guī)定實施處罰。第十三條：供應科所有購買的設備、配件、坑木，都要嚴格按礦規(guī)定要求進貨。企管、機電等有關單位，要按程序嚴格把關。不符合質量要求的，嚴禁入庫記帳。對井下所需要的支護材料，供應科應按科學要求，給予加工；不符合要求的，使用單位有權拒絕使用。造成影響生產(chǎn)或安全的，追究供應科的責任，并按規(guī)定處罰。第十四條：各專業(yè)、科室、區(qū)隊，都要配備質量驗收和安全監(jiān)測的儀器、儀表，并做到定時檢測，保證其靈敏、可靠性能，做到正常使用。各種檢測報表及時上報。否則，一經(jīng)檢查驗收發(fā)現(xiàn)問題按“三違”處理，并追究處罰責任單位領導。第十五條：標準化辦公室配合礦勞資及有關單位搞好培訓，以提高職工業(yè)務、技術素質。第十六條：礦標準化領導小組、標準化辦公室對全礦標準化工作實行統(tǒng)一管理，并協(xié)調監(jiān)督各專業(yè)考核，積極做好日常動態(tài)檢查和各專業(yè)的檢查考核的配合工作。標準化辦公室負責材料的收集、匯總及存檔上報。質量管理部管理制度篇12一、目的防止產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識或其存放區(qū)域發(fā)生混淆，以及必要時對產(chǎn)品實施追溯。二、適用范圍最終產(chǎn)品包裝標識和追溯活動的控制。三、職責1、質檢部作為實施產(chǎn)品包裝標識和追溯性活動的主要責任部門，負責對公司產(chǎn)品包裝標識的情況進行監(jiān)督檢查。2、加工車間作為實施產(chǎn)品包裝標識和追溯性活動的相關責任部門負責生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品包裝標識的管理。3、供銷部作為實施產(chǎn)品包裝標識和追溯性活動的相關責任部門，負責入庫成品的標識、成品裝運交付時的`標識及包裝材料的標識。四、產(chǎn)品包裝管理：（1）嚴格遵守安全管理規(guī)定，穿戴好防護用品，配備安全設施。（2）包裝時應按計量標準進行包裝，誤差不得超過規(guī)定范圍。（3）保持包裝場地的清潔，不得有雜物和其它化學危險品。（4）規(guī)范碼放，標識明確，并附有產(chǎn)品合格證。六、產(chǎn)品包裝標識管理1、包裝物必須有明顯的標識，內容包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品執(zhí)行標準、生產(chǎn)許可證號、批號、凈重、廠名、廠址、產(chǎn)品合格證等，需要時應標出防火、危險、劇毒等標志或字樣。2、出廠產(chǎn)品均按生產(chǎn)日期順序進行批號標識。3、產(chǎn)品標識應統(tǒng)一制定。按裝置產(chǎn)品生產(chǎn)批號進行最終產(chǎn)品檢驗，做好記錄，并在質量檢驗單中對最終產(chǎn)品的質量狀態(tài)進行標記。4、最終產(chǎn)品入產(chǎn)品庫后，產(chǎn)品庫管理人員應按質檢部出具的產(chǎn)品質量檢驗單，按產(chǎn)品的種類、等級等進行分區(qū)存放。5、產(chǎn)品出廠時，隨產(chǎn)品開具產(chǎn)品質量檢驗單，作為出廠產(chǎn)品質量合格的證據(jù)。6、對不合格產(chǎn)品要做出特殊標記，隔離存放。質量管理部管理制度篇13一、根據(jù)本工程特點及本公司質量管理規(guī)定，將在本項目中實施如下14項質量保證的具體制度，并嚴格執(zhí)行。（1）工程報建制度；（2）項目管理人員質量責任制度（3）技術交底制度；（4）材料進場檢驗制度（5）樣板引路制度；（6）施工掛牌制度（7）質量三檢制度；（8）質量否決制度（9）成品保護制度；（10）質量文件記錄制度（11）工程質量等級評定制度（12）竣工服務承諾制度（13）培訓上崗制度；（14）工程質量事故報告及調查制度二、質量管理制度說明（1）推行施工現(xiàn)場技術負責人技術管理工作責任制，用嚴謹?shù)目茖W態(tài)度和認真的工作作風嚴格要求自己。正確貫徹執(zhí)行政府的各項技術政策，科學地組織各項技術工作，建立正常的工程技術秩序，把技術管理工作的.重點集中放到提高工程質量，縮短建設工期和提高經(jīng)濟效益的具體技術工作業(yè)務上。（2）建立健全各級技術責任制，正確劃分各級技術管理工作的權限，使每位工程技術人員各有專職、各司其職，有職，有權、有責。以充分發(fā)揮每一位工程技術人員的工作積極性和創(chuàng)造性，為本工程建設發(fā)揮應有的骨干作用。（3）建立施工組織設計的施工方案審查制度，工程開工前，將公司技術主管部門批準的施工組織設計報送監(jiān)理工程師審核。對于關鍵部位的施工，我單位提前一周提出具體的施工方案、施工技術保證措施，以及新技術新材料的試驗，鑒定證明材料呈報監(jiān)理主管工程師審批。（4）建立嚴格的獎罰制度：在施工前和施工過程中項目經(jīng)理組織有關人員，根據(jù)公司有關規(guī)定，制定符合本工程施工的詳細的規(guī)章制度和獎罰措施，尤其是保證工程質量的獎罰措施。對施工質量好的作業(yè)人員進行重獎，對違章施工造成質量事故的人員重罰，不允許出現(xiàn)不合格品。（5）建立健全技術復核制度和技術交底制度，在認真組織進行施工圖會審和技術交底的基礎上，進一步強化對關鍵部位和影響工程全局的技術工作的復核。工程施工過程，除按質量標準規(guī)定的復查、檢查內容進行嚴格的復查、檢查外，在重點工序施工前，必須對關鍵的檢查項目進行嚴格的復核。杜絕重大差錯事故的發(fā)生。（6）堅持'三檢''制度。即每道工序完后，首先由作業(yè)班組提出自檢，再由施工員項目經(jīng)理組織有關施工人員、質檢員進行互檢和交接檢。再請監(jiān)理工程師審核并簽證認可。質量管理部管理制度篇14第一章總則第一條為提高鋼結構制作質量的管理水平，加強制作過程中質量管理和監(jiān)督檢查工作，規(guī)范鋼結構構件制作的檢查流程，保證鋼結構構件制作的質量，特制定本制度。第二章質保體系第三章管理職責第二條廠長職責全面領導本廠質量管理工作。第三條總工程師職責1.全面負責質量管理工作；2.組織制定質量管理制度和機構建設；3.策劃年度質量管理目標，并組織協(xié)調實施；4.組織對生產(chǎn)在質量方面的管理和跟蹤，并檢查各項質量制度和措施的落實情況；5.組織各類獎項申報工作；6.組織科技成果推廣和技術簽訂負責QC質量管理及貫標管理；7.參加重點及有影響工程關鍵部位的隱蔽工程驗收及竣工驗收。第四條部門經(jīng)理、副經(jīng)理職責1.制訂質量管理的規(guī)章制度，并組織實施，以及各種質量管理活動的執(zhí)行與推動；2.進行質量監(jiān)控，對生產(chǎn)工藝進行監(jiān)督，處理生產(chǎn)過程中的質量問題；3.協(xié)調與相關部門及駐場監(jiān)理的工作，處理質量異議，協(xié)助處理客戶投訴等問題，并擬定改善措施；4.組織實施內部質量審核、配合外部審核，組織原材料檢驗、成品檢驗；5.組織編制、修改、管理質量管理文件，負責質量文件的有效性評定；6.支持上級單位的質量工作；7.完成領導交辦的其他工作。第五條部門經(jīng)理助理職責1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂質量管理的規(guī)章制度，負責歸口管理、監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況；2.進行質量監(jiān)控，對生產(chǎn)工藝進行監(jiān)督，處理生產(chǎn)過程中的質量問題，及時反饋至部門經(jīng)理；3.協(xié)助部門經(jīng)理開展原材料檢驗，生產(chǎn)成品檢驗工作，做好相應質量檢驗記錄；4.按規(guī)定進行產(chǎn)品質量檢查，協(xié)調生產(chǎn)過程中的質量問題；5.組織各類質量方面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總和上報；6.完成領導交辦的其他工作。第六條材料檢驗員崗位職責1.制定材料送檢方案，包括取樣主材、輔材的規(guī)格與數(shù)量、具體時間安排等內容；2.開展原材料的取樣、送檢及其他一些試驗活動的現(xiàn)場實施，做好取樣記錄并建立相應臺帳；3.收集、整理、保存檢驗試驗資料，及時編寫相關報告，總結成果，及時將結果反饋至部門經(jīng)理；4.完成領導交辦的'其他工作。第七條質量檢驗員崗位職責1.監(jiān)督、檢查車間工藝執(zhí)行情況，確保過程中工藝文件、質量要求貫徹實施；2.對產(chǎn)品進行內部檢查驗收，做到質量控制及時有效；3.向監(jiān)理監(jiān)造報驗構件，并向部門經(jīng)理反饋結果；4.協(xié)助推行檢查車間質量管理制度運行情況；5.完成領導交辦的其他工作。第八條資料員崗位職責1.負責工程資料的收集、整理、移交及存檔工作；2.負責各類質量報表的上報工作；3.根據(jù)監(jiān)理、監(jiān)造的要求上報相關資料，聽取意見并將意見及時反饋至部門經(jīng)理；4.部門考勤、收發(fā)文，資金計劃、工作計劃總結等綜合性事務；5.完成領導交辦的其他工作。第九條車間自檢員工作職責1.負責車間產(chǎn)品的質量檢查工作；2.負責填寫、整理產(chǎn)品過程資料和交接報驗資料，并配合質檢部資料員做好交工資料的整理工作；3.針對自身編制切實可行的車間質量管理制度、管理措施和辦法，提高車間的質量水平。第四章編制工程檢驗計劃第十條在建工程開工前應根據(jù)技術主管部門技術交底及工藝、設計藍圖要求編制工程檢驗計劃，并嚴格按規(guī)定權限履行審批手續(xù)后方能付諸實施。第十一條檢驗計劃的內容有：質量要求、制作要求、過程檢查主要控制點、驗收標準等主要內容。第十二條檢驗計劃交底：由編制部門負責向車間、班組及外協(xié)交底。第五章原材料質量管理第十三條各工程制作所需原材料按《材料管理制度》執(zhí)行。第十四條物資主管部門在進行工程所需的各種材料的采購前，應審查生產(chǎn)廠家是否滿足業(yè)主及工程所需材料要求，并要求提供相關證明。必要時應進行材料產(chǎn)地或生產(chǎn)廠家的質量調查，確保工程材料的質量保證。第十五條材料進場后，質量主管部門與物資主管部門負責按照材料質量標準進行外觀質量和幾何尺寸的檢驗，并做好相關記錄。第十六條質量主管部門在外觀質量檢查合格的原材料、半成品中按照業(yè)主、監(jiān)理及國家標準的規(guī)定進行取樣，抽取的樣品由質量主管部門材料檢驗員負責送檢，檢測單位應具有規(guī)定的資質并在當?shù)亟ㄔO行政主管部門備案認可。第十七條只有經(jīng)過驗收、檢驗被確認為合格的原材料、半成品、零部件才能被允許使用。第十八條經(jīng)檢驗不合格的材料應進行明顯的標識，并及時與供應商聯(lián)系按照合同協(xié)商解決。嚴禁在工程上使用不合格材料；第十九條材料進場驗收后，均應做好標識，并按要求進行保管。質量管理部管理制度篇151、建立健全質量管理體系，制定質量責任制，項目部員工均應熟知自身的質量職責，且履行好自己的責任。2、負責對新職工進行上崗前的質量教育，對每壹位員工要有計劃的、針對性的、分階段的進行質量教育，且做好記錄。3、負責編制質量保證措施文件，作為施工生產(chǎn)全過程的質量控制依據(jù)。4、堅持“質量第壹，顧客至上”的原則；堅持質量標準，嚴格檢查，壹切用數(shù)據(jù)說話；貫徹科學、公正、守法的職業(yè)規(guī)范。5、進行事前質量控制：熟知質量技術標準、試驗檢驗規(guī)程，做好技術交底。6、加強過程控制：嚴格執(zhí)行“三檢制”，配備足夠的各層次的質檢人員，專職質檢員要持證上崗，各層次的質量檢驗均應形成文字記錄。7、加強對原材料的控制：嚴格執(zhí)行驗收制度，對于原材料、成品、半成品要檢查產(chǎn)品合格證及ft廠檢驗方案，對于A類材料要進行物理、化學性能檢驗，不合格品嚴禁使用。8、各種設備、測量試驗儀器均應按照規(guī)定進行例檢，確保于施工生產(chǎn)中安全運行和使用。10、內外審核：對于質量管理體系的運行每年審核壹次，受審前應做好準備工作，積極配合審核組的工作，虛心接受審核組提ft的意見，且按照程序進行整改。質量管理部管理制度篇16第一章質量信息管理質量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質量管理水平。必須做到以下幾點：（一）質量反饋的含義質量信息：主要分為產(chǎn)品質量信息和工作質量信息兩個方面。產(chǎn)品質量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中（包括開發(fā)設計一制造一售后服務）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質量不良因素，以及用戶反映的各種質量問題時，進行的質量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。（二）質量反饋方法、原則及程序1、質量反饋可分為廠內質量信息反饋和廠外質量信息反饋兩大類。2、質量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。3、質量反饋的'基本原則是后對前、下對上。4、質量反饋一般按照質量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質量信息的處理效率，除必要的定期質量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。（三）質量信息的處理1、質量的反饋中心是全面質量管理辦公室，各種規(guī)定的定期質量報表及重要的質量信息應及時報送全面質量管理辦公室，全面質量管理辦公室必須對每個信息及時反饋處理。2、各責任部門在接到全面質量管理辦公室或有關部門的質量信息后，一般問題必須在____天內作出反饋處理。（四）外協(xié)、外購件質量反饋1、廠際質量保證體系內協(xié)作廠的質量問題，由各部門書面直接反饋給全面質量管理辦公室，由全面質量管理辦公室按廠際質保體系的要求，負責填報質量反饋表及時反饋給協(xié)作配套廠，同時存檔備查。2、外購件和質保體系以外的其他外協(xié)件的質量問題，各部門可超反饋到職能科室（如外購件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調度室），由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質反饋表報全面質量管理辦公室。反饋時間，如果在上述的時間內質量問題沿未達到解決，有關職能部門應報全面質量管理辦公室或分管廠長，以做出進一步研究和采取措施。（五）用戶來信來訪及用戶走訪1、用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質量信息反饋卡”向全面質量管理辦公室反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責組織解決，并將措施意見和處理結果填寫在“質量信息卡”上，上報至全面質量管理辦公室存檔。2、在調查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質量問題，由調查者整理后填寫“質量信息反饋表”報全面質量管理辦公室，由全面質量管理辦公室負責組織反饋處理。第二章質量審核（一）質量審核的任務是對的產(chǎn)品質量、工序質量以及建立的質量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質量與產(chǎn)品質量的提高，以確保產(chǎn)品質量滿足用戶的要求。（二）質量審核的種類：1、產(chǎn)品質量審核。2、關鍵工序質量審核。3、質量保證體系審核。（三）廠全面質量管理委員會為質量審核領導機構，由全面質量管理辦公室（以下簡稱全面質量管理辦公室）負責質量審核的組織工作，下設產(chǎn)品質量審核組，工序質量審核組和質保體系審核組。（四）全面質量管理辦公室負責編制質量審核年度計劃，與年度全面質量管理工作計劃一起下達。（五）全面質量管理辦公室按審核計劃，事先通知被審核單位，被審核單位負責人應及時做好審核前的準備工。產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設計室、情報標準化室、檢查科、全面質量管理辦公室人員組成；工序審核組由工藝員、質管員、設備員、操作者組成；質量保證體系審核組由全面質量管理辦公室及有關部門人組成。（六）質量審核工作必須按程序進行，審核人員應堅持實事求是的原則。要認真做好原始記錄，寫好審核報告。（七）各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負責人均需簽名，并將有關重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關部門。各類資料由全面質量管理辦公室存檔。（八）審核著重于調查研究實際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進措施。（九）質量審核程序：制訂審核計劃報主管領導批準、組織審核活、寫出審核報告、向領導匯報、制訂管理措施，反饋后存檔。（十）質量審核周期：1、產(chǎn)品質量審核每月進行____次。2、工序質量審核不定期進行，但每半年不少于____次。3、質量保證體系審核一年進行____次。第三章產(chǎn)品質量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質量和作業(yè)量的真實記載，是質量跟蹤和質量分析的重要依據(jù)，是原材料進廠，半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證。因此，對原始記檔的填寫、歸檔、保管、查閱必須進行科學管理。原始憑證存檔分類見下表。一、由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內部報表的擬定、修改及編號工作、并規(guī)定其傳遞程序。二、各有關部門和個人必須按表式認真填寫，做到數(shù)據(jù)準確，字跡清楚。對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況，列入有關人員的工作質量進行考核。三、所有各質量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號按《原始憑證存檔分類表》歸類存檔，各單位和個人不得私自截留。四、除按廠技術文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關質量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理。序號存檔資料入原始憑證名稱提供時間存檔時間存檔地點備注1、各種省、部、國家復查測試資料；2、同行業(yè)質量檢查報告；3、上報質量報表按月（季）歸檔；4、本廠每月質量檢查報告；5、新產(chǎn)品質量鑒定測試報告及有關資料；6、產(chǎn)品耐久試驗報告；7、外購外協(xié)件質量檢驗記錄；8、產(chǎn)品（零件）性能抽試記錄；9、報廢單；10、不合格品申請回用單；11、理化試驗原始資料；12、成品入庫；13、首件檢驗記錄；14、技術服務，“三包”情況及國內外重要。質量管理部管理制度篇17一、深入進行質量第一的思想教育，發(fā)動群眾開展：產(chǎn)品質量信得過和質量管理小組活動，推廣先進的質量管理方法。二、嚴格貫徹執(zhí)行工藝紀律，制止違章操作，確保制造質量。三、組織有秩序的生產(chǎn)，搞好文明、安全生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生。四、組織好質量自檢、互檢，支持專檢人員的工作，共同把好質量關。車間定期召開質量分析會，不斷改進質量，發(fā)生質量問題時，積極配合質量管理部門，分析研究解決。五、掌握本車間質量狀況，認真填寫質量記錄，落實質量獎懲制度。六、針對車間內存在的主要質量問題，提出課題發(fā)動群眾開展技術革新和合理化建議活動，對設計、工藝等方面存在的問題積極向有關部門和質量管理部門提出，共同研究解決。七、對不合格產(chǎn)品車間負完全責任。質量管理部管理制度篇18一、必須把檢驗質量放在首位，普及提高質量管理和質量控制理論知識，使之成為每個檢驗人員的自覺行動。同時，按照上級衛(wèi)生行政部門的規(guī)定和臨床檢驗中心的要求，參照國際標準化組織（iso）《醫(yī)學實驗室質量管理（iso17025）》要求，全面加強技術質量管理。二、建立和健全科、室（組）二級技術質量管理組織，適當安排兼職人員負責檢驗科技術質量管理工作。管理內容包括：制訂目標、計劃、指標、方法、措施、實施檢查、總結、效果評價及信息反饋，定期向上級報告。三、各專