2017全套保密審核資料（孩之寶）IP審核

X玩具廠保密手冊符合孩之寶IP審核標準要求編寫： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 保密程序文件目錄文件編號文件名稱版本S-01保證同意聲明A/2S-02文件控制A/2S-03產(chǎn)品試產(chǎn)控制A/2S-04生產(chǎn)控制A/2S-05實驗室控制A/2S-06計算機資料控制A/2S-07工程部保密控制A/2S-08產(chǎn)品物料盤點控制A/2S-09消毀控制A/2S-10內(nèi)部審核程序A/2S-1保密范圍控制程序A/2S-12圖片控制程序A/2S-13保安安全工作指引A/2S-14管理崗位職責A/2S-15安全控制程序A/2S-16安全調(diào)查處理程序A/2S-17物理安全措施程序A/2S-18CCTV及自動報警系統(tǒng)安全管理程序A/2S-19門窗管理程序A/2S-20產(chǎn)品過剩安全程序A/2S-21反恐及知識產(chǎn)權(quán)培訓教材A/2S-22模具管制程序A/2S-23產(chǎn)品樣辦控制A/2S-24IP內(nèi)部審核報告A/2S-25培訓記錄A/2XX玩具廠保密程序文件名稱保密同意書文件編號S-01制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共1頁)編寫：審核：批準：1.0 目的本程序的目的是保證所有參與所有保密產(chǎn)品的發(fā)展及生產(chǎn)的部門和人員,須先簽署保密同意書。經(jīng)簽署保密同意書后,即代表接受及遵守對所有保密產(chǎn)品的保密行為。將被介入保密儲存地方只可由授權(quán)人物進入,并須于出入時登記資料每次貨物的搬運都須由指定人物監(jiān)控下進行,確保數(shù)量高度的準確性在從事存放保密產(chǎn)品的人員必須依從保密同意書程序。2.0 范圍3.0程序

此程序適用于以下參與項目的保密程序3.1 積極響應HASBRO對保密產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)保護特任命曾玨先生為負責實施知識產(chǎn)權(quán)主任，其職責主要負責監(jiān)察各部門對產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)保密工作的實施，對保密產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行全面監(jiān)督，包括：手版管理、模具制作、用于制作樣版的試啤、裝配測試、剩余啤件的消毀等過程在產(chǎn)品投放市場地前都必須根據(jù)HASBRO相關的規(guī)定進行做好保密工作，并策劃每年不少于一次的保密工作內(nèi)部審核。3.2 部門主任必須執(zhí)行保密協(xié)議簽訂保密同意書并監(jiān)督所屬部門內(nèi)從事保密產(chǎn)品生產(chǎn)的員工簽訂保密同意書，確保日常保密工作有效的實施。3.3 保密內(nèi)容3.3.1禁止攜帶照相機、錄影機、有拍攝功能手機等攝影器材進入保密產(chǎn)品生產(chǎn)、樣版制作等區(qū)域。3.3.2禁止向第三方（工廠為第一方，員工為第二方，未簽訂保密協(xié)議者為第三方）提供保密產(chǎn)品的技術資料、數(shù)據(jù)圖表等商業(yè)秘密。3.3.3技術員所使用的電腦必須對保密產(chǎn)品資料加密處理，資料傳輸過程也必須加密，定期更換電腦屏保，防止技術員離位后電腦被他人使用。3.4 參加所有保密產(chǎn)品計劃各部門亦須要求其下員工簽下保密同意書并須將此保密書保存作為日后參考。3.5各個參與所有保密項目的部門人員,在該產(chǎn)品保密事項展露之前,不可被豁免的而必須簽署這個同意書。保密協(xié)議書

文件編號：本協(xié)議由接受方和玩具廠（以下簡稱為本廠）共同簽署，并從簽署之日起生效，本協(xié)議不設有效期，一經(jīng)簽署必須遵守協(xié)議中的內(nèi)容直至與玩具廠無任何合作關系為止。出于雙方相互利益的考慮，接受方簽署并嚴格遵守本協(xié)議：1.0 本廠現(xiàn)在或?qū)淼馁Q(mào)易合作方都要參加此協(xié)議的商討同時根據(jù)雙方所制定的協(xié)議本廠方面有權(quán)將有關信息以口頭或圖片的形式透露給接受方個人公司或組織同時所透露的內(nèi)容還包括如下方面：1.1 任何有關貿(mào)易方式、生產(chǎn)計劃。1.2 任何以下有關本廠相關產(chǎn)品資料信息及當前/將來可能大業(yè)務活動（包括產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的時間安排及相關圖片發(fā)行的時間和由此引發(fā)的一些作品如商標商標名服務公司標志人物地址車仔、商品名、產(chǎn)品圖片、名稱、原型、想法、方案、計劃、時間安排、語言、分析報告、生產(chǎn)方法、過程數(shù)據(jù)清單產(chǎn)品調(diào)查發(fā)明專利商業(yè)機密技術產(chǎn)品設計交易條款貿(mào)易方案生產(chǎn)計劃及產(chǎn)品宣傳計劃等。1.3 本廠與圖片相關個人所達成的協(xié)議條款或條件等。2.0 從此協(xié)議生效日起，接受方要求遵守以下條款：2.1 接受方應將本廠告知它們的相關信息視為絕對機密。2.2 除了在協(xié)議中注明的外接受方不得任意使用拷貝透露或授權(quán)給予第三方以任何形式將本廠的有關資料全部或部分告訴給其它個人公司娛樂機構(gòu)及其它組織除非已經(jīng)本廠許可或有第三方的書面協(xié)定。2.3 接受方同意限制性使用本廠有關信息從而最大限度地滿足雙方所制定的協(xié)議規(guī)定如果是出于貿(mào)易關系，則不同。2.4 接受方承認自己無權(quán)使用任何本廠信息、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品物料、菲林等。2.5 接受方不得以簡歷、廣告、促銷的形式透露。2.6 不得以任何形式透露接受方與本廠的貿(mào)易關系（根據(jù)協(xié)議規(guī)定要求。2.7 接受方應盡力保管好本廠信息，使其不被第三方知道。3.0 根據(jù)協(xié)議規(guī)定，接受方有義務或權(quán)利對以下本廠信息所引發(fā)的后果不負責任：3.1 本廠信息已全部或部分公眾于世，而接受方或員工無過錯。3.2 本廠已特別授權(quán)可以公眾。3.3 本廠授權(quán)第三方將有關信息轉(zhuǎn)告給接受方。3.4 根據(jù)正當?shù)姆沙绦蜃钚×康貙⒈緩S信息透露給其它方假定接受方在公布前已通知本廠方面并得到允許。4.0 對于本廠方面與接受方來說所有透露郵寄或通過其它方式告知給接受方的本廠信息永久性權(quán)利或創(chuàng)造出的想法素材知識產(chǎn)權(quán)等本廠方面或其指定（被任命者應當安全獨自地保留廠全球性的永久財產(chǎn)如版權(quán)、更新版、擴充版（以上都叫做版權(quán)。同時本廠有權(quán)用其它形式或通過媒體將有關的素材如構(gòu)思知識產(chǎn)等公開傳播展開改等而受方則有權(quán)放棄或不遵守所謂的作者“道德權(quán)利”及其它相似權(quán)利。5.0 此協(xié)議構(gòu)成了雙方的整個協(xié)議書同時此協(xié)議制定后將取代以前所有的交談諾陳述理解及協(xié)商內(nèi)（無論是口頭的還是書面的接受方不能指定另一方遵守此協(xié)議或有關義務而且如果協(xié)議沒有書面更正要求那么協(xié)議雙方必須遵守同時協(xié)議雙方同意如果由于接受方違反協(xié)議規(guī)定而對本廠造成不可補救的損失時本廠有權(quán)提出索賠權(quán)利如果協(xié)議中部分條款被認為是無效的或非強制服從的，但其余條款仍然具有法律效力。并且所有以下棄權(quán)聲明或修改/正案及其它改動都要有雙方的書面簽名同時根據(jù)中華人民共和國相關法律法規(guī)條款協(xié)議要求嚴格保管如果因為不能妥善管理或任何一方違約而產(chǎn)生的法律糾紛，將由中華人民共和國人民法院審理。茲此證明，以下簽署保密協(xié)議書之日起生效，必須遵守協(xié)議中的各個條款。接受方： □公司公司名稱 （蓋章）□員工員工簽署：

日期 日XX玩具廠保密程序文件名稱文件控制文件編號S-02制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共1頁)編寫：審核：批準：1.0目的2.0范圍3.0 程序

訂立文件控制程序,保證所有保密產(chǎn)品計劃之資料及文件,能保密地傳送及保存。所有部門發(fā)出的及客戶發(fā)送過來與保密產(chǎn)品有關的工程、測試資料。3.1 所有接收到保密產(chǎn)品電子郵件資料的電腦，都要加開機密碼鎖和屏保密碼鎖，打印出來派發(fā)有圖像文件都要加蓋藍色“保密”及“受控文件”印章。3.2 所有物料/文件,例如繪圖,復印等,必須進行嚴格的記錄及保存在項目文件內(nèi)。3.3 當一個項目在開發(fā)工作完成時,所有相關的信息(包括圖紙、圖像、剪影等)及其副本必須存放在符合保安區(qū)內(nèi)。3.4 所有與保密有關的文件包含材料/文件如繪圖,影印,電子郵件,必須適當?shù)乇话仓迷诟叨刃缘谋０卜秶鷥?nèi),使任何可能曝光、泄露的機會減到最小。3.5 所有保密產(chǎn)品的文件需保存于加鎖的文件柜內(nèi)，電腦存盤的資料都必須加密看管，嚴禁未經(jīng)許可人員接觸與保密產(chǎn)品有關的資料及電腦文件。3.6 所有與保密項目有關的文件及存盤, 必須永久地保存。除非客戶有進一步通知。3.7 所有指定授權(quán)之外發(fā)商戶，如：手辦、模具商等，都必須定立以上相同制度，確保資料不會被外泄。并簽回保密同意書，確認同意及執(zhí)行以上保密3.8 所有接觸保密產(chǎn)品資料的電腦都必須對U盤端口使用易碎封條加以保護禁止他人下載及轉(zhuǎn)載資料。XX玩具廠保密程序文件名稱產(chǎn)品試產(chǎn)控制文件編號S-03制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/32015年4月16日頁 碼1(共3頁)編寫：審核：批準：1.0目的本程序訂定了HASBRO認定為保密的產(chǎn)品的試產(chǎn)及各類樣板的制作鑒定簽批及發(fā)放交付控制，防止產(chǎn)品樣板不被盜用或丟失。2.0范圍此程序適用于HASBRO認定為保密的產(chǎn)品的試產(chǎn)、樣板制作包括VS、FEP、件板、生產(chǎn)板、客戶簽板等樣板的制作與交付(測試直到QN合格為止)。3.0職責3.1 工程部負責試產(chǎn)及樣板的制作、送審等全過程的監(jiān)督及跟進。3.2 品質(zhì)部負責樣板品質(zhì)的檢驗。3.3 生產(chǎn)部負責各樣板工序的制作。4.0程序4.1 所有與HASBRO認定為保密的產(chǎn)品的試產(chǎn)及樣板制作和交付過程的人員須簽署《密同意書。4.2 由工程師發(fā)《樣板制（寄板知書定出制作樣板的項目及樣板或敏感關鍵部件所需數(shù)量如：EP、FEP各種樣板最多的數(shù)量為400套，委托注塑部進行新產(chǎn)品試?；蚱影濉Ｈ缫蚋念伾纫蛩囟鴮е鲁鲈摌影鍞?shù)量，需要補啤樣板的，要向廠經(jīng)理申請批準才能夠補啤。4.3 當收客戶或模具廠提供的模具，由工程師發(fā)出《樣板制作（寄板）通知書》委托注塑部進行新產(chǎn)品試模，工程師要當場檢視新產(chǎn)品的試模情況；工程師在檢視試模樣板時，應進行新產(chǎn)品初步的裝配工作。4.4 由工師界定主要的生產(chǎn)模具，主要的生產(chǎn)模具是指產(chǎn)品中影響產(chǎn)品外觀，敏感關鍵的組件，而每個項目敏感關鍵部件數(shù)量約為2件。4.5 由保產(chǎn)品主要的生產(chǎn)模具啤出的完整配件數(shù)量須由授權(quán)工程樣板管理人員監(jiān)察，而試啤出來的敏感關鍵部件要轉(zhuǎn)移到安全的區(qū)域儲存，或由相關工程樣板管理人員安全保存，任何次品或多余件，須由授權(quán)的工程樣板管理人員監(jiān)察下安全存放或即時打水口銷毀，銷毀則按《銷毀程序》執(zhí)行。4.6 所有密產(chǎn)品試產(chǎn)、樣板的制作裝配及交付過程由工程樣板管理人員全程負責及監(jiān)控管理，VSP及FEP樣板準備數(shù)量應該配套須由授權(quán)工程人員按發(fā)出《樣板制（寄板通知書定出樣板生產(chǎn)的數(shù)量，啤機部負責將已啤塑出的產(chǎn)品即時移到安全地方存放，或者開具《物料發(fā)貨憑證》發(fā)給下一部門，又或者即時發(fā)給相關的工程人員，最后所有試產(chǎn)樣板配件統(tǒng)一回收到工程部集中裝配，并安全存放。4.7 要求產(chǎn)的數(shù)量應該是配套的，如果要求試產(chǎn)的數(shù)量是10套,即已裝配的完整成品再加上未裝配的散件須只可有10套。4.8 各生部門工程部實驗室在下班前應清理干凈臺拉等工作周圍將敏感配件半制品成品(包括未包或已包裝)的樣板，都必須儲存于上鎖的柜內(nèi)，此方必須符合安全標準，并要裝有CCTV及報警系統(tǒng)進行監(jiān)控，而各個寫字臺上的圖像、文件資料亦都要收拾起來存放在上鎖的柜子里。4.9 所有感產(chǎn)品樣板在工程發(fā)展階段必須加有記號，用以加強保密控制及追蹤。使用不可拭除的激光打標機在每產(chǎn)品的頭或最當眼的位置。4.10列編號：所要求的標識是唯一的一個四個數(shù)字組成的序列編碼。XX玩具廠保密程序文件名稱產(chǎn)品試產(chǎn)控制文件編號S-03制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/32015年4月16日頁 碼2(共3頁)編寫：審核：批準：4.10.1 大數(shù)量的序列編號:對于預計工程樣辦的編號不會超過1000的項目的標識位置，標三位數(shù)字編號不能區(qū)分各項目樣辦。在這種情況下，可以從樣辦中分離出VSP樣辦，并且建立有一套獨立的序列編號，（如：VSP辦可以標注001，而EP樣辦也可以標注001）。因為VSP并沒有裝飾，所以VSP樣辦具有與裝飾樣辦同樣的序列編號仍被認為是唯一的編號。4.10.2 新舊公仔合拼的產(chǎn)品：有時，可以把一個已經(jīng)制作的或舊的公仔與一些新發(fā)展的公仔合拼，產(chǎn)生一個新的分類產(chǎn)品，合拼成一個編號。如果已制作的公仔已經(jīng)生產(chǎn)超過三個月，那么，不需標注舊的公仔，但是，新公仔上仍要運用標識碼。如果是這種情況，必須在相關的送辦通知及樣辦跟蹤日志中清楚的存檔這些信息。4.11 所有OEM供貨的樣板不需有記號，OEM供貨商自行負責記錄及分發(fā)樣板的控制。4.12參考用的試產(chǎn)樣板可以保留至QN測試合格為止所有樣板須交回并《銷毀程序處理須由指定的授權(quán)人員負責記錄（包括每個SU數(shù)量、日期、編號/名稱等）及保存，以便追蹤。4.13只有已簽署的“綠咭樣板”不須銷毀，其它所有樣板，包括“白咭樣板”都須于QN測試合格銷毀，須按《銷毀程序》執(zhí)行，并由工程部保檔相關記錄便追蹤。4.14保密產(chǎn)品中主要的生產(chǎn)模具只可由指定授權(quán)人員測試，工程人員須將試啤的次數(shù)詳細記錄。4.15所有保密產(chǎn)品由工程組裝樣板，進入QA測試后，QA部有責任將測試后的樣板、啤件、散件、報廢件等敏感配件移入可上鎖的柜子保存，或者即時退回給工程部處理，必須作好記錄（包括每個SKU數(shù)量、日期、編號/名稱）及存檔并可隨時提供檢查。4.16若有送給第三方實驗室做測試的保密產(chǎn)品樣板，在測試完成后，由工程部相關負責人必須以相同數(shù)量追回(包括所有瑕疵單位)。4.17工程部指定授權(quán)人XXX為有HASBRO認定為保密的產(chǎn)品的客戶樣板接收人及向外送件人、專用數(shù)碼相機保管人。負責對外送樣板貼上本廠保密產(chǎn)品封條外送，接收及外送樣板主要記錄樣板數(shù)量、日期、編號/名稱；記錄及查對封條號碼等工作。4.18當接到客戶交回已確認的樣板時，應先檢查樣板包裝上的封條是否完好，經(jīng)確認后的樣板交由品質(zhì)部保管，這過程無論是接收或送出樣板部門都必須有清晰的交付記錄。4.19接收及外發(fā)人每個月要進行一次盤點，核對物料數(shù)量是否一致，如果發(fā)現(xiàn)不一致要進行追溯、調(diào)查。4.20所有HASBRO認為保密的產(chǎn)品的做板過程在任何情況下都不準拍照除非經(jīng)授權(quán)允許及符《圖片控制程序》的要求。4.21若該保密產(chǎn)品已沒有生產(chǎn)，或已停產(chǎn)，必須依照《銷毀程序》處理多余物料及樣板。4.22除非有客戶授權(quán)，否則是不可容許外發(fā)加工商的。4.23進入樣板房必須是簽署《保密同意書》人員，并需要品質(zhì)部主任的陪同，品質(zhì)部有權(quán)拒絕未經(jīng)許可人員進入樣板房內(nèi)。4.24本廠所生產(chǎn)分發(fā)及銷毀的所有保密產(chǎn)品樣板都應保留完整清晰的樣板跟蹤記《樣板跟蹤記錄表、《樣板出入記錄》、《銷毀記錄》，連同支持的證明文件放在一起，且在任何時候必須可以提供這些記錄供檢查。5.0記錄5.1《樣板制作（寄板）通知書》XX玩具廠保密程序文件名稱產(chǎn)品試產(chǎn)控制文件編號S-03制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/32015年4月16日頁 碼3(共3頁)編寫：審核：批準：5.2《物料發(fā)貨憑證》5.3《樣板跟蹤記錄表》5.4《樣板出入記錄》5.5《銷毀記錄》5.6記錄保存期不少于7年。XX玩具廠保密程序文件名稱生產(chǎn)控制文件編號S-04制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共2頁)編寫：審核：批準：1.0目的本程序的目的是確保HASBRO認定為保密的產(chǎn)品于生產(chǎn)制造過程中，仍能高度保密，不讓資料外泄，防止泄露知識產(chǎn)權(quán)、防止一切偷竊、非法調(diào)包、拆裝毀壞等事件的發(fā)生。2.0范圍此程序適用于本廠各部門生產(chǎn)HASBRO認定為保密產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存、運輸及管理。3.0 職責3.1工程部負責提供圖紙、零件板、產(chǎn)品工作的指導及控制。3.2品質(zhì)部負責提供樣板、檢驗標準、品質(zhì)的檢驗測試及控制。3.3生產(chǎn)部負責在生產(chǎn)過程中包括半制品及成品各工序的控制。4.0程序4.1所有參與HASBRO認定為保密產(chǎn)品的發(fā)展及生產(chǎn)過程的各階層部門都必須簽署《保密同意書》。4.2生產(chǎn)保密產(chǎn)品只可由指定生產(chǎn)工場生產(chǎn)所有非授權(quán)者(不符合保同意聲明)在未經(jīng)許可下不可進入該工場，被允許進入的外來人員必須在《外來人員登記本》上做好出入登記，并要有產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)安全經(jīng)理或其指定的人員進行全程陪同。4.3所有生產(chǎn)保密產(chǎn)品的部門不準攜帶私人物品進入應設有可上鎖的個人儲物柜來儲存私人物品所有本部雇員以及已獲授權(quán)的外來人員在進入前，應將私人物品存入儲物柜內(nèi)存放，包括：背包、手提袋、有拍照功能的手機、數(shù)碼照相機等。4.4已簽署《保密同意書》的內(nèi)部清潔工，亦只可以在有人上班的時間內(nèi)進行清潔工作。4.5在保密產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，工程部或品質(zhì)部提供的圖紙、零件板、對照板、產(chǎn)品重要配件等，各部門負責人要指定接收主任來接收這些物品，這過程必須要有1個指定專人接收及有1個見證在場共2人見證整個接收過程而接收主任必須詳細記錄接收的樣板數(shù)量至每一個SU層次及每月對樣板作盤點，所有樣板與注明“保密”字樣的文件，都要保存于上鎖柜中，這必須符合保密要求。4.6各生產(chǎn)部門必須按照工程部或品質(zhì)部發(fā)出的圖紙、零件板、產(chǎn)品工作指導書等資料進行生產(chǎn)。4.7各生產(chǎn)部門，所有保密產(chǎn)品的敏感啤件、配件、半制品和成品，在生產(chǎn)過程中必須適當?shù)乜刂茢?shù)量，儲存于安全地方、安全交付下一部門或相關工程人員，要準確地記錄數(shù)量，對庫存的敏感件、樣板要檢查核驗任何多余或次品都要經(jīng)授權(quán)人批準后2人見證監(jiān)察下才可銷毀銷毀必須《銷毀程序》執(zhí)行，并保存記錄。4.8由QC人員在生產(chǎn)部抽檢保密產(chǎn)品進入QA試的必須《測試產(chǎn)品登記表上作好記（包括數(shù)量、日期編號名稱等A部有責將測試后的產(chǎn)品啤件散件報廢件等作銷毀處理但必須《銷毀程序》銷毀及作好《銷毀記錄》包括數(shù)量、日期、款式/名稱等可供隨時查閱。4.9各生產(chǎn)保密產(chǎn)品部門在下班前應清理干凈臺拉等工作周圍將敏感配件半制品成品(包括未包或已包裝)都必須移存于安全地方儲存，此地必須符合安全標準并要裝有CCTV及報警進行監(jiān)控，而各個寫字臺上的圖像、文件資料亦都要收拾起來存放在上鎖的柜子里。4.10各生產(chǎn)部門所有在生產(chǎn)區(qū)域不再需要生產(chǎn)的保密產(chǎn)品應移到一個適當?shù)陌踩胤絻Υ?地方必須符合安全標準，或如果適當，則按《銷毀程序》執(zhí)行銷毀。XX玩具廠保密程序文件名稱生產(chǎn)控制文件編號S-04制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼2(共2頁)編寫：審核：批準：4.11已裝配完成的產(chǎn)品按比例或包裝數(shù)量入箱后，封箱完畢即可運送入成品倉內(nèi)儲存并附上清晰的《成品儲存記錄卡》標識（產(chǎn)品編號、名稱、數(shù)量、日期等）。4.12每次貨物的搬運都須由指定人員監(jiān)察下進行，確保數(shù)量高度的準確性。4.13生產(chǎn)過程在任何情況下都不準拍照，除非經(jīng)授權(quán)允許及符合《圖片控制程序》的要求。4.14所有與保密項目有關的文件及存盤，必須永久地保存，除非客戶有進一步通知。5.0成品倉管制5.1成品倉不準攜帶私人物品進入，應設有可上鎖的個人儲物柜來儲存私人物品，所有本部雇員以及已獲授權(quán)的外來人員在進入前，應將私人物品存入儲物柜內(nèi)存放，包括：背包、手提袋、有拍照功能的手機、數(shù)碼照相機等。5.2成品倉的成品要用保鮮膜圈住作保護，所有成品入倉、出倉時必須在《成品出入貨倉記錄表》上進行相關的資料記錄。5.3成品倉只可由授權(quán)人員進入，若QC進入作成品抽檢時亦須由授權(quán)人員陪同下進行，進入成品倉必須在《外來人員登記本》上做好出入登記，任何未經(jīng)許可人員一律不得擅自進入，若有違反者成品倉管理員則上報廠部及保安部將按非法行為處理。5.4成品倉管理員應每天對倉內(nèi)的成品進行檢查，檢查中如發(fā)現(xiàn)有成品箱被開啟或破損，必須即時對該箱成品全部抽出檢查，檢查內(nèi)容包括：產(chǎn)品的完整性、外來物品等，并核對產(chǎn)品包裝資料證實無疑后方可重新封箱儲存在原來地點，重新查核該批成品數(shù)量。5.5如發(fā)現(xiàn)被非法轉(zhuǎn)移或成品標識被調(diào)換情況，應即時向部門主任、或安全經(jīng)理匯報并進行相關的調(diào)查工作，查找該有意或無意的破壞者并追究其責任。5.6成品倉的鎖匙必須由指定人員持有，不得隨意擺放及復制或讓其他人員接觸，上班時到值班室領取，下班時要交回，如有丟失應即時更換鎖具，如成品倉內(nèi)無人看守必須即時關門上鎖，各出入口大門不能常開。5.7所有指定授權(quán)之供應商，如：手板檔、模具制造廠、印刷供應商等，都必須訂立以上相似制度，確保資料不會被外泄，并簽回《保密同意書》，確認同意及執(zhí)行以上保密程序。6.0記錄6.1《外來人員登記本》6.2《測試產(chǎn)品登記表》6.3《成品儲存記錄卡》6.4《成品出入貨倉記錄表》6.5《銷毀記錄》以上記錄保存期不少于3年。XX玩具廠保密程序文件名稱實驗室控制文件編號S-05制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共2頁)編寫：審核：批準：1.0目的

本程序的目的是保證HASBRO認定為保密的產(chǎn)品于試產(chǎn)及生產(chǎn)測試期間,能維持度保密,不讓資料外泄。2.0范圍

此程序適用于本廠HASBRO認定為保密的產(chǎn)品試產(chǎn)樣板及生產(chǎn)測試控制。3.0職責3.1工程部負責提供各種樣板。3.2品質(zhì)部QC人員負責提供從生產(chǎn)部抽檢來的產(chǎn)品。3.3實驗室負責對各種樣板及從生產(chǎn)部抽檢過來包括半制品及成品的控制。4.0程序4.1實驗室不準攜帶私人物品進入，應設有可上鎖的個人儲物柜來儲存私人物品，所有本部雇員以及已獲授權(quán)的外來人員在進入前，應將私人物品存入儲物柜內(nèi)存放，包括：背包、手提袋、有拍照功能的手機、數(shù)碼照相機等。4.2所有QA驗室工作人員都必須簽《保密同意書HFE公證行、OEM供貨公證行、外部公證行人員等，在檢查、測試保密產(chǎn)品之前，必須符合《保密同意書》聲明。4.3當保密產(chǎn)品進行測試時，所有外來非授權(quán)人物(即不符合密同意聲明)都不可進實驗室范圍。4.4已簽署《保密同意書》的內(nèi)部清潔工，亦只可以在有人上班的時間內(nèi)進入作清潔工作。4.5所有保密產(chǎn)品有關之圖像文件，必須蓋有“保密”字樣印章，測試時亦只可由授權(quán)之QA實驗人員進行，報告須用《QA測試報》樣式。4.6由QC人員在生產(chǎn)部抽檢來的保密產(chǎn)品紙質(zhì)、布料、膠件、組件、半成品、成品進入QA試的，QC人員必須《測試產(chǎn)品登記表上作好記錄QA實驗人則《樣板收退登記表上記（包括每個SKU數(shù)量、日期、編號/名稱等）。當完成測試時，所有的敏感配件必須以相同數(shù)量的(包括所有瑕疵單位)必須移放入上鎖的柜子里保存或者由A實驗室一周內(nèi)作出銷毀銷過程必須《銷毀程序》執(zhí)行。4.7所有保密產(chǎn)品由工程組裝的各階段樣板進入QA測試后QA部有責任將測試后的樣板啤件散件、報廢件等敏感配件移入可上鎖的柜子保存，或者即時退回工程部處理，必須作好記錄（包括每個SKU數(shù)量、日期、編號/名稱）及存檔可隨時檢查。4.8實驗室負責人要指定接收主任來接收這些測試樣板物品，這過程必須要有1人接收另1人見證共2人見證整個接收過程，而接收主任必須詳細記錄接收的樣板數(shù)量至每個SKU層次及每月對樣板作盤點。4.9所有測試樣板與其它主要關鍵部件或成品，必須在正面最易見的位置，用簽辦筆編定號碼再進行測試。4.10所有HASBRO認定為保密的產(chǎn)品的測試過程在任何情況下都不準拍照除非經(jīng)授權(quán)允許及符《圖片控制程序》的要求。XX玩具廠保密程序文件名稱實驗室控制文件編號S-05制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼2(共2頁)編寫：審核：批準：4.11QA實驗室整個工作區(qū)域只準許有目前生產(chǎn)的產(chǎn)品實驗室人員在下班前應清理干凈臺面等工作周圍，將敏感配件、半制品、成品(包括未包或已包裝)的測試樣板，都必須儲存于上鎖的柜內(nèi)，此方必須符合安全標準，并要裝有CCTV及報警系統(tǒng)進行監(jiān)控，而各個寫字臺上的圖像、文件資料亦都要收拾起來存放在上鎖的柜子里。4.12所有測試報告及任何相關文件，必須編定號碼及受控，派發(fā)有關人員時，必須登記資料以便追蹤，所有報告和文件必須符合文件控制程序。5.0記錄5.1《QA測試報告》5.2《測試產(chǎn)品登記表》5.3《樣板收退登記表》5.4《銷毀記錄》5.5記錄保存期不少于3年。XX玩具廠保密程序文件名稱計算機資料控制文件編號S-06制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共2頁)編寫：審核：批準：1.0目的為了避免因操作失誤等人為因素導致計算機資料被復制外泄，維護本公司所有保密產(chǎn)品計劃及計算機影像、圖片得到高度保密。2.0范圍此控制程序,適用于所有保密產(chǎn)品資料及所有計算機影像、圖片等重要文件。3.0職責3.1 電腦專業(yè)管理人員負責全廠電腦安全管理工作。3.2 各部電腦使用人員負責自己的電腦安全管理工作。4.0程序4.1 所有處理保密產(chǎn)品資料及影像的人員,必簽署“保密同意書”。4.2 不能便嘗試不明白或不熟悉的計算機操作步驟。遇到計算機發(fā)生異常而自己無法解決時，應即時通知電腦室，請專業(yè)人員解決。4.3 不要便運行或刪除計算機上的文件或程序。不要隨意修改計算機參數(shù)等。4.4 不要便安裝或使用不明來源的軟件或程序。不要隨意開啟來歷不明的電子郵件或電子郵件附件。4.5 收到意義的郵件后，應及時清除，不要蓄意或惡意地回寄或轉(zhuǎn)寄這些郵件。4.6 為確資料的絕對保密，本廠除授權(quán)的計算機控制中心裝有向外連接上網(wǎng)外，其余的計算機都不準向外連接上網(wǎng)。4.7 授權(quán)算機控制中心維護員用的主機安裝有軟驅(qū)及磁盤外，其余所有計算機都不得安裝，防止資料被復制外泄所有計算（除指定授權(quán)的專用電腦的USB插口都貼上封條并且每個月進行檢查并作記錄。4.8 所有像除非有授權(quán)外,否則可取出工廠寫字樓外已使用的儲存媒（如數(shù)碼相機等,須實時將影像銷毀工程部的專用數(shù)碼相機指定專人進行圖片文件的存儲訪問及數(shù)碼相機內(nèi)文件的清除工作。4.9 計算資料及影像可以用密碼保護，必須只可由指定人員設置及復制。當離開工作場所時，必須將計算機鎖定。即設置文件、影像開啟密碼及屏幕保護密碼，限制未經(jīng)許可人員的接觸登錄。4.10設置計算機的密碼必須要有8位數(shù)字組成密碼應用大小寫英文字母數(shù)字字符等混合組成的密碼，在連續(xù)3次輸入錯誤密碼登錄后，計算機系統(tǒng)將會自動停止一段時間后才可以重新再次嘗試登錄。4.11計算機屏幕保護密碼必須設置在5分鐘之內(nèi)對沒有正在使用的電腦啟動屏幕保護。4.12每隔30天定期更換開機密碼及屏幕保護密碼如發(fā)現(xiàn)密碼已泄露就應即刻作出更換預設的密碼及由別人提供的密碼應不予采用。4.13不向他人披露使用密碼，防止他人接觸計算機系統(tǒng)造成資料外泄。4.14定期使用殺毒程序掃描計算機系統(tǒng)。。XX玩具廠保密程序文件名稱計算機資料控制文件編號S-06制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼2(共2頁)編寫：審核：批準：4.15對使用計算機辭職人員的計算機由電腦室負責人立即更改電腦密碼，保密計算機內(nèi)文件。4.16計算機維修時注意資料保密，保留硬盤；如果計算機送外部維修時，則將硬盤等儲存配件放在公司保存。4.17所有送外或公司內(nèi)部傳送的保密產(chǎn)品文件及影像須保密及加入密碼,以防止失。4.18所有文件、影像須保存于上鎖的保密柜中。只可由授權(quán)人員打開，須符合保密范圍。4.19由計算機影像制作的副本,保于保密柜中的副本數(shù)量由指定的授權(quán)人經(jīng)常檢查。4.20除被授權(quán)外，所有計算機原始影像不可取出于工廠寫字樓外。使用后復制的影像須回收或銷毀。4.21銷毀過程須符合銷毀程序進行。制作影像時應有限制，以防止過量的復制。4.22定期備份重要文件，重要文件、數(shù)據(jù)的備份資料由計算機控制中心相關專業(yè)負責人管理，每一個月備份一次，備份使用的硬盤由專業(yè)負責人放在一個防火的柜子里保存，或存放在公司的其它地方保存。XX玩具廠保密程序文件名稱工程部保密控制文件編號S-07制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共2頁)編寫：審核：批準：1.0 目的

本程序的目的是確保有效的控制所有保密產(chǎn)品樣辦的制作交付防止產(chǎn)品樣辦不被盜用或丟失。2.0范圍3.0 程序

此控制程序,適用于所有保密產(chǎn)品樣辦的制作與交付。3.1 進入控制3.1.1本部在職員工的進入必須憑授權(quán)刷卡進入，未經(jīng)授權(quán)人員一律不得進入工程部。3.1.2外來人員的進入必須得到允許由專人打開電子門禁進入工程必須進行來訪登記被訪者不在場的可找被訪者助理外來人員在工程內(nèi)的一切活動必須有被訪者或其助理全程陪同，不得私自在非授區(qū)域內(nèi)從事任何工作。3.1.3來訪者不得攜帶攝影器材、有拍照功能手機、手袋、背包等私人物品。3.2 所有處理保密產(chǎn)品樣辦制作及交付過程的人員，須簽署“保密同意書”的內(nèi)容。3.3 工程部授權(quán)XXX為收發(fā)主（與保密產(chǎn)品有關的物件圖紙D等的接收或發(fā)送，主要負責把所有的知識產(chǎn)權(quán)的資料，例如：手版、包裝樣版、電子文件D、打印文件及各試產(chǎn)期保留的樣版生產(chǎn)版都必須保存于指定的安全柜內(nèi)定期每月對安全柜行盤點一次做好相關的接收或發(fā)出的交收記錄所有發(fā)出去的樣版必須于顯眼位置加以編號以作識別。3.4 工程部需安裝門禁系統(tǒng)限制他人非法進入非授權(quán)（未簽訂保密同意書的進入必須做好出入記錄所有窗口必須可以上鎖或加以封條限制他人隨意從窗內(nèi)拋棄物件或從窗外向工程部內(nèi)使用攝影器材錄像或照相。門窗應使用不透明玻璃或加貼磨砂紙。3.5 指定安裝有CCTV系統(tǒng)的房間制作保密產(chǎn)品樣版該房間不可設立可開啟性及透明的玻璃窗口限制非授權(quán)人員的進入禁止從事保密樣版制作的員工攜帶攝影器材有拍照功能手機、手袋、背包等私人物品。3.6 工程部所有電腦U盤端口都必須使用易碎封條加以保護，禁止他人下載及轉(zhuǎn)載資料。3.7 所有保密產(chǎn)品試產(chǎn)樣辦的制作及交付由工程人員全程負責或監(jiān)控VSP及FEP樣辦的準備數(shù)量應該配套須由授權(quán)人員定出樣辦生產(chǎn)的數(shù)量生產(chǎn)部門負責將啤塑的數(shù)量膠件發(fā)給下一部門，最后發(fā)給工程人員。3.8 所有保密產(chǎn)品中主要的生產(chǎn)模具試啤出的完整配件數(shù)量須由授權(quán)人員監(jiān)察檢查而啤塑的次品或多余件須實時由授權(quán)人員監(jiān)察下打水口銷毀銷毀的數(shù)量監(jiān)察人及簽署記錄文件須保存于文件檔內(nèi)。3.9 所有保密產(chǎn)品樣辦組裝進入QA測試后，QA部有責任將測試后的樣辦、啤件、散件、報廢件等，依照保密銷毀程序處理，須有記錄及可隨時檢查。XX玩具廠保密程序文件名稱工程部保密控制文件編號S-07制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼2(共2頁)編寫：審核：批準：3.10要求樣辦的數(shù)量應該是配套的如要求樣辦的數(shù)量是10套即已裝配的完整成品再加上未裝配的散件須只可有10套。3.11所有樣辦須有記（如FEP1FEP2等用以加強保密控制及追蹤所有交給HFE的樣辦須將記號加于不明顯,而且不會影響測試結(jié)果的的外露地方。3.12參考用的試產(chǎn)樣辦可以保留致QN測試合格為止。所有樣辦須交回并依照銷毀程序處理。須由指定的授權(quán)人員負責記錄及保存,以便追蹤。3.13只有已簽署的“綠咭樣辦”不須銷毀。其它所有樣辦包括”白咭樣辦”都須于QN測試合格后銷毀須由指定的授權(quán)人員負責記錄及保存包括數(shù)量日期款式/名稱以便追蹤。3.14當接到客戶交回已確認的樣辦工程人員應將確認的樣辦交由品質(zhì)部保管這過程無論是接收或送出樣辦部門都必須有清晰的交付記錄。3.15若該保密產(chǎn)品已沒有生產(chǎn)，或已停產(chǎn)，必須依照銷毀程序處理多余物料及樣辦。3.16除非有客戶授權(quán)，否則是不可容許外發(fā)加工商的。3.17進入樣辦房必須是簽署保密協(xié)議人員并需要品質(zhì)部主任的陪同品質(zhì)部有權(quán)拒絕未經(jīng)許可人員進入樣辦房內(nèi)。4.0 產(chǎn)品樣版標志的控制4.1 所有敏感產(chǎn)品樣板在工程發(fā)展階段必須加有記號用以加強保密控制及追蹤使用不可拭除的激光打標機在每個產(chǎn)品的頭或最當眼的位置。4.2 序列編號所要求的標識是唯一的一個具有或不具有一個字母前綴的三個數(shù)字組成的序列編碼。4.3 前綴如果序列編號使用了一個字母前綴那么它應清晰地體現(xiàn)指定的樣辦接收（如“E”代表HASBRO工程部“L”代表內(nèi)部測試的實驗室等等對那些標有次要標識的HASBRO項目工程樣辦，應運用該字母前綴到活動公仔的正面軀干上。4.4 大數(shù)量的序列編號:對于預計工程樣辦的編號會超過1000的項目的標識位置,放三位數(shù)字的編號將不夠單獨區(qū)分各樣辦在這種情況下可以從其他樣辦中分離出VSP樣辦，并且建立有一套獨立的序列編號（如VSP辦可以標注001而EP樣辦也可以標注001）。因為VSP并沒有裝飾，所以VSP樣辦具有與裝飾樣辦同樣的序列編號仍被認為是唯一的編號。4.5 新舊公仔合并的產(chǎn)品有時可以把一個已經(jīng)制作的或舊的公仔與一些新發(fā)展的公仔合并產(chǎn)生一個新的分類產(chǎn)品合并成一個編號如果已制作的公仔已經(jīng)生產(chǎn)超過三個月，那么不需標注舊的公仔但是新公仔上仍要運用標識如果是這種情況必須在相關的送辦通知及樣辦跟蹤日志中清楚的存檔這些信息。4.6 所有OEM供貨商的樣板不需有記號，OEM供貨須自行負責記錄及分發(fā)樣板的控制。XX玩具廠保密程序文件名稱產(chǎn)品物料盤點控制文件編號S-08制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/12017年6月1日頁 碼1(共1頁)編寫：審核：批準：1.0 目的本程序的目的是確保有效的控制所有保密產(chǎn)品樣辦的制作交付防止產(chǎn)品樣辦不被盜用或丟失。2.0 范圍此程序適用所有保密產(chǎn)品的所有物料。3.0 程序3.1 所有管理保密產(chǎn)品物料的人員，須簽署“保密同意書”的內(nèi)容。3.2 儲存保密產(chǎn)品的資料的安全柜儲存物件包括產(chǎn)品手版圖紙包裝品菲林稿件及D等資料，必須每月盤點一次。3.3 生產(chǎn)中的模具必須每月盤點一次舊產(chǎn)品的模具需要每年不少于兩次的盤點必須清晰記錄盤點結(jié)果并保留記錄。3.4 所有保密產(chǎn)品的物料必須儲存于指定區(qū)域或倉庫內(nèi)儲存，倉管員在收發(fā)物料完畢后需即時將所收發(fā)的數(shù)量填寫于“物料儲存記錄”卡上，顯示該物料的收發(fā)及儲存情況。3.5 定期每月對所有保密產(chǎn)品的物料進行核對“物料儲存記錄”卡上的數(shù)量是否一致。3.6 盤點結(jié)果如發(fā)現(xiàn)數(shù)量有所短缺必須即時向廠領導匯報以作相應的調(diào)查行動必要時需向SBO匯報。XX玩具廠保密程序文件名稱銷毀控制文件編號S-09制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共1頁)編寫：審核：批準：1.0目的訂立此程序目的是使XXX所有保密產(chǎn)品的各種樣板、物料及廢品銷毀的控制。2.0范圍此程序適用于XXX所有保密產(chǎn)品的物料，包括文件、藍稿、草稿、圖像、影像、照片、手板、樣板、開模板、廢品等。3.0職責3.1 經(jīng)授的各部門主任負責對銷毀保密產(chǎn)品的批準。3.2 經(jīng)授的各部門主任、統(tǒng)計及工程師負責對銷毀保密產(chǎn)品作監(jiān)察見證。3.3 經(jīng)授的注塑部打料人員負責對銷毀保密產(chǎn)品的執(zhí)行。4.0程序4.1所有參與XXX保密產(chǎn)品的銷毀過程的人員必須簽署《保密同意書》。4.2當物料、圖像、樣板等不須展示或不須再復制給符合《保密同意書》的人員時，合適的銷毀處理程序便須進行。4.3所有保密產(chǎn)品包括文件、藍稿、草稿、圖像、影像、照片、手板、樣板、開模板、廢品等的銷毀必須點算及有記錄的銷毀只有已簽署的“綠咭樣板”不須銷毀其它所有樣板包括“白咭樣板”都須于QN測試合格后銷毀在銷毀前必須作《銷毀記錄包括數(shù)量日期編號名稱等細至每個SKU的層次。4.4若不能點算的物料，經(jīng)常性的由客戶或授權(quán)人員檢視，要求提供錯誤數(shù)量的解釋，此工作須由供貨商管理層負責。4.5QA部有責任將測試后的工程部各階段樣板啤件散件報廢件等以相同數(shù)量退回給工程部,再由工程部按本程序作銷毀處理，并作好《銷毀記錄》及在樣板房存檔，可隨時檢查。4.6各生產(chǎn)部門，所有保密產(chǎn)品的敏感啤件、配件、半制品和成品，在生產(chǎn)過程中必須適當?shù)乜刂茢?shù)量，儲存于安全地方，任何多余件或次品，都要經(jīng)授權(quán)人批準后，才可銷毀，銷毀必須按本程序執(zhí)行。4.7HFE或供應商已完成使用或測試的樣板，須于HFE或供應商廠內(nèi)即場銷毀。4.8任何物料包括文件、藍稿、草稿、圖像、影像、照片、手板、樣板、開模板等多余的及報廢的在銷毀前都必須作好《銷毀記錄》包括數(shù)量、日期、編號、名稱等報經(jīng)授權(quán)批準人批準。4.9經(jīng)授權(quán)批準人簽批后的銷毀物料，由經(jīng)授權(quán)的監(jiān)察見證人送到注塑部，給經(jīng)授權(quán)的執(zhí)行人接收作即時銷毀，而其它包括圖紙等文件則工程部專人接收作即時銷毀，并要雙方簽名確認。4.10各部門所有樣板的銷毀過程必須有1位部門授權(quán)監(jiān)察人員及另1位授權(quán)工程監(jiān)察人員2位經(jīng)授權(quán)的見證人同時監(jiān)察執(zhí)行銷毀，要雙方簽名確認銷毀數(shù)量，并保存所有記錄作隨時追蹤。4.11樣板的銷毀過程須經(jīng)工程監(jiān)察人對產(chǎn)品進行拍照做證，照片必須符合《圖片控制程序》的要求。5.0記錄5.1《銷毀記錄》保存期不少于3年。XX玩具廠保密程序文件名稱內(nèi)部審核程序文件編號S-10制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共1頁)編寫：審核：批準：1.0 目的本程序目的是確保所有同意建立的安全措施以及內(nèi)部知識產(chǎn)權(quán)保密系統(tǒng)審核的執(zhí)行及管理確保系統(tǒng)運作符合要求。2.0 范圍

此程序適用于本廠生產(chǎn)的HASBRO認定為保密的產(chǎn)品所有生產(chǎn)活動及場所的審核評定。3.0 職責3.1 管理代表負責領導和組織內(nèi)部審核。3.2 各部負責配合審核，并糾正在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項。4.0 程序4.1 內(nèi)審編制《保密產(chǎn)品內(nèi)部審核計劃表》，根據(jù)下列審核要求的內(nèi)容編寫《保密產(chǎn)品內(nèi)部審核報告》表，確定審核項目，每年至少對生產(chǎn)保密產(chǎn)品的車間及場所，進行兩次內(nèi)部審核：1) 保密協(xié)議2) 安全區(qū)域控制3) 圖片控制4) 文件控制5) 模具管制6) 模具制造商7) 人員控制8) 試產(chǎn)控制9) 包裝彩稿控制10) 說明書控制11) 品質(zhì)控制12) QA實驗室控制13) 生產(chǎn)控制14) 報廢/銷毀處理控制4.2當審核發(fā)現(xiàn)有與系統(tǒng)文件要求不一致的不符合項時，審核人員及時與現(xiàn)場人員進行核實，應記錄及發(fā)出《不符合項及糾正/預防措施報告》，并要求責任部門定出糾正措施及日期。4.3針對審核發(fā)出的不符合項，審核人員對每項糾正措施需采取不同形式的跟蹤，所有的糾正措施，需在提出的完成日期內(nèi)完成。4.4若糾正措施未能于原定日期內(nèi)完成，管理者代表要向責任部門問明原因，并催促其執(zhí)行。5.0記錄5.1《保密產(chǎn)品內(nèi)部審核計劃表》5.2《保密產(chǎn)品內(nèi)部審核報告》5.3《不符合項及糾正/預防措施報告》5.4記錄保存期不少于3年。XX玩具廠保密程序文件名稱保密范圍控制程序文件編號S-11制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共2頁)編寫：審核：批準：1.0目的確保HASBRO認定為保密的產(chǎn)品所有資（文件藍稿草稿圖像影像片手板樣板、開模板、廢品等）保存于指定的安全范圍內(nèi)，并只可由該部門人員或已獲授權(quán)之人員才可進入?yún)^(qū)內(nèi)。2.0范圍適用于本廠的工程部、實驗室、樣板房(辦公室、制造場所等)。3.0職責

各部門任負責自己所管轄范圍的安全控制。4.0程序4.1工程部、實驗室、樣辦房出入口大門要經(jīng)常上鎖，并裝有CCTV及報警系統(tǒng)監(jiān)控，只由該部門已簽署《保密同意書》或已授權(quán)的人員才可進入此范圍工作，已獲授權(quán)進入的外來人員亦須在《外來人員登記本》上做好出入登記并由產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)安全經(jīng)理或其指定的人員全程陪同。4.2工程部、實驗室不準攜帶私人物品進入，應設有可以上鎖的個人儲物柜來儲存私人物品，所有本部雇員以及已獲授權(quán)的外來人員在進入前，應將私人物品存入儲物柜內(nèi)存放，包括：背包、手提袋、有拍照功能的手機、數(shù)碼照相機等。4.3已簽署《保密同意書》的內(nèi)部清潔工，亦只可以在有人上班的時間內(nèi)進入作清潔工作。4.4已授權(quán)進入工程部、實驗室、之供貨商和雇員，應在指定之地點進行工作或進行所有相關保密產(chǎn)品會議。4.5從VSP到N合格的所有試產(chǎn)樣板、草稿、圖像、影像、照片、手板、模型及包裝物料，應被鎖在指定的安全范圍內(nèi)，并進行相應的安全監(jiān)控。4.6工程部、實驗室整個工作區(qū)域只準許有目前生產(chǎn)的產(chǎn)品，不容許有與當班次工作無關的產(chǎn)品在工作臺面在各班次下班前應清理干凈臺拉等工作周圍將敏感配件半制品成品(包括未包或已包裝)的樣板，都必須儲存于上鎖的柜內(nèi)，此地方必須符合安全標準，并要裝有CCTV及報警系統(tǒng)進行監(jiān)控，而各個寫字臺上的圖像、文件資料亦都要收拾起來存放在上鎖的柜子里。4.7對于不再需要的產(chǎn)品文件資料都必須儲存于上鎖的柜內(nèi)此地方必須符合安全標準并要裝有CCTV及報警系統(tǒng)進行監(jiān)控，或者按《銷毀程序》進行銷毀處理。4.8存取樣板、臨時借用樣板應由授權(quán)樣板管理人員在監(jiān)察此搬運過程，接收、外送或臨時借用樣板主要記錄樣板每個SKU數(shù)日期編號名稱等記錄及查對封條號碼等工作這過程無論是接收或送出樣板都必須有清晰的交附記錄《樣板跟進記錄表》。4.9在任何情況下工程部、實驗室、樣板房及各生產(chǎn)部門都不準拍攝產(chǎn)品照片，除非經(jīng)授權(quán)允許及符合圖片控制的要求。4.10所有被允許拍攝之保密產(chǎn)品照片，必須遵照《圖片控制程序》執(zhí)行。XX玩具廠保密程序文件名稱保密范圍控制程序文件編號S-11制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼2(共2頁)編寫：審核：批準：4.11無論在任何情況下，不可以放棄對樣板的看管，必須保證樣板被鎖在安全房間內(nèi)。備注：必須經(jīng)常上鎖上鎖的設施須是良好的狀態(tài)只可由授權(quán)人員進入須保留出入登記記錄5.0 記錄5.1 《保密同意書》5.2 《外來人員登記本》5.3 《樣板跟進記錄表》5.4 記錄保存期不少于3年。XX玩具廠保密程序文件名稱圖片控制程序文件編號S-12制定日期2017年5月8日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共1頁)編寫：審核：批準：1.0 目的訂立此控制程序,保證只有授權(quán)人員才可以檢視保密產(chǎn)品之圖片。2.0 范圍此控制程序適用于工廠所有涉及保密產(chǎn)品場所(包括寫字樓,生產(chǎn)車間等…)。3.0 程序3.1 沒有簽署保密同意書的人員，是不可以獨立存取或檢視所有保密產(chǎn)品的配件或成品。3.2工程部必須對保密產(chǎn)品規(guī)定使用專用照相機，所有保密產(chǎn)品相片、數(shù)碼相片及數(shù)碼圖片，當使用完后需要保留的儲存于電腦磁盤然后對照相機內(nèi)的圖片進行刪除不得將未刪除圖片的相機借用給其他人員使用。3.3所有磁盤須儲存于安全上鎖的地方，當計算機不須使用時,亦須設置密碼保護。3.4 當圖片影像必須外使用時,須由已授權(quán)人員批準。每次取出時亦須由專人保管,以便跟蹤及清楚圖片的使用地方。XX玩具廠保密程序文件名稱保安安全工作指引文件編號S-13制定日期2017年4月29日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共4頁)編寫：葉周瑜審核：批準：1.0 目的

本程序的目的是確保我公司在進行產(chǎn)品保密、產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)倪^程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關-貿(mào)易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結(jié)關不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。2.0 范圍本程序適用于我廠保安部對廠內(nèi)一切安全維護活動。3.0 職責安全經(jīng)理負責廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。4.0 參考文件-TPAT美國海關-貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導5.0 程序5.1 安全培訓5.1.1對所有保安部進行常規(guī)工作培訓，分期分批進行，培訓內(nèi)容包括：消防、維護廠區(qū)內(nèi)安全工作、人員及車輛出入控制等，也包括嚴守紀律、遵守規(guī)章、工作作風的教育，如著裝、儀表、文明執(zhí)勤等。5.1.2 所有保安還必須接受安全防恐專題培訓，內(nèi)容包括認知危險意識，識別內(nèi)部陰謀等，此類培訓每年不少于兩次。5.1.3 所有培訓都要作好培訓記錄。5.2 廠區(qū)安全維護5.2.1所有雇員憑有效廠證（工作證）進入廠區(qū)，無佩戴廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需憑部門主任或主管簽發(fā)的”放行條”離開。5.2.2需進入廠區(qū)的來訪者要到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，由值班員即時電話通知被訪人，情況屬實，即做好《來訪人員登記表》注明來訪人姓名、帶照片個人證件號碼、日期、接待人姓名逗留時段等資料由保安員發(fā)給來訪客人“訪客證記下編號然后視客人的實際情況決定是否需保安員帶領。保安員應根據(jù)來訪者的逗留時段核實其是否按時離開廠區(qū)。離開時應收回其“訪客證并記錄。5.2.3所有車輛的進入必須進行登記，記錄于《車輛出入登記表》內(nèi)，注明司機姓名、帶照片個人證件號碼、所有車牌號碼包括車頭、拖架等資料，符合進入條件的方可發(fā)給“司機卡”記下編號，離開時憑貨倉簽出的“放行條”放行及收回“司機卡”并記錄離開時間。5.2.4負責以貨物裝卸區(qū)域及貨車停場的監(jiān)控，禁止未經(jīng)培訓或許可人員進入。XX玩具廠保密程序文件名稱保安安全工作指引文件編號S-13制定日期2017年4月29日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼2(共4頁)編寫：葉周瑜審核：批準：5.2.5保安員在廠區(qū)內(nèi)進行定時巡查，如發(fā)現(xiàn)無證人員或形跡可疑的非法人員應實時進行盤查，并保存相關記錄，嚴重的需上報當?shù)毓簿只蚺沙鏊确刹块T處理。5.2.6制訂《安全改善計劃》，調(diào)查廠內(nèi)安全，結(jié)果上報安全經(jīng)理。5.3 離職雇員及終止合作商的進入控制。5.3.1有雇員離職需將離職人員資料與在職人員分開存放人事部需記錄《離職員工記錄表》中，清晰注明離廠人員姓名、時間及原因〈方式〉及回收公司發(fā)給他的所有物品、鎖匙或電腦資料，并提供相關資料給保安部。5.3.2有雇員辭工或被解雇時，需要交回公司發(fā)給的一切物品、鎖匙或電腦資料，財務部才給予結(jié)算工資，然后憑安全經(jīng)理簽發(fā)的“放行條”出廠，出廠時，行李包裹等須接受檢查。5.3.3保安人員嚴密監(jiān)視有自動離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區(qū),發(fā)現(xiàn)此類事件,可強行收繳其廠證，拒絕其進入。5.3.4一般情況下，被解雇的員工是不可予再次聘用；自動離廠和辭工的雇員亦須在最少三個月后才可被聘用。5.3.5PMC部應即時將因故中止合同的供應商承包商和客戶的相關資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應當包括客商單位名稱、中止合同的時間、原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務人員姓名等資料。〈中止合同的客商的通知〉5.3.6保安部接PMC通知后,再有中止合同的客商要求進入廠區(qū)可予拒絕如屬確有需要須征得安全經(jīng)理的同意憑其簽名的“放行條”方可進入。5.4 裝卸貨物的監(jiān)控5.4.1在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。5.4.2貨物在裝載好后應實時上鎖，并由安全人員確認，司機在領取貨倉開出的運輸單或報送單后即可將貨物運送出廠。5.4.3安全經(jīng)理或代表人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦砦锪系谋O(jiān)控，禁止一切無貨單物料進入貨倉內(nèi)。5.5 物理安全5.5.1 安全標準5.5.1.1所有建筑物用牢固的紅磚墻。貨物儲存區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。5.5.1.2內(nèi)外門窗大門和欄桿都裝有足夠的鎖具廠周圍有2米以上的圍墻圍墻內(nèi)外1米以內(nèi)不準擺放雜物。5.5.1.3所有建筑物內(nèi)外、停車區(qū)都要有足夠的安全警示標語。5.5.1.4所有國際的，國內(nèi)的，高價值的和危險品都要用保險柜或其它圍欄辦法隔離和標識。5.5.1.5私人車輛停車區(qū)與運輸車輛停車區(qū)裝貨區(qū)都要用牢固的欄桿分開所有欄桿做成并不低于5尺以上。XX玩具廠保密程序文件名稱保安安全工作指引文件編號S-13制定日期2017年4月29日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼3(共4頁)編寫：葉周瑜審核：批準：5.5.1.6所有建筑物周圍裝卸貨區(qū)都要安裝有足夠的照明燈能足夠使TV系統(tǒng)清晰錄像記錄。5.5.1.7所有廠區(qū)周圍，出入大門，裝卸貨區(qū)都要安裝CCTV相機系統(tǒng)。裝卸貨區(qū)至少保留31天的錄相記錄。5.5.1.8廠區(qū)大門指定安全保安員24小時輪值站崗，廠區(qū)周圍，裝卸貨區(qū)指定安全保安員進行監(jiān)控。5.6.2 安全維護5.6.2.1 機動安全保安員加強廠區(qū)巡邏，保證所有無職員看守的門窗都已上好鎖。5.6.2.2CCTV監(jiān)視及自動報警系統(tǒng)有緊急后備發(fā)電機提供電源支持避免非法接觸并至少三個月一次對CCTV及自動報警系統(tǒng)進行預防維護。5.6.2.3 每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對全廠物理安全措施進行一次檢查評估。5.6.2.4 當所有員工下班離開工場后，各車間所有門窗是否上好鎖由各車間主任進行監(jiān)察。5.6.3 檢查與改善5.6.3.1 每天須不定時地對全廠各區(qū)域的門窗、照明系統(tǒng)燈具等進行詳細檢查，對有被損及活動的地方須及時上報并做好相關記錄。5.6.3.2 及時通知相關部門負責人對已被損的設施及用具進行維修或更換，杜絕安全隱患！5.6.3.3 在天氣變化時更需勤加對全廠各區(qū)域進行清查，及時排除不穩(wěn)定因素，防止事故發(fā)生。5.6.3.4 進一步改善物理安全、設立限制進入管理機制，加大安全監(jiān)督和盤查力度。5.6.3.5 設立物理安全標準，便之規(guī)范化、制度化。5.7 安全事故的舉報、調(diào)查與處理5.7.1 緊急事故的舉報5.7.1.1 凡在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當有事故發(fā)生時，應立即向部門主管匯報。5.7.1.2 凡在生活區(qū)域里的員工,當有緊急事故發(fā)生時,應立即向值班安全保安員匯報。5.7.1.3 當部門主管或值班保安員接到員工緊急事故的事件匯報后，應立即把緊急事故情況匯報給安全經(jīng)理。5.7.1.4 當安全保安員在值班時發(fā)生緊急事故，當班保安員應立即把緊急事件的情況及時匯報給安全經(jīng)理。5.7.1.5 當安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報后如事態(tài)嚴重應立即向當?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報，并在事故發(fā)生后的24小時內(nèi)把事件經(jīng)過匯報給客戶安全主管人員。5.7.2 舉報電話聯(lián)絡號碼5.7.2.1 公司應于顯眼的位置(如保安崗亭宣傳欄等)清晰顯示張貼舉報聯(lián)絡人名單及聯(lián)系電話，以便員工遇緊急事故時能及時與安全部門取得聯(lián)系。XX玩具廠保密程序文件名稱保安安全工作指引文件編號S-13制定日期2017年4月29日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼4(共4頁)編寫：葉周瑜審核：批準：5.7.2.2 工廠安全緊急聯(lián)絡電話號碼報 警 110 XX警務區(qū) XX火 警 119 安全主任 XX派出所 XX 內(nèi) 線醫(yī)院急救 XX 總 機 XX鎮(zhèn)辦公室 XX 廠 長 XX公安分局 XX XX 保安辦公室 XX5.7.2.3產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)系電話：部門 電話 聯(lián)系人 手機5.7.3 安全事故的調(diào)查與處理計劃5.7.3.1 公司定期進行內(nèi)部安全檢查和保安人員執(zhí)勤時發(fā)現(xiàn)的安全事件、以及各部門引發(fā)的安全事件，均須及時與安全經(jīng)理取得聯(lián)系。需緊急處理的，指示相關人員現(xiàn)場處理，須經(jīng)調(diào)查的由相關部門配合保安部進行調(diào)查、研究處理方案，交安全經(jīng)理批準執(zhí)行。5.7.3.2 如遇事態(tài)較為嚴重，甚至經(jīng)偵查到或懷疑有異?；蚍欠ɑ顒?，應立即與公安法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。5.7.3.3 凡我公司所有安全事件的調(diào)查、處理均須由保安部記錄存檔。5.8 消防工作5.8.1 保安員每月一次對消防設備進行檢查如發(fā)現(xiàn)過期或損壞的消防設施需向廠長書面舉報。5.8.2 消防培訓，每年兩次消防逃生演習。6.0 記錄6.1 《培訓記錄》6.2 《來訪人員登記表》6.3 《車輛出入登記表》6.4 記錄保存不少于3年。XX玩具廠保密程序文件名稱管理崗位職責文件編號S-14制定日期2017年4月29日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共5頁)編寫：審核：批準：1.0目的本程序的目的是讓各崗位管理明確自身的責任，認真履行自己的職責，抵抗非法進入和保護于外部的闖入，防止意外事件的發(fā)生，維持高度保密、安全生產(chǎn)和舒適的生活環(huán)境。2.0范圍本程序適合于我廠內(nèi)各管理崗位。3.0職責由廠經(jīng)理直接統(tǒng)籌和管理全廠各崗位的管理人員；管理人員認真履行各崗位職責義務。4.0參考文件無5.0程序5.1 廠經(jīng)理a）受香港加美公司董事長委托，全權(quán)負責東莞大嶺山金桔新興玩具制品廠的管理。確立本廠經(jīng)營方針，協(xié)調(diào)全廠各部門的運作；b）制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，確定本廠組織架構(gòu)；c）確保滿足客戶的重要性在本廠內(nèi)得到充分溝通；d）確保包括人員、設備、場地設施在內(nèi)的資源需求得到識別和供應；e）確保本廠質(zhì)量體系有效運行，質(zhì)量管理體系獲得持續(xù)改進。5.2 生產(chǎn)部a）負責統(tǒng)籌廠內(nèi)各生產(chǎn)部門的運作；b）協(xié)調(diào)生產(chǎn)安排，負責對資源需求的識別和分配，確保各項生產(chǎn)計劃及時完成；c）確保生產(chǎn)環(huán)境的狀態(tài)滿足生產(chǎn)要求。5.3 貨倉部a）負責本廠的來料、來件的接收和保管管理工作；b）做好倉儲庫存量的控制和統(tǒng)計盤點工作；c）負責組織協(xié)調(diào)物料供應，保證原料、半成品及產(chǎn)品的存放期質(zhì)量。5.4 保密統(tǒng)計主任d）任命曾玨先生為負責實施知識產(chǎn)權(quán)主任其職責主要負責監(jiān)察各部門對產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)保密工作的實施對保密產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行全面監(jiān)督包括手版管理模具制作、用于制作樣版的試啤、裝配測試、剩余啤件的消毀等過程；XX玩具廠保密程序文件名稱管理崗位職責文件編號S-14制定日期2017年4月29日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼2(共5頁)編寫：審核：批準：a) 在產(chǎn)品投放市場地前都必須根據(jù)HASBRO相關的規(guī)定進行做好保密工作；b) 并策劃每年不少于一次的保密工作內(nèi)部審核。5.5 品質(zhì)部a）主持質(zhì)檢組和實驗室的全面工作；b）按質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求執(zhí)行嚴格的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證；c）負責品質(zhì)異常、不合格品的評審和處置；d）負責品質(zhì)管理相關知識的培訓；e）管理各QC控制點的日常工作；f） 品質(zhì)事故、客戶投訴事件的調(diào)查處理。5.6 工程部a) 負責全廠生產(chǎn)技術和生產(chǎn)工藝的運用；b) 與客戶代表建立緊密的溝通渠道，確?？蛻舻囊螳@得準確的理解和執(zhí)行；c) 負責生產(chǎn)樣辦（首件產(chǎn)品）的制作和鑒定，制訂產(chǎn)品生產(chǎn)制造規(guī)范；b）產(chǎn)品更改的跟蹤。5.7 文控中心負責全廠文件管理工作，確保文件的有效性。5.8 人事部a) 負責全廠的人力資源策劃和人員培訓管理工作；b) 負責人員招聘和考核；c) 負責建立人員檔案。5.9 財務部負責本廠財務統(tǒng)計管理工作。5.10 生產(chǎn)統(tǒng)籌部負責生產(chǎn)訂單接收和評審，生產(chǎn)排期計劃的制訂和下達；a)協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門的進度，確保生產(chǎn)計劃按時完成；b)做好與客戶溝通的工作；c)做好相關物資的采購訂單的制作，配合香港加美公司做好物料的采購工作。5.11 報關部負責辦理本廠的對外事務，與相關政府部門建立良好的工作關系。XX玩具廠保密程序文件名稱管理崗位職責文件編號S-14制定日期2017年4月29日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼3(共5頁)編寫：審核：批準：5.12 后勤部負責本廠后勤工作，確保各項后勤供應和保障。5.13 行政部a) 協(xié)助廠經(jīng)理做好人力資源規(guī)劃及培訓；b) 與政府部門建立良好的溝通渠道；c) 人事、后勤、安全、維修、福利制度的維持及管理。d) 負責辦公室的管理工作和本廠的安全保衛(wèi)、消防管理工作。5.14 生產(chǎn)車間（包括噴油、注塑、裝配、移印、車縫）a) 按生產(chǎn)統(tǒng)籌部下達的生產(chǎn)任務的要求組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時完成；b) 管理、培訓本部門工作人員；c) 按規(guī)定檢查、保養(yǎng)好生產(chǎn)設備，保證生產(chǎn)設備正常運轉(zhuǎn)。5.15 管理者代表廠經(jīng)理指定曾玨先生為本廠管理者代表，其職責與權(quán)限：a) 確保本廠建立和維護質(zhì)量管理體系；b) 定期組織內(nèi)審，并向最高管理者報告體系運作狀況；c) 確保制訂質(zhì)量方針和各項質(zhì)量政策在本廠內(nèi)得到理解和執(zhí)行；d) 定期組織管理評審；e) 負責與質(zhì)量體系有關的外部聯(lián)絡。5.16 安全經(jīng)理a) 負責廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護，每月負責評估審核和安排改善及預防措施；b) 負責對所有保安人員的具體工作及培訓課程的主持；c) 負責廠區(qū)的一切安全事故調(diào)解和處理負責保安隊和公安部門的聯(lián)絡及政府開會的參與。5.17 保安主管a) 按照安全經(jīng)理分配的事情，直接監(jiān)督所有保安員一切工作；b) 負責保安員交接班情況的匯報；c) 當安全經(jīng)理請假或不在廠時負責同保安隊和公安部門及其他政府部門聯(lián)絡等。5.18廠大門保安5.18.1工廠大門是唯一進出廠區(qū)的主要信道保安員必須嚴格把關禁止一切未經(jīng)許可人員的進入。要求本廠員工規(guī)范地佩戴廠證方可進入，無廠證者一律將被拒之門外，如屬遺失的需在辦理報失并有部門主管出具的便條方可進入。XX玩具廠保密程序文件名稱管理崗位職責文件編號S-14制定日期2017年4月29日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼4(共5頁)編寫：審核：批準：5.18.2保安員必須對所有來訪人員在進入工廠前的盤查并要求來訪者出示有效的能證明其單位或身份的相關證件詢問其因何事訪何人在聯(lián)系被訪人并征得同意后來訪人員登記表》上詳細記錄并發(fā)給“訪客證”，并由保安員領帶來訪者到被訪人辦公處。5.18.3對來訪者及外出者所帶的行李郵件包裹要嚴格檢查禁止非業(yè)務品或不明物品的進入，在對來訪者及外出者的檢查中需要注意以下幾點：a）不可觸及人身，要求其提供行李、郵件、包裹等物品進行檢查，郵遞員不準進入廠內(nèi)。b) 主要檢查來訪者有無帶危險品、粉末或不明物品進入本廠，檢查外出來訪人員是否攜帶公司產(chǎn)品，物料、半成品或工作器具等公司財產(chǎn)為主。c) 檢查時態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會與反感，必要時婉言說明，并求其諒解。5.18.4運輸或因業(yè)務關系須進出廠區(qū)的車輛須認真查驗司機的有效證件及貨單檢查車內(nèi)物品是否與貨單一致核實無疑后《外來車輛出入登記本上進行登記并發(fā)給司機卡。并監(jiān)控司機在指定的“司機休息室”內(nèi)休息，不得隨意進出未經(jīng)許可進入?yún)^(qū)域。出廠時應認真查驗由貨倉部出具的放行條及貨單檢查架駛室內(nèi)有無異常物品并將貨單與車內(nèi)物品對照，在貨及單一致的情況下，收回司機卡準予放行，并作好離開記錄。5.18.5要加強管理廠車動向，對外出送貨的車輛，必須有貨倉放行條，并有貨倉主管核準，并要檢查車廂門是否上鎖對放行條注明外出無裝貨物的車輛要嚴格檢查該車是否有貨物。5.18.6禁止員工攜帶食物進入廠區(qū)食用工作時間內(nèi)禁止員工出入廠區(qū)因特殊情況須出入廠區(qū)的人員、外送的樣辦物品等，須有部門主管級以上人員出具的有效放行條方可放行，并作好記錄。5.18.7晚班及早班保安應視天氣情況，適時掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關閉。5.18.8下班后須對全廠各車間的水電門窗鎖具進行檢查如發(fā)現(xiàn)異常情況須立即上報并作好相關記錄。5.18.9值班保安下班須對接班保安完成交接事項。a) 上級規(guī)定、或指示事項。b) 入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項。c) 送貨或寄存物品須交班轉(zhuǎn)交。d) 廠內(nèi)外可疑征候須注意監(jiān)視或警覺。5.19宿舍大門保安5.19.1嚴格執(zhí)行宿舍大門管理規(guī)定，對出入大門的員工進行檢查。5.19.2拒絕已被解雇、辭退、辭工到期或與本廠無任何關系的人員出入宿舍大門。5.19.3對因有特殊情況須進入本廠的來訪人員須出具有廠部負責人簽名的申請書檢查其有效證件及所攜帶物品，并詳細記錄在《來訪人員登記表》上，方可進入。XX玩具廠保密程序文件名稱管理崗位職責文件編號S-14制定日期2017年4月29日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼5(共5頁)編寫：審核：批準：5.19.4對來訪者及外出員工所攜帶的行李郵件懈裹要嚴格檢查并須出具有各宿舍長簽名的放行條，但要注意以下幾點。a) 不可觸及人身，要求其提供行李、郵件、包裹等物品進行檢查，郵遞員不準進入宿舍內(nèi)。b) 主要檢查來訪者有無帶危險品、粉末或不明物品進入本廠，檢查外出人員是否攜帶公司產(chǎn)品，物料半成品或工作器具等公司財產(chǎn)為主。c) 檢查時態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會與反感，必要時婉言說明，并求其諒解。d) 嚴禁籍故公報私仇，故意刁難。5.19.5晚班及早班保安應視天氣情況適時掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關閉。5.20 巡邏保安5.20.1巡邏保安要巡視廠區(qū)周圍檢查廠區(qū)周圍的照明系統(tǒng)及閉路電視系統(tǒng)確保該保安系統(tǒng)的正常運作并進行相關的記錄如有問題應即時向廠部或維修部門匯報《巡邏時間為凌晨0點至8點為1小時巡查一次，8點至24點為2小時巡查一次》5.20.2防止外來人員亂丟危險品進入本廠區(qū)域監(jiān)管本廠員工遵紀守法情況預防內(nèi)部陰謀與外部人中勾結(jié)事件發(fā)生。5.20.3巡邏保安員需核查廠內(nèi)的人員所佩戴證件的有效性如發(fā)現(xiàn)無佩戴識別證人員在廠內(nèi)必須對其進行盤查，如屬非本廠員工且未在值班室辦理來訪記錄的應即查問其進入途徑，并記錄在案上報安全經(jīng)理，并視乎其情節(jié)采取驅(qū)逐出廠、扭送派出所等公安部門處理。5.20.4負責對停車場的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機以外的人員進入停車場。5.20.5不定期對值勤保安崗位查哨，及時糾正保安員違紀行為。5.20.6定期對安全設施進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報安全經(jīng)理即時處理。XX玩具廠保密程序文件名稱安全控制程序文件編號S-15制定日期2017年4月29日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼1(共2頁)編寫：審核：批準：1.0 目的本程序的目的是明確公司在進行產(chǎn)品保密、產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存和運輸過程中的各項安全控制；以及能確保遵守美國海關的C-TPAT（海關—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導。2.0 范圍本程序適合我公司一切安全控制活動。3.0 職責安全經(jīng)理負責公司內(nèi)一切安全控制活動的策劃和安排。4.0 程序4.1 人的安全審查、培訓和認知。4.1.1由保安部配合人事部門每年一次對公司所有雇員抽查5%送當?shù)鼐瘏^(qū)進行背景檢查,作好查記錄。4.1.2由保安部、人事部對雇員進行安全培訓，培訓內(nèi)容包括知識產(chǎn)權(quán)、認識內(nèi)部陰謀，保持產(chǎn)品的完整，控制非法進入等防恐常識，作好培訓記錄。4.1.3采取有效措施鼓勵員工參與安全控制及匿名舉報，如設立“安全獎”、“有獎舉報”等。4.2 出入控制4.2.1所有雇員憑有效廠（工作證進入廠區(qū)無佩戴廠證者將受到盤查并被拒之門外工作時間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需憑部門主任或主管簽發(fā)的“放行條”離開。4.2.2 需入廠區(qū)的來訪者要到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，由值班員即時電話通知被訪人，情況屬實，即做《來訪人員登記表注明來訪人姓名帶照片個人證件號碼日期接待人姓名逗留時段等資料，由保安員發(fā)給來訪客人“訪客證”，記下編號。然后視客人的實際情況決定是否需保安員帶領。保安員應根據(jù)來訪者的逗留時段核實其是否按時離開廠區(qū)。4.2.3 當人員離開時所攜帶的物品需接受保安人員的檢查，收回其“訪客證”并記錄，如發(fā)現(xiàn)非個人物品或無貨單對象的保安員應拒絕其攜帶出廠嚴重者需向安全經(jīng)理或地方政府部門匯報作進一步處理檢查時保安員態(tài)度要謙和有禮避免引起被檢查人之誤會與反感必要時婉言說明并求其諒解。4.2.4 所車輛的進入必須進行登記，記錄于《車輛出入登記表》內(nèi)，注明司機姓名、帶照片個人證件號碼、所有車牌號碼包括車頭、拖架等資料，符合進入條件的方可發(fā)給“司機卡”記下編號。4.2.5 所外出車輛先經(jīng)識別“身份要求出示運貨資（“運貨單”嚴格檢查核實車上所載貨物如發(fā)現(xiàn)非個人物品或無貨單對象的保安員應拒絕其攜帶出廠嚴重者需向安全經(jīng)理或地方政府部門匯報作進一步處理；如核實無非貨單中的物料或成品時，憑貨倉簽出的“放行條”放行及收回“司機卡”并記錄離開時間。4.2.6 安經(jīng)理或代表或貨倉負責人負責貨物裝卸區(qū)域及貨車停場的監(jiān)控禁止未經(jīng)培訓或許可人員進入。4.2.7 保員在廠區(qū)內(nèi)進行定時巡查如發(fā)現(xiàn)無證人員或形跡可疑的非法人員應實時進行盤查并保存相關記錄，嚴重的需上報當?shù)毓簿只蚺沙鏊确刹块T處理。4.3 具體安全XX玩具廠保密程序文件名稱安全控制程序文件編號S-15制定日期2017年4月29日修訂次數(shù)/日期A/22017年8月1日頁 碼2(共2頁)編寫：審核：批準：4.3.1定期進行內(nèi)部安全檢查如檢查消防警報系統(tǒng)及時維修和更換廢棄的消防器材每年不低于兩次的“消防安全演習以確保具備對火災的偵查和滅火能力定期檢查所有必要地方的照明設〈含應急安全燈〉；自動報警系統(tǒng)、CCTV視系統(tǒng)和相應的電力支持系統(tǒng)每月檢查一次至少每三個月進行一次全面預防維護，確保CCTV系統(tǒng)和像避免非法接觸，有全天候的電源支持能力；倉庫、裝卸區(qū)、辦公室等有否關門上鎖，核實有否防盜竊能力等所有安全檢查必須作好相關記錄。4.3.2 倉裝卸區(qū)、辦公室等重要區(qū)域要嚴格出入控制。特別是貨車埸裝卸區(qū)，須由至少5尺高的堅固圍欄保護，由專門安全人員控制，只允許專門的工作人員和車輛進入，還須有監(jiān)視系統(tǒng)并保留至少31天的錄像資料。4.3.3 來倉、裝配區(qū)、包裝區(qū)等部門指定人員負責在《外來人員登記本》做好外來人員出入登記手續(xù)。4.3.4所有進入工場、存貯區(qū)的來訪者須有指定人員陪同。4.3.5國際